BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader -10 256-10 510-10 793-10 998 därav pensionskostnader -885-847 -864-867 Omkostnader -9 432-9 719-9 906-9 774 Avskrivningar -475-487 -497-507 Verksamhetens kostnader -20 163-20 716-21 196-21 279 Nettoresultat -14 748-15 274-15 646-15 619 Skatteintäkter 12 284 12 845 13 379 14 041 Statsbidrag 1 436 1 486 1 486 1 244 Intäkts- och kostnadsutjämning 334 470 549 637 Finansiella intäkter 56 64 42 48 Finansiella kostnader -62-81 -100-111 Årets resultat -700-490 -290 240
BILAGA 2 Finansieringsbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Internt tillförda medel 12 5 216 777 Försäljning av anläggningstillgångar 148 145 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 1 0 1 0 Nyupptagna lån 0 0 200 200 Summa tillförda medel 161 150 417 977 Nettoinvesteringar inkl 674 946 917 994 kreditivkostnader Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 Summa använda medel 674 946 917 994 Förändring av rörelsekapitalet -513-796 -500-17 därav förändring av likvida medel -280-436 -370-17 Investeringsutgifter 659 911 882 952 därav byggnader 413 510 508 501 inventarier 246 401 374 451 Internt tillförda medel Årets resultat -700-490 -290 240 + Avskrivningar 476 487 497 507 + Förändring av pensionsavsättning 314 358 389 419 - Individuell del av 0-295 -327-339 pensionsavsättning + Avsättning till LÖF mm 40 45 47 50 - Avsättning till Citytunneln -56-100 -100-100 + Realisationsförluster 0 0 0 0 - Realisationsvinster -62 0 0 0 Summa internt tillförda medel 12 5 216 777
BILAGA 3 Balansbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Fastigheter 3 695 3 900 4 244 4 584 Inventarier 1 067 1 176 1 251 1 398 Långfristiga fordringar 11 11 10 10 Värdepapper, andelar o bostadsrätter 70 70 70 70 Anläggningstillgångar 4 843 5 157 5 575 6 062 Förråd 225 225 225 225 Kortfristiga fordringar 1 850 1 490 1 360 1 360 Kortfristiga placeringar, kassa och 850 414 44 27 bank Omsättningstillgångar 2 925 2 129 1 629 1 612 Summa tillgångar 7 768 7 286 7 204 7 674 Eget kapital 1 713 1 223 933 1 173 därav årets resultat -700-490 -290 240 Pensionsförpliktelser 1 726 1 789 1 851 1 931 Avsättning till LÖF mm 310 355 401 451 Avsättning till Citytunnel i Malmö 400 300 200 100 Avsättningar 2 436 2 444 2 452 2 482 Långfristiga skulder 1 1 201 401 Kortfristiga skulder 3 618 3 618 3 618 3 618 Skulder 3 619 3 619 3 819 4 019 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 768 7 286 7 204 7 674 Ansvarsförbindelse pensionsskuld 12 082 11 982 11 914 11 857
Regionbidrag BILAGA 4 2001 års pris- och lönenivå REGIONAL UTVECKLING Mkr Mkr Mkr Mkr ÅR 2000 ÅR 2001 ÅR 2002 ÅR 2003 Miljö- och Naturvårdsnämnd 7,7 10,4 10,4 10,4 Skog förvaltad via Miljö- och 0,0-3,0-3,0-3,0 naturvårdsnämnd Nämnden för kultur 262,4 107,7 107,7 107,7 Nämnden för kollektivtrafik 534,0 534,0 534,0 534,0 Sammanlagt regionbidrag 804,1 649,1 649,1 649,1 BESTÄLLARORGANISATIONEN Hälso- och sjukvård: Nämnden för Nordvästra Skånes 2 751,3 2 970,0 2 957,0 2 898,9 - för invånarnas vårdbehov 2 269,6 2 504,3 2 488,5 2 430,4 - för läkemedel enligt läkemedelsreformen 481,7 465,7 468,5 468,5 Nämnden för Sydvästra Skånes 4 007,6 4 356,7 4 353,0 4 267,5 - för invånarnas vårdbehov 3 303,6 3 673,6 3 663,4 3 577,9 - för läkemedel enligt läkemedelsreformen 704,0 683,1 689,6 689,6 Nämnden för Mellersta Skånes 2 916,7 3 153,9 3 121,5 3 060,1 - för invånarnas vårdbehov 2 402,0 2 659,4 2 627,0 2 565,6 - för läkemedel enligt läkemedelsreformen 514,7 494,5 494,5 494,5 Nämnden för Nordöstra Skånes 2 023,3 2 053,4 1 983,0 1 944,1 - för invånarnas vårdbehov 1 680,3 1 731,4 1 668,8 1 629,9 - för läkemedel enligt läkemedelsreformen 343,0 322,0 314,2 314,2 Nämnden för Ystad-Österlens 1 053,0 1 095,8 1 075,1 1 054,0 - för invånarnas vårdbehov 872,7 924,0 904,8 883,7 - för läkemedel enligt läkemedelsreformen 180,3 171,8 170,3 170,3 Delsumma hälso- och sjukvård 12 751,9 13 629,8 13 489,6 13 224,6 - för invånarnas vårdbehov 10 528,2 11 492,7 11 352,5 11 087,5 - för läkemedel enligt läkemedelsreformen 2 223,7 2 137,1 2 137,1 2 137,1 Tandvårdsnämnden 358,9 369,7 369,7 369,7 Sammanlagt Beställarorganisation 13 110,8 13 999,5 13 859,3 13 594,3
forts BILAGA 4 2001 års pris- och lönenivå PRODUCENTORGANISATION Mkr Mkr Mkr Mkr ÅR 2000 ÅR 2001 ÅR 2002 ÅR 2003 Universitetssjukhuset i Lund 212,0 0,0 0,0 0,0 Sjukhuset i Kristianstad 91,0 0,0 0,0 0,0 Sjukhuset i Hässleholm 24,0 0,0 0,0 0,0 Universitetssjukhuset MAS 152,0 0,0 0,0 0,0 Lasarettet i Trelleborg 22,0 0,0 0,0 0,0 Psykiatriförvaltningen Nordvästra Skåne 18,0 0,0 0,0 0,0 Lasarettet i Ystad 26,0 0,0 0,0 0,0 Simrishamns sjukhus 7,0 0,0 0,0 0,0 Helsingborgs Lasarett AB 24,0 0,0 0,0 0,0 Ängelholms sjukhus AB 56,0 0,0 0,0 0,0 Sammanlagt producentorganisation 632,0 0,0 0,0 0,0 Sammanlagt regionbidrag H&S och tandvård 13 742,8 13 999,5 13 859,3 13 594,3 REGIONSTYRELSEN o övr. verksamhet Regionstyrelsen 1 477,7 1 917,5 1 915,5 1 913,5 Nämnden för habilitering och hjälpmedel 243,0 271,7 271,7 271,7 Förtroendenämnden 6,9 7,2 7,2 7,2 Revision 16,3 16,8 16,8 16,8 Fastighetsnämnden 19,9 19,9 19,9 19,9 Sammanlagt regionbidrag 1 763,8 2 233,1 2 231,1 2 229,1 TOTALSUMMA 16 310,7 16 881,7 16 739,5 16 472,5 Fördelningsnyckel för beräkning av regionbidrag till distriktsnämnderna år 2001: Skillnaden mellan fördelningsnyckel år 2002 (fullt genomslag av resursfördelningsmodellen) och fördelningsnyckel enligt ursprunglig budget för år 2000 (regionfullmäktige november 1999) får genomslag med 50%.