Budget och verksamhetsplan. Psykiatri Skåne

Transkript

1 Budget och verksamhetsplan 2019 Psykiatri Skåne 1

2 Inledning Region Skånes Vision Utgångspunkten för uppdraget är Region Skånes vision: Livskvalitet i världsklass. Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra övergripande mål: En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare Långsiktigt stark ekonomi Budget och verksamhetsplan 2018 med plan för Regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2018 med plan för är styrande och ska omfatta all verksamhet och ska leda till nöjda medborgare. Uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 För sjukvårdsverksamheter har Region Skåne beslutat ett samlat uppdrag för hälso- och sjukvård som beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden och områden med behov av särskilda satsningar. Samtliga verksamheter finansierade av Region Skåne ska arbeta utifrån detta. I enlighet med Budget och verksamhetsplan 2018 ska hälso- och sjukvården i Region Skåne vara jämlik, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad, personcentrerad, säker och effektiv. All verksamhet ska arbeta i enlighet med hälso-och sjukvårdslagen. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Psykiatri Skåne har ett regionövergripande uppdrag att bedriva specialiserad psykiatrisk vård för alla medborgare i Skåne. Psykiatrisk akutsjukvård och heldygnsvård bedrivs i Malmö, Lund, Helsingborg och i Kristianstad för vuxenpsykiatrin samt i Malmö för barn- och ungdomspsykiatrin. Rättspsykiatrisk heldygnsvård bedrivs i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Öppenvårdsmottagningar finns i hela Skåne. Barn- och ungdomspsykiatrin har även förstalinjen-uppdraget för barn och ungdomar upp till 18 år. En väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom Psykiatri Skåne genom Psykiatriforskning Skåne. Verksamhetsplan 2019 Utifrån ovanstående styrande beslut och uppdrag, presenterar Psykiatri Skåne en anpassad verksamhetsplan. Planen definierar ekonomiska förutsättningar och särskilt prioriterade områden.

3 Ekonomiska förutsättningar 2019 Resultaträkning Budget 2018 Utfall 2018 Budget Regionbidrag 2 559, , ,1 110 Patient/trafikantavgifter 34,1 33,1 34,1 120 Försäljning av verksamhet 212,0 242,9 239,8 130 Försäljn av varor och tjänster 68,7 75,8 72,6 140 Spec destinerade statsbidrag 55,1 40,7 37,5 150 Bidrag och övr intäkter 16,6 34,8 27,7 Verksamhetens intäkter 2 945, , ,7 200 Lönekostnader , , ,1 210 Arbetsgivaravg o pensioner -646,6-634,2-667,8 220 Övriga personalkostnader -55,7-49,9-52,8 230 Kostnader för inhyrd personal -16,6-35,0-21,9 240 Köp av verksamhet -72,7-51,8-50,4 260 Material och tjänster -58,8-52,4-53,7 265 Läkemedel -134,8-143,8-172,0 280 Fastighetskostnader -348,7-357,9-387,0 285 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 290 Övriga kostnader -146,9-122,0-125,5 300 Avskrivningar -14,9-14,5-15,0 400 Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,0 410 Finansiella kostnader -2,7-2,3-2,3 500 Overhead (fv interna) -72,1-67,7-73,2 Verksamhetens kostnader , , ,7 Resultat 0,0 86,9 0,0 De ekonomiska förutsättningarna inför 2019 bedöms som relativt goda. Psykiatri Skåne redovisade ett överskott på 87 mkr för redovisningsåret 2018 vilket får betecknas som mycket bra. De huvudsakliga förklaringarna bakom det goda ekonomiska resultatet är dels vakanser i flera bristyrken, dels överskott i läkemedelsresultatet. Bidraget som erhölls för att täcka kostnader för förskrivningsläkemedel överskred kostnaderna med ca 14 mkr. Förutsättningar inför 2019 är en uppräkning på 2,8 % vilket historiskt inte brukar täcka kostnadsökningen. Läkemedelsbidraget har korrigerats ner med ca 10 mkr, lokalhyrorna ökar med mellan 7 och 8 % vilket ger en kostnadsökning på ca 30 mkr. När verksamheten samtidigt gör allt för att fylla sina vakanser så finns det en risk för att kostnaderna ökar mer än var budgetutrymmet medger. Finns även en stor osäkerhet kring kostnaderna för uppbyggandet av en ny förvaltning. Den gamla överbyggnaden kostade ca 70 mkr för psykiatrin, hur mycket den nya kommer att kosta är i dagsläget svårt att uppskatta. 3

4 Prioriterade områden i Verksamhetsplan 2019 Psykiatri Skåne kommer under året att arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård. I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 ska Psykiatri Skåne verka för att prioriterade områden inom området psykisk hälsa följs. Inriktning Region Skåne ska tillhandahålla en god och likvärdig vård för personer med psykisk ohälsa i Skåne. Utveckling ska ske i linje med Region Skånes strategiska plan för psykisk hälsa , ingångna ramöverenskommelser om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner, samt i linje med nationella riktlinjer. Övergripande mål för Region Skåne gällande psykisk hälsa 2019 God vård vid psykisk ohälsa Delmål 2019 Överdödligheten hos personer med psykisk ohälsa ska minska God tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa Nollvision för suicid Övergripande mål enligt Region Skånes Strategiska plan för psykisk hälsa : Personer med psykisk ohälsa ska ha lika lång medellivslängd som befolkningen. Vårdens alla aktiviteter ska organiseras som en väl fungerande helhet ur individens perspektiv. Nollvision för suicid. Utveckla former för individens medskapande i sin egen vård. Personer med psykisk ohälsa ska kunna ta del av hälsofrämjande insatser, Nollvision för vårdköer, Minska behovet av tvångsvård och tvångs-åtgärder. Ökad kunskap för förbättrade metoder för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa. Utsatta grupper: Barn och Unga Äldre Nyanlända Personer med intellektuell funktionsnedsättning Personer med svår psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning Utvecklingsuppdrag för psykisk hälsa: Utveckling ska ske i enlighet med Region Skånes strategiska plan för psykisk hälsa Ett kvalitetsprojekt med syfte att på ett ordnat sätt införa och utvärdera naloxon nässpray till missbrukare ska genomföras. Standardiserade vårdprocesser ska införas inom psykiatrisk vård. 4

5 Under 2019 ska Psykiatri Skåne: Prioritera utvecklingsområden för att nå målen för systematiskt patientsäkerhetsarbete, integrerade arbetsformer, kroppslig hälsa och utveckling av beroendevården för att nå fler personer i Skåne, samt barn- och ungdomspsykiatrins första linje. Psykiatrin ska fortsatt lägga stort fokus på bemötande, värderingar, etik, delaktighet och inflytande, kommunikation, e-hälsa samt klinisk forskning. Säkra upp vårdprocesserna genom att verka för att brukarna/patienterna erbjuds besök inom sju dagar vid övergång från heldygnsvård till öppenvård, så kallade suicidpreventiva återbesök. Minska behovet av och öka kvaliteten vid tvångsvård och tvångsåtgärder. Andelen patienter med upprättad vårdplan ska öka. Genom effektiva vårdprocesser ska tillgängligheten öka med målet om en köfri vård. Arbeta preventivt för att sträva mot en nollvision för suicid. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Patientsäkerhet Patienter i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdavdelning och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden och vårdrelaterade infektioner ska minska Följsamhet till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka och läkemedelsrelaterade fel ska minska Fallolyckor ska minska och patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in Nollvision suicid i all sjukvård Riskområdena i hälso- och sjukvården är flera och vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller bland annat patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och läkemedelsskador. Patientsäkerhet är fortsatt prioriterad och förutsättningarna för att minska risker sker genom ett systematiskt arbete enligt psykiatrins ledningssystem för patientsäkerhet. Under 2019 ska verksamheterna fokusera på ökad delaktighet för patienter och närstående samt en ökad och gynnsam patientsäkerhetskultur. De fastställda handlingsplanerna för att minska trycksår och vårdrelaterade infektioner är en del i patientsäkerhetsarbetet. Psykiatrin ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi. Alla chefer och medarbetare ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått. 5

6 Tillgänglighet och effektivitet Tillgängligheten ska förbättras jämfört med föregående år Under 2019 ska Psykiatri Skåne: Arbeta för en köfri och sammanhållen vård. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste verksamheterna vara koordinerad utifrån patientens behov. Väntelistor ska kvalitetssäkras. Arbetet med produktionsplanering kommer att intensifieras och psykiatrin ska kontinuerligt se över nyttjandet av vårdplatser. Tillgängligheten ska även förbättras genom effektivare och sammanhållna patientprocesser. En drivande utvecklingsaktör E-hälsa Utveckla e-hälsa i enlighet med e-hälsostrategi för Region Skåne Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e-tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården samt ett bättre nyttjande av personella och ekonomiska resurser. I takt med att fler och bättre e-tjänster blir tillgängliga nationellt och regionalt ökar behovet av metoder för strukturerat införande. Forskning och utbildning Övergripande mål för Region Skåne: Kliniska prövningar ska öka Öka antalet inskrivna doktorander Verka för att fler forskare disputerar Fler publicerade vetenskapliga artiklar Genom att arbeta systematiskt med att implementera program Från student till docent kommer den kliniska forskningen stärkas och på sikt förbättra sjukvården samt främja utvecklingen av den enskilda medarbetaren. Programmet skapar bättre förutsättningar för att bedriva forskning bl.a. genom metodstöd, handledning och utbildning. Miljö Hållbar utveckling Fossilbränslefri verksamhet Hälsosam miljö Hållbar resursanvändning Stark miljöprofil Region Skånes miljöprogram för åren syftar till att beskriva hur verksamheterna ska minska miljöbelastningen. Miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Alla 6

7 medarbetare ska kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att tillsammans möta framtidens miljöutmaningar. Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan ska öka genom aktiv information om regionens miljö- och hållbarhetsarbete. Konsumtion av förbrukningsartiklar ska minska genom medvetna och optimerade inköp och beställningar. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet. Som ett led i arbetet mot en hållbar utveckling fyller också maten en viktig funktion och därför ska arbetet med att implementera den av regionstyrelsen antagna livsmedelsstrategin fortlöpa med fokus på mat och dryck som pedagogiska verktyg i vården för att locka patienter till goda mat- och dryckesvanor. För att minska antalet tjänsteresor ska medarbetarna få ökad kännedomen om Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne och verksamheterna ska stimulera tjänsteresor med kollektiv trafik. Attraktiv arbetsgivare Bemanning och kompetensförsörjning Relevant kompetens vid varje vårdtillfälle Motiverande ledarskap och motiverade ledare Minska beroendet av hyrpersonal Skapa god arbetsmiljö, delaktighet och minska sjukfrånvaron Förbättra AT- rankningen Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till skåningarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningen har en viktig uppgift att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål - en attraktiv arbetsgivare. I linje med ambitionen att nå effektiva och sammanhållna vårdprocesser, ställer det krav på att möta upp med relevant kompetens vid varje vårdtillfälle. Det ställer även krav på en god schemaplanering som utgår från verksamhetens och patienternas behov. Psykiatri Skåne kommer under året fortsätta hyrstopp av läkare. Dessutom kommer arbetet med att begränsa inhyrningen av sjuksköterskor fortsätta. Psykiatri Skåne ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning även genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser (VFU), kliniskt basår, tillhandahålla handledarkompetens samt bedriva AT/ST utbildning. Psykiatri Skåne ska sträva efter att förbättra AT-rankningen och arbeta för att fler ST rekommenderar sitt verksamhetsområde. 7

8 Långsiktigt stark ekonomi Ekonomi Region Skåne planerar med framförhållning och handlingsberedskap Region Skånes alla beslut är finansierade Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter är tydligt En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättningar för att trygga verksamheten och därmed ge Skånes medborgare en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi. För att nå ett ökat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och förväntade effekter kommer Psykiatri Skåne förbättra personal- och schemaplanering, eftersträva god patientsäkerhetskultur och minska kvalitetsbristkostnader. Det är även angeläget att öka kostnadsmedvetenheten. För en effektiv vård ska verksamheterna, genom att följa patientnytta och resultat samt produktions- och kapacitetsplanering utifrån kända variationer, skapa förutsättningar för att bättre och snabbare reagera på avvikelser. IT-stöd som möjliggör uppföljning och jämförelser ska fortsätta utvecklas. Tillgänglig data ska användas för att understödja utvecklings- och förbättringsarbete. Hit hör också utveckling av beslutsstöd och dokumentationssystem som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser. Psykiatri Skånes ledningssystem Psykiatri Skåne har byggt upp ledningssystem med särskilda uppdrag inom områdena Patientsäkerhet Suicidprevention Etik Inflytande & delaktighet ehälsa 8

9 Delmål för 2019 som gör att vi kan uppnå de strategiska målen 2023 Psykiatri Skåne har inför 2019 utgått från de sju fokusområde, som presenterats i den strategiska planen, vid framtagande av mål för Jämlik vård Vårdprocesser Intensifiera arbetet med standardiserade vårdprocesser. Bedömningsprocesserna ska vara implementerade under 2019 i såväl barn- och ungdomspsykiatrin som i vuxenpsykiatrin. Språk översättning av instrument Identifiera vilka instrument som behöver översättas. Högst prioriterade är de instrument som används i bedömningsprocesserna. Hälsoinriktad vård Obligatorisk screening för missbruk med audit och dudit. Verksamhetscheferna tar fram, eventuellt ytterligare, relevanta mål för sin verksamhet. Öka användandet av ehälsa Verksamheterna ska öka användningen av e-tjänster i samråd med psykiatrins styrgrupp för digitalisering. Tillgänglig vård Ramöverenskommelser - vård på rätt vårdnivå. På övergripande nivå ska befintliga ramöverenskommelser, exempelvis med primärvård och kommuner, identifieras och vid behov uppdateras. Säkra implementeringen och utveckla samverkan. Verksamhetsområdena ser över sina respektive delregionala överenskommelser. Vårdplatser Inom varje verksamhetsområde ska antalet vårdplatser tillgodose patienternas behov av heldygnsvård. Arbeta för ett tydligt vårdinnehåll. Vårdgaranti Nationella vårdgarantin ska uppfyllas. Kunskapsbaserad vård: Kartlägga utbildningsbehovet Kartlägga behovet ner på verksamhets-/enhets nivå. 9

10 Övergripande insatser i form av föreläsningar/kurser/utbildningar/undervisning Identifiera behov av övergripande föreläsningar/kurser/utbildningar/workshops. Prioritera och genomföra minst två större övergripande föreläsningar under Exempelvis vård och insatsprogram, VIP. Personcentrerad vård: Utvärdering av återhämtningsguiden Utvärdering av återhämtningsguiden, ta del av resultatet och därefter ta ställning till/ge förslag till implementeringsplan Utbildning i personcentrerad vård. Övergripande information/utbildning i personcentrerad vård/bemötande på bred bas. Säker vård: Vårdplaner ökad kvalitet. Arbeta för ökad kvalitet och att patienten på ett enkelt sätt ska kunna ta del av sin vårdplan. Under hösten 2019 starta två piloter med digital vårdplan. Uppföljningsinterventioner efter suicidförsök. Utse kontaktpersoner samt utbilda i ASSIP Effektiv vård: Attraktiv arbetsplats rekrytering/behålla/hälsofrämjande Delmål sätts i respektive verksamhetsområde. Produktionsplanering Information, utbildning och föreläsningar Alla enheter ska ha infört produktionsplanering under

11 Strukturerad utvärdering/forskning av verksamhetsförändringar För ett evidensbaserat arbete är det nödvändig att utvärdera förändringar för att kunna se om vi fått det förväntade utfallet i form av förbättring. Psykiatri Skåne arbetar för en hållbar verksamhetsutveckling och kommer att införa en systematisk mätning/utvärdering av verksamhetsförändringar. Krisberedskap och risk- och sårbarhetsarbete SRSA, För att uppfylla uppsatta mål skall Psykiatri Skåne arbeta efter de målområden som presenteras i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 med plan för gällande katastrofmedicin, krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete SRSA. Uppföljning Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård Under 2019 ska delårs- och helårsrapporter upprättas. Redovisning sker enligt fastställt format. Uppföljning och analys sker enlig beslutad uppföljningsplan på alla nivåer. 11