Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 www.amal.se

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 1.1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av Enheten förskola (EF) Enheten grundskola (EG) Resursenhet (RE) - med ett övergripande ansvar för insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd inom enheten förskola och enheten grundskola. Enheten gymnasieskola (EGy) Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012 om följande Vision 2020 för Åmåls kommun: Sveriges mest gästvänliga stad Konkret utmynnar visionen i fyra värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål: 1. Genuin 2. Omtänksam 3. Aktiv 4. Modig I barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär visionen att barn/elever och vårdnadshavare samt interna kontakter och besökare ska få ett vänligt, hjälpsamt och professionellt bemötande i alla sammanhang. Värdeorden handlar för barn- och utbildningsnämnden om följande: Genuin en äkta, öppen och trovärdig verksamhet Omtänksam att bry sig om Aktiv ta sig för-samhet och ta för sig-samhet Modig att våga vara i framkant, inom samtliga områden Verksamheterna har under året fokuserat på följande: Enheten Förskola Utveckla lärandemiljöer utifrån barnens behov och de förutsättningar som finns på varje förskola och avdelning o Entreprenöriellt lärande o Digitala verktyg Att göra uppdraget meningsfullt, begripligt och hanterbart genom delaktighet och engagemang. Införa erfarenhetsutbyte genom arbetsplatsbyte- se med andra ögon" Medvetandegöra effekten av kompetensutvecklingsinsatserna Samverka kring specialkompetenser mellan förskola och grundskola. Öka nyttjandet av lokaler. Utveckla inne-/utemiljö utifrån lärandemiljöer med utgångspunkt i hälsa och rörelse. Utveckla möjligheterna till delaktighet utifrån föräldrarnas önskemål och förutsättningar (framförallt tid) Språktråden; Före Bornholmsmodellen ICDP Vägledande samspel Nivå II Värdegrund Natur och Teknik Utepedagogik Pedagogisk dokumentation Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 2(14)

Enheten Grundskola Skolverkets matematikprojekt, kompetensutveckling Taluppfattningstest - åk 1-9 PISA-projektet (PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt) Läs- o skrivutvecklingsplan Analys av betyg Hälsosamtal F-klass, årskurs 4 och årskurs 8 KASAM-intervjuer årskurs 7 Frånvarouppföljning Likabehandlingsplaner Enkäter o Trivsel (SKL årskurs 5 och årskurs 8) o Bemötanden Lärande (personal/elev) Uppföljning av behörighet/legitimation Tjänstefördelning och schemaläggning utifrån behörighet/legitimation Kompetensutveckling av personal Rektorsutbildning (RUT) samt eventuellt rektorslyftet (för rektorer som gått RUT) Resursenheten Resursenheten utgör delar av barnhälsan för enheten förskola (EF) och elevhälsan för enheten grundskola (EG). Resursenheten ansvarar för specialpedagogisk, social och medicinsk kompetens samt psykolog och tal-och språkpedagog. Enheten Gymnasium Moderna språk o Arabiska Internationella projekt Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Projektarbete Engelska 7, Cambridge Certificate in Advanced English Resor med språkgrupper Utbytesstudenter 1.1.2 Viktiga händelser Barn- och utbildningsnämnden har under 2014 hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt. Enheten förskola Utökad förberedelseverksamhet, avdelning Solkatten på Åsgatan. Enheten grundskola Utrymning av delar av Rösparksskolan på grund av mögelskador. Delvis ny Rösparksskola i form av fristående moduler från och med augusti 2014. Enheten gymnasium Ny ledarstab (enhetschef/rektor och rektor) från och med augusti 2014. Utökat antal elever från och med hösten 2014. Utökat samarbete med Vuxenutbildningen kring kompetens, lokaler och personal 1.1.3 Mål- och resultatuppföljning Nedan beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmålen som styr styrelsens/nämndens verksamhet utifrån Vision 2020: Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 3(14)

Målet uppnått Målet delvis uppnått Målet inte uppnått Inget utfall Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i de strategiska utvecklingsområden och strategiska målen som fullmäktige tog beslut om i april 2013. Strategiska utvecklingsområden: 1.1.3.1 Barn och unga Strategiska mål : 1.1.3.1.1 Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Inriktningsmål Åmåls internationella arbete och kontakter ska användas och integreras i de olika utbildningsformerna. (KF) Åmåls skolor ska vara kända för sin höga kvalitet. (KF) Ungdomar ska under sin skolgång ges förutsättningar till en bra övergång in i arbetslivet och stimuleras till utveckling av de kompetenser som leder till entreprenörskap. (KF) Befintliga internationella kontakter har under 2014 utvecklats utifrån respektive enhets mål. Barn- och utbildningsnämndens mått på kvalitet utgörs av jämförelser i det så kallade Kommunbladet, vilket redovisas för kommunerna i månadsskiftet september/oktober varje år. Här kan jämförelser göras vad gäller bland annat andel behörig personal, personaltäthet, resurser och kostnader för olika verksamhetsområden samt resultat i form av betyg och andel behöriga till gymnasium och högskola/universitet. Kommunbladet analyseras av barn- och utbildningsförvaltningen och redovisas samt tas upp för diskussioner och eventuella beslut om åtgärder på barn- och utbildningsnämndens möte i november. Från och med 2014 har barn- och utbildningsförvaltningen gjort analyser över mer än ett år. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområdens verksamheter arbetar aktivt med att utveckla barns och elevers olika förmågar som främjar entreprenörskap det vill säga "ta sig för-samhet" och "ta för sig-samhet". Ett viktigt utvecklingsområde är matematik där barn- och utbildningsförvaltningen är en aktiv part i SKL:s PISA-projekt samt har deltagit i Skolverkets matematikprojekt under läsåret 2013/2014. Läs- och skrivutveckling är ett annat viktigt område där barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en läs- och skrivplan från förskola upp till och med grundskola, vilken har reviderats under hösten 2014 för att ytterligare öka kvaliteten på insatserna. Att kunna läsa, skriva och räkna är enligt forskning och beprövad erfarenhet de viktigaste kunskaperna att ha med sig i livet. Barn- och utbildningsförvaltningen har även ansökt om deltagande i Skolverkets Läslyft inför läsåret 2015/2016. Strategiska utvecklingsområden: 1.1.3.2 Arbete och näringsliv Strategiska mål : 1.1.3.2.1 Fler människor i arbete Inriktningsmål Åtgärder för att minska ungdomsarbetslös- Barn- och utbildningsnämnden har prioriterat följande utvecklingsområden från förskola till och med grundskola: Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 4(14)

Inriktningsmål heten måste särskilt prioriteras. (KF) matematik språkutveckling (förskola) läs- och skriv (grundskola) med syfte att alla elever ska nå målen i matematik och svenska/svenska som andraspråk när de slutar grundskolan. Kommunen ska skapa förutsättningar för och ge service till näringslivet. För att möta framtida behov och utvecklingstendenser, måste stor flexibilitet och god omvärldsorientering, både nationellt och internationellt, prägla detta arbete. (KF) Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ha en central roll för att möta dagens och morgondagens behov av kompetensförsörjning och öka invånarnas möjlighet till anställning. Invånarna i Åmål ska ha tillgång till ett livslångt lärande som omfattar både formell utbildning, folkbildning och vardagslärande. (KF) Barn- och utbildningsnämnden erbjuder morgon- och kvällsbarnomsorg och skolbarnsomsorg i centralorten. Enheten grundskola arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att öka elevernas inblick och kunskap om arbetslivet och dess möjligheter såväl lokalt som nationell och internationellt. Enheten gymnasium har ett nära samarbete med näringslivet, inom framförallt teknikcollege, men även vad gäller övriga program. Enheten gymnasium och vuxenutbildningen arbetar aktivt tillsammans för att kunna erbjuda utbildningsalternativ/vägar för ungdomar/vuxna utanför gymnasieskolans reglerade utbud i nära samarbete med näringslivet och dess skiftande behov (till exempel banteknikerutbildningen). Strategiska utvecklingsområden: 1.1.3.3 Kultur och fritid Strategiska mål : 1.1.3.3.1 Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus. Inriktningsmål I kommunen ska finnas god tillgång till fritidsaktiviteter i samverkan med föreningslivet. (KF) Fritidshem och fritidsverksamhet arbetar aktivt tillsammans med olika föreningar med att erbjuda barn och ungdomar att prova på olika fritidssysselsättningar. Under våren 2014 gjordes en enkät till alla barn och ungdomar tillsammans med Teknik- och fritid kring barns och ungas fritidsvanor och sysselsättning. Enkäterna kompletterades med intervjuer, vilka ligger till grund för framtagande av en aktivitetsplan för fritidshem i Åmåls kommun med start hösten 2015 och fullt utbyggd hösten 2018. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 5(14)

Strategiska utvecklingsområden: 1.1.3.4 Samverkan och service Strategiska mål : 1.1.3.4.1 En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter. Inriktningsmål Åmåls kommun ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet med ett vänligt, hjälpsamt och professionellt bemötande med målet att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. (KF) För att ge bästa möjliga service och kvalitet till invånare och besökare, och få ett optimalt resursutnyttjande, måste samverkan så långt möjligt ske mellan berörda aktörer, både inom kommunen men också med andra aktörer. (KF) Verksamheten ska bedrivas utifrån invånarnas behov så effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. (KF) Alla människor föds med olika förutsättningar bland annat beroende på den omgivande miljön. Det bör inte finnas några skillnader i kommunen beroende på var man bor. (KF) Arbeta för utvecklandet av och i enlighet med av kommunfullmäktige antagna styrdokument. (KF) Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att öka upplevelsen av ett vänligt, professionellt och hjälpsamt bemötande i verksamheterna. Som ett led i denna målsättning arbetar samtliga verksamheterna med ICDP Vägledande samspel samt genomför årligen en enkät bland barn (5-åringar) och elever kring bemötande i förskola/skola. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden strävar efter en hög grad av samverkan, såväl med interna som externa aktörer, med fokus på bemötande, kompetens och kvalitet med individen i centrum. Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden arbetar tillsammans för att ta fram en övergripande barn- och ungdomsplan för Åmåls kommun, vilken beräknas vara klar våren 2015. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter styrs av Skollag 2010:800, läroplaner och förordningar samt övrig lagstiftning t ex arbetsmiljölagen. Om behov av särskilt stöd på något sätt föreligger hos grupp/individ ska dessa tillgodoses. Det innebär att budget och resurser hela tiden måste anpassas utifrån verksamheternas behov och förutsättningar vad gäller framförallt kompetens hos personal men även till exempel utformning av lokaler. Vissa insatser/åtgärder kan periodvis vara ytterst kostsamma medan andra kan hanteras i den dagliga verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter har ett mycket gott renommé hos externa aktörer som HAB (habilitering), BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och hörsel- och dövverksamheten samt inte minst SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) för sitt arbete med barn/elever i behov av särskilt stöd. De anser att arbetet håller en mycket hög kvalitet till en rimlig kostnad. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar utifrån ett likvärdighetsperspektiv där alla barn/elever ska få samma förutsättningar oberoende på vilken förskola/skola de går. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar utifrån gällande lagstiftning och lokala beslut. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 6(14)

Strategiska utvecklingsområden: 1.1.3.5 Kommunens roll i omvärlden Strategiska mål : 1.1.3.5.1 Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen. Inriktningsmål Människor och organisationer blir allt mer beroende av utvecklingen i vår omvärld, både nationellt och internationellt. Möjligheten till snabb kommunikation mellan människor i hela världen tenderar att bli gränslös. För kommunens utveckling är det därför viktigt att hålla sig à jour med samhällsutvecklingen, såväl nationellt som internationellt. Nätverksbyggande är av allt större betydelse. (KF) Utbyte med andra länder och kulturer ökar förståelsen för människors villkor. Detta ger viktig kunskap som ska användas inte minst i skolorna för bland annat språkinlärning. (KF) Kommunen ska aktivt ta del av EU:s program och kontaktnät. Finansiering via EU ska användas optimalt. (KF) Barn- och utbildningsnämnden är aktiva parter i Region Värmland, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet och PISA (Programme for International Student Assessment), vilket medför att verksamhetsområdena kan ligga i framkant vad gäller antagna utvecklingsområden, till exempel matematik. En ansökan om deltagande i Skolverkets Läslyft läsåret 2015/2016 har lämnats in. Internationellt arbete och ökade möjligheter till språkinlärning är två viktiga utvecklingsområden för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Under 2014 har internationellt arbete utvecklats vid enheten gymnasium utifrån samverkan inom Teknikcollege och med Åmåls kommuns vänorter. Samtliga enheter arbetar med att dra nytta av den mångfald av språk och internationella kontakter som numera finns naturligt i alla verksamheter tack vare våra nya svenska barn och ungdomar. Barn- och utbildningsnämnden deltar tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i ett EU-projekt med syfte att stävja barns och ungas våld mot vuxna i nära relationer (Brightonprojektet). I övrigt pågår för närvarande inga andra EU-projekt. Enheten gymnasium har under 2014 startat en internationaliseringsgrupp med personal/elever, vilka letar möjliga EU-projekt för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Strategiska utvecklingsområden: 1.1.3.6 Klimat och miljö Strategiska mål : 1.1.3.6.1 Vi planerar för ett hållbart samhälle. Inriktningsmål Alla verksamheter ska planeras och bedrivas utifrån ett hållbart ekologiskt, miljö- och energiperspektiv. (KF) Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har fått i uppdrag att under 2014 och 2015 genomföra en utrensning i samtliga lokaler, vilken ska vara genomförd 2015-07- 01 med syfte att se över om det finns något som kan användas i verksamheten, annars ska det lämnas till miljöstationen för återvinning. Enheten förskola deltar i ett pilotprojekt tillsammans med Åkab med syfte att minska Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 7(14)

Inriktningsmål energiförbrukningen på utvalda förskolor samt medvetandegöra barn och energi och förbrukning. Enheten förskola bedriver en förskola med utomhuspedagogik, Björkens förskola. Samtliga verksamheter arbetar för en ökad återvinning av material. 1.1.4 Övriga styrdokument I majoritetens budgetförslag för 2014-2018 har uppdrag och handlingsplaner beskrivits som respektive styrelse/nämnd ska arbeta med under denna period. Strategiskt utvecklingsområde Mål/uppdrag Prioritet Måluppfyllelse En handlingsplan har utarbetats. Enheten grundskola arbetar med följande: VISION för grundskolan; En skola där alla barn/elever vill vara och växa i. 1. Barn och unga Grundskolan - Grundskolan i Åmåls kommun står inför stora utmaningar, pensionsavgångar och minskat elevantal. Vi vill att en handlingsplan tas fram uti från dessa mål: Handlingsplanen kommer att vara vägledande i arbetet med utformningen av den framtida grundskolan i Åmåls kommun. 1 Målet delvis uppnått Läs- och skrivutveckling inklusive läsutvecklingsgrupp inom RUC (Regionalt utvecklingscentrum). Matematikutveckling inkl PISA-projektet Matematiklyft förskoleklass Bedömning för lärande inkl bedömarkonferenser Enkäter kring trivsel, bemötande, undervisningskvalitet, likabehandling, frånvaro, särskilt stöd, fritidshem mm. Hälsosamtal Rektorsutbildning Kompetensutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Läxstöd och lovskola Gymnasiet - Gymnasiet i Åmåls kommun står inför stora utmaningar, pensionsavgångar och minskat elevantal. Vi vill att en handlingsplan tas fram utifrån dessa mål: Handlingsplanen kommer att vara vägledande i arbetet med det framtida gymnasiet i Åmåls kommun. 1 Målet delvis uppnått En handlingsplan har utarbetats. Enheten Gymnasium arbetar med följande: VISION för Karlbergsgymnasiet personal; för ökad måluppfyllese (målgemenskap). Kompetensutveckling skolförbättring. Bedömning för lärande. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 8(14)

Strategiskt utvecklingsområde Mål/uppdrag Prioritet Måluppfyllelse (förstelärare) Digitalisering av Enheten Gymnasium Läs- och skrivprojekt Systematiskt kvalitetsarbete Läxstöd; Räkna med Karlberg Elevinflytande skolkonferens med elever och personal Enkäter kring trivsel, bemötande, arbete mot VISIONEN Trivselinsatser utifrån ett elevperspektiv Hälsosamtal Organisationsutveckling; lärande organisation utvecklingsorganisation och arbetsorganisation Marknadsföring Barn- och utbildningsnämnden Vi vill se en bredare ungdomsverksamhet, som bidrar till en lyhördhet av vad ungdomarna själva vill. Även kommunens lokalutnyttjande ska ses över. Detta ska ske tillsammans med barn- och utbildningsnämnden. 1 Målet delvis uppnått Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och fritidsförvaltningen genomfört en enkät bland barn och ungdomar i Åmåls kommun med en uppföljande intervju kring vad barn och unga gör på sin fritid, vad de skulle vilja göra på sin fritid samt vad som eventuellt hindrar dem. Materialet är under bearbetning hösten 2014. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 9(14)

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter styrs även av ett välfärds- och folkhälsoprogram som kommunfullmäktige antog 2012. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande strategier: Prioriterade målområden Jämlika och jämställda livsvillkor Trygga och goda uppväxtvillkor Ökad psykisk hälsa Förutsättningar för livslångt lärande Ökat arbetsdeltagande Hälsosamma levnadsvanor - Tobak, alkohol, narkotika och övriga droger Hälsosamma levnadsvanor - Fysisk aktivitet Hälsosamma levnadsvanor - Kost Strategi Samarbete med externa kontakter, socialtjänst och polis, kring handlingsplan för upptäckande av våld i nära relationer. Jobba förebyggande i Kvalitetsteam 0-12 år. Utveckla Kvalitetsteam 13-18 år. Utveckla arbetet kring nysvenskar. Utveckla familjecentralens verksamhet inklusive öppen förskola och barnhälsoarbete, mottagande av nyanlända familjer med barn/elever (förberedelseförskola och förberedelseklass), föräldramöten och föräldrakontakter, elevhälsoarbete samt samverkan med externa intressenter Inga avgifter i respektive verksamhet utöver ordinarie taxor. Alla barn/elever ska vistas i verksamheterna på lika villkor oavsett ekonomisk situation. ICDP och KASAM ska genomsyra alla verksamheter. Utveckla det hälsofrämjande arbetet med barn/elever utifrån enkätresultaten. Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen i samtliga verksamheter. Kompetensutveckling för berörd personal. Stress och stresshantering. Må-bra-kunskap. Utveckla stöd till barn/elever i behov av särskilt stöd, arbetet med kartläggning och utredning av behov, kvaliteten på insatser och åtgärder samt verktyg för uppföljning och utvärdering Öka samarbete med externa kontakter kring hemmasittare. Kompetensutveckling av personal i skolan. Utveckla studie- och yrkesvägledningen inom Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium (ur ett jämställdhetsperspektiv, inkludera arbetsförmedling och näringsliv). Utveckla förståelsen för utbildningens betydelse hos ungdomar. Utveckla Ung företagsamhet (UF) Utveckla NO-undervisning kring ANT (alkohol, narkotika och tobak) i samverkan med livskunskap (EG). Utveckla samarbete med externa kontakter inom detta område. Utveckla drog-, alkohol och tobakspolicy med tillhörande handlingsplaner samt implementering av dessa. Projekt Effekt Tobak åk 5. Hälsosamtal skolhälsovården i F-klass, åk 4, åk 7 och åk 1 EGy. Tobaksfri vecka, v.47 varje år (EGy). Handlingsplan för att motverka tobak (EGy). Rökpolicy för personal, samverkan med företagshälsovården. Utveckla föräldramöten kring detta område. Hälsosamtal skolhälsovården i F-klass, åk 4, åk 7 och åk 1 EGy. Alkoholpolicy för personal, samverkan m företagshälsovården. Öka utrymmet och möjligheterna för fysisk aktivitet för barn/elever och personal i BUF:s verksamheter. Utveckla ämnet idrott och hälsa utifrån läroplanen. Öka möjligheterna för fysiska aktiviteter i alla våra verksamheter. Utveckla rastaktiviteter. Öka motivationen om rörelsens betydelse hos personal i alla våra verksamheter. Utveckla samverkan med kostenheten för att öka kvaliteten på maten i BUF:s verksamheter utan att öka kostnaden. Utveckla arbetet kring kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Utveckla barn och elevers delaktighet kring kosten. Hälsosamtal skolhälsovården i F-klass, åk 4, åk 7 och åk 1 EGy. Sunda tråden-projekt 1.1.5 Ekonomi Redovisade nettokostnader för 2014 uppgår till 224 123 tusen kronor (tkr) att jämföras med årsbudget på 228 784 tkr. Avvikelse mot budget blev ett överskott på cirka 4,6 miljoner kronor (mkr). De största avvikelserna avser köp av skolplatser + 5,7 mkr, bidrag från Migrationsverket + 3,3 mkr, bidrag till fristående verksamheter - 3,0 mkr samt personalkostnader -2,0 mkr. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 10(14)

Antal barn/elever har i barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter blivit högre än budgeterat, vilket bland annat medfört att kostnader för förberedelseverksamhet och barn i behov av särskilt stöd ökat inom både förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet. Tack vare att fler elever har valt gymnasieutbildning på Karlbergsgymnasiet kan underskotten jämfört med budget begränsas. Belopp i tusentals kronor (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse budget Drift 224 123 228 784 238 392 4 661 Investering 891 2 615 665 1 724 Drift: I 2013 års kostnader ingår kostnader för kost och skolmåltider. Under 2014 har ombudgetering skett till kommunstyrelsen. Investering: Med anledning av den uppkomna situationen kring Rösparksskolan och arbete med framtida lokaler och organisation har kartläggning/inventering av Barn- och utbildningsförvaltningens personals arbetsplatser tillsammans med Avonova Hälsa skjutits fram i tid. Detta för att anpassningar av arbetsplatser ska synkroniseras med renovering/ombyggnation alternativt nybyggnation av lokaler. 1.1.6 Nyckeltal Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde Kommunen ska skapa förutsättningar för och ge service till näringslivet. För att möta framtida behov och utvecklingstendenser, måste stor flexibilitet och god omvärldsorientering, både nationellt och internationellt, prägla detta arbete. (KF) 100 % av vårdnadshavarna ska få information om Åmåls kommuns, barn- och utbildningsförvaltnin gens, service. 100 % Vid placering och inskolning samt föräldramöten presenteras barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet för alla vårdnadshavare. Information ges även på familjecentralen och på Åmåls kommuns hemsida. Åmåls kommun ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet med ett vänligt, hjälpsamt och professionellt bemötande med målet att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. (KF) 90 % av barnen/eleverna ska svara "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra" alternativ "Mycket bra" eller "Bra" på BUN:s bemötande-enkät. 90% 91,3 % av eleverna svarar "stämmer ganska bra" eller "stämmer helt och hållet" på samtliga frågor i BUN:s bemötandeenkät. Svaren innebär en förbättring av utfallet från föregående års 83,9 % och årets måluppfyllelse är 101,5 %. Verksamheten ska bedrivas utifrån invånarnas behov så effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. (KF) Inskrivna barn per årsarbetare - Förskola 5,4 Antal barn per årsarbetare jämförs med rikssnittet. Åmåls kommun har 5,2 barn per årsarbetare den 15 oktober 2014. Uppgiften har ännu inte publicerats av Skolverket. Personaltätheten har ökat jämfört med 2013. I resultatet ingår personal för barn i behov av särskilt stöd. Genomsnitt för riket var 5,4 (2013 års uppgifter). Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 11(14)

Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde Kostnad (kronor) per barn - förskola Antal inskrivna elever per årsarbetarefritidshem Kronor per barn - fritidshem Lärartäthet, antal elever per lärare - grundskola Kostnad (kronor) per elev - grundskola Lärartäthet, antal elever per lärare - gymnasieskola Kostnad (kronor) per elev - gymnasieskola Redovisade nettokostnader jämfört med budget per månad 129 700 20,9 34 100 12,1 92 600 11,7 106 200 228 784 2013 års kostnader per barn i kommunala förskolor jämfört med rikssnittet. Måluppfyllelse uppgår till 99,9 %. Antal barn per årsarbetare jämförs med rikssnittet. Åmåls kommun har 16,5 barn per årsarbetare den 15 oktober 2014. Uppgiften har ännu inte publicerats av Skolverket. Personaltätheten har ökat jämfört med 2013. De olika fritidshemmens personaltäthet varierar utifrån upptagningsområde och behov. Med anledning av stor inflyttning av nya svenska barn har organisationen framförallt på Område A (Södra skolan) förändrats. Det finns även ett antal mindre fritidshemsgrupper med anledning av barn i behov av särskilt stöd. Genomsnitt för riket var 19,7 (2013 års uppgifter). 2013 års kostnad per inskriven elev i kommunal regi jämfört med rikssnittet. Skillnaden hänförs till att Åmåls kommun har en hög andel behörig personal i förhållande till riket. All faktisk kostnad för fritidshemsverksamhet redovisas i Åmåls kommun. Lärartätheten jämförs med rikssnittet. Utfall har hämtats från SCB:s återrapport av den senaste statistikinsamlingen hösten 2014. Genomsnitt för riket är oförändrat 12,1. Lärartätheten är högre i Åmåls kommun. Utfall motsvarar korrigerad uppgift avseende 2013 års kostnad per elev i kommunal regi. Justering har gjorts för fel avseende inrapportering av elevantal. Lärartätheten jämförs med rikssnittet. Antal elever per lärare var den 15 oktober 2013 10,6. Genomsnitt för riket uppgår till 11,7, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 91 % (79 %). Beslut om programutbud vid enheten gymnasium påverkar utfallet. 2013 års kostnader per elev i kommunala skolor jämfört med rikssnittet. Måluppfyllelse uppgår till 100,5 %. Redovisade nettokostnader för januari-december 2014 uppgår till 224 mkr, vilket understiger helårsbudgeten. Beräknad prognos/avvikelse på helår beräknades till - 190 tusen kronor. Förklaring till att utfallet blev bättre än beräknad prognos: resultat köp/sälj av gymnasieplatser blev bättre än beräknat. intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Prognosen var försiktigt beräknad. skolskjutskostnader blev lägre än beräknat. Efter avräkningar får vi en kreditfaktura från Västtrafik. Städkostnader blev lägre än beräknat. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 12(14)

Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde Alla människor föds med olika förutsättningar bland annat beroende på den omgivande miljön. Det bör inte finnas några skillnader i kommunen beroende på var man bor. (KF) Samtliga likabehandlingsplaner ska vid eventuell anmälan till Skolinspektionen godkännas. Relation mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 69 % Under 2014 har det inte varit några anmälningar till Skolinspektionen. För läsåret 2013/2014 hade 72% (75% 2012/ 2013) av elever med slutbetyg och provbetyg i ämnena svenska, matematik och engelska slutbetyg som motsvarade provbetyg. För riket var det 69% (72% 2012/2013). Andelen har minskat både i kommunen och i riket. Men Åmåls kommun har fortfarande en måluppfyllelse på 104 %. Arbeta för utvecklandet av och i enlighet med av kommunfullmäktige antagna styrdokument. (KF) Samtliga anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen har via APT fått information om Åmåls kommuns styrdokument. Information har under 2014 getts om de styrdokument som är framtagna och reviderade. Människor och organisationer blir allt mer beroende av utvecklingen i vår omvärld, både nationellt och internationellt. Möjligheten till snabb kommunikation mellan människor i hela världen tenderar att bli gränslös. För kommunens utveckling är det därför viktigt att hålla sig à jour med samhällsutvecklingen, såväl nationellt som internationellt. Nätverksbyggande är av allt större betydelse. (KF) Barn- och utbildningsförvaltningen ska under 2014 delta i minst 5 verksamheter arrangerade av RUC. BUF ska under 2014 delta i samtliga pedagog-värmlandmöten BUF ska under 2014 delta i samtliga PISAmöten 5 3 5 Elevhälsopersonal, specialpedagoger - föreläsningsserie vid 5 tillfällen under 2014. Skolledare - föreläsning, utbildning skoljuridik Enheten Grundskola - läs/skrivutvecklingsprojekt Förvaltningschef - planering/information RUC:s aktiviteter, åtaganden och ansvar Barn- och utbildningsförvaltningens representanter har under 2014 deltagit vid samtliga tillfällen. Åmåls kommun har under 2014 deltagit vid samtliga tillfällen. Alla verksamheter ska planeras och bedrivas utifrån ett hållbart ekologiskt, miljö- och energiperspektiv. (KF) Fastighetsrond ska utföras vid ett tillfälle per fastighet under 2014. 100% Fastighetsronder har under 2014 utförts på alla förskolor/skolor med undantag av Rösparksskolan där verksamheterna har flyttats till temporära moduler. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 13(14)

Övriga nyckeltal som från och med 2014 redovisas i samband med månadsuppföljningarna och som är specifika för varje styrelse/nämnd Nyckeltal Mätmetod och rutiner Målvärde Senaste kommentar Driftprognosavvikelse Andelen behörig pedagogisk personal Alla elever i årskurs 9 ska ha nått LUS-punkt 18a. (LUS = Läsutvecklingsschema) Andel elever som har normal BMI. Beräknat utfall på helår jämförs med årsbudget (tkr). 228 784 Redovisat utfall jämförs med årsbudget. Måluppfyllelsen i procent uppgår till 102 %. Mäts per den 31 augusti 100% Skolverket har ännu inte hanterat samtliga ansökningar från barn- och utbildningsförvaltningens lärare så det har inte varit möjligt att göra någon uppföljning. LUS är ett instrument som används för att bedöma elevens läsutveckling utifrån kvalitativa steg. Punkt 18a innebär att eleven läser med behållning bokserier utan bärande bilder. Redovisa uppgifter från hälsosamtal som genomförs i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 i grundskolan. Med normal BMI menas att man inte har undervikt eller övervikt. 100% 137 elever av 144 har nått LUS 18a, det vill säga 95 % 85% Resultat från 2013/2014 års hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 i grundskolan har sammanställts. Andel elever som har normal BMI uppgår till 77 %. Detta är en liten ökning jämfört med förra läsåret (75%), men lägre än målvärdet på 85 %. Övriga nyckeltal som styrelsen/nämnden följer Övriga nyckeltal 2014 Åmål 2014 Riket 2013 Åmål 2013 Riket 2012 Åmål 2012 Riket Antal barn i förskola 403 (399) 392 359 Antal barn i familjedaghem 14 (15) 16 23 Antal barn i fritidshem 383 (379) 376 368 Antal elever i grundskola 1 087 (1047) 1 064 1 088 Antal elever på Karlbergsgymnasiet 497 (466) Antal elever i andra gymnasieskolor 182 (215) Antal gymnasieelever från andra kommuner Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 grundskola *) 235 (225) 213,2 214,8 206,7 213,1 211,0 211,4 2014 års uppgifter om antal barn/elever utgör genomsnitt vår och höst. 2014 års budget anges inom parentes. *) Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. Verksamhetsberättelse 2014, Barn- och utbildningsnämnden 14(14)