PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder i planen som skulle ge besparingar är klara eller påskyndade. Detta ska vara tillräckligt för balans. Vård & Omsorg fortsätter följa volymerna inom boende, hemvård och personlig assistans särskilt noga under året. Hemvård en har haft en intensiv period. Prognosen bygger på: (blå är klara, röda = ej klara) Att volymen verksamhet inom funktionshindrade inte ökar mer än planerat. Att löner och ersättningar kompenseras till 100% 2019. Att vi har 0 dagar i betalningsansvar. Att volymen vård på Hospice inte överskrider budget Att antalet tomma äldreboendelägenheter inte blir för få. Att volymen hemvården fortsätter på nuvarande nivå. Enskilda LSS-ärenden kan komma att påverkar negativt. Att vi kommer åt de interna kostnaderna för våra minskade volymer. Att utökningarna som kvarstår inte genomförs från 1 januari 2019.

Antal personer per år som en lägenhet för äldre försörjer, exkl Trygghetsbostäder 1,47 1,44 1,45 1,38 1,40 1,39 1,36 1,32 Den ökade produktiviteten mellan 2012-2017 motsvarar drygt 50 mnkr i årlig drift, från det ska dras en ökad hemtjänst på 20 mnkr och en ökning av öppen verksamhet med 10 mnkr. Netto +20 mnkr per år. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

,50 Boende hemvård Linjär (Boende) Genomsnittlig tid i boende och hemvård år 1995-2019,00,50,00 2,34 2,43 2,86 2,86 2,19 2,97 2,32 2,73 2,56 3,05 2,94 2,70 2,79 2,78 2,73 2,76 2,63 2,65 2,58 2,59 2,61 2,58 2,48 2,50 2,51 2,28 2,24 2,24 2,24 2,26 2,34 2,32 2,34 2,25 2,22 2,14 2,05 1,93 1,97,50,00,50,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vård & omsorgs utveckling 2004-2019 Obs, nu mäts tid efter nytt system kort trend långt trend Genomsnitt/månad 2017/2018 2004/2018 feb Negativt/ positivt Indikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ökning/minskning % Utslussningar 111 113 109 127 132 109 156 168 160 168 178 177 180 106 106 100-5,7% -9,9% Betalningsansvar 16 38 90 132 33 9 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0-100,0% -100,0% Boende Väntelista 29 26 35 42 28 23 12 9 4,7 6,1 18,0 29,0 12,9 8,0 9,2 13,0 41,3% -55,2% Inflyttade 14,1 13,2 13,8 13,3 16,3 14,2 17,5 14,8 13,2 13,7 13,6 14,2 15,8 14,8 12,9 15,5 20,2% 10,1% Antal lediga lghtr 30,0 14,0 7,0 18,7 16,7 9,3 5,4-41,9% -82,0% Hemvård Antal bist bed hemv 1027 1015 1008 1009 1060 1027 956 931 897 891 824 780 773 764 748 769 2,8% -25,1% Antal med servicetjänst 83 83 107 136 207 220 270 270 270 0,0% 225,3% Boendestöd S&A 51 83 108 122 138 151 9,4% 196,1% Antal totalt 1027 1015 1008 1009 1060 1027 956 1014 980 998 1011 1070 1101 1156 1156 1190 2,9% 15,9% Utförda timmar 46648 46398 47097 47065 51353 49304 46214 45061 43843 42593 40986 43636 42402 40798 35764 39815 Timmar/person o månad 45,42 45,71 46,72 46,65 48,45 48,01 48,34 48,40 48,88 47,80 49,74 55,94 54,85 53,40 47,81 51,78 Lss (den rörliga delen på timmar) Antal med hjälp, Lss 328 350 376 373 372 382 409 405 395 367 348 372 381 378 377 374-0,8% 14,0% Utförda timmar 14660 14200 14700 14800 15000 15237 15166 15245 15119 16883 16341 15981 17363 16995 16915 16915 0,0% 15,4% SOL funktionsnedsatta Antal med hemvård eller Säb, SOL 141 131 135 145 145 150 153 174 200 196 196 192 80 72 73 61-16,4% -56,7% Varav med hemvård 123 118 123 118 123 126 128 149 174 173 173 169 59 58 57 49-14,0% -60,2% Varav med Säb 18 13 12 27 22 24 25 25 26 23 23 23 21 14 15 12-20,0% -33,3% Antal 80 år och äldre 2221 2248 2233 2258 2244 2225 2195 2216 2229 2233 2288 2303 2289 2331 2388 2435 1,8% 3,7% Antal 90 år och äldre 310 314 323 342 360 376 377 401 415 411 430 430 418 405 412 426-3,1% 38,7% De som väntar på boende för äldre ökade de senaste åren därmed hade vi en ny trend och den nedgång som fanns i perioden innan var avslutad. Nu har antalet väntande blivit lägre igen. Hemvården har minskat i volym totalt, men timmar per person har ökat. En del finns idag under rubriken servicetjänster istället. Således är det en större andel av befolkningen som klarar sig hemma utan hemvård eller särskilt boende jämfört med för fem år sedan. Antalet personer, över 80 år, är nu 2018 fler än någonsin. Det finns flera tecken på att man fortfarande skjuter upp behoven av vård och omsorg till senare i livet. När gruppen äldre blir större och större, så kommer beredskapen för att ta hand om de behov av stöd och service, som ofta kommer plötsligt för den enskilde, behöva ha större kapacitet än vi varit vana vid. De senaste åren har personer under 65 år (SOL-funktionsnedsatta) med hemvård eller boende ökat, ökningen är till 97 % i hemvården. 2013-2018 minskar även SOL-ärenden. Istället finns den nya insatsen boendestöd som ökar, insatsen utförs nu helt av social och arbetsmarknad. Den genomsnittliga boendetiden för både äldreboende och demensboende ihop sjönk med 9 månader mellan 2012-2018 och är just nu ca två år och två månader. För hemvård är motsvarande siffra två år och tre månader. Totalt är man 2018 nästan två år kortare tid i hemvård plus boende jämfört 2012. Inflyttningsåldern var i snitt 86 år i Särskilt boende under 2015.

35 Inflyttningstrend boende för äldre per vecka 2015-2019 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2015 2016 2017 2018 2019

VOLYMUTVECKLING FUNKTIONSHINDRADE Funktionsnedsatta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antal personer SOL* 196 192 192 80 76 69 65 Antal Personer LSS 365 362 372 376 376 379 366 *Dessa har beslut om hemtjänst eller särskilt boende Antal ärenden 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Diff 17/18 i% Pers ass kom 35 34 34 34 32 29 28-3,4% Pers ass koop 20 23 31 34 32 35 35 +-0,0% Ledsagning 78 61 51 44 47 40 29-27,5% Kontaktperson 122 134 128 105 103 103 88-14,6% Avlösarservice 19 16 14 14 15 12 7-41,2% Korttidsvistelse 49 39 39 42 44 44 55 +25,0% Korttidstillsyn 23 16 16 16 18 15 13-13,3% Bost barn/unga 8 8 11 8 7 5 3-40,0% Boende vuxna 103 103 103 108 107 115 114-0,09% Dagl verks 175 169 170 174 187 189 181-4,2% S:a insatser 632 603 597 579 592 588 553-5,6%

Volymutveckling Betalningsansvar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antal dagar 0 0 2 0 0 3 0 Utslussningar 2018 2019 Antal 1284 1200 Prognos 2019/(Resultat helår 2013-2018) Fyllnadstid 0,5 (2,6/2,2/2,1/1,7/1,0/0,7) mnkr Övertid 4,0 (2,6/3,1/3,1/4,4/4,0/4,7) mnkr Sjuklön 14,0 (10,3/10,1/11,4/13,0/15,0/15,0) mnkr (enbart korttidsfrånvaro) Korttidsfrånvaro: Målsättningen är att minska korttidsfrånvaro och övertid till förmån för närvaro och fler heltider.

VOLYMUTVECKLING HEMVÅRD PERS TIMMAR DEC 752 30787 Timmar per år/förändring i % JAN 764 32544 2011: 540 000 tim -2,6% FEB 759 33971 MAR 762 31555 2012: 527 000 tim -2,4% APR 753 34834 2013: 505 893 tim -4,3% MAJ 751 36705 JUN 733 37677 2014: 500 785 tim -1,0% JUL 735 38025 2015: 523 636 tim +4,5 % AUG 738 38707 SEP 743 39474 2016: 516 000 tim -1,3 % OKT 739 38424 2017: 500 000 tim +-0,0 % NOV 746 38846 DEC 753 39234 2018: 435 000 tim Nytt res sys JAN 773 39815 2019: 471 580 tim +8,4 % FEB 765 39286 MAR 37708 8,4 % motsvarar ca 10 mnkr

Äldreomsorg & gemensamt INTÄKTER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Äldreomsorg & gemensamt JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 0,25 Övergripande Vård & Omsorgsförvaltning -75 673-18 918-15 219-3 699-71 000-4 673 Summa Övergripande verksamhet. -75 673-18 918-15 219-3 699-71 000-4 673 Hela staden Kommunrehab 0 0-32 32-60 60 Seniorcenter -75-19 -224 205-900 825 Larm 0 0 0 0 0 0 Rekryteringsenhet 0 0 0 0 0 0 Enhetsgemensamt -300-75 -571 496-1 200 900 Mat & Inköp, sevicetjänster 0 0-280 280-900 900 Summa hela staden -375-94 -1 107 1 013-3 060 2 685 Nya Staden Mötesplatser -1 782-446 -376-70 -1 500-282 Boende för äldre -30 0-561 561-1 700 1 670 Hemtjänst -65 0-219 219-800 735 Enhetsgemensamt 0 0-2 2-100 100 Summa Nya Staden -1 877-446 -1 158 713-4 100 2 223 Gamla Staden Mötesplatser -2 105-526 -435-91 -1 700-405 Hemtjänst -50 0-295 295-1 100 1 050 Boende för äldre -55 0-311 311-1 500 1 445 Enhetsgemensamt 0 0-28 28-100 100 Summa Gamla Staden -2 210-526 -1 069 543-4 400 2 190 S:A INTÄKTER (brutto) -80 135-19 984-18 553-1 431-82 560 2 425

Äldreomsorg & gemensamt KOSTNADER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Äldreomsorg & gemensamt JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Vård och omsorgsnämnd 1 173 293 311-18 1 100 73 Gemensamt Vård och omsorgsförvaltning 22 393 5 598 6 371-773 22 000 393 Friskvård 200 50 92-42 200 0 IT 8 000 2 000 1 941 59 8 000 0 Kompetensutveckling 5 612 1 403 1 080 323 5 025 587 Råd o föreningsstöd 1 201 300 65 235 1 200 1 Hospice 2 201 550 1 208-658 2 400-199 Löneavtal/Utveckling/ 7 400 1 850 0 1 850 1 000 6 400 Summa Övrig verksamhet. 48 180 12 045 11 068 977 40 925 7 255 Hela staden Kommunrehab 24 368 6 092 6 182-90 23 000 1 368 Kväll/Natt-lag 15 605 3 901 3 848 53 15 800-195 Trygghetscentral 5 956 1 489 2 088-599 7 000-1 044 Bemanning HS 5 049 1 262 1 247 15 4 900 149 Korttid/växelvård 26 850 6 713 6 390 323 25 894 956 Demenscentrum 85 175 21 294 21 268 26 83 000 2 175 Seniorcenter 6 518 1 630 1 548 82 6 100 418 Distriktsköterskor/sjuksköterskor 33 141 8 285 8 488-203 33 141 0 Områdesgemensamt 14 349 3 587 3 368 219 14 000 349 Mat & Inköp, servicetjänster 3 396 849 1 163-314 4 200-804 Summa hela staden 220 407 55 102 55 590-488 217 035 3 372 Nya Staden Hemtjänst 59 234 14 809 19 085-4 277 70 000-10 766 Boende Äldre 78 699 19 675 20 300-626 78 699 0 Mötesplatser 9 908 2 477 2 147 330 9 200 708 Områdesgemensamt 16 629 4 157 4 510-353 16 629 0 Summa Nya Staden 164 470 41 118 46 042-4 925 174 528-10 058 Gamla Staden Hemtjänst 54 213 13 553 15 745-2 192 60 000-5 787 Boende Äldre 106 759 26 690 27 079-389 106 759 0 Mötesplatser 10 069 2 517 2 148 369 9 000 1 069 Områdesgemensamt 19 317 4 829 4 453 376 19 000 317 Summa Gamla Staden 190 358 47 590 49 425-1 836 194 759-4 401 TOTALA KOSTNADER BRUTTO 623 415 155 854 162 125-6 272 627 247-3 832

Äldreomsorg & gemensamt NETTOKOSTNADER BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Äldreomsorg & gemensamt JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Vård och omsorgsnämnd 1 173 293 311-18 1 100 73 Gemensamt Vård och omsorgsförvaltning 22 393 5 598 6 371-773 22 000 393 Friskvård 200 50 92-42 200 0 IT 8 000 2 000 1 941 59 8 000 0 Kompetensutveckling 5 612 1 403 1 080 323 5 025 587 Råd o föreningsstöd 1 201 300 65 235 1 200 1 Hospice 2 201 550 1 208-658 2 400-199 Löneavtal/Utveckling/avgifter o ers -68 273-17 068-15 219-1 849-70 000 1 727 Summa Övrig verksamhet. -27 493-6 873-4 151-2 722-30 075 2 582 Hela staden Kommunrehab 24 368 6 092 6 150-58 22 940 1 428 Kvälls-/nattorg 15 605 3 901 3 848 53 15 800-195 Trygghetscentral 5 956 1 489 2 088-599 7 000-1 044 Rekryteringsenhet 5 049 1 262 1 247 15 4 900 149 Korttid/växelvård 26 850 6 713 6 390 323 25 894 956 Demenscentrum 85 175 21 294 21 268 26 83 000 2 175 Seniorcenter 6 443 1 611 1 324 287 5 200 1 243 Distriktsköterskor/sjuksköterskor 33 141 8 285 8 488-203 33 141 0 Områdesgemensamt 14 049 3 512 2 797 715 12 800 1 249 Mat & Inköp, servicetjänster 3 396 849 883-34 3 300 96 Summa hela staden 220 032 55 008 54 483 525 213 975 6 057 Nya Staden Hemtjänst 59 234 14 809 18 866-4 058 69 200-9 966 Boende Äldre 78 699 19 675 19 739-65 76 999 1 700 Mötesplatser 8 126 2 032 1 771 261 7 700 426 Områdesgemensamt 16 629 4 157 4 508-351 16 529 100 Summa Nya staden 162 688 40 672 44 884-4 212 170 428-7 740 Gamla Staden Hemtjänst 54 213 13 553 15 450-1 897 58 900-4 687 Boende Äldre 106 759 26 690 26 768-78 105 259 1 500 Mötesplatser 7 964 1 991 1 713 278 7 300 664 Områdesgemensamt 19 317 4 829 4 425 404 18 900 417 Summa Gamla Staden 188 253 47 063 48 356-1 293 190 359-2 106 TOTALA NETTOKOSTNADER 543 480 135 870 143 572-7 702 544 687-1 207

Stöd och service till vissa funktionsnedsatta INTÄKTER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Funktionsnedsatta JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Boende vuxna -829-207 -309 102-1 200 371 Enskilda Vårdhem, Bostad barn -79-20 -22 2-80 1 Daglig verksamhet -700-175 -329 154-2 000 1 300 Barn & Ungdom -439-110 -45-65 -150-289 Personlig Assistans -39 000-9 750-10 412 662-40 000 1 000 Summa särskild stöd & service -41 047-10 262-11 117 855-43 430 2 383 S:A INTÄKTER (brutto) -41 047-10 262-11 117 855-43 430 2 383 Stöd och service till vissa funktionsnedsatta KOSTNADER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Funktionsnedsatta JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Enskilda vårdhem, bostad barn 4 260 1 065 982 83 4 000 260 Boende vuxna 66 653 16 663 16 699-36 66 600 53 Daglig verksamhet 16 596 4 149 5 125-976 18 500-1 904 Barn & Ungdom 16 092 4 023 4 087-64 16 000 92 Personlig Assistans 69 127 17 282 19 327-2 045 73 000-3 873 Ledsagning 238 60 53 7 238 0 Avlösarservice 281 70 84-14 281 0 Avlastningshem 88 22 58-36 88 0 Kontaktpersoner 822 206 303-98 1 200-378 Områdesgemensamt 18 914 4 729 4 631 98 17 000 1 914 Summa särskilda stöd & service 193 071 48 268 51 349-3 081 196 907-3 836 KOSTNADER BRUTTO 193 071 48 268 51 349-3 081 196 907-3 836 Stöd och service till vissa funktionsnedsatta NETTOKOSTNADER BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Funktionsnedsatta JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Enskilda vårdhem 4 181 1 045 960 85 3 920 261 Boende vuxna 65 824 16 456 16 390 66 65 400 424 Daglig verksamhet 15 896 3 974 4 796-822 16 500-604 Barn & Ungdom 15 653 3 913 4 042-129 15 850-197 Personlig Assistans 30 127 7 532 8 915-1 383 33 000-2 873 Ledsagning 238 60 53 7 238 0 Avlösarservice 281 70 84-14 281 0 Avlastningshem 88 22 58-36 88 0 Kontaktpersoner 822 206 303-98 1 200-378 Områdesgemensamt 18 914 4 729 4 631 98 17 000 1 914 Summa särskilda stöd & service 152 024 38 006 40 232-2 226 153 477-1 453 TOTALT VERKSAMHET 152 024 38 006 40 232-2 226 153 477-1 453