Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kultur- och fritidsnämnden håller budget under tertial 1. Det finns dock tveksamheter när det gäller Äventyrsbadet och den tre veckor långa stängning man tvingats genomföra pga renovering. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Nämndsmål - Genomföra miljöutbildning Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Miljöutbildningen kommer att genomföras under hösten på förvaltningen efter ett beslut i ledningen. Transporter ingår i denna utbildning. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Förvaltningskontoret har införskaffat cyklar för att underlätta för tjänsteresor med cykel.
FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Uppdrag - Grafittiväggar Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga grafittiväggar. Kontakt är tagen med serviceförvaltningen och ungdomsdialog är under planering inför början av hösten 2015. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga arrangemang är drogfria. Under våren arrangeras två stora ungdomsarrangemang (Fullt ös och Livet är en fest) som skall vara drogfria alternativ vid så kallade riskkvällar där ungdomar kan komma i kontakt med alkohol och droger. Uppdrag - Volontärpool Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang. Susanne Söderberg har fått uppdraget att ta fram en rapport kring volontärpool. Information kommer att ske i nämnd under juni. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit de anställda som önskat utökad tjänstgöringsgrad heltidstjänster, men för vissa specialistfunktioner har vi inte kunnat uppfylla detta önskemål. Antalet deltider har ökat under 2015 i och med att förvaltningen övertog Äventyrbadet där fler jobbar deltid. Frågan tas upp i förvaltningens ledningsgruppen, så att vi hela tiden jobbar med frågan. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Nämndsmål - Praktikplatser Förvaltningen ska erbjuda 12 praktikplatser för SFI studenter under 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot fyra praktikanter under våren. En praktikant på Kulturskolan, två på biblioteket och en på Äventyrsbadet. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Nämndsmål - Jämställdhetsmatris Utveckla en jämställdhetsmatris för utvärdering av mål ur ett genusperspektiv både vid framtagandet av nya mål men även vid utvärdering av de befintliga. Jämställdhetmatrisen utgår från de nationella jämställhetsmålen och man bedömer varje enskilt mål utifrån varje nationellt mål. Processen med att utveckla och ta fram en jämställdhetsmatris har påbörjats. Vi räknar med att arbetet blir färdigt under hösten. Nämndsmål - Fritidsaktiviteter på lika villkor Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en handbok om hur vi implementerar genussmarta verksamheter. Det finns en organisation för ansvar och uppdrag. All personal har fått handledning kring genus och jämställdhetsfrågor. Den 7 maj 2015 kommer personalen att få information om vad en genussmart verksamhet innebär. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för att systematisera jämställdhetsarbetet. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar De arbetsrelaterade sjukskrivningarna ska minska under 2015 jämfört med 2014. Inom förvaltningen har vi startat ett friskvårdsarbete som ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats samt trivsel och hälsomedvetenhet hos medarbetarna. Förvaltningen har bildat en friskvårdsgrupp, med representanter från varje enhet, som kommer att arbeta med att vara ett stöd till enhetschef och kollegor i friskvårdsarbetet. Gruppen ska motivera och inspirera till att öka den fysiska och psykiska egenhälsan. Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt.
Välfärdsbokslutet används då förvaltningen gör speciella satsningar tex barnscen i sommaren 2015. EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Nämndsmål - Öka kultur- och fritidsaktiviteter Förvaltningen ska minst nå index 70 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur medborgarna ser på fritidsmöjligheter. Målet mäts i och med SCB:s medborgarundersökning under hösten 2015. Nämndsmål - Tillgänglighet till kommunens verksamheter Förvaltningen ska minst nå index 67 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur medborgarna ser på kultur. Målet mäts i och med SCB:s medborgarundersökning under hösten 2015. Nämndsmål - Kulturcentrum Minst 4 dialoger och 2 event kring kulturcentrum ska genomföras till och med 2016. Ett första event har genomförts. Ett antal dialoger har tidigare genomförts. Ytterligare event och dialoger kan genomföras först när det klarnat kring hur och när kulturcentrum ska byggas. Nämndsmål - er Utföra och mäta resultatet av brukarenkäter. Förvaltningsledningen kommer att se över enheternas arbete med brukarenkäter under hösten 2015 för att kunna förbättra denna verksamhet. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status bibliotek Suzanne Hammargren Ej påbörjad Biblioteksfrågor ingår i den kommunövergripande Medborgarenkäten som regelbundet skickas ut kulturskolan Doris Aronsson Pågående till kommuninvånarna. Tanken har påbörjats. Frågeställningar finns framtagna sedan tidigare men ska ses över.
ung i Kalmar äventyrsbadet Linus Vandrevik Susanne Gryfelt Pågående Ej påbörjad en genomförs under våren 2015. Beräknas klart under maj. Vi kommer att genomföra en enkätundersökning i höst under vecka 38,39,40 sammanställning vecka 41 Färdigställande vecka 42 Nämndsmål - Barnfattigdomen Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom minskar. Se mål kring välfärdsbokslutet. Nämndsmål - Barnkonventionen Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med barnkonventionen. Under åren 2013 och 2014 har Kultur- och fritidsenheterna Ung i Kalmar, Kultur, Idrott och Service, ett 40-tal medarbetare på Kommunledningskontoret, över 900 medarbetare på Socialförvaltningen samt över 20 enheter (förskola, mellanstadiet, lågstadiet) inom grundskolan fått utbildning i Barnkonventionen. Under våren planeras även högstadieskolorna samt kommunfullmäktige få utbildning. Under hösten planeras insatser för Kulturskolan samt Biblioteket. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Utbildning kring barnkonventionen Sophia Sundlin Pågående Utbildning är planerad enligt nedan: Under våren planeras utbildning för högstadieskolorna samt kommunfullmäktige. Under hösten planeras insatser för Kulturskolan samt Biblioteket. Nämndsmål - Kunskap om mångfald Kompetensutveckling i mångfald ska ske under 2015.
Planeringen med att arrangera en utbildning om mångfald för personalen pågår. Nämndsmål - Säker & trygg förening 70 % av de barn och unga som deltar i Kalmars föreningsliv ska vara organiserade i en säker & trygg förening under 2015. Resultatet av det arbete som pågår kan utläsas först under november 2015.