Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig

Transkript

1 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig Datum Sjukvårdsnämnds Kryhs yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

2 Region Skånes gemensamma målkarta Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under ? En utveckling av medborgarkontakterna ska ske genom att riktade medborgaraktiviteter och dialoger inom Kryh:s förvaltningsområde i samband med lokala arrangemang och aktiviteter på olika platser där patienter förekommer. För att nå bästa resultat och skapa en regional spridning ska vi dela erfarenheter och samarbeta med demokratiberedningen. Gemensamt fastställa ämnesområde för dialoger och genomföra utvärderingar av resultatet. Nedbrytning av Region Skånes strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Hälso-och sjukvården ska vara patientsäker, jämlik, hälsoinriktad, personcentrerad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Alla verksamheter ska sträva efter en sammanhållen vård anpassad efter patientens behov. För att nå målet krävs ökad fokus på prevention, god tillgänglighet, gott bemötande, effektiv utredning, behandling samt att rehabilitering och eventuell palliation integreras mer i patientprocesserna. Jämlik vård Kunskapen om omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården ska öka och riktade insatser ska minska dessa skillnader. Patienter som är utsatta för våld i nära relationer ska identifieras och stöttas i enlighet med vårdprogram. Hälsoinriktad vård Det systematiska arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ska förbättras inom prioriterade grupper. Personcentrerad Patientens förtroende för hälso-och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet förbättras. Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar minskar jämfört med föregående år. Patientsäker och kunskapsbaserad vård Patienter i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl Antalet brytpunktssamtal ska öka Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden 2

3 Vårdrelaterade infektioner ska minska jämfört med tidigare Följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka Läkemedelsrelaterade fel ska minska Fallolyckor hos äldre ska minska Patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in i enlighet med vårdprogram Tillgänglig vård Tillgängligheten ska förbättras jämfört med föregående år det långsiktiga målet är en köfri och sammanhållen vård där patienten vet nästa steg Effektiv vård Den medicinska kvaliteten ska i jämförelse nationellt och internationellt visa goda resultat Andel öppenvård ska öka Utvecklingsområde Utveckling av Hässleholms närsjukvård genom stärkta patientprocesser och sammanhållen vård Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska förbättra Högkvalitativ cancervård Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen (SVF) Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 4 Sannolik 3 Kännbar 12 Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att öka takten i implementeringen av e-hälsa och m- hälsolösningar? Förvaltningen ska i enlighet med den regionala ehälsostrategin och Skånevård Kryhs handlingsplan aktivt arbeta för att ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvalitet, patientsäkerhet tillgänglighet och få en mer jämlik vård. Lasarettet i Ystad profileras för utveckling av nya digitala tjänster inom slutenvården. Fokus på att utöka verksamheternas utbud av tjänster på 1177 och att öka patienternas användande av dessa tjänster. Implementering av tidbok online för samtliga mottagningar prioriteras och patienternas möjlighet att kommunicera med vården via mina vårdkontakter, 1177 ska ökas. Möjlighet till besök på distans via video införs under i primärvården. Det pågående arbetet med införande av självincheckning via mobil/automat och digital registrering av frikort fortgår med målet att förenkla för patienterna och minska administrationstid för vårdpersonal. Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten arbeta för att stödja och utveckla en modern, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den skånska primärvården? Primärvårdsuppdraget utgår från ackrediteringsvillkoren för hälsoval, BVC och mödrahälsovården. Inom ramen för aktuellt uppdrag pågår en utveckling på samtliga vårdcentraler inom förvaltningen, med målsättning att effektivisera och skapa förutsättningar för jämlik vård. 3

4 Under året ska även särskilt utvecklingsarbete genomföras på vårdcentralerna för att minska väntetider, öka tillgången till primärvården och förbättra resursanvändningen. Det finns även en ambition att arbeta med e- hälsotjänster som syftar till att effektivisera och använda läkartiden mer optimalt. Utvecklingsarbetet tillsammans med insatser för att minska beroendet av hyrpersonal ökar kontinuitet och förutsättningar för jämlik vård. För ungdomsmottagningarna i Skåne pågår ett strategiskt arbete med fokus på att ännu bättre möta upp mot den psykiska ohälsan hos ungdomar i Skåne. SKL har sedan 2016 gjort extra satsningar. Dessa leder till att verksamheten kan utvecklas med bättre tillgänglighet och nya arbetssätt. En drivande utvecklingsaktör Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Utveckling av digitala tjänster Ökat antal patienter med konto på Mina vårdkontakter 1177 Ökat utbud av tjänster i Kryh via 1177 Ökat antal besök via onlinebokning Den kliniska forskningen ska öka Forskningsområdet ska stärkas och utvecklas inom Kryh Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 3 Möjlig 3 Kännbar 9 Särskild frågeställning till samtliga nämnder: Hur ska verksamheten arbeta för att nå Region Skånes klimatmål? Miljö - Region Skåne ska vara fritt från fossila bränslen år Samtliga medarbetare ska värna om och bidra till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling. Miljöarbetet i Kryh följer det fastställda programmet med bl.a. arbete inom materialanvändning, läkemedel och kemikalier för att minska miljöpåverkan. Körsträckan för tjänsteresor med privat bil ska minska 75 % av tjänsteresorna till och från Stockholm ska ske med tåg Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Engagerade, kompetenta och kommunikativa ledare och medarbetare Ett utvecklat och tydligt ledarskap på alla nivåer är viktigt för att uppnå den goda arbetsplatsen med ständig utvecklig och förändring. Detta skapar förutsättningar för kommunikation, delaktighet, lika rättigheter och möjligheter samt medarbetarskap. Arbetet med kompetensförsörjningsplaner ska fortsätta. För att Skånevård Kryh ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare behöver verksamheterna prioritera och skapa utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling. Alla yrkesgruppers specifika kompetens och erfarenhet ska tillvaratas. Målet är att vårdyrkesgrupper år 2018 ska arbeta minst 80 procent med patientrelaterat arbete. Arbetet med ändrad kompetensmix inom somatisk slutenvård ska fortgå mot en fördelning på 40 procent sjuksköterskor och 60 procent undersköterskor och andra yrkesgrupper. Ett stöd i detta arbete är att chefer genomgår 4

5 förändringsledarutbildning. Introduktionsprogram, genomförande av olika arbetsmarknadsinsatser i samarbete med arbetsförmedlingen och anställning av studentmedarbetare bidrar också till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Utbildningsuppdraget som sker genom verksamhetsförlagd utbildning, pedagogisk handledarkompetens och AT/ST utbildning är en förutsättning för den långsiktiga kompetensförsörjningen. En hälsofrämjande arbetsmiljö Skånevård Kryh arbetar enligt Region Skånes Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa. Fokus är hälsofrämjande och rehabiliterande insatser samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Delaktighet och välkända mål påverkar den totala upplevelsen av arbetsmiljön. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Ledarskap, kompetensförsörjning och hälsofrämjande arbetsmiljö är förvaltningens viktigaste framgångsfaktorer för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Utifrån planeringsdirektivens förutsättningar är bedömningen att det kommer vara utmanande att nå det strategiska målet. 5

6 Långsiktigt stark ekonomi Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Utgångspunkten för budget 2018 bygger på prognos 2017 per mars månad som uppgår till -145 mkr jämfört budget. Denna prognos förutsätter att ytterligare beslut tas i april 2017 om omfattande åtgärder för ekonomisk balans och att dessa beslut får full effekt och inte avviker på någon punkt. Besluten avser åtgärder av strukturell art (utbudsfrågor samt koncentration av vård) motsvarande helårsvärdet ca 100 mkr. Uteblir beslut försämras förutsättningen för 2018 med 100 mkr. Åtgärderna innehåller förändring av slutenvårdsverksamhet inom divisionerna. Förstärkt utbud vid de större vårdcentralerna i Kristianstad och Hässleholm vilket påverkar omkringliggande vårdcentraler. Åtgärden orsakad av svårigheter att rekrytera allmänspecialister generellt och specifikt i Kryh vilket påverkar mindre vårdcentraler med färre listade mer. Ytterligare åtgärder som måste beslutas och genomföras är att minska den arbetade tiden motsvarande 150 heltidsanställda. Det motsvarar ca 75 mkr. Kan inte denna åtgärd genomföras försämras förutsättningarna för 2018 med 75 mkr. En tredje förutsättning som är inräknad för 2018 är att den handlingsplan som är beslutad av sjukvårdsnämnd Kryh i februari 2017 genomförs fullt ut. Om lyckandegraden försämras kommer de ekonomiska förutsättningarna att försämras i motsvarande grad. Med ovan angivet som förutsättning, dvs att beslut om strukturella åtgärder måste genomföras våren 2017, att Kryh minskar antalet heltidsanställda med 150 och att kostnadsreducerande åtgärder genomförs enligt beslutad handlingsplan innebär detta att Kryh förutsätts sänka kostnaden med 245 mkr från dagens nivå (mars 2017). Det motsvarar 5 % av Kryhs verksamhet. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Allt ovan beskriver förutsättningar som måste uppfyllas samt att Region Skånes sjukvårdssystem fungerar utan större verksamhetsstörningar eller förändringar. 6

7 Riskbedömning 4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. 7

8 Investeringsram Nämndens yttrande om investeringsramar och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Föreslagna investeringsramar för tillgodoser i huvudsak de bygg- och utrustningsinvesteringar som Sjukvårdsnämnd Kryh har prioriterat i Investeringsplan Skånevård Kryh, under förutsättning att prioriteringsgrad nivå 2 genomförs. Sjukvårdsnämnd Kryh har även äskat om utökning av lokal såväl bygg- som utrustningspott. Avseende byggpott förklaras behovet av fördyrningarna av de projekt som genomförs pga lagstiftning och byggnaders ålder. Skånevård Kryh understryker behovet av långsiktig fastighetsutvecklingsstrategi för de ingående sjukhusområdena så att lokala åtgärder kan planeras utifrån en hållbar planering och ekonomisk strategi. Pågående/planerade investeringar FORTH (Framtidens Ortopedi i Hässleholm) En programhandling med beskrivning av det tänkta innehållet i en framtida operationsenhet med tillhörande funktioner har tagits fram och presenterats för BFS (Beredningen för framtidens sjukvård). Regionfastigheter leder för närvarande en utredning om förutsättningarna för nybyggnation inom sjukhusområdet. Detta arbete sker i samarbete med Hässleholms kommun. Efter klargörande av de fysiska möjligheterna för nybyggnation kommer ett fortsatt planeringsarbete behöva återupptas. För detta kommer beslut om medel för fortsatt planering behöva fattas. Lung- mag/tarmmottagning Beslut om att starta projektering för lung- mag/tarmmottagning (endoskopi) vid CSK har fattats av Regionstyrelsen. Upphandling av projektörer pågår och förväntas starta i maj Beräknad sluttid för projektet är hösten PET/CT Planering pågår för etablering av PET/CT vid CSK. Primärvård-ASIH- Lund Underlag för beslut om extern förhyrning av lokaler för den avancerade sjukvården i hemmet i Lund på St. Lars området föreligger. Under förutsättning att beslut fattas kan ombyggnad påbörjas och lokaler färdigställas sannolikt inom Primärvård- VC Vänhem En planerad nybyggnad för VC Vänhem i Hässleholm är ett prioriterat projekt för att kunna hantera ökad listning och förbättra den sedan länge dåliga arbetsmiljön i de nuvarande lokalerna. Ställningstagande sker efter att kostnadsförslag från fastighetsägaren inkommit. Primärvård Palliativ vård/ ASIH i Malmö Utredningen om hur nya lokaler för den palliativa vården/asih i Malmö skulle kunna etableras inom eller i närheten av sjukhusområdet har ingått i projektet NSM (nya sjukhusområdet i Malmö). I den presenterade LFP (lokalförsörjningsplanen) och FYP (fysiska utvecklingsplanen)presenteras ingen lösning för hur denna etablering inom sjukhuset ska kunna ske förrän inom perspektivet Det finns behov av bättre placering och lokaler för den palliativa vården långt tidigare än det tidsperspektivet. 8

9 Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 9