Rapport Internkontroll 2017

Relevanta dokument
Rapport Internkontroll 2018

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Utförd egen- och internkontroll 2015

KVALITETSSÄKRING Hemtjänst

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljande granskning av hemtjänsten

Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Resultat från oanmälda verksamhetsbesök på gruppbostäder som drivs av Frösunda Omsorg

Uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen under perioden 1 september till 31 december 2016

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2016

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Välfärdens processer för myndighetsutövning inom Socialtjänsten

Rapport: Avtalsuppföljning

Bilaga 6 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Revidering av internkontrollplan för 2013

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Ekonomiavdelning. Rapport över internkontrollarbetet 2012

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst

Rapport - Internkontroll. Utskriftsdatum: 12 mars 2015

Hantering av privata medel. Söderhamns kommun

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV

Rapport: Avtalsuppföljning

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017

Rapport: Avtalsuppföljning

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Uppföljning av anbud och avtal - Attendo Kungsgatan Ärende 11 SN 2018/34

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2013

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2014

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Anna Spångmark

Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen - svar på remiss från revisionskontoret

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016

Årsrapport 2014 Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Rapport: Avtalsuppföljning

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat Avstämning mot kontrollmål Svar på revisionsfrågan... 11

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Omsorgsförvaltningen Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Kvalitetsgranskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning, Nacka hemservice AB

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm

Ersättning för personlig assistans enligt 9 2 LSS information och villkor

Rutin fö r hantering av fakturör fra n privat hemtja nstutfö rare

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Rapport: Avtalsuppföljning

Uppföljning Macorena AB

Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner

Rutiner för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sundbyberg,

Avtal- och kvalitetsuppföljning hemtjänstutförare 2013

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning boendestöd

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2011

Redovisning av verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen 2014

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Rapport: Avtalsuppföljning

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Uppföljning av Team trygg hemgång

Ständig utveckling för LSShandläggare. Eva Larsson Britt-Marie Ekström Danderyds kommun

Borlänge kommun. Internkontroll KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning Tullverket Box Stockholm.

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Hemtjänstenhet: Tranebergs hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Uppföljning Proffssystern i Stockholm AB

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Verksamhetsuppföljningar 2017 inom äldreomsorg egen regi och entreprenad.

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Transkript:

2018-02-19 Dnr 16ON222 Rapport Internkontroll 2017 Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning 1 Risker mot målen... 3 1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet... 3 1.2 Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare... 4 1.3 Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi... 4 2

1 Risker mot målen 1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet Ej gjort uppföljning av fortsatt behov av insats Ansvarig handläggare har gått igenom sina respektive kundärenden och utifrån genomgången fått en bild av hur många ärenden som har behov av uppföljning. (Man har då utgått ifrån att uppföljning skall göras minst 1 gång per år). Utifrån detta har uppföljningar bokats in. Uppföljningarna har planerats in så att samtliga ärenden ska vara uppföljda inom en 6 månaders period. Arbetssättet är tänkt att ge hållbarhet över tid då man får in uppföljningar i ordinarie verksamhet. Detta arbetssätt har testats i ett av totalt fyra arbetslag. Ytterligare ett arbetslag har påbörjat samma modell och de övriga två kommer att följa efter under 2018. Olika beslut med lika beslutsunderlag via kollegial granskning Myndighet har under 2017 arbetat med frågan om lika bedömningar genom att lyfta både komplexa och till synes enkla ärenden/enstaka insatser i grupp för diskussion. Detta har gjorts varje vecka. Under 2018 kommer detaljerade bedömningskriterier att tas fram. Överföring mellan daganteckning och journal Daganteckningar och journaler har granskats vid uppföljningar och utredningar av allvarliga r. I den systematiska egenkontrollen som genomfördes under våren 2017 anger en klar majoritet av alla utförare att rutinen följs. Brister i genomförandeplanernas innehåll Genomförandeplaner har granskats vid uppföljningar och utredningar av allvarliga r. I den systematiska egenkontrollen som genomfördes under våren 2017 anger en majoritet av utförarna att rutinen följs. Beviljade/utökade insatser inom ordinärt boende utförs ej Utförandet av insatser tas upp i samband med uppföljning av ärenden. Vid r från det beviljade kontaktas utförare. Införandet av IBIC kommer att göra det lättare att ringa in kundens faktiska behov och därmed ge tydligare uppdrag till den som ska utföra insatserna. Ansvaret att fånga upp icke utförda insatser bör vara delat på Myndighet och utförarledet. 3

Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden och intervju Kontroller avseende hantering av kundens pengar i särskilt boende har genomförts vid två vård- och omsorgsboenden, en gruppbostad. Det förs kassabok vid samtliga boenden och det är god ordning i räkenskaperna. Samtliga kontrollerade kassor stämde med kassaboken. I huvudsak följs de rutiner som finns för hantering. De r som noteras är: I några fall stämmer inte verifikationsnumreringen överens med numreringen på bifogade kvitton. I något enstaka fall saknades ett kvitto som kommer kompletteras med en kvittens. Den sammanfattande bedömningen är att det är god ordning i räkenskaperna samt att rutinerna i huvudsak är kända och tillämpas. 1.2 Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare Bristfällig introduktion/ utbildning av vikarier Webbenkät till vikarier Ingen Webbenkät genomförd 2017-08-31, resultat redovisat i omvårdnadsnämnd 2017-09-28. Svarsfrekvensen var lägre än önskat men svaret tillfredställande. 1.3 Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi Att redovisningen inte är tillförlitlig. 35 stycken leverantörsfakturor har kontrollerats under kvartal 2. Den sammanfattande bedömningen är att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturor saknade underlag och detta har påtalats i samband med kontrollen. 4

Tar inte betalt/tar felaktigt betalt för utförda insatser Inför den fakturering av olika avgifter som sker varje månad genomförs ett antal manuella kontroller för att säkerställa en hög kvalitet på underlagen. En avstämning och bedömning är gjord av hur tillförlitliga dessa kontroller är. En sammanfattande bedömning är att flertalet av de brister som förekommer i underlagen upptäcks i dessa kontroller och hinner justeras innan fakturering sker. I den nya versionen av verksamhetssystemet Treserva som införs under våren 2018 bedöms några av de manuella kontrollerna kunna ske av systemet i fortsättningen. Felaktig ersättning till både extern utförare och egen regi p.g.a. felaktig rapportering av utförd tid hos kund (hemtjänst) För varje månad har det under 2017 gjorts en avstämning av beviljade och rapporterade utförda timmar inom hemtjänsten innan ersättning betalats ut (både egen regi och externa utförare) så att det följer det avtal som gäller. I två fall har den utförda tiden överstigit avtalet. Kontakt har då tagits med berörda utförare så att det blivit rätt ersättning. Andra vardagen varje ny månad sker filkörningen av utförd tid i TES. Innan filkörningen så görs en internkontroll i TES av kundbesök med orimligt många minuter/timmar. Alla eventuella besök över 480 minuter söks fram i en sökfunktion i TES. Om besök över 480 minuter (8 timmar) hittas så kontaktas verksamheten för att kvalitetssäkra att besökets tid stämmer. Under 2017 har det endast varit ett fåtal tillfällen då verksamheten har kontaktats för orimligt långa besök. I alla de fall har det varit handhavande fel från verksamheten. 5