Sammanfattning utveckling genetik Total volymökning 19% jmf 2016-2017 (Verklig data fram till 13/9, resten prognos) Fosterdiagnostik ökar, ca 23% NGS (kardio främst) ökar med 17 resp 27%, väntetid minskat från 6 till 1 månad i snitt. Vi sänker priset på våra FH-analyser från 1/9, och vi har även börjat ta emot sådana prover från Lund, samt Växjö. Mycket klinisk utvecklingstid pga helt nya möjligheter metodmässigt och förändrat behov från våra kunder. Exempelvis satsar vi stort på att kunna utföra kliniska exomeanalyser på hemmaplan vilket skulle kunna ersätta 50-75% av alla prover vi skickar till externa lab. Ökning på labb signalerar även en ökning på mottagningen eftersom dessa hänger ihop (mottagningen är ju labbets största kund och står bakom majoriteten av remisserna till labb).
Produktionsstatistik Genetik lab SÖ Total volymökning 19% jmf 2016-2017 Fosterdiagnostik ökar, ca 23%. NGS (Kardio främst) ökar med 17 resp 27%, väntetid minskat från 6 till 1 månad i snitt. Dock lägre ökning än budgeterat. 600 500 400 Sammanställning några analyskluster Totalt antal analyser 300 2932 Totalt antal analyser 200 Prognos 2017 Förändring 16-17 100 0 543-100 Prognos 2017 Förändring -200
Inflöde Regionmottagning 1600 1400 1200 Total antal remisser regionmottagning Total antal remisser, verkligt utfall per sept därefter prognos. Totalt antal remisser fortsätter öka samtidigt som många remisser blir mer komplexa. Indirekta kontakter ökar fortsatt, dvs konsultationer Privat vårdbegäran ca 20% av alla remisser, dessa vet vi ej fördelning av. 1000 800 600 Total Fördelning av remisser, egen vårdbegäran exkluderad RÖ Kalmar RJL 400 27% 200 13% 60% 0 2014 2015 2016 2017
Resultatfördelning genetik Lab Mottagning Intäkter 3 Verksamhetens intäkter 31 118 Intäkter 3 Verksamhetens intäkter 15 645 Lönekostnader i budget 4 Lönekostnader, AGA och LT -7 717 Övriga lön och personalkostnader 4 Personalkostnader -9 Övriga kostnader 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av ma -14 494 6 Övriga verksamhetskostnader -11 088 7 Övriga verksamhetskostnader -1 610 8 Intäkt/kostn utanför verksamhetsresultatet -1 50 % av Klinisk genetik gemensamt -2 195 Resultat -5 997 Lönekostnader i budget 4 Lönekostnader, AGA och LT -10 662 Övriga lön och personalkostnader 4 Personalkostnader -358 Övriga kostnader 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av ma -1 305 6 Övriga verksamhetskostnader -624 7 Övriga verksamhetskostnader -107 8 Intäkt/kostn utanför verksamhetsresultatet 0 50 % av Klinisk genetik gemensamt -2 195 Resultat 394 4
Ekonomisk uppföljning tom Augusti Ekonomi perspektivet Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TKr). 5
Produktivitetsuppföljning Process perspektivet 6
Hur hantera underskottet för labverksamheten Underskott Antal analyser 6 Mkr 5 745 analyser Om underskottet täcks med ökade priser krävs en prisökning på 1040 kr/analys En ökad kostnad för Jönköping/Kalmar på 2,9 Mkr Om vi ska Klinisk genetik inom sydöstra sjukvårdsregionen krävs strategiska medel då volymerna är för små för att täcka kostnader för personal, lokaler mm 7
Volymuppföljning Kund perspektivet 8
Ekonomi, produkt genetik Belopp som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 Uppräknat helår 9 BCR/ABL 56 452 17 962 66 716 59 018 43 622 56 452 64 150 364 372 624 638 DNA-extraktion 1 383 0 1 383 0 0 0 0 2 766 4 742 DNA-extraktion, inkl arkivering 102 564 104 118 211 344 93 240 174 048 0 0 685 314 1 174 824 Fragilt X 42 372 0 38 841 0 67 089 0 10 593 158 895 272 391 JAK2 Kvant (8 per batch) 51 982 81 686 48 269 107 677 77 973 89 112 74 260 530 959 910 215 Kromosomanalys amnion 0 0 3 728 3 728 7 456 7 456 3 728 26 096 44 736 Kromosomanalys blod 76 010 96 740 107 447 100 195 107 105 41 460 10 365 539 322 924 552 Kromosomanalys Blod 0 0 0 0 3 455 51 825 127 835 183 115 313 911 Kromosomanalys CVS 23 088 0 11 544 3 848 19 240 3 848 3 848 65 416 112 142 Mikroarray, anhörig 38 992 29 244 58 488 0 48 740 29 244 0 204 708 350 928 Mikroarray, proband 312 910 192 560 180 525 601 750 216 630 361 050 0 1 865 425 3 197 871 mtrnr1 0 0 0 2 625 10 500 0 0 13 125 22 500 NGS, familiär hyperkolesterolemi 122 040 284 760 433 920 135 600 244 080 0 203 400 1 423 800 2 440 800 NGS, stora hjärtpanelen 153 738 136 656 222 066 529 542 273 312 222 066 358 722 1 896 102 3 250 461 QF-PCR 98 601 77 130 120 036 68 592 94 314 111 462 145 758 715 893 1 227 245 RhD 62 208 31 104 46 656 38 880 39 528 23 328 15 552 257 256 441 010 Sangersekvensering, 1-4 primerpar 0 0 0 0 52 690 0 5 269 57 959 99 358 Sangersekvensering, känd mutation 49 290 44 361 29 574 113 367 64 077 0 73 935 374 604 642 178 Skickeprov 0 0 0 0 0 210 0 210 360 Skickeprov bud (in- och utrikes) 3 924 0 0 1 308 9 156 0 0 14 388 24 665 Skickeprov express (in- och utrikes) 0 0 16 912 28 992 13 288 0 0 59 192 101 472 Skickeprov inrikes 10 480 10 742 11 528 7 729 6 026 0 0 46 505 79 723 Treponema pallidum ak (Syfilis TP-test) 0 0 0 0 0 98 0 98 168 Treponema pallidum ak (TPPA-test) 0 0 0 0 0 300 0 300 514 Övrigt 698 356 1 074 417 504 878 1 219 648 1 216 497 659 146 2 084 901 7 457 844 12 784 876 Produkt 1 904 390 2 181 480 2 113 855 3 115 739 2 788 826 1 657 057 3 182 316 16 943 664 29 046 281
Ekonomi produkt genetik Belopp som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 uppräknat helår 10 Coloskopi 0 0 0 39 948 4 350 0 0 44 298 75 939 Coloskopi med biopsi 0 0 0 24 264 18 198 0 0 42 462 72 792 DNA-analys 702 421 1 059 194 521 621 1 137 633 1 184 629 387 375 1 677 678 6 670 552 11 435 232 DNA-extration 0 0 0 2 766 0 0 0 2 766 4 742 Fragilt X -7 062 0 0 0 0 0 0-7 062-12 106 JAK2 Kvant 0 0-3 713 0 0 0 0-3 713-6 365 Koloskopi 0 4 350 0 0 0 0 0 4 350 7 457 Koloskopi med biopsi 0 6 066 0 0 0 0 0 6 066 10 399 Koloskopier 13 050 0 0 0 0 0 0 13 050 22 371 Kred:BCR/ABL-PCR analys a 0 0 0 0 0-2 566 0-2 566-4 399 Kred:Blodkromosomanalys 0 0 0 0 0-3 455 0-3 455-5 923 Kred:Familjär hyperkolest 0 0 0 0 0-27 120 0-27 120-46 491 Kred:Fosterkromosomanalys 0 0 0 0 0-11 304 0-11 304-19 378 Kred:Fragilt X 0 0 0 0 0-3 531 0-3 531-6 053 Kred:JAK2-mutationsanalys 0 0 0 0 0-7 426 0-7 426-12 730 Kred:Lagring av material 0 0 0 0 0-1 554 0-1 554-2 664 Kred:Microarray 0 0 0 0 0-24 070 0-24 070-41 263 Kred:QF-PCR 0 0 0 0 0-4 287 0-4 287-7 349 Kred:Sanger sekvensering 0 0 0 0 0-4 929 0-4 929-8 450 Kred:Stora hjärtpanelen 0 0 0 0 0-17 082 0-17 082-29 283 Kromosomanalys, blod 0 0-6 910 0 0 0 0-6 910-11 846 Kromosonalys CVS 0 3 848 0 0 0 0 0 3 848 6 597 Lagring av material för e 0 0 0 0 0 24 864 29 526 54 390 93 240 Microarray 0 0 0 0 0 108 315 216 630 324 945 557 049 Microarray Föräldraprov 0 0 0 0 0 0 38 992 38 992 66 843 NGD, stora hjärtpanelen 0 0 0 0 0 239 148 0 239 148 409 968 NGS, familjär hyserkolest -13 560 0 0 0 0 0 0-13 560-23 246 Prover 1 084 0 0 0 0 0 0 1 084 1 859 Provtagning 351 784 488 846 671 0 764 3 905 6 694 QF-PCR 0 0-8 574 0 0 0 0-8 574-14 698 Sangerskvensering, känd m 0 0 0 0 0 0 54 219 54 219 92 947 Sigmoideoskopi 0 0 0 0 4 616 0 0 4 616 7 913 Skickeprov bud (in- och u 0 0 0 0 0 2 616 0 2 616 4 485 Skickeprov Bud (in- och u 0 0 0 0 0 0 5 724 5 724 9 813 Skickeprov Express (in- o 0 0 0 0 0 0 36 686 36 686 62 890 Skickeprov inrikes 0 0 0 0 0 15 165 18 404 33 569 57 547 Taxiresa 0 0 0 0 0 0 4 922 4 922 8 438 Tolk 659 0 636 0 3 758 0 4 718 9 771 16 750 Övrigt 698 356 1 074 417 504 878 1 219 648 1 216 497 659 146 2 084 901 7 457 844 12 784 876
Volymer genetik 11 Antal analyser som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 Uppräknat helår BCR/ABL 22 7 26 23 17 22 25 142 243 DNA-extraktion 1 0 1 0 0 0 0 2 3 DNA-extraktion, inkl arkivering 66 67 136 60 112 0 0 441 756 Fragilt X 12 0 11 0 19 0 3 45 77 JAK2 Kvant (8 per batch) 14 22 13 29 21 24 20 143 245 Kromosomanalys amnion 0 0 1 1 2 2 1 7 12 Kromosomanalys blod 22 28 31 29 31 12 3 156 267 Kromosomanalys Blod 0 0 0 0 1 15 37 53 91 Kromosomanalys CVS 6 0 3 1 5 1 1 17 29 Mikroarray, anhörig 4 3 6 0 5 3 0 21 36 Mikroarray, proband 26 16 15 50 18 30 0 155 266 mtrnr1 0 0 0 3 12 0 0 15 26 NGS, familiär hyperkolesterolemi 9 21 32 10 18 0 15 105 180 NGS, stora hjärtpanelen 9 8 13 31 16 13 21 111 190 QF-PCR 23 18 28 16 22 26 34 167 286 RhD 96 48 72 60 61 36 24 397 681 Sangersekvensering, 1-4 primerpar 0 0 0 0 10 0 1 11 19 Sangersekvensering, känd mutation 10 9 6 23 13 0 15 76 130 Skickeprov 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Skickeprov bud (in- och utrikes) 3 0 0 1 7 0 0 11 19 Skickeprov express (in- och utrikes) 0 0 28 48 22 0 0 98 168 Skickeprov inrikes 80 82 88 59 46 0 0 355 609 Treponema pallidum ak (Syfilis TP-test) 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Treponema pallidum ak (TPPA-test) 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Övrigt 79 134 59 122 108 105 213 820 1406 Produkt 482 463 569 566 566 292 413 3351 5745
Kunder genetik Belopp som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 Uppräknat helår 010 Hjärt- och medicincentrum 128 151 230 312 296 991 227 158 175 697 155 502 210 782 1 424 594 2 442 160 022 Barn- o kvinnocentrum i Österg 295 431 215 781 307 038 315 049 296 319 207 439 355 990 1 993 047 3 416 652 030 Diagnostikcentrum 38 880 35 391 46 656 62 950 38 880 37 969 71 007 331 733 568 685 060 Centrum Kirurgi Ortopedi Cancervård 48 482 35 636 56 783 72 445 61 425 77 577 64 753 417 101 715 030 070 Sinnescentrum 1 685 34 921 1 685 16 101 0 12 035 33 566 99 993 171 416 101 Primärvårdscentrum 0 3 713 3 713 0 0 0 7 426 14 852 25 461 207 Närsjukvård i centrala Österg 10 271 25 691 24 173 36 029 150 475-39 577 27 955 235 017 402 887 208 Närsjukvård i östra Österg 16 543 15 263 10 530 16 135 16 361 3 713 12 830 91 375 156 643 209 Närsjukvård i västra Österg 50 072 7 964 14 601 27 410 24 411 46 097 2 566 173 121 296 779 558 Hälso- och sjukvårdsnämnden 461 471 646 968 307 045 730 774 790 175 192 408 903 311 4 032 152 6 912 260 99X Ext 853 404 929 840 1 044 640 1 611 688 1 235 083 963 895 1 492 130 8 130 680 13 938 309 Remitterande enhet 1 904 390 2 181 480 2 113 855 3 115 739 2 788 826 1 657 057 3 182 316 16 943 664 29 046 281 12