Månadsrapport Maj 016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 00 än år 014. I Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar som tydligt kopplar an till kollektivtrafiken enligt nedanstående punkter: Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar företagsamhet, innovationer och kultur En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter Månadsrapporten för Hallandstrafiken innehåller en sammanställning av utvalda nyckeltal som tillsammans bidrar till Tillväxtstrategins uppfyllnad och Hallandstrafikens mål. Genom att månadvis följa upp och analysera utfall av nyckeltalen kan lämpliga åtgärder vidtas för att styra verksamheten i riktning mot fastställda mål. Månadsrapporten redovisas i slutet av varje månad för föregående månad.
Innehållsförteckning Hänt under månad... Resandeutveckling... 3 Försäljning... 5 Kundnöjdhet... 6 Nöjd kund... 6 Marknadsandel... 7 Kundsynpunkter... 8 Leverans... 9 Punktlighet... 9 Utförande... 9 Trafikhändelser... 9 1
Hänt under månad Andreas Almquist tillträdde sin tjänst som VD den 30 maj
Resandeutveckling Den positiva resandeutvecklingen fortsätter för det totala resandet. I maj månad noterades den högsta siffran någonsin för rullande 1. Den tidigare noteringen från perioden mars 011- februari 01 blev slaget med drygt 3 000 resor. Sett till ackumulerat resande ökade resandet med +5,5% för hela trafiken och vid jämförelse med föregående maj ökade resandet med +7%. Vid jämförelse med rullande 1 motsvarande period förra året ökade resandet med +5,9% vilket indikerar en långsiktigt positiv trend. 1 600 000 Totalt resande, exl. Ötåg (rullande 1) 1 400 000 1 00 000 1 000 000 11 800 000 11 600 000 11 400 000 11 00 000 11 000 000 10 800 000 Ackumulerat: +5,5% Jmf föregående år: +7% Jmf motsvarande period rullande 1: +5,9% I stadsbusstrafiken ökar resandet i samtliga stadsbusstrafiksystem. I Halmstad, som historiskt haft en nedåtgående trend, har trenden varit positiv sedan våren 014. Jämfört föregående maj ökade resandet med +3,9%. Ackumulerad resandeökning var +5,6%. 4 000 000 Stadsbusstrafik Halmstad (rullande 1) 3 900 000 3 800 000 3 700 000 3 600 000 3 500 000 3 400 000 3 300 000 3 00 000 HALMSTAD Ackumulerat: +5,6% Jmf föregående år: +3,9% Jmf motsvarande period rullande 1: +5% 3
För övrig stadsbusstrafik håller fortsatt trenden i sig med resandeökning. Falkenberg ökar med +13,8% jämfört föregående maj. Ackumulerad resandeökning var +1,8%. I Varberg är det nytt linjenät från december 015 med satsning på två genomgående huvudlinjer med rak och snabb körväg samt koppling till Öresundståg. Resandeutfall av det nya linjenätet har under våren sett mycket positivt ut. Jämfört föregående maj ökade resandet med +7,9%. Ackumulerad resandeökning var +3,7%. I Kungsbacka har det nya linjenätet snart rullat i ett år, start juni 015 och resandeutvecklingen har varit mycket positiv. En satsning gjordes på genomgående huvudlinjer med rak körväg och högre turutbud med koppling till Kungsbackapendeln. Vid jämförelse föregående maj ökade resandet med +51%. Ackumulerad resandeökning var +49,6%. 600 000 Stadsbusstrafik Fbg, Vbg, Kba (rullande 1) 500 000 400 000 300 000 00 000 100 000 0 FALKENBERG Ackumulerat: +1,8% Jmf föregående år: +13,8% Jmf motsvarande period rullande 1: +1,3% VARBERG Ackumulerat: +3,7% Jmf föregående år: +7,9% Jmf motsvarande period rullande 1: +18,3% KUNGSBACKA Ackumulerat: +49,6% Jmf föregående år: +51% Jmf motsvarande period rullande 1: +40,% Falkenberg Varberg Kungsbacka 4
Försäljning Försäljningssiffor saknas för maj månad. 70000 Periodkort (rullande 1) 60000 50000 40000 30000 0000 10000 Ackumulerat: 0,7%, -1,3%, 1,5% Jmf föregående år: 0,8%, -4%, -6,8% Jmf motsvarande period rullande 1: 0,1%, -0,4%, -0,4% 0 Periodkort (exkl ötåg) Periodkort (inkl Ötåg) Årskort 500000 000000 Enkelbiljetter (rullande 1) Ackumulerat: 14,1%, 3,6%, 4,4%, 49,% Jmf föregående år: 11%, 1,6%, -1,8%, 57,7% Jmf motsvarande period rullande 1: 0,8%, 0,1%, -0,%, 4% 1500000 1000000 500000 0 Reskassa Kontant Mobil Petra * reskassa nedgången fram till 013 början när sms-biljetten introducerades så övergick många till att betala med telefonen istället för resekort. * mobilbiljett nedgången från feb 013 när sms-biljetten försvann. Mobilbiljetten introducerades men vi tappade 75% av köparna. * Petrabiljetter nedgång från april 013 SJ kommer tillbaka som aktör på Västkustbanan efter drygt ett års frånvaro. Vi tappar mer än hälften av försäljningen av förköpta enkelbiljetter. 5
Kundnöjdhet Resultatet för kundnöjdhet är hämtat från Kollektivtrafikbarometern vilket är en branschgemensam mätning bland invånare och kunder. Med kunder menas de som åker med Hallandstrafiken minst någon gång/några gånger i månaden. Eftersom de tillfrågade svarar på frågor som berör Hallandstrafikens varumärke snarare än kollektivtrafiken i Halland redovisas nöjdheten både med och utan Kungsbacka där trafiken sköts av Västtrafik på uppdrag av Hallandstrafiken. Nöjdheten är lägre för hela Halland, d.v.s. när Kungsbacka är inkluderat. Då urvalet är begränsat varierar resultatet mycket från månad till månad. Nöjdheten presenteras därför utifrån rullande 1 vilket ger en bättre bild av den rådande trenden. Vid jämförelse med uppsatta mål används utfallet där Kungsbacka är exkluderat. Målen för 016 är att andelen nöjda kunder ska öka till minst 7 procent och att andelen nöjda invånare ska öka till minst 53 procent. Även kollektivtrafikens marknadsandel mäts kontinuerligt i Kollektivtrafikbarometern. I likhet med kundnöjdheten presenteras marknadsandelens utveckling i rullande 1. Målet för 016 är att öka marknadsandelen till 14 procent. Nöjd kund Nedan diagram visar utfall av nöjd kund utifrån rullande 1. Från våren 015 har det generellt skett en ökning i nöjdhet bland såväl kunder och invånare både med och utan Kungsbacka inräknat. Vid jämförelse med motsvarande period rullande 1 ökar samtliga kategorier mellan 3-6 procentenheter. Ökning kan bland annat förklaras med ny informationsenhet hösten 015 vilket inneburit bättre information till kund. Därtill har Hallandstrafiken gjort trafikförändringar där resurserna koncentreras till där de kommer flest till nytta. En viss nedgång sker i maj men det är ännu för tidigt att säga om det är en långsiktig trend. 80% Nöjd kund (rullande 1) 70% 60% 50% 40% 68% 61% 5% 48% 30% 0% 10% 0% Nöjda resenärer exkl. Kba Nöjda invånare exkl. Kba Nöjda resenärer inkl. Kba Mål resenär exkl. Kba Mål invånare exkl. Kba Nöjda invånare inkl. Kba 6
jan11-dec11 apr11-mars1 jul11-juni1 okt11-sept1 jan1-dec1 apr1-mar13 jul1-jun13 okt1-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 Marknadsandel Marknadsandelen för rullande 1 landade på 11,1% för maj. Sedan augusti 013 har andelen legat relativt stabilt kring 1%. Genom att satsa resurserna i utpekade kollektivtrafikstråk kommer kollektivtrafiken flest till nytta och marknadsandelen har därmed potential att öka. 16% 14% 1% 10% 8% 6% 4% % 0% Marknadsandel 11,1% Marknadsandel Mål marknadsandel 7
Kundsynpunkter Kundsynpunkter presenteras genom en sammanställning av inkomna ärende för förseningsersättning. I nedan diagram redovisas dessa uppdelat efter Öresundståg, buss Nord och buss Syd samt efter orsak. För maj månad har 737 ärenden behandlats vilket är en stor ökning jämfört föregående år. Det är Öresundstågstrafiken som står för i stort samtliga inkomna ärenden (97% under maj). En förklaring till den stora ökningen i maj är det nya regelverk som trädde i kraft 1 april gällande förseningsersättning. Förseningsersättning innebär att resenär får ersättning om resan blir minst 0 minuter försenad. Orsaken till merparten av förseningsersättningarna inom Öresundstågstrafiken under maj månad är olycka och tekniskt fel. Öresundståg antal inkomna ärenden: 718 49 55 Olycka 59 Tekniskt fel 35 Övrigt HLT 15 Växelfel Inom busstrafiken inkom totalt 19 ärenden. Den vanligaste orsaken var feldebitering (7st) och frånåkning (4st). Buss Nord antal inkomna ärenden: 13 Buss Syd antal inkomna ärenden: 6 1 5 Feldebiterad Frånåkt 1 Feldebiterad Frånåkt Försening Inställd tur 8
Leverans Punktlighet I Öresundstågstrafiken var månadsgenomsnittet för hela systemet 88,5% enligt RT+5. Jämfört föregående maj var snittet 91,8%. Jämfört april månad skedde en förbättring med 1,7 procentenheter. För sträckan i Halland var punktligheten 89,% vilket är en nedgång med 5,6 procentenheter jämfört föregående maj. Jämfört med april försämrades punktligheten med,6 procentenheter. Komplettering av fler punktlighetssiffror sker i kommande månadsrapporter. Utförande Här ska andelen ställda turer jämfört tidtabellslagda redovisas. Både för tåg- och busstrafik. Komplettering sker i kommande månadsrapporter. Trafikhändelser Under maj månad inrapporterades inga händelser i Hallandstrafikens trafikhändelserapporteringssystem. 9