2010-03-30 Diarienummer Kommunledningskontoret Tomas Nilsson Ekonomichef BILAGA Kommunfullmäktige Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april En satsning på att utveckla verksamhet och förvaltning genom en ITsatsning Bakgrund Eslövs kommun behöver en kraftfull insats på IT-området för att möjliggöra för flera av våra stora nämnder att utveckla verksamheten gentemot våra invånare samt för att modernisera förvaltningen och öka tillgängligheten. Särskilt behövs en satsning inom skola. Förslaget innebär utveckling och förnyelse av lärandesituationer i skolan för alla elever, nya kommunikationsmöjligheter, ökad tillgång till lärar- och elevdatorer, trådlösa nätverk, 24-timmarsskola m.m. Medlet för att möjliggöra ovanstående är en modernisering av den kommungemensamma IT-enheten och IT strukturen samt ökad tillgång till moderna datorer framför allt i våra utbildningsmiljöer. Modern lärandemiljö Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har ett stort behov av att ge sina lärare och ungdomar ett modernt hjälpmedel till pedagogisk utveckling med en satsning så att varje lärare och elev har tillgång till en egen dator. Även förskolan behöver få del av en utveckling av en IT-satsning. De medel som är av engångskaraktär 2010 kan ge en möjlighet att starta denna utveckling för att den sedan skall vara en naturlig del i utbildningsmiljön i Eslövs kommun Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och vuxenbildningsutskottet föreslås tillföras sammanlagt högst 6 miljoner för denna utveckling. Fördelningen mellan verksamheterna hanteras av en behovsinventering och ett nära samarbete mellan verksamheterna. Kommunledningskontoret kan bistå i detta arbete. Verksamheterna skall till kommunstyrelsens arbetsutskott 8 juni 2010 återkomma med en redovisning av planerade insatser av engångskaraktär samt också en redovisning av hur man tänker sig den framtida satsningen inom detta område. Möjligheten för skolan att finna lösningar utanför den traditionella IT-hanteringen i kommunen bör prioriteras. Anslag: 6 000 000 kr, trolig leasing av datorer, bestäms efter redovisning 1
Flexibel och säker IT-miljö i modern tappning Dagens IT-miljö uppfyller inte dagens eller morgondagens krav på flexibilitet och säkerhet. SoT/IT bör således få i uppdrag att genomföra följande åtgärder som en särskild insats 2010: *Modernisera nätverksstrukturen för att därigenom skapa ett gemensamt fysiskt nät istället för dagens tre nät * Utveckla Eslov.se till en modern hemsida för medborgare, företag och kommunanställda *Införa ett modernt säkerhets- och övervakningssystem *Införa Citrix-lösning för att minska sårbarhet och förenkla uppdatering av programvaror *Införa ett nytt AD-system för att förenkla kontohantering och inloggning * Verksamhetssystemet Altiris uppgraderas * SQL och Office programvaran uppgraderas i det administrativa nätet För insatser med att modernisera vår gemensamma IT-struktur, avsätts 5 miljoner kronor. Kommunledningskontoret ger uppdrag till den interna Serviceförvaltningen och om behov föreligger till alternativ utförare. Kostnaden som bör betraktas som en investering hanteras av Ekonomienheten på kommunledningskontoret och redovisas för Kommunstyrelsen i samband med halvårsbokslutet 2010. Anslag: 5 000 000 kr, utökning av driftsbudgeten Våra mötesplatser och samlingslokaler Vi har under senare år haft en mycket stor efterfrågan på att hyra våra lokaler för olika möten. Dessa möten har stor betydelse för marknadsföringen av Eslöv men också för marknadsföringen av en toppmodern konferensmöjlighet i Eslövs kommun. Medborgarhuset är en av de mest efterfrågade lokalerna för olika konferenser och möten och här finns behov av modernisering av den utrustning som ger mötesdeltagarna en upplevelse av modern teknik. Förslaget är att Kultur- och fritidsnämnden tillförs 500 tkr för upprustning av utrustning i Medborgarhuset. Anslag: 500 000 kr, utökning av driftsbudgeten Investeringssatsningar med effekt sänkta driftskostnader och förbättrad miljö Beskrivning Förslaget innebär att en rad fastighetsåtgärder vidtas som återbetalar sig på kort sikt, max 5 år. Reduktion sker av kommunbidrag fr.o.m. 2011. Investeringsförslagen är oberoende av varandra. 2
A: Närvarostyrning av ljuset i Fotbollshallen Anslag 100 000 kr B: Översyn och byte av värmepump Norrebo Anslag 100 000 kr C: Byte av uppvärmningssystem (gaspannor till pellets och elpanna som stöd eller annan lösning), Marieskolan Anslag 1 500 000 kr D: Ombyggnad av uppvärmningssystem, Hasslebo Anslag 250 000 kr E: Utbyte av solfångare, Marieholmsbadet Anslag 60 000 kr Anslag (totalt): 2 000 000 kr, utökning av investeringsbudgeten Årliga driftskostnader sänks med 345 000 kr per år fr.o.m. 2011 (nettoeffekt). Uppdatering av larmcentralen för trygghetslarm inkl digital nyckelhantering Larmcentralen är mer än 10 år gammal och behöver uppdateras/bytas ut. Till denna går det numera att koppla system för digital nyckelhantering. F n hanteras 800 brukares nycklar manuellt. Förhyrning sker av låsenheter. Anslag: 1 000 000 kr, utökning av driftsbudgeten (förhyrning) Årlig driftskostnad vägs upp med rationaliserings- och effektiviseringsvinster. Översiktsplanering Flyinge-Gårdstånga och öster om järnvägen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden äskar extra medel under 2010 för att färdigställa översiktsplan för Flyinge-Gårdstånga för att ligga i fas med ESS. I år bör också översiktsplanearbetet för området öster om järnvägen påbörjas. Anslag: 1 000 000 kr, utökning av driftsbudgeten Norrevångshallen ny takkonstruktion F n pågår tilläggsisolering och omkonstrukturering av taket på Norrevångshallen. Åtgärderna blir mer omfattande än vad som först bedömdes stanna vid tilläggsisolering av taket för att förhindra läckage och kondens bl a helt nytt tak. Anslag: 2 000 000 kr, utökning av investeringsbudgeten Årlig driftskostnad vägs upp av sänkta uppvärmningskostnader. 3
Merkostnader p.g.a. den hårda vintern Den hårda vintern har medfört ökade kostnader för att återställa gator, vägar och trottoarer. Återställande av akuta sprickor, hål och en satsning för att komma ifatt en del av den eftersatta nybeläggningen föreslås. Anslag: 1 000 000 kr, utökning av driftsbudgeten Jubileumsbudgeten digital skylt Inför Eslövs 100-årsjubileum finns medel till inköp av elektronisk skylt vid E22:an avsatta inom jubileumsbudgeten dock endast till 300 000 kr vilket motsvarar tidigare kostnadsuppgift. Anslag. 300 000 kr, utökning av befintlig jubileumsbudget inom driftsbudgeten Ökade föreningsbidrag Den hårda och långa vintern har medfört ökade kostnader för föreningarna avseende uppvärmning och el. Anslaget till föreningsbidrag föreslås utökas 2010 för att kunna möta ökade bidragsbehov. Anslag: 200 000 kr, utökning av driftsbudget Bänkar till Trollsjön Nya bänkar till scenen vid Trollsjön. Anslag: 100 000 kr, utökning av investeringsbudgeten Föreningsbidrag till nya vingar Haga kvarn Föreningen har inte erhållit bidrag fullt ut för att kunna byta ut vingarna på Haga kvarn. Anslag: 300 000 kr, utökning av driftsbudgeten Skolbibliotek i den nya skolan på öster, Källeberg (f d vårdgymnasiet) Skolbibliotek bör finnas på alla skolor. Den nya skolan startar ht 2010. Anslag: 300 000 kr, utökning av driftsbudgeten Ungdomsarbetslöshetsprojekt I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuds 100-150 ungdomar praktik i kommunens verksamhet under 6 månader. Anslag: 3 000 000 kr, utökning av driftsbudgeten 4
Tidigareläggning av investeringar i centrum I investeringsbudgeten för 2011 finns medel för centrumutveckling av Vävargränd bussgata 0,5 miljoner och Storgatan vid Medborgarhuset inkl parkering 2,0 miljoner. Anslag: 2 500 000 kr, investeringsbudgeten, tidigareläggning från 2011 Anslagsförstärkning Servicenämnden A: Avseende beräknat driftsunderskott i år för måltidsverksamheten, (se även prognos 1 för 2010). Ny modell för kostnadsutvecklingskompensation bör tas fram i samband med budget 2011. Anslag: 2 600 000 kr, driftsbudget (kostnadsbidrag) B: Avseende eftersatt underhåll vilket uppskattas till ca 17 miljoner kronor. Anslag: 2 500 000 kr, driftsbudgeten (kostnadsbidrag) Sammanlagd utökning av driftsbudgeten med 23,7 miljoner. Sammanlagd utökning av investeringsbudgeten med 6,6 miljoner varav 4 miljoner är kostnadssänkande investeringar. 5