Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 Ålands hälso- och sjukvård totalt Patientavgifter öppenvård Patientavgifter slutenvård Tandvårdsavgifter Övriga patientavgifter -1 356 537-798 165-462 516-128 712-1 425-788 -457-121 -1 442-645 -457-126 -17 143-5 1,2-18,1, 4,1 Patientavgifter totalt -2 745 93-2 791-2 67 121-4,3 Övriga avgifter Försäkringsersättningar Hyresintäkter Övriga intäkter -113 36-64 16-2 342 866-265 438-858 949-96 -592-2 281-254 -786-96 -592-2 333-272 -837-52 -18-51,, 2,3 7,1 6,5 Intäkter totalt -6 93 325-6 8-6 8, Poolpersonal i tjänsteförhålla Extra personal Övriga tjänsterelaterade löner 22 115 866 1 62 534 2 531 575 822 726 65 262 26 597 963 32 17 2 684 2 29 425 86 37 592 3 559 88 2 64 47 2 357 535 5 72 36 164 85-1 547 12-43 53 67 11 5-14 -1 427 15-4,8-1,6 2,9 26, -16,3-3,8 Jour- o beredskap Semesterlönetillägg Lönetillägg o ersättn totalt 3 256 48 1 75 331 1 615 223 355 789 1 533 551 7 76 983-818 987 14 724 371 3 454 1 816 867-39 26 5 746 74 3 542 98 1 793 96 1 674 52 347 936 2-715 3 7 579 18 88 98-22 4 1 674 52 347 69 2-325 4 1 832 44 2,6-1,2,, 8,, 83,3 31,9 Lönebikostnader 7 945 569 8 496 26 9 58 97 562 71 6,6 Personalkostnader totalt 49 267 94 51 835 52 83 968 1,9 Medicinsk rehabilitering Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 1 9 664 3 414 51 1 287 255 1 275 91 577 735 2 163 532 733 854 1 462 441 1 77 3 542 2 1 275 968 743 2 1 987 9 73 6 1 296 9 1 53 3 733 1 324 8 1 13 5 742 2 2 712 74 3 11 48 8-24 19 8 49 8 135 5-1 724 1 36 7 1 111 9-2,2 5,4 3,9 14, -,1 36,4 5,2 1,8 Vård- o rehabiliteringsmateria Laboratorie- o röntgenmaterial Läkemedelspreparat Material totalt 2 34 93 579 99 2 637 456 2 541 723 8 99 181 2 532 1 581 6 2 92 3 2 676 5 8 71 5 2 554 3 614 2 2 85 2 2 681 5 8 7 2 22 2 32 6-7 1 5-1 3,9 5,6-2,4,2 -,1 Övriga kostnader 168 348 129 6 174 44 4 34,3 Konsumtionskostnader totalt 18 729 97 19 137 2 283 1 146 6, Löpande driftkostnader totalt 67 997 874 7 972 73 86 2 114 3, Extern vård utom Åland Extern vård på Åland Extern vård totalt 8 7 763 16 79 8 861 553 9 1 124 9 224 9 43 11 9 54 33-14 316 3,6-11,3 3,4 Inventarier o anskaffningar 84 384 929 893-36 -3,9 Kostnader totalt 77 663 811 81 125 83 519 2 394 3, Nettokostnader 7 733 486 74 325 76 719 2 394 3,2 Sida 1
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 Ålands hälso- och sjukvård totalt 32211 32222 322221 322223 322245 322248 32225 322255 32311 323112 323115 323499 32411 324119 32441 324415 324499 Patientavgifter öppenvård Läkarbesöksavgifter Avgifter f besök t vårdper Avg f besök t ter o övr pe Hembesök av vårdpersonal Dag- och nattvårdsavgifter Dagkirurgiavgifter Avg remitterad extern vård Övr pat.avgift. öppen vård -942 122-25 325-7 941-55 35-5 968-62 914-13 178-785 -1 16-21 -72-47 -7-62 -11-1 16-21 -72-47 -7-79 -11-17 Totalt -1 356 537-1 425-1 442-17 1,2 Patientavgifter slutenvård Dygnsavgifter inom ÅHS Långvårdsavgifter Dygnsavg rem. extern vård Övr patientavg sluten vård -636 375-16 717-12 -953-628 -16-628 -17 143 Totalt -798 165-788 -645 143-18,1 Tandvårdsavgifter,,,,, 27,4,,, -89,4,, Avgifter för tandvård -462 16-457 -457, Övriga tandvårdsavgifter -356, Totalt -462 516-457 -457, Övriga patientavgifter Intygsavgifter Avgifter för uteblivet bes Övriga patientavgifter -15 256-83 73-29 726-18 -68-35 -18-73 -35-5 Totalt -128 712-121 -126-5 4,1, 7,4, Patientavgifter totalt -2 745 93-2 791-2 67 121-4,3 3131 31312 31315 31321 313212 313299 Övriga avgifter Företagsläkarbesök Företagshälsovårdarbesök Anslutningsavg företagshäl -17 986-5 5-9 -6-8 -1-6 1-1 Totalt -113 36-96 -96, Försäkringsersättningar Trafikförsäkringsersättnin Arbetsolycksfallsförs ers Övriga försäkringsersättni -38 759-223 73-274 -361-23 -1-361 -23-1 Totalt -64 16-592 -592, -11,1,,,,, 3861 3111 31199 3159 31411 314199 31491 314915 314999 33311 Ersättning för frontmannar Ersättn f klinikfärdiga pa Övr ers f hälso- o sjukvtj Ers f hälso o sjukvtjänste FPA-ersättningar f sjuktra Övriga FPA-ersättningar Samarbetsersättningar Skadeersättningar FPA-ersättningar f pers hä -27 885-274 53-28 925-394 683-189 823-1 82 186-8 56-252 -228 839-17 183-15 -6-374 -2-1 217-275 -5-15 -6-476 -2-1 97-3 -275-9 -12 12-3 -4,,, 27,3, -9,9,,, 8, Totalt -2 342 866-2 281-2 333-52 2,3 3411 3421 3451 Hyresintäkter Hyresintäkter för bostäder uthyrn a aud o övr utrymme Uthyrn a maskin, inv o dyl -191 64-29 934-43 865-21 -14-3 -21-22 -4-8 -1 Totalt -265 438-254 -272-18 7,1, 57,1 33,3 Sida 2
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 Övriga intäkter 31421 314212 314213 31424 314299 31431 314315 31432 314345 3511 3512 3531 3534 35399 731 7131 7151 Försäljning av vårdmateria Försäljning av tandteknpro Försäljning av hjälpmedel Försäljning av lagervaror Övrigt sålt material Försäljn måltider o an tra Försäljn övr experttjänste Expeditionsavgifter Försäljn av övriga tjänste Kontrollavgifter Försäljn vinst av lös egen Kontokorrigeringar Kassa- och lagerdifferense Övriga intäkter Räntor på depositioner Dröjsmålsräntor Kursvinster -6 982-75 229-49 531-19 468-83 717-462 364-38 655-331 -52 45-2 371-2 -2 63-31 -1 342-5 88-8 712-29 545-8 -76-47 -8-93 -46-35 -45-7 -5-2 -8-91 -47-8 -93-46 -35-45 -15-1 -5-2 -15-15 -3-18, 19,7,,,,,,,,,,,, 42,9, 9, Totalt -858 949-786 -837-51 6,5 Intäkter totalt -6 93 325-6 8-6 8, 411 Löner för tjänsteförhållan 22 115 866 32 17 3 559 88-1 547 12-4,8 Poolpersonal i tjänsteförhålla 412 Löner f poolp i tjänsteför 1 62 534 2 684 2 64 47-43 53-1,6 413 Löner för vikarier 2 531 575 2 29 2 357 67 2,9 Extra personal 414 Löner för extra personal 822 726 425 535 5 11 5 26, Övriga tjänsterelaterade löner 4115 415 Löner f arbetsavtalsförhål 64 425 86 72-14 -16,3 Löner för omplacerad perso 836, Totalt 65 262 86 72-14 -16,3 26 597 963 37 592 36 164 85-1 427 15-3,8 4151 3 256 48 3 454 3 542 98 88 98 2,6 Jour- o beredskap 4152 Jour o beredskapsersättnin 1 75 331 1 816 1 793 96-22 4-1,2 421 1 615 223 1 674 52 1 674 52, Semesterlönetillägg 426 Semesterlönetillägg 355 789 347 347, 4153 41599 Övertidsersättning 551 427 3 3, 982 124 867 96 2 39 2 4,5 Totalt 1 533 551 867 936 2 69 2 8, 422 423 424 4221 42212 42215 4223 4241 4242 42449 42499 Semesterlön Semesterersättning SP-ledighetslön Sjuklön 1% Sjuklön 75% Sjuklön 6% Sjuklönetillägg Lön under utbildning Lön u kompledighet Övr lön u övr tjänstl Övr lön u ej arb tid 4 176 219 141 185 64 1 21 878 236 74 59 985 162 616 246 44 481 284 253 447 63 666,,,,,,,,,,, Sida 3
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 Totalt 7 76 983, 431 4399 441 449 4241 42519 42619 Arvoden till förtroendeval Övriga arvoden Ersättn. till exp o sakkun Ersättn. till övr företag Olycksfallsersättningar Övr ersättningar av FPA Övr rättelsep t persutgift 4 2 2 299 6 366 1 75-28 912-768 512-89 52 52 27 5 18-492 26 52 27 5-799 3-18 -37 4,,, -1,, 62,4, Totalt -818 987-39 26-715 3-325 4 83,3 Lönetillägg o ersättn totalt 14 724 371 5 746 74 7 579 18 1 832 44 31,9 4111 41511 4171 Lönebikostnader Pensionsavgifter Arbetsgivarens soc.sky.avg Olycksfallsförsäkringsavg. 6 937 68 815 991 191 97 7 365 1 884 25 246 91 7 873 56 936 28 249 13 58 46 52 3 2 22 Totalt 7 945 569 8 496 26 9 58 97 562 71 6,6 6,9 5,9,9 Personalkostnader totalt 49 267 94 51 835 52 83 968 1,9 4332 43325 43399 44251 44252 44253 442599 4325 4326 44311 443115 44321 44322 434725 43474 434799 44381 44382 44111 44211 442129 44215 4441 44499 447115 Medicinsk rehabilitering Medicinska rehabtjänster Medicinska rehabhjälpmedel Övr medicinsk rehabiliteri 238 115 771 338 21 267 88 2 268 784 1 1-24 -1 Totalt 1 9 664 1 77 1 53-24 -2,2 Sjuktransporter Ambulanstransporter Helikopttr o specbest flyg Helikopteravtal Övr kostn vid patienttrans 864 425 753 33 1 535 685 261 61 876 798 1 582 286 2 996 814 1 63 293 12 16 48 6 8 Totalt 3 414 51 3 542 2 3 733 19 8 5,4 Övriga köpta vårdtjänster Obduktion till ÅHS Övr läkkonsult m eg m ÅHS Laboratorietjänster Tandtekn labtjänster MR-undersökningar Röntgentjänster 8 14 1 323 953 366 84 57 156 34 75 154 28 25 885 3 9 197 6 49 1 4 19 925 8 9 188 62 12-6 4 5-9 6 12 9 Totalt 1 287 255 1 275 1 324 8 49 8 3,9 Konsult- o vikarietjänster Kontrollanttjänster Planeringstj/projektlednin Övriga experttjänster Läkarvikarier Vårdpersonalvikarier 2 238 11 452 226 712 1 35 253 247 322 642 4 348 5 752 3 26 5 11-1 Totalt 1 275 91 968 1 13 5 135 5 14, Personalrelaterade tjänster Inkvarteringstjänst hotell Reseersättn privat transpo Övr kostn vid personalresa Dagtraktamenten Deltagaravgifter Övrig personalutveckling Personalvård (friskvård) 57 497 53 825 152 321 5 733 192 459 23 86 47 42 63 7 15 9 7 6 4 11 56 57 3 98 2 6 7 39 11 8-6 4-7 7-9 -1 24 Totalt 577 735 743 2 742 2-1 -,1,4-3, -5, 13,7 2, 3, 2,4 42,9-24, 4,6, -4,9 26,3,, 8,2 17,1-25,, -1, -7,3-11,8-2,5, 42,9 Sida 4
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 43411 434212 43423 434599 434715 4351 43515 43611 43621 436225 436229 437199 43721 437215 43811 43811 438111 438199 43911 43951 43961 4411 4421 4422 44599 44121 44281 48421 Bankavgifter banktjänster Supportavtalsavgifter Kommunikationstjänster Övr administrativa tjänste IT-tjänster Tryckeri- o kopieringstjän Annonseringstjänster Postavgifter Mobiltelefonavgifter Tele-TV-m fl likn licenser Övriga teleavgifter Övr sakförsäkringspremier Patientförsäkringspremier Persförsäkriprem luftb tra Avfallshantering Tvättjänster Städtjänster Byggtjänster Underhåll av fastighetstek Underhåll av uteområden Underhåll av med tekn utru Fordon-,bygg,rep o underh Bygg,rep o undh övr maskin Övr bygg,rep o undhtjänste Måltidstj o övr förplägnad Varutransporttjänster Skadeersättningar 18 349 161 293 38 918 3 973 174 36 23 42 7 336 77 787 27 19 27 958 143 626 41 417 175 333 17 186 94 732 212 427 3 597 134 782 15 34 87 659 832 378 91 22 61 13 343 23 497 25 953 31 37 895 15 2 18 7 45 4 46 9 11 2 3 132 5 6 25 26 5 129 9 47 8 1 11 7 223 3 121 3 8 78 5 376 8 18 9 2 9 39 9 3 6 46 4 3 16 2 171 2 44 9 42 1 578 21 2 13 8 75 26 5 25 5 141 3 47 25 1 16 7 228 3 122 3 1 76 5 454 8 18 9 19 3 4 3 1 42 2 3 1-9 5-5 -4 8 468 9-1 7 15 1 5-1 11 4 17-4 5 1 2-2 78-1 6 1-5 -4 2 6,6-5,3-1,1-1,2 425,5 4,4-1,3 25, 6, -3,8 8,8, 212,5, -3,6 2,2,,8 25, -2,6, 2,7, -7,7,3-13,9-9,1, Totalt 2 163 532 1 987 9 2 712 724 1 36,4 4721 4722 4741 Hyreskostnader Hyror för bostadshyror Hyra f verksamhetslokaler Hyra o leasing f utrustnin 38 922 39 695 115 237 298 9 33 6 11 1 34 5 35 6 13 2 5 6 2 29 1 Totalt 733 854 73 6 74 3 36 7 5,2 1,9,7 28,8 Köpta tjänster totalt 1 462 441 1 296 9 11 48 8 1 111 9 1,8 45451 45452 45453 45454 45461 45462 45471 454899 45421 45422 454299 45431 454399 45411 45412 45413 45414 454199 Vård- o rehabiliteringsmateria Förbandsmaterial Sterilt vårdmaterial Vårdtillbehör Implantat Rehabiliterings- o terapim Testmaterial Hemvårdsmaterial Övrigt vårdmaterial 41 639 71 862 16 177 496 231 66 75 6 117 425 37 488 433 58 4 73 5 11 2 57 94 1 432 9 526 1 6 1 789 3 98 1 538 88 4 6 435 3 539 1 1 7 58 8-12 1-32 -5 6-4 2 4 13 Totalt 2 34 93 2 532 1 2 554 3 22 2,9 Laboratorie- o röntgenmaterial Kemikalier Tillbehör för provtagning Övrigt laboratoriematerial Röntgenkontrastmedel Övrigt röntgenmaterial 41 832 71 77 71 711 18 622 15 163 46 6 72 1 66 5 18 7 17 7 412 6 69 7 97 5 18 7 15 7 6-2 4 31-2 Totalt 579 99 581 6 614 2 32 6 5,6 Läkemedelspreparat Läkemedel Lex epidemica Medicinska gaser Blod- o cellprodukter Övriga apoteksvaror 2 24 986 22 56 79 79 218 61 111 655 2 37 3 38 93 26 159 2 335 6 39 71 262 142 6-34 7 1-22 2-16 4 Totalt 2 637 456 2 92 3 2 85 2-7 1-2,4 2,9 8, -11, -5,6-6, -4,,6 2,5 1,5-3,3 46,6, -11,3-1,5 2,6-23,7,8-1,3 Sida 5
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 451 4511 45114 45119 4521 45215 45229 4531 4532 45339 45511 45521 455299 4561 4571 45712 45713 45919 4611 4612 4613 46199 4621 46299 Kontors- och skrivarmateri Informationsmaterial Prenumerationer Övrig litteratur Livsmedel Personalkaffe Övrig traktering Säng- och patientkläder Personalens skyddskläder Övriga textilier Städtillbehör Patienthygien Övr sanitets- o hygienarti Drivmedel Värme Elenergi o elöveföavgifter Vattenavgifter Övr mat f und av fastighet Elmaterial IT-tillbehör Mate f und av mask o inv Övrigt underhållsmaterial Köksmaterial Övrigt material 85 939 15 14 33 396 37 893 575 662 18 766 3 826 38 829 54 517 2 733 88 53 64 948 13 929 31 476 475 832 425 165 111 594 111 193 17 612 37 971 188 2 1 391 8 231 99 429 1 1 17 2 38 8 23 4 68 1 24 2 34 38 4 39 9 5 2 95 4 81 4 1 1 37 5 54 421 8 112 99 2 15 33 7 167 6 21 4 112 1 99 17 1 39 9 21 1 59 1 24 1 33 8 38 4 4 9 5 2 97 9 79 9 1 4 35 5 52 44 8 116 97 2 18 3 8 192 2 19 9 113 3-1 1-1 1 1-2 3-18 -1-2 1 2 5-1 5 3-2 -2 19 4-2 3-2 9 24 6-1 5 1 2-1,1 -,6 2,8-9,8-3, -,4 -,6, 2,5, 2,6-1,8 3, -5,3-3,7 4,5 3,6-2, 2, -8,6 14,7, -7, 1,1 Totalt 2 541 723 2 676 5 2 681 5 5,2 Material totalt 8 99 181 8 71 5 8 7 2-1 3 -,1 Övriga kostnader 46711 46712 4811 48199 48211 482199 48411 48412 484227 48423 484299 729999 7331 73899 Ökn/minskn av läkemedelsla Ökn/minskn av materiallage Fastighetsskatt Övriga direkta skatter Kreditförlust av klientavg Övriga kreditförluster Medlemsavgifter Utmätningskostnader Övriga kontokorrigeringar Kassadifferenser Övriga ospecific kostnader Övriga räntekostnader Kursförluster Övriga finansiella kostnad 2 282 3 367 23 9 43 478 66 551 1 95 3 118 3 518 186 12 515 1 563 1 463 25 9 6 24 1 5 4 1 5 1 25 1 24 44 6 4 1 5 1 4 34 1, 4,2, 34,, 2,,,,,,,,, Totalt 168 348 129 6 174 44 4 34,3 Konsumtionskostnader totalt 18 729 97 19 137 2 283 1 146 6, Löpande driftkostnader totalt 67 997 874 7 972 73 86 2 114 3, 43112 43199 4322 44351 44352 44353 44355 443599 Extern vård utom Åland Extern sjukvård remitterad 8 755 858, Övr sjukvård utom Åland -55 95 9 1 9 43 33 3,6 Totalt 8 7 763 9 1 9 43 33 3,6 Extern vård på Åland Externa läkartj på Åland Rehabiliteringstjänster Talterapitjänster Psykiatriska vårdtjänster Tandtekniska tjänster Övr hälso- o sjukvtjänster 36 499 2 612 57 452 153 64 74 2 5 1 5 74 46 3 5 1 5 69 36 1-5 -1 Totalt 16 79 124 11-14 -11,3, 4,, -6,8, -21,7 Sida 6
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 Extern vård totalt 8 861 553 9 224 9 54 316 3,4 Inventarier o anskaffningar 45811 45831 45841 458499 45851 458512 458513 458514 458515 458599 45861 458699 45871 45881 45884 45885 458899 45891 458999 Programvaror och licenser Sjukvårdsbyggnader Medicinteknisk utrustning Övr sjukvårdsutrustn Servrar Persondatorer, tunna klien Skrivare, skanner, kopiato Nätverksutrustning Audiovisuell utrustn Övrig IT- o kontorsutrustn Tel.apparat o personsökare Övrig kommunikationsutrust Bilar Fastighetstekn utrustn Städutrustning Vitvaror Övr teknisk utrustn Möbler Övr inventarier o utrustni 154 45 337 523 25 92 9 811 17 27 14 184 3 953 11 915 34 65 8 776 2 313 38 93 11 699 2 797 56 56 11 619 48 878 13 966 12 89 15 743 3-66, 25,,,,,,,,,,,,,,,,, -8,2 Totalt 84 384 929 893-36 -3,9 Kostnader totalt 77 663 811 81 125 83 519 2 394 3, Nettokostnader 7 733 486 74 325 76 719 2 394 3,2 Sida 7
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 1 Linjeorganisation Patientavgifter öppenvård Patientavgifter slutenvård Tandvårdsavgifter Övriga patientavgifter -1 356 537-798 165-462 516-128 712-1 425-788 -457-121 -1 442-645 -457-126 -17 143-5 1,2-18,1, 4,1 Patientavgifter totalt -2 745 93-2 791-2 67 121-4,3 Övriga avgifter Försäkringsersättningar Hyresintäkter Övriga intäkter -113 36-63 978-2 327 885-49 74-282 435-96 -592-2 281-43 -254-96 -592-2 333-51 -269-52 -8-15,, 2,3 18,6 5,9 Intäkter totalt -6 123 4-6 57-6 11 46 -,8 Poolpersonal i tjänsteförhålla Extra personal Övriga tjänsterelaterade löner 16 85 866 955 584 2 55 5 656 259 64 425 2 582 139 24 661 48 2 353 29 1 861 1 243 5 86 29 25 28 23 587 92 2 324 9 1 934 313 5 72 28 232 32-1 73 56-28 39 72 99 7-14 -972 96-4,4-1,2 3,9 28,7-16,3-3,3 Jour- o beredskap Semesterlönetillägg Lönetillägg o ersättn totalt 2 942 17 1 632 588 1 255 4 31 89 1 369 672 5 57 812-75 79 12 375 194 3 122 1 718 797-356 99 5 28 1 3 27 98 1 733 96 1 36 76 347 837 1-61 82 6 821 89 85 98 15 96 1 36 76 347 4 1-253 83 1 541 88 2,8,9,, 5,, 71,1 29,2 Lönebikostnader 6 324 87 6 758 71 7 259 79 51 8 7,4 Personalkostnader totalt 39 282 23 41 244 42 314 1 7 2,6 Medicinsk rehabilitering Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 1 9 664 3 414 394 1 285 591 1 119 899 25 723 751 469 426 33 8 258 41 1 77 3 542 2 1 275 814 345 9 75 8 4 1 8 16 1 53 3 733 1 324 8 949 5 338 4 953 4 437 3 8 789 4-24 19 8 49 8 135 5-7 5 247 6 37 2 629 4-2,2 5,4 3,9 16,6-2,2 35,1 9,3 7,7 Vård- o rehabiliteringsmateria Laboratorie- o röntgenmaterial Läkemedelspreparat Material totalt 2 33 665 579 82 2 635 761 538 11 6 83 69 2 527 1 581 6 2 917 59 3 6 535 2 549 3 614 2 2 848 9 538 2 6 55 6 22 2 32 6-68 1 28 9 15 6,9 5,6-2,3 5,7,2 Övriga kostnader 128 74 83 127 44 53, Konsumtionskostnader totalt 14 47 355 14 778 15 467 689 4,7 Löpande driftkostnader totalt 53 752 557 56 22 57 781 1 759 3,1 Extern vård utom Åland Extern vård på Åland Extern vård totalt 8 7 763 16 79 8 861 553 9 1 124 9 224 9 43 11 9 54 33-14 316 3,6-11,3 3,4 Inventarier o anskaffningar 513 947 514 478-36 -7, Kostnader totalt 63 128 57 65 76 67 799 2 39 3,1 Nettokostnader 57 5 52 59 73 61 788 2 85 3,5 Sida 8
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 1 Linjeorganisation Patientavgifter öppenvård Patientavgifter slutenvård Tandvårdsavgifter Övriga patientavgifter -1 356 537-798 165-462 516-128 712-1 425-788 -457-121 -1 442-645 -457-126 -17 143-5 1,2-18,1, 4,1 Patientavgifter totalt -2 745 93-2 791-2 67 121-4,3 Övriga avgifter Försäkringsersättningar Hyresintäkter Övriga intäkter -113 36-63 978-2 327 885-49 74-282 435-96 -592-2 281-43 -254-96 -592-2 333-51 -269-52 -8-15,, 2,3 18,6 5,9 Intäkter totalt -6 123 4-6 57-6 11 46 -,8 Poolpersonal i tjänsteförhålla Extra personal Övriga tjänsterelaterade löner 16 85 866 955 584 2 55 5 656 259 64 425 2 582 139 24 661 48 2 353 29 1 861 1 243 5 86 29 25 28 23 587 92 2 324 9 1 934 313 5 72 28 232 32-1 73 56-28 39 72 99 7-14 -972 96-4,4-1,2 3,9 28,7-16,3-3,3 Jour- o beredskap Semesterlönetillägg Lönetillägg o ersättn totalt 2 942 17 1 632 588 1 255 4 31 89 1 369 672 5 57 812-75 79 12 375 194 3 122 1 718 797-356 99 5 28 1 3 27 98 1 733 96 1 36 76 347 837 1-61 82 6 821 89 85 98 15 96 1 36 76 347 4 1-253 83 1 541 88 2,8,9,, 5,, 71,1 29,2 Lönebikostnader 6 324 87 6 758 71 7 259 79 51 8 7,4 Personalkostnader totalt 39 282 23 41 244 42 314 1 7 2,6 Medicinsk rehabilitering Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 1 9 664 3 414 394 1 285 591 1 119 899 25 723 751 469 426 33 8 258 41 1 77 3 542 2 1 275 814 345 9 75 8 4 1 8 16 1 53 3 733 1 324 8 949 5 338 4 953 4 437 3 8 789 4-24 19 8 49 8 135 5-7 5 247 6 37 2 629 4-2,2 5,4 3,9 16,6-2,2 35,1 9,3 7,7 Vård- o rehabiliteringsmateria Laboratorie- o röntgenmaterial Läkemedelspreparat Material totalt 2 33 665 579 82 2 635 761 538 11 6 83 69 2 527 1 581 6 2 917 59 3 6 535 2 549 3 614 2 2 848 9 538 2 6 55 6 22 2 32 6-68 1 28 9 15 6,9 5,6-2,3 5,7,2 Övriga kostnader 128 74 83 127 44 53, Konsumtionskostnader totalt 14 47 355 14 778 15 467 689 4,7 Löpande driftkostnader totalt 53 752 557 56 22 57 781 1 759 3,1 Extern vård utom Åland Extern vård på Åland Extern vård totalt 8 7 763 16 79 8 861 553 9 1 124 9 224 9 43 11 9 54 33-14 316 3,6-11,3 3,4 Inventarier o anskaffningar 513 947 514 478-36 -7, Kostnader totalt 63 128 57 65 76 67 799 2 39 3,1 Nettokostnader 57 5 52 59 73 61 788 2 85 3,5 Sida 9
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 1 Linjeorganisation 32211 32222 322221 322223 322245 322248 32225 322255 32311 323112 323115 323499 32411 324119 32441 324415 324499 Patientavgifter öppenvård Läkarbesöksavgifter Avgifter f besök t vårdper Avg f besök t ter o övr pe Hembesök av vårdpersonal Dag- och nattvårdsavgifter Dagkirurgiavgifter Avg remitterad extern vård Övr pat.avgift. öppen vård -942 122-25 325-7 941-55 35-5 968-62 914-13 178-785 -1 16-21 -72-47 -7-62 -11-1 16-21 -72-47 -7-79 -11-17 Totalt -1 356 537-1 425-1 442-17 1,2 Patientavgifter slutenvård Dygnsavgifter inom ÅHS Långvårdsavgifter Dygnsavg rem. extern vård Övr patientavg sluten vård -636 375-16 717-12 -953-628 -16-628 -17 143 Totalt -798 165-788 -645 143-18,1 Tandvårdsavgifter,,,,, 27,4,,, -89,4,, Avgifter för tandvård -462 16-457 -457, Övriga tandvårdsavgifter -356, Totalt -462 516-457 -457, Övriga patientavgifter Intygsavgifter Avgifter för uteblivet bes Övriga patientavgifter -15 256-83 73-29 726-18 -68-35 -18-73 -35-5 Totalt -128 712-121 -126-5 4,1, 7,4, Patientavgifter totalt -2 745 93-2 791-2 67 121-4,3 3131 31312 31315 31321 313212 313299 Övriga avgifter Företagsläkarbesök Företagshälsovårdarbesök Anslutningsavg företagshäl -17 986-5 5-9 -6-8 -1-6 1-1 Totalt -113 36-96 -96, Försäkringsersättningar Trafikförsäkringsersättnin Arbetsolycksfallsförs ers Övriga försäkringsersättni -38 759-223 73-146 -361-23 -1-361 -23-1 Totalt -63 978-592 -592, -11,1,,,,, 3861 3111 31199 3159 31411 314199 31491 314915 314999 33311 Ersättning för frontmannar Ersättn f klinikfärdiga pa Övr ers f hälso- o sjukvtj Ers f hälso o sjukvtjänste FPA-ersättningar f sjuktra Övriga FPA-ersättningar Samarbetsersättningar Skadeersättningar FPA-ersättningar f pers hä -27 885-274 53-22 55-394 683-189 823-1 82 186-252 -228 839-17 183-15 -6-374 -2-1 217-275 -5-15 -6-476 -2-1 97-3 -275-9 -12 12-3 -4,,, 27,3, -9,9,,, 8, Totalt -2 327 885-2 281-2 333-52 2,3 3411 3421 3451 Hyresintäkter Hyresintäkter för bostäder uthyrn a aud o övr utrymme Uthyrn a maskin, inv o dyl -171-16 57-32 999-13 -3-21 -3-8 Totalt -49 74-43 -51-8 18,6, 61,5, Sida 1
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 Övriga intäkter 31421 314212 314213 314299 31431 314315 31432 314345 3512 3531 3534 35399 7151 Försäljning av vårdmateria Försäljning av tandteknpro Försäljning av hjälpmedel Övrigt sålt material Försäljn måltider o an tra Försäljn övr experttjänste Expeditionsavgifter Försäljn av övriga tjänste Försäljn vinst av lös egen Kontokorrigeringar Kassa- och lagerdifferense Övriga intäkter Kursvinster -6 982-75 229-49 531-81 373-344 -4 25-331 -52 45-2 -2 57-3 -1 287-6 33-8 -76-47 -78-45 -8-91 -47-78 -45-15, 19,7,,,,,,,,,,, Totalt -282 435-254 -269-15 5,9 Intäkter totalt -6 123 4-6 57-6 11 46 -,8 411 Löner för tjänsteförhållan 16 85 866 24 661 48 23 587 92-1 73 56-4,4 Poolpersonal i tjänsteförhålla 412 Löner f poolp i tjänsteför 955 584 2 353 29 2 324 9-28 39-1,2 413 Löner för vikarier 2 55 5 1 861 1 1 934 72 99 3,9 Extra personal 414 Löner för extra personal 656 259 243 5 313 5 7 28,7 Övriga tjänsterelaterade löner 4115 Löner f arbetsavtalsförhål 64 425 2 582 139 86 29 25 28 72 28 232 32-14 -972 96 4151 2 942 17 3 122 3 27 98 85 98 2,8 Jour- o beredskap 4152 Jour o beredskapsersättnin 1 632 588 1 718 1 733 96 15 96,9 421 1 255 4 1 36 76 1 36 76, Semesterlönetillägg 426 Semesterlönetillägg 31 89 347 347, 4153 41599 Övertidsersättning 499 98, 869 765 797 837 1 4 1 5, Totalt 1 369 672 797 837 1 4 1 5, -16,3-3,3 422 423 424 4221 42212 42215 4223 4241 4242 42449 42499 Semesterlön Semesterersättning SP-ledighetslön Sjuklön 1% Sjuklön 75% Sjuklön 6% Sjuklönetillägg Lön under utbildning Lön u kompledighet Övr lön u övr tjänstl Övr lön u ej arb tid 3 217 141 153 749 898 283 172 5 49 964 141 479 228 778 45 234 28 279 5 898,,,,,,,,,,, Totalt 5 57 812, Sida 11
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 4399 441 449 4241 42519 42619 Övriga arvoden Ersättn. till exp o sakkun Ersättn. till övr företag Olycksfallsersättningar Övr ersättningar av FPA Övr rättelsep t persutgift 72 6 66 1 75-22 167-599 115-92 368 12 13-381 99 12-622 82-13 -24 83,, -1,, 63,, Totalt -75 79-356 99-61 82-253 83 71,1 Lönetillägg o ersättn totalt 12 375 194 5 28 1 6 821 89 1 541 88 29,2 4111 41511 4171 Lönebikostnader Pensionsavgifter Arbetsgivarens soc.sky.avg Olycksfallsförsäkringsavg. 5 525 431 645 73 153 736 5 858 69 73 57 196 45 6 31 4 75 11 199 64 451 35 46 54 3 19 Totalt 6 324 87 6 758 71 7 259 79 51 8 7,4 7,7 6,6 1,6 Personalkostnader totalt 39 282 23 41 244 42 314 1 7 2,6 4332 43325 43399 44251 44252 44253 442599 4325 4326 44311 443115 44321 44322 434799 44381 44382 44111 44211 442129 44215 4441 44499 Medicinsk rehabilitering Medicinska rehabtjänster Medicinska rehabhjälpmedel Övr medicinsk rehabiliteri 238 115 771 338 21 267 88 2 268 784 1 1-24 -1 Totalt 1 9 664 1 77 1 53-24 -2,2 Sjuktransporter Ambulanstransporter Helikopttr o specbest flyg Helikopteravtal Övr kostn vid patienttrans 864 425 753 33 1 535 685 26 954 876 798 1 582 286 2 996 814 1 63 293 12 16 48 6 8 Totalt 3 414 394 3 542 2 3 733 19 8 5,4 Övriga köpta vårdtjänster Obduktion till ÅHS Övr läkkonsult m eg m ÅHS Laboratorietjänster Tandtekn labtjänster MR-undersökningar Röntgentjänster 8 14 1 323 951 73 84 57 156 34 75 154 28 25 885 3 9 197 6 49 1 4 19 925 8 9 188 62 12-6 4 5-9 6 12 9 Totalt 1 285 591 1 275 1 324 8 49 8 3,9 Konsult- o vikarietjänster,4-3, -5, 13,7 2, 3, 2,4 42,9-24, 4,6, -4,9 26,3 Övriga experttjänster Läkarvikarier Vårdpersonalvikarier 87 624 1 32 28 247 168 642 4 194 5 752 3 26 5 11-1 15,8 17,1-25, Totalt 1 119 899 814 949 5 135 5 16,6 Personalrelaterade tjänster Inkvarteringstjänst hotell Reseersättn privat transpo Övr kostn vid personalresa Dagtraktamenten Deltagaravgifter Övrig personalutveckling 25 216 4 348 93 758 25 888 62 942 2 572 54 9 7 4 7 6 125 88 49 5 69 2 6 7 125 88-5 4-1 2-9 Totalt 25 723 345 9 338 4-7 5-2,2, -9,8-1,7-11,8,, 43411 434212 43423 434599 434715 4351 Bankavgifter banktjänster Supportavtalsavgifter Kommunikationstjänster Övr administrativa tjänste IT-tjänster Tryckeri- o kopieringstjän 2 579 921 787 16 53 7 165 4 434 2 7 3 4 24 4 3 3 1 2 1 2 2 9 21 6 4 2 1 5-5 -2 8 9 5, 71,4-14,7-11,5, 27,3 Sida 12
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 43515 43611 43621 436225 436229 437199 43721 437215 43811 43811 438111 438199 43911 43951 43961 4411 4421 4422 44599 44121 44281 48421 Annonseringstjänster Postavgifter Mobiltelefonavgifter Tele-TV-m fl likn licenser Övriga teleavgifter Övr sakförsäkringspremier Patientförsäkringspremier Persförsäkriprem luftb tra Avfallshantering Tvättjänster Städtjänster Byggtjänster Underhåll av fastighetstek Underhåll av uteområden Underhåll av med tekn utru Fordon-,bygg,rep o underh Bygg,rep o undh övr maskin Övr bygg,rep o undhtjänste Måltidstj o övr förplägnad Varutransporttjänster Skadeersättningar 38 274 29 18 838 1 614 21 387 15 525 175 333 9 25 551 1 164 29 891 4 51 177 353 837 12 243 1 98 12 95 1 383 16 54 6 55 7 17 3 1 21 9 19 8 1 7 29 3 376 8 11 9 4 9 14 9 3 17 4 1 54 2 8 1 5 21 3 19 25 1 7 28 3 454 8 11 9 5 3 15 2 5 17 2 1-1 7 3 5 5-6 17-1 78 4 1-5 -2-3,1, 2,2 5, -2,7, 212,5,,,, -3,4,,, 2,7, 8,2,7-16,7-1,1, Totalt 751 469 75 8 953 4 247 6 35,1 4721 4722 4741 Hyreskostnader Hyror för bostadshyror Hyra f verksamhetslokaler Hyra o leasing f utrustnin 7 239 39 695 19 369 9 33 6 95 6 6 5 35 6 125 2 5 6 2 29 6 Totalt 426 33 4 1 437 3 37 2 9,3 622,2,7 31, Köpta tjänster totalt 8 258 41 8 16 8 789 4 629 4 7,7 45451 45452 45453 45454 45461 45462 45471 454899 45421 45422 454299 45431 454399 45411 45412 45413 45414 454199 Vård- o rehabiliteringsmateria Förbandsmaterial Sterilt vårdmaterial Vårdtillbehör Implantat Rehabiliterings- o terapim Testmaterial Hemvårdsmaterial Övrigt vårdmaterial 41 483 71 315 16 175 496 231 66 75 6 117 425 37 478 899 58 4 73 5 11 2 57 94 1 432 9 521 1 6 1 789 3 98 1 538 88 4 6 435 3 534 1 1 7 58 8-12 1-32 -5 6-4 2 4 13 Totalt 2 33 665 2 527 1 2 549 3 22 2,9 Laboratorie- o röntgenmaterial Kemikalier Tillbehör för provtagning Övrigt laboratoriematerial Röntgenkontrastmedel Övrigt röntgenmaterial 41 832 71 768 71 696 18 622 15 163 46 6 72 1 66 5 18 7 17 7 412 6 69 7 97 5 18 7 15 7 6-2 4 31-2 Totalt 579 82 581 6 614 2 32 6 5,6 Läkemedelspreparat Läkemedel Lex epidemica Medicinska gaser Blod- o cellprodukter Övriga apoteksvaror 2 24 98 22 56 79 79 218 61 19 965 2 37 3 38 91 26 157 7 2 335 6 39 71 262 141 3-34 7 1-2 2-16 4 Totalt 2 635 761 2 917 2 848 9-68 1-2,3 2,9 8, -11, -5,6-6, -4,,6 2,5 1,5-3,3 46,6, -11,3-1,5 2,6-22,,8-1,4 451 4511 45114 45119 4521 Kontors- och skrivarmateri Informationsmaterial Prenumerationer Övrig litteratur Livsmedel 67 22 12 686 31 643 35 783 918 67 6 9 2 35 8 17 9 1 7 5 9 1 36 9 15 6 1 2 9-1 1 1-2 3 4,3-1,1 3,1-12,8, Sida 13
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 45215 45229 4531 4532 45339 45511 45521 455299 4561 45712 45919 4611 4612 4613 46199 4621 46299 Personalkaffe Övrig traktering Säng- och patientkläder Personalens skyddskläder Övriga textilier Städtillbehör Patienthygien Övr sanitets- o hygienarti Drivmedel Elenergi o elöveföavgifter Övr mat f und av fastighet Elmaterial IT-tillbehör Mate f und av mask o inv Övrigt underhållsmaterial Köksmaterial Övrigt material 12 461 3 274 4 619 874 1 235 2 35 54 445 9 9 22 527 8 283 79 36 3 596 144 343 9 3 42 71 844 15 4 1 4 5 2 18 4 64 4 5 1 24 5 1 8 2 24 2 139 3 5 4 68 9 15 3 8 4 5 2 18 9 63 9 5 4 22 5 9 8 2 28 8 166 3 4 9 68 1-1 -2 5-5 3-2 -1 4 6 27-5 -8 -,6-2,,,, 2,7 -,8 5,9-8,2-9,3,, 19, 19,4, -9,3-1,2 Totalt 538 11 59 3 538 2 28 9 5,7 Material totalt 6 83 69 6 535 6 55 6 15 6,2 46711 48199 48211 482199 48411 48423 729999 7331 73899 Övriga kostnader Ökn/minskn av läkemedelsla Övriga direkta skatter Kreditförlust av klientavg Övriga kreditförluster Medlemsavgifter Kassadifferenser Övriga räntekostnader Kursförluster Övriga finansiella kostnad 2 282 37 829 66 551 789 186 168 1 436 1 463 25 8 5 25 42 6 34 1, 425,, 2,,,,,, Totalt 128 74 83 127 44 53, Konsumtionskostnader totalt 14 47 355 14 778 15 467 689 4,7 Löpande driftkostnader totalt 53 752 557 56 22 57 781 1 759 3,1 43112 43199 4322 44351 44352 44353 44355 443599 Extern vård utom Åland Extern sjukvård remitterad 8 755 858, Övr sjukvård utom Åland -55 95 9 1 9 43 33 3,6 Totalt 8 7 763 9 1 9 43 33 3,6 Extern vård på Åland Externa läkartj på Åland Rehabiliteringstjänster Talterapitjänster Psykiatriska vårdtjänster Tandtekniska tjänster Övr hälso- o sjukvtjänster 36 499 2 612 57 452 153 64 74 2 5 1 5 74 46 3 5 1 5 69 36 1-5 -1 Totalt 16 79 124 11-14 -11,3, 4,, -6,8, -21,7 Extern vård totalt 8 861 553 9 224 9 54 316 3,4 Inventarier o anskaffningar 45811 45841 458499 458513 458514 458515 458599 45861 458699 45871 45885 Programvaror och licenser Medicinteknisk utrustning Övr sjukvårdsutrustn Skrivare, skanner, kopiato Nätverksutrustning Audiovisuell utrustn Övrig IT- o kontorsutrustn Tel.apparat o personsökare Övrig kommunikationsutrust Bilar Vitvaror 97 327 316 25 92 345 1 828 4 12 6 81 6 989 2 313 38 93 52 233,,,,,,,,,,, Sida 14
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 458899 45891 458999 Övr teknisk utrustn Möbler Övr inventarier o utrustni 5 763 31 83 9 335 514 478-36 Totalt 513 947 514 478-36 -7,,, -7, Kostnader totalt 63 128 57 65 76 67 799 2 39 3,1 Nettokostnader 57 5 52 59 73 61 788 2 85 3,5 Sida 15
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 2 Stabsorganisation Försäkringsersättningar Hyresintäkter Övriga intäkter -128-14 981-215 698-576 514-211 -532-221 -568-1 -36,, 4,7 6,8 Intäkter totalt -87 321-743 -789-46 6,2 Poolpersonal i tjänsteförhålla Extra personal Övriga tjänsterelaterade löner 5 265 16 95 476 57 166 468 836 6 15 825 7 445 52 33 71 428 99 181 5 8 386 72 6 971 96 315 57 423 222 7 932 53-473 56-15 14-5 99 4 5-454 19-6,4-4,6-1,4 22,3, -5,4 Jour- o beredskap Semesterlönetillägg Lönetillägg o ersättn totalt 314 463 72 743 36 219 44 899 163 879 1 56 171-113 197 2 349 178 332 98 7-33 27 466 73 335 6 367 76 99 1-14 48 757 29 3-38 367 76 29 1-71 21 29 56,9-38,8,, 41,4, 214, 62,3 Lönebikostnader 1 62 699 1 737 55 1 799 18 61 63 3,5 Personalkostnader totalt 9 985 72 1 591 1 489-12 -1, Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 17 1 664 156 2 327 12 1 412 63 37 552 2 24 4 154 397 3 1 282 1 33 5 2 136 9 154 43 8 1 758 6 33 2 619 4 6 5 476 5-5 482 5,,, 1,6 37,2 -,2 22,6 Vård- o rehabiliteringsmateria Laboratorie- o röntgenmaterial Läkemedelspreparat Material totalt 1 238 16 1 696 2 3 621 2 15 572 5 3 3 2 167 2 2 175 5 5 1 3 2 143 3 2 149 6-2 -23 9-25 9,, -6,6-1,1-1,2 Övriga kostnader 39 643 46 6 47 4,9 Konsumtionskostnader totalt 4 259 615 4 359 4 816 457 1,5 Löpande driftkostnader totalt 14 245 317 14 95 15 35 355 2,4 Inventarier o anskaffningar 29 437 415 415, Kostnader totalt 14 535 754 15 365 15 72 355 2,3 Nettokostnader 13 728 433 14 622 14 931 39 2,1 Sida 16
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 2 Stabsorganisation Försäkringsersättningar Hyresintäkter Övriga intäkter -128-14 981-215 698-576 514-211 -532-221 -568-1 -36,, 4,7 6,8 Intäkter totalt -87 321-743 -789-46 6,2 Poolpersonal i tjänsteförhålla Extra personal Övriga tjänsterelaterade löner 5 265 16 95 476 57 166 468 836 6 15 825 7 445 52 33 71 428 99 181 5 8 386 72 6 971 96 315 57 423 222 7 932 53-473 56-15 14-5 99 4 5-454 19-6,4-4,6-1,4 22,3, -5,4 Jour- o beredskap Semesterlönetillägg Lönetillägg o ersättn totalt 314 463 72 743 36 219 44 899 163 879 1 56 171-113 197 2 349 178 332 98 7-33 27 466 73 335 6 367 76 99 1-14 48 757 29 3-38 367 76 29 1-71 21 29 56,9-38,8,, 41,4, 214, 62,3 Lönebikostnader 1 62 699 1 737 55 1 799 18 61 63 3,5 Personalkostnader totalt 9 985 72 1 591 1 489-12 -1, Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 17 1 664 156 2 327 12 1 412 63 37 552 2 24 4 154 397 3 1 282 1 33 5 2 136 9 154 43 8 1 758 6 33 2 619 4 6 5 476 5-5 482 5,,, 1,6 37,2 -,2 22,6 Vård- o rehabiliteringsmateria Laboratorie- o röntgenmaterial Läkemedelspreparat Material totalt 1 238 16 1 696 2 3 621 2 15 572 5 3 3 2 167 2 2 175 5 5 1 3 2 143 3 2 149 6-2 -23 9-25 9,, -6,6-1,1-1,2 Övriga kostnader 39 643 46 6 47 4,9 Konsumtionskostnader totalt 4 259 615 4 359 4 816 457 1,5 Löpande driftkostnader totalt 14 245 317 14 95 15 35 355 2,4 Inventarier o anskaffningar 29 437 415 415, Kostnader totalt 14 535 754 15 365 15 72 355 2,3 Nettokostnader 13 728 433 14 622 14 931 39 2,1 Sida 17
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 2 Stabsorganisation Försäkringsersättningar 313299 Övriga försäkringsersättni -128, 31199 31491 Övr ers f hälso- o sjukvtj -6 42, Samarbetsersättningar -8 56, Totalt -14 981, 3411 3421 3451 Hyresintäkter Hyresintäkter för bostäder uthyrn a aud o övr utrymme Uthyrn a maskin, inv o dyl -191 469-13 364-1 865-21 -1-21 -1-1 -1 Totalt -215 698-211 -221-1 4,7,,, Övriga intäkter 31424 314299 31431 314315 3511 3531 3534 35399 731 7131 7151 Försäljning av lagervaror Övrigt sålt material Försäljn måltider o an tra Försäljn övr experttjänste Kontrollavgifter Kontokorrigeringar Kassa- och lagerdifferense Övriga intäkter Räntor på depositioner Dröjsmålsräntor Kursvinster -19 468-2 344-462 2-34 45-2 371-6 -1-56 -5 88-8 712-23 243-8 -15-46 -35-7 -5-2 -8-15 -46-35 -15-1 -5-2 -15-3 -18,,,,,,,, 42,9, 9, Totalt -576 514-532 -568-36 6,8 Intäkter totalt -87 321-743 -789-46 6,2 411 Löner för tjänsteförhållan 5 265 7 445 52 6 971 96-473 56-6,4 Poolpersonal i tjänsteförhålla 412 Löner f poolp i tjänsteför 16 95 33 71 315 57-15 14-4,6 413 Löner för vikarier 476 57 428 99 423-5 99-1,4 Extra personal 414 Löner för extra personal 166 468 181 5 222 4 5 22,3 Övriga tjänsterelaterade löner 415 Löner för omplacerad perso 836 6 15 825 8 386 72 7 932 53-454 19 4151 314 463 332 335 3,9 Jour- o beredskap 4152 Jour o beredskapsersättnin 72 743 98 6-38 -38,8 421 36 219 367 76 367 76, Semesterlönetillägg 426 Semesterlönetillägg 44 899, 4153 41599 Övertidsersättning 51 52 3 3, 112 359 7 69 1-99 -1,4 Totalt 163 879 7 99 1 29 1 41,4, -5,4 422 424 4221 42212 Semesterlön SP-ledighetslön Sjuklön 1% Sjuklön 75% 959 219 31 855 312 595 64 735,,,, Sida 18
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 42215 4223 4241 4242 42449 42499 431 4399 441 449 4241 42519 42619 Sjuklön 6% Sjuklönetillägg Lön under utbildning Lön u kompledighet Övr lön u övr tjänstl Övr lön u ej arb tid 1 2 21 136 17 626 31 49 45 168 12 768 Totalt 1 56 171, Arvoden till förtroendeval Övriga arvoden Ersättn. till exp o sakkun Ersättn. till övr företag Olycksfallsersättningar Övr ersättningar av FPA Övr rättelsep t persutgift 4 2 19 579 3-6 745-169 397 2 866 52 15 5 5-11 27 52 15 5-176 48-5 -66 21,,,,,,,,, -1,, 6,, Totalt -113 197-33 27-14 48-71 21 214, Lönetillägg o ersättn totalt 2 349 178 466 73 757 29 29 56 62,3 4111 41511 4171 Lönebikostnader Pensionsavgifter Arbetsgivarens soc.sky.avg Olycksfallsförsäkringsavg. 1 412 177 17 288 38 234 1 56 41 18 68 5 46 1 563 52 186 17 49 49 57 11 5 49-97 Totalt 1 62 699 1 737 55 1 799 18 61 63 3,5 3,8 3, -1,9 Personalkostnader totalt 9 985 72 1 591 1 489-12 -1, Sjuktransporter 442599 Övr kostn vid patienttrans 17, Övriga köpta vårdtjänster 44311 Laboratorietjänster 1 664, Konsult- o vikarietjänster 434725 43474 434799 44381 Kontrollanttjänster Planeringstj/projektlednin Övriga experttjänster Läkarvikarier 2 238 11 452 139 88 3 225 154 154 Totalt 156 2 154 154,,,,, 44111 44211 442129 44215 4441 44499 447115 Personalrelaterade tjänster Inkvarteringstjänst hotell Reseersättn privat transpo Övr kostn vid personalresa Dagtraktamenten Deltagaravgifter Övrig personalutveckling Personalvård (friskvård) 32 281 13 476 58 563 24 845 129 517 21 288 47 42 8 8 35 5 275 22 56 7 8 29 265 22 8-1 -6 5-1 24 Totalt 327 12 397 3 43 8 6 5 1,6, -11,4-18,3, -3,6, 42,9 43411 434212 43423 434599 434715 4351 43515 43611 43621 436225 436229 437199 437215 Bankavgifter banktjänster Supportavtalsavgifter Kommunikationstjänster Övr administrativa tjänste IT-tjänster Tryckeri- o kopieringstjän Annonseringstjänster Postavgifter Mobiltelefonavgifter Tele-TV-m fl likn licenser Övriga teleavgifter Övr sakförsäkringspremier Persförsäkriprem luftb tra 15 769 16 372 38 131 14 92 166 871 18 967 32 62 77 757 8 181 17 344 122 239 25 892 7 936 15 18 42 22 5 11 17 76 8 6 7 7 16 5 18 28 15 17 42 2 5 578 17 76 8 75 5 7 15 12 28-1 -2 468 15-2 -1 5 12, -5,6, -8,9 425,5,, 25, -26, -9,1 11,1,, Sida 19
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 43811 43811 438111 438199 43911 43951 43961 4411 4421 4422 44599 44121 44281 48421 Avfallshantering Tvättjänster Städtjänster Byggtjänster Underhåll av fastighetstek Underhåll av uteområden Underhåll av med tekn utru Fordon-,bygg,rep o underh Bygg,rep o undh övr maskin Övr bygg,rep o undhtjänste Måltidstj o övr förplägnad Varutransporttjänster Skadeersättningar 94 181 212 417 3 433 14 891 15 264 87 149 655 25 64 1 368 11 364 1 547 24 57 14 83 889 11 223 3 92 8 78 5 7 16 25 6 29 2 16 228 3 94 1 76 5 7 14 25 6 25 2-4 5 2 2-2 -2-4 -3,6 2,2, 2,2 25, -2,6,,, -12,5,, -13,8, Totalt 1 412 63 1 282 1 1 758 6 476 5 37,2 4721 4741 Hyreskostnader Hyror för bostadshyror 31 683 298 298, Hyra o leasing f utrustnin 5 868 5 5 5-5 -9,1 Totalt 37 552 33 5 33-5 -,2 Köpta tjänster totalt 2 24 4 2 136 9 2 619 4 482 5 22,6 45451 45452 45453 454899 45422 454299 45411 45413 454199 Vård- o rehabiliteringsmateria Förbandsmaterial Sterilt vårdmaterial Vårdtillbehör Övrigt vårdmaterial 156 547 2 9 533 5 5 Totalt 1 238 5 5, Laboratorie- o röntgenmaterial Tillbehör för provtagning 2, Övrigt laboratoriematerial 15, Totalt 16, Läkemedelspreparat Läkemedel Medicinska gaser Övriga apoteksvaror 6 1 69 2 1 3 1 3-2,,,,, -1,, Totalt 1 696 3 3 1 3-2 -6,6 451 4511 45114 45119 4521 45215 45229 4531 4532 45339 45511 45521 455299 4561 4571 45712 45713 45919 4611 4612 4613 46199 4621 Kontors- och skrivarmateri Informationsmaterial Prenumerationer Övrig litteratur Livsmedel Personalkaffe Övrig traktering Säng- och patientkläder Personalens skyddskläder Övriga textilier Städtillbehör Patienthygien Övr sanitets- o hygienarti Drivmedel Värme Elenergi o elöveföavgifter Vattenavgifter Övr mat f und av fastighet Elmaterial IT-tillbehör Mate f und av mask o inv Övrigt underhållsmaterial Köksmaterial 18 719 2 454 1 753 2 11 574 744 6 35 552 34 21 53 643 1 497 67 748 1 53 4 3 8 949 475 832 416 882 111 594 11 43 17 577 7 375 43 857 491 4 812 32 5 8 3 5 5 68 8 8 33 38 39 4 5 77 17 5 13 54 411 112 99 15 9 5 28 3 16 28 5 8 3 5 5 59 8 8 33 38 4 4 5 79 16 5 13 52 431 116 97 18 2 25 9 15-4 -18 1 2-1 -2 2 4-2 3-7 5-2 4-1 -12,3,,, -3,,,, 2,5, 2,6-5,9,, -3,7 4,9 3,6-2, 2, -78,9-8,5, -6,2 Sida 2
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 46299 Övrigt material 27 585 43 2 45 2 2 4,6 Totalt 2 3 621 2 167 2 2 143 3-23 9-1,1 Material totalt 2 15 572 2 175 5 2 149 6-25 9-1,2 Övriga kostnader 46712 4811 48199 48411 48412 484227 484299 729999 7331 73899 Ökn/minskn av materiallage Fastighetsskatt Övriga direkta skatter Medlemsavgifter Utmätningskostnader Övriga kontokorrigeringar Övriga ospecific kostnader Övriga räntekostnader Kursförluster Övriga finansiella kostnad 3 367 23 9 5 649 36 3 118 3 518 12 347 127 9 6 24 2 4 1 5 1 1 24 2 4 1 5 1 4 4,2,,,,,,,,, Totalt 39 643 46 6 47 4,9 Konsumtionskostnader totalt 4 259 615 4 359 4 816 457 1,5 Löpande driftkostnader totalt 14 245 317 14 95 15 35 355 2,4 Inventarier o anskaffningar 45811 45831 45841 45851 458512 458513 458514 458515 458599 45861 45881 45884 45885 458899 45891 458999 Programvaror och licenser Sjukvårdsbyggnader Medicinteknisk utrustning Servrar Persondatorer, tunna klien Skrivare, skanner, kopiato Nätverksutrustning Audiovisuell utrustn Övrig IT- o kontorsutrustn Tel.apparat o personsökare Fastighetstekn utrustn Städutrustning Vitvaror Övr teknisk utrustn Möbler Övr inventarier o utrustni 153 48 1 27 9 811 17 27 13 839 2 125 7 794 27 985 1 787 11 699 2 797 4 327 5 856 17 75 4 63 12 295 15 265 3-3, 25,,,,,,,,,,,,,, -1,2 Totalt 29 437 415 415, Kostnader totalt 14 535 754 15 365 15 72 355 2,3 Nettokostnader 13 728 433 14 622 14 931 39 2,1 Sida 21
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 841 Chefläkarens enhet Patientavgifter öppenvård Patientavgifter slutenvård Tandvårdsavgifter Patientavgifter totalt -1 8-664 -198-1 941,,,, Övriga intäkter -14 336-16 -55 15-65,6, Intäkter totalt -16 277-16 -55 15-65,6 Poolpersonal i tjänsteförhålla Extra personal 261 39 43 954 35 825 52 958 754 47 344 92 74 21 2 26 1 131 13 345 75 766 26 2 54 1 186 1 83 26 5 28 54 88,2 3,5, 17,7 4,9 Jour- o beredskap Semesterlönetillägg Lönetillägg o ersättn totalt 2 143 4 429 34 76 6 28 173 155 23-91 968 132 72 2 4 21 5 27 5 2 4 55 59 24-23 68 61 91 55 59 3-24 18 34 41,,,, 14,3, -4 836, 125,1 Lönebikostnader 194 653 227 37 259 8 31 71 13,9 Personalkostnader totalt 1 81 42 1 386 1 57 121 8,7 Medicinsk rehabilitering Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 1 45 3 189 9 637 78 876 136 572 239 589 6 655 475 563 3 3 119 22 2 151 5 523 7 3 2 149 219 5 326 6 75 5-28 3-7 174 5 6 181 8,, -93,3 25,2 -,3 115,2, 34,7 Vård- o rehabiliteringsmateria Laboratorie- o röntgenmaterial Läkemedelspreparat Material totalt 6 125 7 73 35 645 41 849 2 2 16 1 18 3 2 3 16 2 18 5 1 1 2 4,5,,,6 1,1 Övriga kostnader 68 153 5 6 1 2, Konsumtionskostnader totalt 585 565 592 784 192 32,4 Löpande driftkostnader totalt 1 666 985 1 978 2 291 313 15,8 Extern vård utom Åland Extern vård på Åland Extern vård totalt 8 7 763 13 623 8 714 385 9 1 9 1 9 43 9 43 33 33 3,6, 3,6 Inventarier o anskaffningar 444 175 437 376-61 -14, Kostnader totalt 1 825 545 11 515 12 97 582 5,1 Nettokostnader 1 89 268 11 355 12 42 687 6,1 Sida 1
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 841 Chefläkarens enhet 32225 322255 32311 323115 323499 Patientavgifter öppenvård Avg remitterad extern vård -295, Övr pat.avgift. öppen vård -785, Totalt -1 8, Patientavgifter slutenvård Dygnsavgifter inom ÅHS Dygnsavg rem. extern vård Övr patientavg sluten vård -249-12 -295 Totalt -664,,,, Tandvårdsavgifter 324119 Övriga tandvårdsavgifter Patientavgifter totalt -198-1 941,, 31199 3159 314199 314299 3531 35399 7151 Övr ers f hälso- o sjukvtj Ers f hälso o sjukvtjänste Övriga FPA-ersättningar -4-12 -4-15 -15 12,, -1, Totalt -16-55 15-65,6 Övriga intäkter Övrigt sålt material Kontokorrigeringar Övriga intäkter Kursvinster -6 525-2 57-1 286-4 468 Totalt -14 336,,,,, Intäkter totalt -16 277-16 -55 15-65,6 411 Löner för tjänsteförhållan 261 39 344 92 345 75 83,2 Poolpersonal i tjänsteförhålla 412 Löner f poolp i tjänsteför 43 954 74 21 766 26 26 5 3,5 413 Löner för vikarier 35 825 2 2, Extra personal 414 Löner för extra personal 52 958 754 47 26 1 131 13 54 1 186 1 28 54 88 4151 2 143 2 2, Jour- o beredskap 4152 Jour o beredskapsersättnin 4 429 4 4, 421 34 76 55 59 55 59, Semesterlönetillägg 426 Semesterlönetillägg 6, 4153 41599 17,7 4,9 Övertidsersättning 6 588, 21 586 21 24 3 14,3 Totalt 28 173 21 24 3 14,3 422 424 4221 4241 4242 Semesterlön SP-ledighetslön Sjuklön 1% Lön under utbildning Lön u kompledighet 7 267 5 459 6 834 19 95 49 297,,,,, Sida 2
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 42449 42499 4399 449 42519 42619 Övr lön u övr tjänstl 1 38, Övr lön u ej arb tid 2 386, Totalt 155 23, Övriga arvoden Ersättn. till övr företag Övr ersättningar av FPA Övr rättelsep t persutgift 4-92 368 3 13-15 5 3-26 68-13 -11 18, -1, 72,1, Totalt -91 968 5-23 68-24 18-4 836, Lönetillägg o ersättn totalt 132 72 27 5 61 91 34 41 125,1 4111 41511 4171 Lönebikostnader Pensionsavgifter Arbetsgivarens soc.sky.avg Olycksfallsförsäkringsavg. 167 44 19 535 8 75 197 8 23 68 6 61 225 23 26 73 7 12 28 15 3 5 51 Totalt 194 653 227 37 259 8 31 71 13,9 14,3 12,9 7,7 Personalkostnader totalt 1 81 42 1 386 1 57 121 8,7 Medicinsk rehabilitering 4332 Medicinska rehabtjänster 1 45, Sjuktransporter 44252 Helikopttr o specbest flyg 3 189 3 3, Övriga köpta vårdtjänster 4325 44311 Obduktion till ÅHS 8 14 28-28 -1, Laboratorietjänster 1 623 2 2, Totalt 9 637 3 2-28 -93,3 434799 44381 44382 44111 44211 442129 44215 4441 44499 Konsult- o vikarietjänster Övriga experttjänster Läkarvikarier Vårdpersonalvikarier 43 6 35 277 117 2 147 2 3 Totalt 78 876 119 149 3 25,2 Personalrelaterade tjänster Inkvarteringstjänst hotell Reseersättn privat transpo Övr kostn vid personalresa Dagtraktamenten Deltagaravgifter Övrig personalutveckling 22 795 3 55 29 518 16 651 62 91 1 22 1 6 2 125 88 5 6 125 88 Totalt 136 572 22 2 219 5-7 -,3-5 -2 25,6,,, -5, -3,2,,, 43411 43423 434599 4351 43515 43611 43621 436225 43721 438199 4421 44599 44121 44281 Bankavgifter banktjänster Kommunikationstjänster Övr administrativa tjänste Tryckeri- o kopieringstjän Annonseringstjänster Postavgifter Mobiltelefonavgifter Tele-TV-m fl likn licenser Patientförsäkringspremier Fordon-,bygg,rep o underh Övr bygg,rep o undhtjänste Måltidstj o övr förplägnad Varutransporttjänster 851 5 852 783 32 12 29 815 1 54 175 333 21 669 43 34 16 2 6 5 4 8 22 1 1 2 6 1 4 1 2 25 22 1 1 5 1 2 17,,, 1,,,,, 212,5,,,,, Totalt 239 589 151 5 326 174 5 115,2 Hyreskostnader Sida 3
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 4721 Hyror för bostadshyror Köpta tjänster totalt 6 655 475 563 523 7 6 75 5 6 181 8, 34,7 45453 45454 454899 Vård- o rehabiliteringsmateria Vårdtillbehör Implantat Övrigt vårdmaterial 698 65 4 822 2 2 2 3 Totalt 6 125 2 2 2 3 1 4,5 1,, 5, Laboratorie- o röntgenmaterial 45422 Tillbehör för provtagning 7, Läkemedelspreparat 454199 Övriga apoteksvaror 73, 451 4511 45114 45119 45215 45229 4531 45339 45511 45521 455299 4612 4613 46299 Kontors- och skrivarmateri Informationsmaterial Prenumerationer Övrig litteratur Personalkaffe Övrig traktering Säng- och patientkläder Övriga textilier Städtillbehör Patienthygien Övr sanitets- o hygienarti IT-tillbehör Mate f und av mask o inv Övrigt material 882 2 825 4 988 21 219 147 427 1 95 161 471 47 339 285 921 1 28 1 2 1 2 2 3 6 5 1 3 1 3 1 2 2 3 6 5 1 3 Totalt 35 645 16 1 16 2 1,6 Material totalt 41 849 18 3 18 5 2 1,1 1 8,3,,,,,,,,,,,,, 48211 482199 48411 729999 7331 Övriga kostnader Kreditförlust av klientavg Övriga kreditförluster Medlemsavgifter Övriga räntekostnader Kursförluster 66 551 39 2 1 21 5 6 1 Totalt 68 153 5 6 1 2,, 2,,,, Konsumtionskostnader totalt 585 565 592 784 192 32,4 Löpande driftkostnader totalt 1 666 985 1 978 2 291 313 15,8 43112 43199 4322 443599 Extern vård utom Åland Extern sjukvård remitterad 8 755 858, Övr sjukvård utom Åland -55 95 9 1 9 43 33 3,6 Totalt 8 7 763 9 1 9 43 33 3,6 Extern vård på Åland Externa läkartj på Åland 4 718, Övr hälso- o sjukvtjänster 8 95, Totalt 13 623, Extern vård totalt 8 714 385 9 1 9 43 33 3,6 Inventarier o anskaffningar 45841 458499 458514 458515 45861 45871 45885 Medicinteknisk utrustning Övr sjukvårdsutrustn Nätverksutrustning Audiovisuell utrustn Tel.apparat o personsökare Bilar Vitvaror 32 45 16 527 1 828 3 516 48 38 93 5 854,,,,,,, Sida 4
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 458899 45891 458999 Övr teknisk utrustn Möbler Övr inventarier o utrustni 4 326 22 563 3 177 437 376-61 Totalt 444 175 437 376-61 -14,,, -14, Kostnader totalt 1 825 545 11 515 12 97 582 5,1 Nettokostnader 1 89 268 11 355 12 42 687 6,1 Sida 5
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 8412 Vårdchefens enhet Övriga intäkter -35 129-35 -35, Intäkter totalt -35 129-35 -35, Extra personal 36 137 8 337-374 314 99 38 6 1 6 45 6 355 69 1 6 425 69-24 91-24 91-6,5,, -5,5 Lönetillägg o ersättn totalt 271 22 827 16 843 83 35-6 581 116 396 1 5 8 6 8 17 78 6-3 54 2 24 17 78 5-8 62 14 16,, 5,, -169,7 232,9 Lönebikostnader 82 27 89 32 92 7 2 75 3,1 Personalkostnader totalt 512 522 546 538-8 -1,5 Sjuktransporter Övriga köpta vårdtjänster Konsult- o vikarietjänster Personalrelaterade tjänster Hyreskostnader Köpta tjänster totalt 17 174 12 312 188 662 23 74 249 315 243 114 239 54 7 47 7 114 239 54 7 47 7,,,,,,, Material totalt 11 994 11 994 23 3 23 3 23 3 23 3,, Övriga kostnader 97, Konsumtionskostnader totalt 327 334 431 431, Löpande driftkostnader totalt 839 856 977 969-8 -,8 Inventarier o anskaffningar 2 882, Kostnader totalt 842 738 977 969-8 -,8 Nettokostnader 87 61 942 934-8 -,8 Sida 11
Ålands hälso- och sjukvård Budget 215 8412 Vårdchefens enhet 31431 314315 7151 Övriga intäkter Försäljn måltider o an tra Försäljn övr experttjänste Kursvinster -393-34 45-331 -35-35 Totalt -35 129-35 -35,,,, Intäkter totalt -35 129-35 -35, 411 Löner för tjänsteförhållan 36 137 38 6 355 69-24 91-6,5 413 Löner för vikarier 8 337 1 1, Extra personal 414 Löner för extra personal -374 314 99 6 45 6 6 425 69-24 91 4151 271, 421 22 827 17 78 17 78, 4153 41599 Övertidsersättning 4 272, 12 571 1 6 5 5, Totalt 16 843 1 6 5 5,, -5,5 422 424 4221 42212 4241 4242 42449 42499 441 449 42519 Semesterlön SP-ledighetslön Sjuklön 1% Sjuklön 75% Lön under utbildning Lön u kompledighet Övr lön u övr tjänstl Övr lön u ej arb tid 57 943 1 9 9 48 3 152 3 28 6 165 2 42 9 Totalt 83 35, Ersättn. till exp o sakkun Ersättn. till övr företag Övr ersättningar av FPA 3-6 881 5 5-4 92 5-8 54-5 -3 62,,,,,,,,, -1, 73,6 Totalt -6 581 5 8-3 54-8 62-169,7 Lönetillägg o ersättn totalt 116 396 6 8 2 24 14 16 232,9 4111 41511 4171 Lönebikostnader Pensionsavgifter Arbetsgivarens soc.sky.avg Olycksfallsförsäkringsavg. 72 189 8 673 1 165 77 42 9 32 2 58 79 96 9 56 2 55 2 54 24-3 3,3 2,6-1,2 Totalt 82 27 89 32 92 7 2 75 3,1 Personalkostnader totalt 512 522 546 538-8 -1,5 Sjuktransporter 442599 Övr kostn vid patienttrans 17, Övriga köpta vårdtjänster 44311 Laboratorietjänster 174, Konsult- o vikarietjänster 434799 Övriga experttjänster 12 312 114 114, Sida 12