Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 13 922 14 045 14 329 14 618 Pris- och löneökningar 265 284 289 295 Besparing lokalkostnader -1 0 0 0 Effektivisering IT-kostnader -1 0 0 0 Justering ram, -1 procent -140 0 0 0 Budget 2018-2021 14 045 14 329 14 618 14 913 2018 2019 2020 2021 Budget 2017 467 933 465 730 487 428 488 636 Prisökningar 8 030 8 003 8 208 8 413 Samordnad varudistribution 3 500 1 660 0 0 Kontaktcenter 2 600-2 600 0 0 Genomlysning, IT och kost 1 703 0 0 0 Kontaktcenter, flytt av budgetram 1 500 0 0 0 Kompensation uteblivna samordningseffekter 1 200 0 0 0 Differentierat PO-pålägg 1 100 0 0 0 Lokaler brandförsvaret 1 000 0 0 0 Ökad hyra, Hemgården 775 0 0 0 O-ringen 750 5 000-6 000 0 RTÖG, ändrad finansiering 500 0 0 0 Medel för befintlig arkivarieassistenttjänst 354 71 0 0 Stadskärnearbetet 250 0 0 0
Frivilligcentralen 195 0 0 0 Länsstyrelsen, samordnare etablering 110 0 0 0 Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät 100 200 0 0 Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät 100 0 0 0 Kulturturism i Bruksmiljö 100-100 0 0 Portalen 0 0-1 000 0 Besparing lokalkostnader -59 0 0 0 Kapitaltjänst, investeringar KS -114 0 0 0 RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon -250 0 0 0 Kvarteret Hallen -500 0 0 0 Måltidsinspiratör, projektet upphör -1 000 0 0 0 Scenkonstbolaget -1 324 0 0 0 Hela Människan -1 800 0 0 0 Verksamhetsbidrag Rådhus AB -1 800 0 0 0 Bredband -2 400 0 0 0 Justering ram, -2 procent -9 359 0 0 0 Mångkulturellt bokslut 1 000 0 0 0 Konsumentstöd 1 000 0 0 0 Efektivisering -2 % -9 464 9 464 0 0 Budget 2018-2021 465 730 487 428 488 636 497 049 2018 2019 2020 2021 Budget 2017 392 3 695 3 703 411 Pris- och löneökningar 7 8 8 8 Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 3 300-3 300 0 0 Val till Europaparlamentet 0 3 300-3 300 0 Justering ram, -1 procent -4 0 0 0 Budget 2018-2021 3 695 3 703 411 419 2018 2019 2020 2021 Budget 2017 17 859 22 995 23 605 24 224 Pris- och löneökningar 394 410 419 429 Förändrade återsökningsregler 3 378 0 0 0 Volymökning, arvoden 800 200 200 200 Volymökning, bemanning och lokaler 750 0 0 0 Besparing lokalkostnader -3 0 0 0
Effektivisering IT-kostnader -4 0 0 0 Justering ram, -1 procent -179 0 0 0 Budget 2018-2021 22 995 23 605 24 224 24 853
Intäkter 2018 2019 2020 2021 Skatteintäkter 6 242,2 6 461,7 6 707,2 6 968,8 Kommunalekonomisk utjämning 2 002,5 2 113,7 2 198,1 2 237,7 Finansnetto -22,0-34,0-47,0-47,0 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 15,0 15,0 0,0 0,0 Statsbidrag extratjänster 6,0 0,0 0,0 0,0 Totalt intäkter 8 243,7 8 556,4 8 858,3 9 159,5
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 504 827 507 091 500 478 498 886 Pris- och löneökningar 4 233 4 307 4 408 4 509 Lönebidrag 3 000 0 0 0 Volymökning, vuxlärling 700 0 0 0 Besparing lokalkostnader -39 0 0 0 Effektivisering IT-enheten -54 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Drop in -500-420 0 0 Volymförändring, försörjningsstöd -3 500-4 500-6 000-1 000 Justering ram, -2 procent -9 976 0 0 0 Företagslots 2 400 0 0 0 Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt 6 000-6 000 0 0 Budget 2018-2021 507 091 500 478 498 886 502 395
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 349 402 391 653 439 621 488 495 Pris- och löneökningar 6 043 6 568 6 982 7 406 Kapitalkostnader investeringar 22 000 29 700 25 800 16 500 Ökade avtalskostnader för driftsentreprenader 3 100-3 100 0 0 F8-service på spårvagnar, ökad leasingkostnad 2 120 2 120 2 120 2 120 Tillkommande allmän platsmark (MEX) 2 053 1 407 2 442 501 Driftkostnader enligt investeringsplan 1 623 3 126 6 511 3 175 Driftkontrakt, spår och kontaktledning 1 000 0 0 0 Skolskjuts, ökat elevunderlag 670 780 740 460 Färdtjänst, demografisk ökning 600 620 640 660 Nya krav, fördjupande dammsäkerhetsundersökning 500-500 0 0 Gatubelysning, ökade kostnader för felavhjälpning 350 0 0 0 Fördyring hyra, ombyggnad vagnhall 88 3 855 167 170 Spårvagnar, ökad hyra 0 5 570 5 570 5 570 Naturreservat, skötsel 2017-2020 0 0 80 0 Besparing lokalkostnader -18 0 0 0 Effektivisering IT-kostnader -25 0 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar -75-75 -75 0 Färdtjänst - nytt handläggningssystem -80 0 0 0 Skolskjuts - trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser -100 0 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering -103-103 -103 0 Framtidens resor -500-500 0 0 Kontaktcenter, flytt av budgetram -1 500 0 0 0 Justering ram, -1 procent -3 495 0 0 0 Fler patrullerande ordningsvakter och bevakningskameror 8 000-2 000-2 000-2 000
Gästhamn 0 500 0 0 Budget 2018-2021 391 653 439 621 488 495 523 057
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 44 082 42 750 45 881 47 040 Pris- och löneökningar 1 146 1 131 1 159 1 188 Effektivisering IT-kostnader -18 0 0 0 Besparing lokalkostnader -19 0 0 0 Justering ram, -1 procent -441 0 0 0 Tillfällig reducering av budgetram -2 000 2 000 0 0 Budget 2018-2021 42 750 45 881 47 040 48 228
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 514 053 511 715 526 459 540 885 Prisökningar 7 508 7 655 7 817 7 995 Genomgångsboende 1 000-1 000 0 0 Hela Människan 1 800 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan 290 2 046 0 0 Ökad hyra BOA-gården 272 1 358 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Solid återkomst 144 272 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 119 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0 0 741 0 Återbetalning av social investeringsfond - Tidig insats 0 0-132 -66 Effektivisering IT-enheten -96 0 0 0 Besparing lokalkostnader -147 0 0 0 Samordnad bidragsgivning -1 315 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - socialt utfallskontrakt -3 000-4 500 6 000 1 500 Handlägare ensamkommande 1 500-1 500 0 0 Efektivisering av verksamheten -2%. -10 413 10 413 0 0 Budget 2018-2021 511 715 526 459 540 885 550 314
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 2 372 153 2 411 824 2 574 531 2 660 089 Prisökningar 16 592 17 729 18 248 19 035 Volymökning personlig assistans LSS/SFB 10 000 10 000 10 000 10 000 Volymökning LSS-boenden 5 294 47 294 33 592 30 870 Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter 3 000 3 000 3 000 3 000 Upplåtande av lokaler till föreningar 1 500 0 0 0 Permanenta platser inom särskilt boende för äldre 0 36 804 0 6 401 Borttagna statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 0 26 900 0 0 Trygghetsboende 0 1 000 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0 0 2 218 0 Effektivisering kostenheten -240 0 0 0 Effektivisering IT-enheten -338 0 0 0 Besparing lokalkostnader -1 707 0 0 0 Samordnad bidragsgivning -2 450 0 0 0 Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg -3 200 20 200 18 500 23 000 Ut och gå garanti elstolar 220-220 0 0 Förstärkning av löner undersköterskor 10 000 0 0 0 Äldreombudsman 1 000 0 0 0 Budget 2018-2021 2 411 824 2 574 531 2 660 089 2 752 395
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 241 705 262 135 274 892 285 113 Pris- och löneökningar 5 097 5 307 5 421 5 540 Samordnad bidragsgivning 3 765 0 0 0 Friidrottsarena, hyra 3 500 3 500 0 0 Kapitalkostnader investeringar 1 300-100 0 100 Skatehallen 1 170 0 0 0 Stadsbibiloteket, vakt 1 100 0 0 0 Volymökning, föreningsstöd 900 0 0 0 Volymökning, mediabehov 500 0 0 0 Volymökning, personalresurs stadsbiblioteket 500 0 0 0 Eneby, utökad hyra 300 0 0 0 Skolmuseet 100 0 0 0 Centralbadet, inhyrning och drift 0 4 000 0 0 Underhåll Konstmuseet, nytt uppdrag 0 1 150 0 0 Konstmuseet personal teknik och registrering 0 1 000 0 0 Byte av it-system 0 400-400 0 Bandyisbana, inbyggnad 0 0 5 200 0 Effektivisering IT-enheten -59 0 0 0 Besparing lokalkostnader -325 0 0 0 Justering ram, -1 procent -2 418 0 0 0 Nationella kulturarvet 5 000-2 500 0 0 Budget 2018-2021 262 135 274 892 285 113 290 753
2018 2019 2020 2021 Budget 2017 3 106 284 3 216 199 3 295 269 3 375 269 Prisökningar 20 121 21 651 22 734 23 899 Volymförändring grundskola 32 300 29 600 24 600 21 400 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 30 000 40 000 50 000 0 Volymförändring gymnasieskola 16 500 9 300 10 100 12 900 Volymförändring förskola 13 200 4 400 12 000 16 200 Lokalkostnader, ej volym 7 600 10 400 5 000 5 000 Volymförändring fritidshem 5 600 5 300 2 500 2 900 Volymförändring gymnasiesärskolan 2 775 3 525 2 400 0 Volymförändring grundsärskola 1 600 2 200 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan 1 384 194 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 347 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0 0 934 0 Återbetalning av social investeringsfond - Tidig insats 0 0-268 -134 Skolmuseet -100 0 0 0 Effektivisering IT-enheten -284 0 0 0 Effektivisering kostenheten -560 0 0 0 Differentierat PO-pålägg -1 100 0 0 0 Skatehallen -1 170 0 0 0 Omställningskostnader förskola, grundskola och gymnasieskola -2 500-1 500 0 0 Besparing lokalkostnader -2 655 0 0 0 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, intäkt -30 000-40 000-50 000 0 Modersmålsundervisning -16 543 0 0 0 Insatser på skolor med låga resultat -6 250 0 0 0 Strukturersättning -25 000 0 0 0 Samordnare nyanlända -350 0 0 0 Tidiga insatser, förstärkning Svenska och Matematik Åk 1-3 12 000-6 000 0 0 Lärarlöner 50 000 0 0 0 Nattomsorg 3 000 0 0 0 Budget 2018-2021 3 216 199 3 295 269 3 375 269 3 457 434
Nämnd 2018 2019 2020 2021 Vård- och omsorgsnämnden 2 411 824 2 574 531 2 660 089 2 752 395 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 507 091 500 478 498 886 502 395 Utbildningsnämnden 3 216 199 3 295 269 3 375 269 3 457 434 Socialnämnden 511 715 526 459 540 885 550 314 Kommunstyrelsen 465 730 487 428 488 636 497 049 Kultur- och fritidsnämnden 262 135 274 892 285 113 290 753 Stadsplaneringsnämnden 26 614 27 260 27 922 28 600 Tekniska nämnden 391 653 439 621 488 495 523 057 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 42 750 45 881 47 040 48 228 Valnämnden 3 695 3 703 411 419 Överförmyndarnämnden 22 995 23 605 24 224 24 853 Kommunfullmäktige 14 045 14 329 14 618 14 913 Revision 5 178 5 293 5 411 5 531 Budget nämnder 2018-2021 7 881 624 8 218 749 8 456 999 8 695 941 Avgår: Kapitalkostnader -300 000-330 000-360 000-360 000 Internränta -95 000-110 000-125 000-139 000 Nämnder exkl. kapitalkostnader och internränta 7 486 624 7 778 749 7 971 999 8 196 941
Driftbudget (mnkr) 2017-10-02 Aktuell balans BU 2018-2021 Intäkter 2018 2019 2020 2021 Skatteintäkter 6 242,2 6 461,7 6 707,2 6 968,8 Kommunalekonomisk utjämning 2 002,5 2 113,7 2 198,1 2 237,7 Finansnetto -22,0-34,0-47,0-47,0 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 15,0 15,0 0,0 0,0 Statsbidrag extratjänster 6,0 0,0 0,0 0,0 Totalt intäkter 8 243,7 8 556,4 8 858,3 9 159,5 Kostnader Nämnder -7 486,6-7 778,7-7 972,0-8 196,9 Avskrivningar -300,0-330,0-360,0-360,0 Budget pensioner -182,0-191,0-203,0-191,0 Central lönepott, BU 18-21 -109,0-216,0-326,0-436,0 Ofördelat KS -6,0-6,0-6,0-6,0 Markering pensioner 0,0-30,0-30,0-30,0 Finansiering av investeringar -150,0-170,0-195,0-195,0 Markering (återbetalning) social investeringsfond -9,5-5,7-1,8-1,5 Socialt utfallskontrakt, avsättning -0,4-6,6-1,0 0,0 Ökade statsbidrag alternativt generell reducering 0,0 179,8 238,3 260,3 Totalt kostnader -8 243,5-8 554,3-8 856,6-9 156,2 Resultat budget 2018-2021 0,2 2,2 1,7 3,4 Sammanställning alla nämnder Totalkalkyl 2018 2019 2020 2021 Samtliga projekt 6 167 470 1 596 250 2 024 330 1 491 840 854 950
Sverigedemokraterna, Partiet för de som känner med hjärtat och tänker med hjärnan. Adress: Vattengränd 14 602 22 Norrköping Telefon: Darko Mamkovic 072-162 92 04 Epost: darko.mamkovic@sd.se norrkoping@sd.se