Regionstyrelsen 8 maj 2019
Nöjda invånare och samarbetspartners Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet En av Sveriges bästa arbetsplatser God ekonomisk hushållning Övergripande mål i regionplanen 2019-2021 för 2019-2021
Tillsammans för Bra bemötande och delaktighet Främja hälsa Digital omställning Utveckling av nära vård Fokusområden 2019
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Regionstyrelsen 8 maj 2019
Antal anslutna till e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län 140000 120000 125 000 133 000 102 100 100000 82 000 80000 64 500 60000 52 400 40000 27 500 34 100 41 200 18 350 20000 Start 700 6 500 0 2008-09-30 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2019 2019-05-01 Invånare Ökning med 22 900 invånare 2018. Antal anslutna till e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län
Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län 2017 2018 2019 120000 100000 82% 57% 55% 63% 46% 65% 66% 59% 51% 54% 74% 46% 78% 51% 65% 54% 66% 58% 53% 53% 53% 59% 65% 62% 48% 66% 49% 66% 80000 60000 40000 20000 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt antal inloggningar 2017, 527 269 st Totalt antal inloggningar 2018, 873 740 st Total ökning för år 2018 59% Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län
10000 9000 Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län 13% 36% 25% 6% 30% 22% 16% 27% 28% 16% 42% 25% 35% 21% 26% 20% 33% 27% 22% 22% 19% 23% 27% 32% 19% 32% 20% 25% 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2017 2018 2019 Antal inkomna ärenden 2017, 65 687 st Antal inkomna ärenden 2018, 84 206 st Ökning 28% Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län
1,8 Genomsnitt antal utskrivningsklara dagar jan- april 2018 o 2019. Ändrat dygnsbryt till kl 24 från mars 2019 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Januari Februari Mars April 2018 2019 Genomsnitt antal utskrivningsklara dagar jan-april 2018-2019
Antal utskrivningsklara dagar psykiatri
Antal utskrivningsklara dagar - psykiatri
Utskrivningsklara dagar kvartal 1 2019 - psykiatri
Antal utskrivningsklara dagar somatik
Antal utskrivningsklara dagar somatik
Antal utskrivningsklara dagar april - somatik
Nationell mätning 6 mars: På länets sjukhus hade 4,8 procent (riket 12,3 procent) av patienterna tryckskador eller trycksår, lägst andel i landet. Andel trycksår som uppkommit på sjukhus: 1,9 procent (riket 9,3 procent) Pressmeddelande Stabilt få patienter med trycksår
100% Besök - Andel väntat < 90 dagar mars 2019 Regioner 91% 91% 88% 86% 85% 85% 84% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 80% 80% 80% 78% 80% 60% 65% 64% 64% 63% 40% 20% 0% Tillgänglighet <90 dagar nybesök
100% 80% 60% Operation/Åtgärd - Andel väntat < 90 dagar mars 2019 92%92% 89% 89% 86% Regioner 79%79% 74% 73% 70% 69%68%66%66%64%64%63%61%59%59% 54% 40% 20% 0% Tillgänglighet <90 dagar operation åtgärd
Tillgänglighet <90 dagar återbesök
Kömiljarden = 1,6 miljarder Varför får vi pengar? Hur fördelas pengarna? Vad gör vi?
Totalt 39 patienter, tio erhöll ej primär reperfusion enligt registret, d v s 26% Två som är felregistrerade, en i Kalmar och en i Linköping, från 74 till 79 % Tre skickades akut till Kalmar där man bedömde att man kunde vänta till dagen efter med angio utifrån den kliniska bilden, 79 till 87% Två sökte för sent varför inte behov av akut angio En patient med hjärtstopp, ej transportabel En anemi och grav njursvikt En felregistrerades som ST-höjningsinfarkt
Primärvårdsförvaltningen Emmaboda hälsocentral studier om Primärvårdsförvaltningen Invigningar och bildande av fleri europeisk familjecentraler minnessvårigheter
Primärvårdsförvaltningen TeleQ dygnet om
Primärvårdsförvaltningen Vår Emmaboda primära målgrupp hälsocentral i europeisk studier om minnessvårigheter
Utmaningar Den psykiska ohälsan bland unga ökar Kraftigt ökat söktryck på BUP i hela landet, trots att vi redan träffar fler barn är någonsin Svårt att klara vårdgarantin Möjligheter Vi ger högspecialiserad vård med goda resultat. Rekrytering av specialistläkare ger god kontinuitet. Tabun runt psykisk ohälsa minskar Tillgänglighet inom Barn- och ungdomspsykiatrin
Andel patienter som fått ett första besök på BUP
Andel patienter som fått ett första besök på BUP över tid
Andel patienter som fått tid till fördjupad utredning/behandling på BUP
Detta behöver göras generellt: Undersöka vad som orsakar den ökade efterfrågan på insatser från BUP Tydligare gränsdragning för BUP:s ansvar Kraftsamling på flera nivåer i samhället Långsiktiga förstärkningar från nationellt håll Införa 1177 för psykisk ohälsa Exempel på vad vi gör inom BUP Kalmar län: Använda strukturerade mallar och standardiserade utlåtanden. Länsövergripande samverkan kring väntelista. Dialog med Barn- och ungdomshälsan samt primärvården. Rekrytera psykologassistenter samt neuropsykolog. Utreda ev. införande av BCFPI. Beskriva och implementera strukturerad ADHDprocess. Vad behöver vi göra för att möta utmaningarna?
Processkarta ADHD- frågeställning (barn/ ungdom 6-18 år)
En av Sveriges bästa arbetsplatser Regionstyrelsen 8 maj 2019
Uthållighet! Nära dialog med utbildningsanordnare Utveckla arbetssätt och använda befintliga resurser på bästa sätt Samarbete omgivande regioner Nationellt projekt oberoende fortsätter
Ledarskap Rätt använd kompetens Hälsofrämjande arbetsplatser Rekrytering och Attraktion Uthållighet
April 2014: 6 083 tillsvidareanställda 79,2 % kvinnor - 20,8 % män Medelålder 49 år April 2019: 6 834 tillsvidareanställda 78,9 % kvinnor - 21,1 % män Medelålder 47 år Fakta
April 2014: 1 800 tillsvidareanställda sjuksköterskor April 2019: 2 000 tillsvidareanställda sjuksköterskor 145 har börjat utbildningsanställning sedan start 2015 88 har examinerats Fakta sjuksköterskor
2010 2014 2018 Barnmorskeprogrammet 135 105 230 Medicinska sekreterare 151 434 694 Läkarprogrammet 366 844 1371 Vård- och omsorgsutbildning 1092 1393 921 Psykologprogrammet 112 30 Röntgensjuksköterskeprogrammet 139 26 59 Sjuksköterskprogrammet 2107 2514 2783 Specialistsjuksköterskeprogram 349 394 414 TOTALT i Region Kalmar län 4968 6329 6885 Verksamhetsförlagd utbildning VFU studerandeveckor några grupper
Inhyrd personal
Rätt resursnyttjande
Det tar tid innan vi ser resultat!
God ekonomisk hushållning Regionstyrelsen 8 maj 2019
Vårpropositionen Marginella förändringar i vårbudgeten Ändrad inriktning på cancersatsningen Förtydliganden kring prestationsbunden kömiljard Riktat statsbidrag Nära vård Ökning anslag till läkemedelsförmånerna med 630 Mkr motsvarar ökning av kostnad Några mindre förändringar i riktade bidrag (psykiatri, räddningstjänst, transportinfrastruktur, bredband, miljö, mm) Nedreviderad BNP tillväxt Litet utrymme för reformer 2020
Ekonomisk prognos för 2019 - efter mars sammanfattning Prognostiserat helårsresultat -128 Mkr Konjunkturavmattning och nedrevidering av befolkningsprognos påverkar intäkter från skatter och utjämning negativt Nettokostnadsutveckling efter tre månader fortsatt hög Aktiviteter för att minska kostnadsutvecklingen beräknas få effekt och påverka nettokostnadsutvecklingen positivt redan under året Hittills genomförda aktiveter behöver förstärkas för att nå ett nollresultat för 2019 Effektiviseringar kommer att krävas både kort- och långsiktigt för att klara utmaningarna framöver Nära vård Digitalisering
Nettokostnadsutveckling 2017-2019
Nettokostnadsutveckling mars 2019 Nettokostnadsökning för ett nollresultat 2,5 %
Budgetavvikelse i Mkr Prognos efter mars 2019 Bokslut 2018 Differens Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -307,3-343,5-36,2 Primärvårdsförvaltningen -36,8-45,0-8,2 Psykiatriförvaltningen -4,4-8,5-4,1 Folktandvården 0,0-3,8-3,8 Regional utvecklingsförvaltning 0,0 1,5 1,5 Kalmar länstrafik 0,0 0,2 0,2 IT-förvaltningen 0,0-1,1-1,1 Regionservice -6,0-4,1 1,9 Centraladministrerad verksamhet 12,3 27,7 15,4 varav -regiondirektörens stab 7,0 11,5 4,5 -förtroendevalda -0,8-1,4-0,6 -beställd vård 1,8 9,7 7,9 -övrigt 4,3 7,8 3,5 Regionrevision 1,5 1,6 0,1 Summa förvaltningar -340,7-375,0-34,3 Finansiering 91,1 128,8 37,7 Region Kalmar läns resultatutjämningsreserv uppgår till 145 Mkr 2018 års negativa balanskravsresultat på 92 Mkr ska regleras under de närmast följande tre åren Total -249,6-246,2 3,4 Budgetavvikelse, prognos för 2019 - efter mars
Resultatprognos för 2018-128 Mkr Mkr, Lägre skatteprognos Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt hög Beslutade förändringar påverkar (t ex RUF) Löner, läkemedel och övriga kostnader Volymökning av arbetade timmar Bemanningsbolag Något lägre kostnad prognostiserad jämfört 2018 Högre kostnader för sjuksköterskor Lägre kostnader för läkare Statsbidrag Värdering av finansiella omsättningstillgångar Osäkerhetsfaktorer Ekonomisk prognos för 2019 efter mars
Huvudmålet är en ekonomi i balans (exempel) Oberoende av bemanningsbolag Schemaläggning Modell för resurstilldelning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Läkemedel Hittills genomförda åtgärder behöver förstärkas Långsiktigt arbete Nära vård Digitalisering Kostnadsmedvetenhet Åtgärder för att dämpa nettokostnadsutveckling
Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Regionstyrelsen 8 maj 2019
En god kompetensförsörjning och fungerande matchning på arbetsmarknaden i Kalmar län Satsning på regionala prioriteringar Samordna och stödja att insatser lyfts fram, tas om hand, genomförs och följs upp Handlingsplan för kompetensförsörjning - mål och syfte
KOMPETENSBEHOV Länets unika områden: livsmedel, skog- och trä, glas, besöksnäring Bristyrken: teknik, vård- och omsorg, utbildning KOMPETENSUTBUD Utrikes födda Unga som inte arbetar eller studerar Unga akademiker ARBETSMARKNAD Näringsliv och offentlig sektor Branschorganisationer Arbetsmarknadens parter Arbetsförmedlingen UTBILDNINGSMARKNAD YH-anordnare Lärcentra Folkhögskolor Universitet, högskola Matchning mellan utbud och efterfrågan
Kapitlet Hållbar samhällsplanering Korta restider med hög punktlighet för personer och gods Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen. Handlingsprogram infrastruktur - utgångspunkt RUS
Vad behöver göras i närtid för att nå målen i RUS? Underlag för insatser med sikte i första hand på planperioden 2022-2033 och i andra 2026-2037 Bygger på tidigare redovisade dokument Fokusering för att nå ett bättre utfall för länet i nationell fördelning Underlag för prioritering i samarbetet i Sydsverige och med Östergötland
Styrgruppsrepresentation: Region Kalmar län Karin Helmersson (C ) - ordf. Pär-Gustav Johansson (M ) Kommunförbundet Kalmar län Henrik Nilsson Bokor (S ) - vice ordf. Anna-Kajsa Arnesson (C ) Linnéuniversitetet Förfrågan/inbjudan skickad till LNU Näringslivet Ordförande och vice ordförande utser representant i samråd Handlingsprogram Regional digital agenda
Digitalsatsning för länets seniorer
November 2019-2022 Mer akademi, restaurang, ägg, hälsa, hållbarhet, internationellt Tydlig exit Ansökan till regionala fonden mars 2019 Total budget 12,7 MSEK (4,5 MSEK regionala utv. medel) Linnéuniversitetet och LRF Sydost samverkansparter, Ölands Sparbanksstiftelse medfinansierar Livsmedelsutveckling Sydost 2.0
Deltagare: Företrädare från Myndigheten för Yrkeshögskolan tjänstepersoner regionala utvecklingsförvaltningarna i Blekinge, Gotland, Kalmar, Kronoberg samt Skåne Syfte: dialog och informationsutbyte om bl a kartläggning och analys av regionernas kompetensbehov, myndighetens förfaringssätt och bedömningsgrunder vid prövning av ansökan om att få anordna YH-utbildning m m. Möte med YH myndigheten 23 maj
Ta vara på digitaliseringens möjligheter Hållbar produktion Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft. Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. Utmaningar och möjligheter i Kalmar län: Totalt ca 1 800 färre anställda inom verkstadsindustrin 2008 2017. Var finns ersättningsjobben? En anställd i industrin motsvarar 2-3 anställda inom besöksnäring (förädlingsvärde) Hur kan vi stärka industrins möjligheter? Utbildningsbehov, digitalisering, kapitalförsörjning Smart Industri möjligheter och utmaningar för länets tillverkande företag