Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Tjänsteskrivelse 1(6) KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 30 april 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 12 april 2019 Befolkningsstatistik januari-februari 2019 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per mars månad Driftredovisning (tkr) Tkr Utfall 2019 jan-mar Prognos 2019 Budget 2019 Nettokostnader per verksamhet Kommunstyrelsen som nämnd 1 940 6 593 6 593 0 KS oförutsedda 80 4 099 4 099 0 Kommundirektören 17 374 64 149 60 449-3 700 Utvecklingsenheten 749 4 375 4 375 0 IT-enheten 3 205 16 455 16 455 0 Kansliavdelningen 2 299 9 315 9 315 0 Ekononomavdelningen 3 275 11 412 11 412 0 Personalenheten 3 705 14 719 14 719 0 Kommunikationsenheten 1 584 6 370 6 370 0 Bemanningsenheten -494 0 0 0 Summa nettokostnader 33 717 137 487 133 787-3 700 Kommentarer driftsredovisning Kommunstyrelsen redovisade per mars ett negativ resultat på 270 tkr i jämförelse med periodens budget. Avvikelse 2019 Kostnader 54 434 214 054 210 354-3 700 - varav personal 35 423 125 993 122 293-3 700 Intäkter -20 717-76 567-76 567 0 Nettokostnader 33 717 137 487 133 787-3 700 Nettobudget 33 447 133 787 133 787 0 Eventuella avvikelser -270-3 700 0 3 700

Tjänsteskrivelse 2(6) KS 2018-00013 I kommundirektörens del av budgeten återfinns de största anledningarna till det negativa resultatet. Främsta anledningen är avgångsvederlaget i uppgörelse med föregående kommundirektör då kostnaden för hela avtalsperioden är bokförd i februari. De poster som också ligger över sin budgetram förutom avgångsvederlaget är kostnader för försäkringar, bevakning samt rekryteringskostnader. Att resultatet inte är sämre beror på att kostnader för vissa stora budgetetposter kommer senare under året t.ex. utvecklingsprojekt, feriepraktik och civilt försvar. Bemanningsenheten har ett positivt resultat på 494 tkr som beror på att intäkterna fram till sommaren behöver vara högre än budgeterat. Minskat vikariebehov under sommaren ger lägre intäkter vilket gör att resultatet kommer att rätas ut under hösten. Övriga avdelningar inom förvaltningen ligger i linje med budget, eventuella avvikelser beror på intäkter och kostnader som inte är periodiserade. KS oförutsett 2019 Budget 4 099 tkr Stöd till Karlskoga Business week - 80 tkr KS beslut 2019-02-05 Summa 4 019 tkr Ovanstående tabell redovisar beslut fattade från Kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel. Endast ett beslut på 80 tkr har fattats 2019, således återstår 4 019 tkr. Prognosen för 2019 sätts till ett underskott på 3 700 tkr, detta med anledning av avgångsvederlaget till föregående kommundirektör. Ekonomiavdelningen Under april har avlösningen skett på tjänsten som redovisningschef. Erik Tönnäng har introduceras under första två veckorna för att därefter överta rollen. Budgetenhetens controller arbetar nu löpande med att bistå socialförvaltningen i genomförandet av handlingsplan för att få budget i balans. En del aktiviteter som planeras/genomförs ger inte effekt på kort sikt. Gymnasienämndens ekonom arbetar aktivt med nämndens underskott. Upphandlingsenheten arbete löper intensivt vidare. Årets investeringsprognos på knappt 237 mnkr är historiskt mycket hög och innebär givetvis att antal upphandlingar som ska genomföras i år är historiskt högt. Avstämningsmöte med Storfors kommun har hållits under april och vår grannkommun är nöjd med tillhandahållen upphandlingstjänst. Kansliavdelningen Utredning pågår om hur vi ska hantera arvodena i framtiden; förhoppningsvis via bättre digitala lösningar. Deltagande på SKL:s Demokratidag i Stockholm med föredrag av bland annat demokratiministern samt seminarier angående digitalisering och revisionen.

Tjänsteskrivelse 3(6) KS 2018-00013 Utbildningar pågår för ca 170 valarbetare då vi närmar oss EU-valet den 26 maj. Arrangemang av jämställdhetsutbildning för förtroendevalda i Karlskoga samt Degerfors. Flera internutbildningar för våra nämnder pågår, bland annat i lagstiftning kring nationella minoriteter. Samordnare för finskt förvaltningsområde arbetar under en period 50 % som valsamordnare.

Tjänsteskrivelse 4(6) KS 2018-00013 Personal- och kommunikationsavdelningen Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för mars 2019 är 0,70 % vilket är 2,39 % lägre jämfört med samma period 2018. Kvinnornas sjukfrånvaro var 0,77 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 3,85 %. Sjukfrånvaron för män var 0,55 %, samma period 2018 var sjukfrånvaron 0 %. Av sjukfallen är 61,53 % långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 23,12 % högre jämfört med samma period 2018. Utvecklingsavdelningen Under april månad har Utvecklingsavdelningen deltagit i projektet Date med Karlskoga. Projektet gick ut på att personer som tidigare bott i Karlskoga blev inbjuda till Scandic Malmen i Stockholm, där de under trevliga former blev upplysta om hur Karlskoga utvecklas och om stadens alla möjligheter. Syftet med projektet var att på ett annorlunda vis attrahera kompetent arbetskraft till Karlskoga. Projektet drevs av Möckelnföretagen, VBIF, Företagarna, och bemanningsföretag. Från kommunen deltog Kommunstyrelsens ordförande och Utvecklingschefen. Planeringen av arbetet kring framtagandet av en näringslivsstrategi går in i ett slutskede. Avdelningen har representerat kommunen i ledningsgrupp Business Region Örebro (BRO) och i samordningsgruppen för innovationsstödssystem, med bland annat Region Örebro Län, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro Län. Utvecklingsavdelningen har även arrangerat och deltagit i ett frukostmöte med Kommunstyrelsens ordförande och lokala näringslivsrepresentanter. Samhällsplanering Avdelningen har påbörjat en kartläggning av en del av Karlskogas mest intressanta utvecklingsområden, såsom Lunnedet, Hägnan, Sandviken och Finnebäck. Dessutom har avdelningen arbetet med en del frågor som rör trafiken. Som exempel uppföljningsarbete med flexatrafik och arbetsskyttel med avseende resandes kvalitet och utveckling av trafikeringen samt deltagit i dialogmöten för regional kollektivtrafik och stadstrafik med Region Örebro län och entreprenören. Dessutom har representanter från avdelningen deltagit i ett möte om Hållbara resor och transporter i Karlskoga kommun, som arrangerades i Karlskoga med bland annat Länsstyrelsen och Örebro Region Län som deltagare. Avdelningen har även tagit fram ett underlag och slutrapport av Fördjupad förstudie VAN inför information och slutrapportering till kommunstyrelsen under våren. Fortsatt utvecklingsarbete med programmet Timsälven-sträckan Alfred Nobels Björkborn till Möckeln, där särskilt fokus riktats kring Bofors stationsområde. Arbetet har även återkopplats till berörda kommunala förvaltningar. Kommunen tillsammans med verksamhetsutövaren och ett bolag ser över möjligheten att expandera verksamheten vid Gelleråsbanan. Processen med ett nytt vårdboende/boende går vidare och en rapport för fas 1 kommer inom kort att presenteras för KS. En del andra områden som Utvecklingsavdelningen arbetat med under april månad är följande:

Tjänsteskrivelse 5(6) KS 2018-00013 Fortsatt utredning gällande kommunens reservvattensförsörjning. En delrapport gällande förskole utredningen har presenterats för KS, arbetet fortsätter vidare. Förberedande arbete med bryggor och landningsplatser runt Möckeln. Integration Den 6:e mars träffades det lokala integrationsnätverket, där drygt ett 20-tal personer träffades på Föreningarnas Hus. Inbjuda gäster var Örebro Rättighetscenter, som berättade om sitt arbete. Under punkten laget runt fick nätverket en bra samlad bild över vad som sker och vad som händer inom området inkludering/integration Karlskoga, bl.a. satsningen på Karlskogaandan, som blir/är en plattform för samarbete och aktiviteter framöver. Nästkommande träff för det lokala integrationsnätverket är tisdagen den 28:e maj, kl.13.30 på Karlskoga Folkhögskola. Enligt SCB:s senaste siffror har det T.o.m. 1/4 19 flyttat in 20 personer med uppehållstillstånd till kommunen. Av dessa är det 11 barn/ungdomar upp till 20-års ålder. T.o.m. 1/4-19 bor det 142 personer inskrivna hos Migrationsverket som asylsökande i kommunen, varav 58 är kvinnor och 84 är män. IT IT-enheten under april månad deltagit i en rad konferenser och möten. Som exempel har representanter från enheten haft möte med IT-chefer inom Region Örebro, deltagit i ett möte med Karlskoga energi och miljö för att titta på utbyggnaden av bredband i Kommunen och möte med Karlsdalsbyalag, för att hjälpa till med ansökan för stöd till bredbandsutbyggnad. Dessutom har IT-enheten deltagit i E-arkivforum i Stockholm, Digigov konferens Kistamässan samt ett strategimöte med socialförvaltningens ledningsgrupp, digitalisering och uppföljning av kvalité. IT-enheten har även deltagit i utbildningen ITIL (Information Technology Infrastructure Library) samt utbildning av It personal i Sharepoint och Teams. IT-enheten har under månaden haft en intern workshop med personal gällande uppstart för dokumentshanteringen Solail. Processen med att rekrytera en ny systemtekniker går in i ett slutskede, då enheten har haft anställningsintervjuer med ansökande till tjänsten. Miljöstrateg Miljöstrategsen har fortsatt sitt arbete med kommunens vattenplan, främst genomgång inför samråd och framtagande av kartunderlag. En workshop med kommunsstyrelsen politiker för kommande miljöprogram har skett under april. Nu sammanställs alla idéer och synpunkter och tas med för vidare workshop med berörda tjänstemän. Kommunens miljöstrateg har också deltagit i dialogmöte med länstrafiken gällande förslag på nya elbussar för några av kommunens stadsbussar. Än är man i utredningsstadiet gällande detta och ser över olika alternativ samt kostnader. Karlskoga kommun kommer att delta i energimyndighetens projekt för resfria möten. Syftet med projektet är att kommunens anställda ska få bättre kunskap om hur man teknisk utför ett resfritt möte, samt hur man även deltar och håller i webmöte/konferenser. Detta

Tjänsteskrivelse 6(6) KS 2018-00013 har precis startas upp och syftet är att våra medarbetare ska spara tid och pengar på att minska sitt resande, samt att vi använder de resurser som vi ha effektivt och minskar vår klimatpåverkan. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Befolkningsstatistik per månad 2019 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Januari 30 399-20 21 0 27-6 27 6 21 94 129-35 5 5 12 0 Februari 30 398-1 25 0 38-13 13 0 13 68 76-8 14 14 12 7 Summa -21 46 0 65-19 40 6 34 162 205-43 19 19 24 7 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB Popdatum: 2019-02-28 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 15 30 45 1 133 155 288 2 154 158 312 3 160 136 296 4 170 159 329 5 164 152 316 6 170 142 312 7 163 162 325 8 155 157 312 9 185 142 327 10 170 183 353 11 169 174 343 12 175 178 353 13 199 172 371 14 176 131 307 15 168 166 334 16 179 194 373 17 189 177 366 18 185 156 341 19 193 165 358 20 181 177 358 21 171 167 338 22 174 152 326 23 176 128 304 24 174 147 321 25 199 142 341 26 184 175 359 27 185 180 365 28 221 196 417 29 225 191 416 30 207 176 383 31 207 202 409 32 165 176 341 33 207 140 347 34 158 149 307 35 169 155 324 36 146 151 297 37 154 153 307 38 155 118 273 39 184 172 356 40 130 136 266 41 136 147 283 42 166 171 337

43 132 161 293 44 167 165 332 45 211 193 404 46 192 197 389 47 188 193 381 48 200 212 412 49 209 209 418 50 212 202 414 51 204 202 406 52 243 199 442 53 232 206 438 54 247 213 460 55 231 214 445 56 205 175 380 57 189 182 371 58 196 186 382 59 188 161 349 60 182 178 360 61 168 189 357 62 183 196 379 63 175 174 349 64 189 166 355 65 153 173 326 66 179 218 397 67 206 186 392 68 142 162 304 69 176 179 355 70 177 202 379 71 163 204 367 72 181 208 389 73 198 234 432 74 220 201 421 75 208 204 412 76 189 210 399 77 164 168 332 78 122 173 295 79 137 188 325 80 120 129 249 81 120 141 261 82 97 119 216 83 87 112 199 84 81 98 179 85 60 99 159 86 71 84 155 87 60 78 138 88 44 73 117 89 36 63 99 90 36 54 90 91 33 48 81 92 23 47 70 93 12 45 57 94 11 23 34 95 7 20 27 96 4 15 19 97 5 26 31 98 2 21 23

99 0 5 5 100+ 1 11 12 Summa 15 214 15 184 30 398

Antal personer vid månadens slut 2018 Ålder vid årets slut Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Förändring från 31/12 2018 0 295 21 45-250 1 309 289 288-21 2 297 312 312 15 3 332 297 296-36 4 320 330 329 9 5 313 319 316 3 6 324 312 312-12 7 313 326 325 12 8 327 313 312-15 9 352 327 327-25 10 343 354 353 10 11 350 342 343-7 12 372 350 353-19 13 306 371 371 65 14 333 306 307-26 15 373 333 334-39 16 365 373 373 8 17 341 363 366 25 18 354 341 341-13 19 355 356 358 3 20 335 360 358 23 21 331 336 338 7 22 307 328 326 19 23 325 303 304-21 24 345 326 321-24 25 359 339 341-18 26 361 357 359-2 27 418 362 365-53 28 414 416 417 3 29 384 415 416 32 30 410 381 383-27 31 340 410 409 69 32 348 340 341-7 33 312 346 347 35 34 325 309 307-18 35 295 325 324 29 36 307 297 297-10 37 271 308 307 36 38 358 272 273-85 39 264 357 356 92 1 (3)

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 40 282 266 266 41 334 284 283 2 (3) Förändring från 31/12 2018-16 -51 42 293 335 337 44 43 333 293 293-40 44 405 333 332-73 45 391 404 404 13 46 382 389 389 7 47 410 382 381-29 48 416 413 412-4 49 415 417 418 3 50 405 415 414 9 51 441 405 406-35 52 438 442 442 4 53 458 437 438-20 54 442 457 460 18 55 381 445 445 64 56 372 380 380 8 57 382 372 371-11 58 347 382 382 35 59 360 347 349-11 60 357 360 360 3 61 380 357 357-23 62 350 380 379 29 63 356 349 349-7 64 328 356 355 27 65 397 326 326-71 66 393 396 397 4 67 301 392 392 91 68 357 302 304-53 69 382 356 355-27 70 369 382 379 10 71 392 369 367-25 72 432 391 389-43 73 423 433 432 9 74 415 421 421 6 75 403 414 412 9 76 333 400 399 66 77 294 333 332 38 78 326 294 295-31 79 251 325 325 74 80 263 250 249-14

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/12 2018 81 218 261 261 43 82 200 218 216 16 83 183 200 199 16 84 160 182 179 19 85 156 159 159 3 86 141 156 155 14 87 122 139 138 16 88 101 120 117 16 89 93 100 99 6 90 82 91 90 8 91 74 82 81 7 92 57 73 70 13 93 34 57 57 23 94 28 34 34 6 95 24 28 27 3 96 31 20 19-12 97 23 31 31 8 98 7 23 23 16 99 8 6 5-3 100+ 5 13 12 7 30 419 30 399 30 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-21 Åldersgrupp 0-6 2 190 1 880 1 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-292 7-16 3 434 3 395 3 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-36 17-20 1 385 1 420 1 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 21-64 15 932 15 927 15 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65-79 5 468 5 534 5 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 80-100+ 2 010 2 243 2 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 Summa 30 419 30 399 30 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-21