Sara Kroon Datum 2019-03-05 Enhetschef Ekonomi Version 1 0451-288529 Dnr Sara.Kroon@Skanetrafiken.se Skånetrafikens investeringsyttrande 2020-2022 Övergripande Kollektivtrafiken i Skåne är en fråga som berör de flesta. Utvecklingen i Skåne och i vårt närområde gör att regionen är i behov av en kollektivtrafik som kan bidra till ett ökat men hållbart resande och till att rörligheten i regionen ökar. Kollektivtrafiken ska utgöra ett fullgott alternativ till bilresandet så att kollektivtrafiken blir en naturlig del av skåningens vardag. Skåne ska ha en kollektivtrafik av hög kvalitet. Antalet kollektiva resor i Skåne har aldrig varit så högt. Trenden med ett ökat kollektivt resande i Skåne fortsätter och för att möta den trenden kommer det även fortsättningsvis att finnas ett investeringsbehov i förvaltningen. 1. Status på tidigare beslutade utrustningsinvesteringar 1.1 Nya Pågatåg (25 + 5 st) 2014 togs beslutet att investera i 30 stycken nya Pågatåg för 2 071 Mkr. Samtliga tåg är nu levererade, och tagna i bruk. Kvar att aktivera är arbete med godkännande av dokumentation osv vilket beräknas pågå fram till sommaren 2019, därefter är investeringen helt slutförd och beräknas uppgå till 1 872 Mkr, vilket är 200 Mkr lägre än avsatt budget. 1.2 Upprustning av 44 st X31 (Öresundståg) En upprustning av 44 stycken tågset är igång, en investering på 51 Mkr fram till 2022. 9 stycken tåg har renoverats fram till dags dato och 8 stycken är planerade för leverans under hösten 2019. Samtliga 44 tågset beräknas vara upprustade år 2022.
1.3 Nytt betalsystem i kollektivtrafiken Första delen av det nya app-baserade biljettsystemet (för biljetter inom Skåne) introducerades i slutet av mars 2017. Investeringen uppgår till 223,3 Mkr under åren 2017 t o m 2019. Under 2018 är har försäljningen av biljetter till Danmark samt biljetter till företag lanserats. Under 2019 lanseras bland annat nya biljettautomater och säljutrustning till kundcenter och återförsäljare. 1.4 Spårvagnar Lund Beslut är taget att investera 297 Mkr i spårvagnar till trafiken i Lund. Upphandlingen är klar och tilldelning har skett, nu inväntas leveransen av de 7 spårvagnarna. Trafikstart för spårvägen i Lund är sommaren 2020. 1.5 ERTMS Ny standard för signalsystem i järnvägstrafik European Railway Traffic Management System, ERTMS, är ett nytt signalsystem för järnvägen som ska ersätta det gamla signalsystemet ATC. Alla tågset (både Pågatåg och Öresundståg) måste uppdateras till den nya standarden. Införandet har dröjt och beräknas vara igång på vissa sträckor i Skåne under 2023. Investeringen uppgår till totalt 438 Mkr. 1.6 System 3 Kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige tog under hösten 2017 beslut om att anskaffa ett nytt tågsystem för trafikering av sträckan Helsingborg-Köpenhamn med trafikstart i december 2022. Upphandlingen av fordonen pågår och tilldelning beräknas kunna göras under sommaren 2019. Investeringsbeloppet uppgår till 1 850 miljoner kronor. 1.7 PIS Öresundstågens interna digitala passagerarinformationssystem (PIS) är föråldrat och inte anpassat till dagens krav. Systemet är kritiskt, eftersom ej fungerande PIS innebär att tåget inte får framföras med passagerare via Öresundsförbindelsen. För Skånetrafikens del innebär detta en installation i 44 Öresundståg och innebär en total investering på 83 Mkr. Arbetet påbörjas i form av förstudier under 2019 och 2020 för att installationer ska kunna påbörjas under 2021.
2. Status på tidigare beslutade byggnadsinvesteringar 2.1 Spårvagnsdepå Lund Skånetrafiken har sedan tidigare fått godkänt investering i Spårvagnsdepå i Lund. Det är Regionfastigheter som driver byggprojektet. Totalt beslutat investeringsbelopp är 270 Mkr och depån ska vara färdig till trafikstart 2020. 2.2 Depå Öresundståg Kärråkra Skånetrafiken har sedan tidigare fått godkänt investering i tågdepå för Öresundståg i Kärråkra med ett totalt investeringsbelopp på 1 450 Mkr. Det är Regionfastigheter som driver byggprojektet. Enligt tidplanen ska depån stå klar i juni 2020 och tas i bruk i samband med trafikstart i december 2020. 2.3 Bussdepåer Region Skåne har genom beslut i fullmäktige under 2017 ställt sig bakom Sverigeförhandlingen Storstad. Beroende på bussdepåernas strategiska betydelse för Region Skånes uppdrag att genomföra kollektivtrafik föreslås att dock Region Skåne framöver ska äga bussdepåer. Detta för att säkerställa att depåkapacitet finns kvar i strategiska lägen, oberoende av leverantör och innebär långsiktigt också en bättre ekonomi för Regionen. Totalt investeringsbelopp är 1 000 Mkr. 3. Utrustningsinvesteringar 2020-2022 3.1 Lokal pott för utrustningsinvesteringar Lokal pott uppgår till 40 Mkr per år sedan ett antal år tillbaka. I potten ingår planerade investeringar för punkterna 3.1.1. till 3.1.4.
3.1.1 Wifi på Öresundståg Totalt investeringsbelopp 24 Mkr, varav 5 Mkr år 2019 och sedan enligt följande: Wifi Öresundståg omfattar ett byte av den wifiinstallation på Öresundståg som tidigare tagits ur bruk på grund av bristande funktionalitet. 3.1.2 Infotainment Totalt investeringsbelopp 21 Mkr, enligt följande: Infotainment omfattar presentationsskärmar på fordon och hållplatser, avsedda för information och reklam till resenärerna. 3.1.3 Kundmöte på Hållplatser Totalt investeringsbelopp 60 Mkr, varav 24 Mkr år 2019 och sedan enligt följande: Kundmöte Hållplatser omfattar hållplatsutrustning kopplade till resandeinformation. Exempel på sådan utrustning kan vara klockor, skärmar för tidtabellsinformation etc. Kundmöte hållplatser omfattar projekten MalmöExpress, HelsingborgsExpress, Spårvagn Lund och Regional Superbuss.
3.1.4 Skyltar/Presentationsenheter Totalt investeringsbelopp 44 Mkr, varav 4 Mkr fallit ut t o m 2018, 19 Mkr år 2019 och sedan enligt följande: Skyltar/Presentationsenheter omfattar hållplatsutrustning kopplade till resandeinformation. Exempel på sådan utrustning kan vara skärmar för tidtabellsinformation etc. och är kopplade till övrig allmän kollektivtrafik. 4. Nya objekt 2020-2022 4.1 Digitala lösningar för Serviceresor Det finns ett stort behov av att skapa nya digitala lösningar för serviceresor. En bra start gjordes med lanseringen av webbokningen under 2018. Skånetrafiken behöver fortsätta utveckla de digitala lösningarna för serviceresor och problem som identifierats handlar bland annat om kundens upplevelse av långa köer till beställningsmottagningen, dålig information vid utebliven bil och avsaknaden av möjlighet att boka och avboka resor via en app eller digitalt webbgränssnitt. Befintliga IT-system behöver moderniseras och nya användargränssnitt skulle snabba på inlärningsprocessen för nya medarbetare och förkorta samtalstiden för de som sitter i beställningsmottagning och trafikledning. Det handlar också om att stävja fusk, säkerställa att vi får det vi betalar för i trafikavtalen och borga för att det endast är de personer som har rätt att resa med serviceresor som nyttjar möjligheten. I dagsläget finns inget utförligt underlag utan endast ett övergripande totalt investeringsbelopp om 45 Mkr, om beslut om genomförande tas, att användas enligt följande: Beslutsunderlag innehållande specificerade belopp och specifikationer håller på att tas fram, men detta äskande vill förbereda på att behovet finns och (om det genomförs) kommer att innebära besparingar på kostnadssidan.