Nämndernas verksamhetsberättelse 2013. Kulturnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Kulturnämnd

1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för den offentligt drivna kulturverksamheten i staden samt stöd till kulturella föreningar och företag. Undantag från denna huvudregel är kulturskoleverksamheten som ligger under Utbildningsnämndens ansvar. Under kulturnämnden sorterar således biblioteksverksamhet inklusive flertalet skolbibliotek, antikvarisk verksamhet, Landskrona stadsmuseum och Tycho Brahe museet, Landskrona konsthall, Landskrona teater samt stöd till ung kultur och det fria kulturlivet. 1.2 Ekonomi Kulturnämnden har 2013 haft en årsbudget på 38,286 mkr och ett nettoutfall på 38,635 mkr. Det negativa resultatet i förhållande till budget beror huvudsakligen på åtgärder som blev nödvändiga att genomföra när stadsbiblioteket blev samlingspunkt för ungdomar som saknar ungdomsgård och liknande aktivitetsmöjlighet i centrum. Den oroliga miljö som detta medförde fungerade ej tillsammans med bibliotekets ordinarie verksamhet och besökare. En felaktig uppskattning av personalkostnaderna för Tycho Brahe museet vid övergång till säsongsanställningar orsakade ett överskott inom den verksamheten. Förhandlingar skall nu tas upp med Statens fastighetsverk om ett större ansvar för staten gällande museets kostnader. Situtationen för ungdomar i centrum vad gäller mötesplats under den kalla årstiden kvarstår och de insatser som görs på biblioteket bör täckas av andra medel än de som finns inom kulturnämndens budget. 1.3 Mål Den pedagogiska verksamheten på museet omfattade under 2013 färre elever än normalt. Förklaringen till detta ligger i att skolorna engagerades i olika jubileumsaktiviteter, vilket konkurrerade om tillgänglig tid för skolklasserna. Samarbetet med SFI kring aktiviteter som underlättar invandrares kunskap i svenska språket har kunnat fullföljas enligt planeringen, Förvaltningen tar emot en stor andel personer som behöver prakitk för sin utbildning eller av arbetsmarknadsskäl. Försöket att anpassa digitaliseringen av museets arkiv, så att uppgifterna kan fullföljas inom ramen för Fas 3 placeringar har fungerat bra. Projekt KELA har varit framgångsrikt i att etablera fungerande och stimulerande nätverk av kulturellt och kreativt engagerade personer. KELA:s verksamhet har starkt bidragit till att stärka bilden i vår omgivning av att Landskrona är en kulturstad på frammarsch. Fotostadssatsningen med festivalen som främsta varumärke har fått mycket och positiv uppmärksamhet. 1.4 Verksamhet Omdisponeringar inom det kommunala skolväsendet har inneburit viktiga förändringar för biblioteksverksamheten med övertagande av stora delar av skolbiblioteksverksamheten och uppehåll för Karlslundsbiblioteket. Glumslövs bibliotek blev ett sk. meröppet bibliotek.för museet och konsthallen har året präglats av utställningssatsningarna i anslutning till jubileumsfirandet. Projekt Fotostad Landskrona har inletts med Landskrona Fotofestival som den än så länge tydligaste och mest publika aktiviteten. Festivalen och visionen har fått ett mycket positivt mottagande såväl lokalt som i vår omgivning. Arbetet inom projekt KELA med att stärka de kreativa näringarna i Landskrona har varit fortsatt framgångsrikt och väckt intresse i regionen.kulturnämnden tog fram en ny Kulturplan, som fastställdes av fullmäktige. Bristen på fritidsaktiviteter för unga i centrum har gjort att stadsbiblioteket fått tjäna rollen som Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 2(11)

ungdomsgård vilket medfört ej önskade kostnader för väkthållning under våren. 2 Ekonomi Resultaträkning tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Intäkter 6 274 8 357 4 956 3 401 Kostnader -42 849-45 597-41 848-3 749 Resultat före avskrivningar och internränta -36 575-37 240-36 892-348 Avskrivningar -1 258-1 245-1 197-48 Internränta -179-150 -197 47 Årets resultat -38 012-38 635-38 286-349 Verksamhetsindelad budget Verksamhet, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Nämnd och gemensam administration -3 599-3 088-3 642 554 Museum -12 624-13 865-13 415-450 Bibliotek -13 827-13 941-13 674-267 Kulturstöd -7 962-7 741-7 555-186 Summa -38 012-38 635-38 286-349 Årets nettoutfall är -38 635 tkr vilket är 349 tkr över årets budget. Avvikelsen motsvarar 0,90 % av budget. Avvikelser i verksamheternas budget beror huvudsakligen på att kostnader för säkerhet, porto, telefon och IT kostnader har budgeterats under den gemensamma verksamheten på grund av införande av ett nytt debiteringssätt. Vidare har ändringar i biblioteksfilialers- och stadsbiblioteksverksamheten påverkat dessa två verksamheternas budgetutfall. Stadsbibliotekets resultat påverkades även av ökade kostnader för personalvård och säkerhetsåtgärder såsom Previa och kostnader för ordningsvakter under året. Avvikelse på Tycho Brahe minnena och Kulturstöd Unga berör på högre personalkostnader. För fyra av investeringsobjekten gäller att de ej var slutförda vid årsskiftet och behöver föras över till efterföljande budgetår. Investeringar Verksamhet, tkr Bokslut2013 Budget 2013 Avvikelse 2013-968 -2 128 1 160 Summa -968-2 128 1 160 Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 3(11)

3 Prioriterade områden 3.1 Skola för kunskap med arbetsro 3.1.1 Kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Förtydligande Stödja elevers lärprocesser genom att erbjuda skolorna aktiviteter på museerna och biblioteken som stimulerar den kreativa förmågan och lusten till lärande. Exempel på aktiviteter: Skapande verkstad, Poem Express, Spoken word och kreativa program i anslutning till utställningar. Kommentar Totalt 3619 elever besökte museet och 188 visningar/verkstäder/stadsvandringar för skolelever genomfördes. Det är en minskning från föregående år med 1500 elever. Jubileumsåret har inneburit ökat engagemang för många och skolorna var under hösten engagerade i flera jubileumsaktiviteter, och detta återspeglas i de vikande siffrorna. Biblioteken har samarbetat med några av grundskolorna kring lässtimulering och skrivarläger. Biblioteksavdelningen har idag ansvar för ett stort antal av skolbiblioteken. Med SFI finns ett väl utvecklat samarbete för att stödja svenskinlärningen. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Antal elever som deltagit. 3 619 minst 5 640 totalt antal elever under 2013 är 3619. Antal aktiviteter är 188 under 2013. Antal aktiviteter minst 6 3.2 Landskrona den arbetande staden 3.2.1 Digitalisering av museets samlingar genom deltagande i Kulturarvslyftet. Förtydligande Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadspraktik inom ett projekt med stöd av det statliga Kulturarvslyftet. Aktiviteten ger den enskilde betalt arbete under projekttiden och meriterar till framtida anställning på den allmänna arbetsmarknaden. Museets samlingar blir digitalt tillgängliga. Kommentar Under året har museet startat ett registreringsprojekt med totalt 6 personer inom arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Arbetsuppgifter är inventering av stadens konstsamling, scanning av inskrivet reklammaterial, digitalisering av filmsamlingen från Landskrona Vision (200 av ca. 2000 band har digitaliserats) samt registrering och fotografering av föremål på magasinet. Antalet inskrivna föremål i databasen var vid årets slut 27439 och har i och med sysselsättningsprojektet tagit ett steg framåt och blir i förlängningen också mer tillgängliga för fler, via museets register på nätet. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 4(11)

Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Antal sysselsatta i projektet. 6 6 Under året har museet startat ett registreringsprojekt med totalt 6 personer inom arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Arbetsuppgifter är inventering av stadens konstsamling, scanning av inskrivet reklammaterial, digitalisering av filmsamlingen från Landskrona Vision (200 av ca. 2000 band har digitaliserats) samt registrering och fotografering av föremål på magasinet. Antalet inskrivna föremål i databasen var vid årets slut 27439 och har i och med sysselsättningsprojektet tagit ett steg framåt och blir i förlängningen också mer tillgängliga för fler, via museets register på nätet. 3.2.2 Bidra till invandrares kunskap om samhälle och språk. Förtydligande Genom samarbete med SFI bidra till att nyanlända invandrare får en ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar och ge språklig träning i svenska. Kommentar I samarbete med SFI, frivilliga organisationer och studieförbund ger biblioteket språklig träning, hjälp till datorovana och möjlighet att diskutera samhällsfrågor. Kommentar: Biblioteket tar emot i snitt en SFI-klass med ca 15 elever varje vecka. Språkcaféet anordnas varje vecka på stadsbiblioteket i samarbete med IM. Man diskuterar aktuella kultur- och samhällsfenomen, ofta med inbjudna föreläsare och har 25-40 deltagare varje vecka. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Antal genomförda aktiviteter Antal deltagare i processerna 75 minst 75 minst 780 3.3 Näringsliv 3.3.1 Öka antalet entreprenörer inom kreativa kulturella näringar. Förtydligande Genom projekt KELA stimulera en starkare och växande näringslivssektor inom kreativa och kulturella näringar. Målet skall nås genom en kombination av flera åtgärder och aktiviteter såsom nätverksbygge, handledning, utbildning, stimulansbidrag och förmedling av lokaler. Kommentar Under sommarmånaderna är aktivitetsgraden lägre i detta projekt av naturliga skål. Position i innovationsindex är inte ackumulativt och ej heller något som undersöks frekvent. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Antal entreprenörer som deltar i projektets olika aktiviteter. minst 250 Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 5(11)

Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Deltagare i Likemind-träffar, utbildningar och personer som fått konceptutvecklingsstöd Antal aktiviteter minst 45 39 aktivitetstillfällen inom nätverksskapande aktiviteter eller utbildningar har genomförts. Landskronas position inom det inovationsindex som tas fram för regionen. minst 10 Mål och indikator ej relevanta på detta sätt, då sådan undersökning inte görs årligen 3.4 Boende 3.4.1 Skapa intresse för lokalisering till Centrum-Öster av kreativa och kulturella entreprenörer. Förtydligande Områdena Centrum och Öster har en bebyggelse och stadsmiljö som erfarenhetsmässigt är attraktiv för kreativa och kulturella entreprenörer att såväl etablera sina företag i som att bosätta sig i. Projekt KELA skall genom samverkan med bostadsföretagen och stadsbyggnadsförvaltningen åstadkomma lösningar som erbjuder den här typen av företag förmånliga etableringsmöjligheter i områdena och därmed skapa en process som gör områdena regionalt attraktiva. Kommentar Inom ramen för projekt KELA och Fotostad Landskrona har en rad olika aktiviteter genomförts med detta mål som syfte. KELA:s kontorskollektiv etalberades under sommaren och ett pågående projekt undersöker möjligheten av att etablera ateljeér och verkstäder för konstnärer. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 2013 Antal företag inom KELA:s nätverk som etablerar sig i området minst 5 Inga nya företag har etablerat sig inom detta område 2013 efter vägledning från KELA. Någon analys av inflyttade eller andra nystartade företag har ej gjorts under detta år. 4 Verksamhetsberättelse 4.1 Biblioteket Antalet besökare på folkbiblioteken i Landskrona ökade jämfört med föregående år med knappt 6 000 till 205 556. Antalet lån fortsätter att minska med ca 10 000 per år. 2013 lånades 211 810 böcker, ljudböcker, DVD etc. E-böcker finns inte med i den här statistiken. Skolbibliotek och närbibliotek Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 6(11)

Utbildningsförvaltningens stora omorganisation drabbade även biblioteksverksamheten på gott och ont. Under våren var vi tvungna att stänga Karlslundsbiblioteket eftersom lokalen skulle användas till förskoleverksamhet. Efter flytten av de högskoleförberedande gymnasielinjerna till Dammhagskolan fungerar stadsbiblioteket nu även som skolbibliotek för gymnasieeleverna. Skolbiblioteket på Guldängenskola drivs numera av Fritid- och Kulturförvaltningen. Under hösten inleddes ett samarbete med familjecentralen Tellus. Böcker för små barn och deras föräldrar finns till utlån och personal från stadsbiblioteket läser sagor och ger lästips ett par gånger i månaden. Förskolor och grundskoleklasser är hänvisade till Guldängens skolbibliotek som tillfälligt är inhyst i fd Allvar Gullstrandskolans aula. Som första kommun inom Skåne NV kan Landskrona sedan 20 april erbjuda meröppet bibliotek. Biblioteksbesökare i Glumslöv har numera tillgång till sitt bibliotek kl 7-22 varje dag dvs även under tid utan personal. Stadsbiblioteket Under våren och sommaren gjordes radikala ommöbleringar på stadsbiblioteket för att få en mer inbjudande och välkomnande miljö. Arrangemangsarbetet har utvecklats. Två väggar har försetts med tavellister och utnyttjas nu till utställningar av lokala konstnärer. Entrén används till större utställningar. Bla fanns den stora interaktiva vandringsutställningen Varning! Läsning pågår där en månad under hösten. Ett försök med temaarbete har inletts. Tanken är att fyra olika teman ska genomsyra bibliotekets skyltning och arrangemang varje år. Caféverksamheten som nystartade under året under namnet Ruth Oscars har varit väldigt lyckad. Några av bibliotekets populära återkommande arrangemang är förlagda till caféet som bokfrukosten, läsecirkeln och språkcaféet. Tack vare att en projektanställd brobyggare ersatt ordningsvakterna upplever nu både personal och besökare att miljön på biblioteket blivit tryggare och trevligare. Prioriterade målgrupper Biblioteket har ett etablerat samarbete med utbildningsförvaltningen och tar kontinuerligt emot klasser för visning och/eller boktipsande. Under året har samarbetet också resulterat i ett skrivoch skaparläger och flera läsecirklar för 10 12-åringar. Språkcaféet ordnas i samarbete med IM, Individuell människohjälp. Syftet är att erbjuda en kravlös mötesplats för dem som önskar träna svenska och diskutera företeelser i sitt nya hemland. Antalet deltagare är mellan 25-40 per gång. I samarbete med folkuniversitetet och IM drev biblioteket under året projektet Digit Karlslund. Projektet som delfinansieras av Internetfonden, erbjöd kostnadsfritt och på frivillig bas grundläggande utbildningar i data och Internet samt en öppen datastuga som mötesplats för drop-in hjälp för primärt föräldralediga och/eller arbetslösa kvinnor och unga tjejer /kvinnor i bostadsområdet Karlslund Landskrona. Trots ett intensivt marknadsföringsarbete blev antalet kursdeltagare inte större än ca 20. En starkt bidragande orsak var att Karlslundsbiblioteket stängde under projekttiden. På stadsbiblioteket hölls som vanligt en grundkurs för nybörjare utan datorvana under året. Antal deltagare var drygt 20 st. 4.2 Museum Jubileumsåret 2013 blev ett intensivt och fullspäckat år för museum och konsthall. Ribban lades högt vad gäller utställningarnas innehåll och utformning. Samtliga utställningar har haft en hög kvalitet och samtliga utställningar på museet har haft ett tydligt lokalt avstamp. Konsthallen har varvat klassiker med nya, oprövade utställningsidéer. Extra ekonomiska medel ger större möjligheter att prova på vidare svängar i verksamheten. Det har varit roligt att få denna möjlighet och förhoppningsvis har aktiviteterna under året gett oss energi och nya ingångar till Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 7(11)

utveckling av verksamheten. Året har också fört med sig en ökning i aktivitet vad gäller det inre arbetet med registrering, digitalisering genom fas3 projekt. Aktiviteten på sociala medier ökar och vi ser ett ökat intresse för att ta del av museets samlingar av framförallt fotografier.på museet visades under året en serie med tre utställningar på lokalt tema. Ofredens skugga om skånska kriget och Landskronas plats i 1600-talets historia, Ritat om Landskronas arkitektur samt Musikstaden om bandkulturen från 1950-tal till idag. Tre helt olika utställningar men med samma grund i formgivningen, delvis olika målgrupper och med programverksamhet i anslutning till utställningarna. Till Ritat utkom dessutom boken Arkitektur i Landskrona, som var ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen. Ett stort intresse för alla dessa tre utställningar som vi kan kalla kunskapsbaserade. Utställningen Måla med ljus - vintagefotografi ur museets samlingar, var en utställning som uppmärksammades framförallt under fotofestivalen och som museet fick mycket beröm för. Utställningen Under Träden berättar myter och sägner kring träd i en vacker scenografisk utställning, där vi erbjuder översatta utställningstexter på albanska, arabiska samt BKS (bosniska, kroatiska, serbiska).i rum för reklam har 2 utställningar visats: Godbitar ur reklamsamlingen samt Guldägg och några tjog lantägg. Den senare en presentation av en av Landskronas reklamprofiler Christer Strandberg. Musikstaden har provat nya vägar att göra landskronaborna delaktiga i museets samlingar och utställningar. Genom projektet Arkitektur i Landskrona har viktiga kunskaper tillförts och en genomgående inventering av stadens viktiga byggnader genomförts. I anslutning till utställningen Ritat arrangerades sex mycket välbesökta program, föredrag, vandringar och visningar. Ett stort intresse för bebyggelse och lokala planer blir mer och mer synligt.de flesta programmen var under jubileumsåret kopplade till just jubileet. Redan på stadens födelsedag den 20 mars, bjöds landskronaborna in till födelsedagsmingel i caféet. Överlag ser vi att torsdagsprogrammen har varit mer välbesökta än tidigare år. Sammanlagt 5007 personer har besökt museets olika program. Motsvarande siffra för konsthallen är densamma. Under 2014 kommer både museet och konsthallen att vara kvällsöppet på torsdagar, med en gemensam marknadsföring. I den museipedagogiska verksamheten erbjöd som vanligt visningar och verkstäder eller fördjupande samtal. Totalt 3619 elever besökte museet och 188 visningar/verkstäder/stadsvandringar för skolelever genomfördes. Det är en minskning från föregående år med 1500 elever. Jubileumsåret har inneburit ökat engagemang för många, de lokala skolorna var under hösten engagerade i flera jubileumsaktiviteter, och detta återspeglas i de vikande siffrorna. Under året har konsthallen deltagit i det regionala barnkonstprojektet BBB. Att stödja äldre människor i att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. Museet förmedlar, med hjälp av ca 50 kulturombud, kultur till brukare och anställda inom Omsorgsförvaltningen. Under 2013 erbjöds t.ex. Född 1913, en mindre utställning och ett häfte med en vandring i sex hundraåringars fotspår, till olika boenden. Rothoffska museikolonin har haft ett bra år, med nyöppnad bro och den publikdragande utställningen C/o kolonin. Totalt besöktes Rothoffska kolonin av cirka 14000 personer. 2013 fortsatte aktiviteten Ateljé Nell, med söndagsöppen verkstad för barnfamiljer (453). Den 20 mars invigdes jubileumsaktiviteten Major Pantzarnäsas museimarsch. Det är ett aktivitetsspår genom museets basutställningar med roliga aktiviteter för de små barnen. Sammanlagt har 265 barn följt major Pantzarnäsa. Totalt besöktes museet av 41270 besökare, varav 2913 var barn. En minskning från föregående år. Under hösten genomfördes publikundersökningar på både museum och konsthall. När vi summerar årets besökssiffror museum, konsthall och museikolonin landar siffran på drygt 76000 besökare. 4.3 Konsthallen Konsthallen har haft ett bra år med en ökning av besökare (21516 totalt) och ett varierat utställningsprogram. I utställningen Hett format presenterades ung glaskonst, Peter Frie och Lars Englund två giganter i den svenska konstvärlden samt Fotofestivalens extrasatsningar på erkända fotografer. Året avslutades med den stora jubileumssatsningen The world within, within the world, där 12 konstnärer från 10 länder fick spegla de kulturella sfärer som Landskronas befolkning representerar. Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 8(11)

Under hela året har i museets café Nell Walden visats utställningarna #konst i Landskrona. I 10 utställningar har ca 45 konstnärer med anknytning till Landskrona, presenterats. Det har varit både väletablerade och mindre etablerade konstnärer. Intresset har varit stort från konstnärerna, och det visade sig vara en bra metod att kartlägga Landskronas konstliv och etablera goda kontakter. 4.4 Kulturstöd Jubileumsåret innebar stor påverkan på kulturstödsavdelningen och dess verksamhet. Genom tillkomsten av jubileumsscenen i Teaterparken flyttades en del offentliga evenemang dit och fick, liksom en del övriga publika arrangemang, budgetförstärkning från jubileumsanslaget. Många av arrangemangen lyftes innehållsmässigt och fick ökad publik såsom Trädgårdsgillet, Vår Kulturnatt, Kulturnatten och Gatuteaterfestivalen. Allsångskvällarna genomfördes på ett utmärkt sätt av Verdandi. Även Landskrona teater fick ökad publik under verksamhetsåret. Två residens genomfördes med framgång då scenkonstgrupperna Sardine Sauvage och Potato Potato. Cirkus Cirkör gästade med föreställningen Knitting peace med tre utsålda föreställningar. Under året har nämnden försökt komma fram till ett fungerande avtal med Landskrona riksteaterförening. Detta har dock ej gått att föra till ett avslut. Projekt KELA (Kreativt entreprenörsskap i Landskrona) har genomfört sitt andra verksasmhetsår av tre planerade. Insatserna är inriktade på att bygga upp nätverk för kreativa människor i Landskrona och stimulera dem till att gå vidare i sina professioner och företag. Utbildning, nätverksträffar och etablering av mötesplatser är prioriterade aktiviteter. Under 2013 etablerades ett kontorskollektiv för företag på Tyghuset. Ett stort antal olika nätverksträffar av olika slag genomfördes. Cirka 170 personer har på något sätt deltagit i KELA:s verksamhet. Projektet Fotostad Landskrona vars mål är att etablera Landskrona som en ort som är välkänd för ett antal viktiga aktiviteter inom fotografi, har till en del sitt ursprung ur diskussionerna inom KELA. Under 2013 introducerades framgångsrikt Landskrona fotofestival som en viktig och spännande mötesplats för den fotografiska professionella branschen i Sverige. Mål och aktivitetsplan togs fram för det fortsatta arbetet och fastställdes av kommunfullmäktige i november. Ett förankringsarbete hos viktiga regionala och nationella organisationer som arbetar med stöd till fotografi har påbörjats. 4.4.1 Ungdomsverksamhet Kulturstöd unga arbetar med en medveten inriktning att stärka ungas förmåga att själv organisera och utveckla sin kreativa och kulturella förmåga. Pysselklubben, kulturvärdsutbildningar, Unga ledare, sommarskate, feriepraktik och planering av den nya skateparken som byggs 2014 är exempel på projekt som avdelningen arbetar med. 4.5 Tycho Brahe minnena Besökarna till Tycho Brahe museet ökade med 2% till 30.083. En besöksenkät indikerar att besökarna till övervägande delen besöker anläggningen för första gången, att 20% kommer från Skåne, 32% från Mellansverige, 18% från Danmark och övriga från andra länder. Besökare med hemvist i Landskrona är få förutom skolornas elever.. Skolprogrammens pedagogiska innehåll har utvecklats och 3152 elever deltog i dessa. 598 av dessa elever kom från Landskronas skolor. Museet arrangerade aktiviteter i anslutning till Trädgårdsrundan på Ven och musikfestivalen Ökända. Tycho Brahemuseet har i samverkan med Hvens kulturförening, Backafallsbyn och Ventrafiken bedrivit ett destinationsutvecklingsprojekt inom ramen för ett Leaderprojekt. För museets del har detta resulterat i en väderskyddad servering i trädgården i form av ett 60 kvm stort växthus Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 9(11)

och möjlighet till förnyelse av multimediaföreställningen i Stjärneborg. Ekonomiskt redovisar verksamheten ett stort underskott för 2013 på knappt en halv miljon. En del av förklaringen ligger i en missbedömning av personalkostnader för fast anställda och att verksamheten fått ta kostnader som normalt borde åvilat Statens fastighetsverk. Förhandlingar har under året förts med Statens fastighetsverk om nytt avtal. Inriktningen är att SFV måste ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för anläggningen och att parterna gemensamt skall försöka få museet erkänt som ett statligt museum. SFV:s omorganisering har dock gjort att beslutskapaciteten där nu är högst begränsad. Museet blev utnämnt till en Historic site av European Physical Society. Utmärkelsen manifesterades vid en ceremoni arrangerad av museet, Svenska fysikersamfundet och Lunds universitet. 4.6 Gemensam administration Den administrativa avdelningen är gemensam för all verksamhet inom fritids- och kulturförvaltningen. Avdelningen arbetar långsiktigt med ett mål om att kvalitetssäkra det administrativa stödet till verksamhetsavdelningarna. Fokus ligger kring förbättring av ekonomisk uppföljning, informationsverksamheten, upphandling och rådgivning till avdelningarna i administrativa frågor. Sjukfrånvaron för förvaltningens anställda ligger på 4,7% vilket är något högre än det centralt fastställda målet på 4%. Förklaringen ligger främst i några få långstidsjukskrivningar inom framför allt biblioteksverksamheten och på museet. 5 Förvaltningschefens redogörelse för produktivitetsåtgärder I planeringsdirektiven 2013 anges att inom all verksamhet som Landskrona stad ansvarar för, måste målet alltid vara att kunna finna nya sätt att bedriva befintliga verksamheter mer kostnadseffektivt. detta produktivitetsökningskrav ska inte påverka varken verksamhetens kvalitet och omfattning. Detta uppdrag om produktivitetsökning riktas direkt till förvaltningsorganisationen och förvaltningscheferna och ska gälla för stadens alla verksamheter. Förvaltningscheferna skall i samband med tertialuppföljningarna återredovisa till kommunstyrelsen vilka produktivitetsåtgärder som förvaltningen gjort. Åtgärd Effekt (tkr) Totalt Förvaltningen har inte genomfört några enskilda projekt som syftat till den typ av produktivitetsförbättringar som de centrala direktiven innebär. De önskade effekterna skall uppnås med det kvalitetssäkringsprojekt som administrativa avdelningen långsiktigt arbetar med. Någon rättvisande numerisk effekt av detta kan inte anges. 6 Förslag till beslut Kulturnämndens redovisade underskott inom driftsbudgeten har främst sin förklaring på Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 10(11)

förhållanden inom stadsbiblioteket och Tycho Brahe minnena. Stadsbiblioteket har under det senaste ett och ett halvt året haft en orolig situation under eftermiddags och kvällstid, orsakat av bristen på öppen firitdsaktivitet för barn och ungdom i centrum. Dessa kostnader anser förvaltningen bör täckas av centrala medel. Inom investeringsbudgeten var fyra objekt oavslutade vid årsskiftet och måste överföras till påföljande budgetår. Kulturnämnden föreslås besluta att anhålla om att extraordinära kostnader på stadsbiblioteket för bevakning, krishantering inom personalgruppen och Brobryggarprojekt finansieras med centrala medel till ett sammanlagt belopp av 266 tkr. att resterande budgetmedel om 1.154.564 kronor för oavslutade objekt inom investeringsbudgeten överförs till påföljande budgetår. att godkänna verksamhetsberättelsen Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 11(11)