Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 PSYKIATRIN HALLAND Fastställd 2013-12-10 Kompletterad avseende PRIO-mål 2014-01-13

Innehåll Innehåll... 1 Vision... 2 Värdegrund... 2 Uppdrag... 2 Styrande dokument... 2 Verksamhetsstyrning, planerings- och uppföljningsprocess... 2 Psykiatriförvaltningens organisation... 3 Ledning och styrning... 4 Lednings-, kommunikations och samverkanssystem... 5 Strategiska utvecklingsområden för Psykiatri Halland 2014... 6 Hälsa... 7 Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige... 7 Vård... 7 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård... 7 Tillgänglighet... 7 Vårdval Halland Plus... 8 Effektiva flöden och processer... 8 Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården... 9 Patientenkäter... 9 Information... 9 Vården ska var säker och ges med hög kvalitet... 10 Patientsäkerhet... 10 Öppna Jämförelser... 10 Kvalitetsindikatorer... 10 Nationella patientsäkerhetssatsningar... 11 PRIO-satsningen... 11 Samverkan... 11 Brukarmedverkan... 12 Tvångsåtgärder... 12 Kompetensutveckling... 12 Kvalitetsregister... 13 FoUU... 14 Region Halland som arbetsgivare... 15 Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting... 15 Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare... 15 Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv... 16 Miljö... 16 Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig... 16 Ekonomin ska vara stark... 17 Prestationer/tal 2014... 17 Driftbudget 2014... 17 Investeringsbudget 2014... 17 1

Vision Bästa livsplatsen Region Halland Värdegrund Vi KAN kompetens, ansvar, nytänkande Uppdrag Hälsa - Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige - Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård - Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården - Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Kommunikationer - Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Region Halland som arbetsgivare - Region Halland ska 2015 komma på topp fem över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting - Medarbetare ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare - Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Vårdval Halland specialiserad vård Ekonomi - Ekonomin ska vara stark Styrande dokument - och strategier för Region Halland 2012 2015 - och budget 2014 och ekonomisk plan 2014 15 - Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnderna - och inriktning 2014 Psykiatrin Halland - Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 - Modellbeskrivning för Vårdval Halland Plus specialiserad vård Verksamhetsstyrning, planerings- och uppföljningsprocess Regionstyrelsens mål och strategier för Region Halland 2012-2015 och och budget 2014 utgör tillsammans med policyer, program och planer de övergripande styrdokumenten. Utgångspunkter för psykiatriförvaltningens övergripande verksamhetsplan är, förutom regionens övergripande styrdokument, den regiongemensamma visionen och värdegrunden. Förvaltningens verksamhetsplan fastställs årligen av Driftnämnden för Psykiatri. Den övergripande verksamhetsplanen används som förvaltningens strategiska ledningsverktyg. Förvaltningens verksamheter omsätter visionen och de övergripande målen i aktivitets- och handlings 2

planer. För att säkerställa att verksamheterna utvecklas i enlighet med vision och övergripande mål krävs en aktiv återkoppling och uppföljning. Uppföljning av verksamheterna sker genom den av Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade uppföljningsplan för 2014. Rapporteringen till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen omfattar månadsrapport, uppföljningsrapport, och årsredovisning samt rapport av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 till Driftnämnden Psykiatri. Uppföljning av verksamhetsplan sker kontinuerligt genom uppföljningsmöten på verksamhetsnivå. Syftet med denna uppföljning är att gå igenom verksamhetens utveckling ur ett helhetsperspektiv. Som ett stöd i detta arbete skapas ett system för redovisning. Psykiatriförvaltningens organisation 3

Ledning och styrning Regionfullmäktige Beslutar om regionens mål och strategier Regionstyrelsen Leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter Har uppsikt över att driftnämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med fattade beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Leder och samordnar förvaltningen av hälso- och sjukvården Har uppsikt över att driftnämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer Driftnämnden för Psykiatri Beslutar om mål och inriktning för psykiatrins verksamhet Beslutar om övergripande budget för psykiatrin Psykiatriförvaltningen Upprättar verksamhetsplan som beskriver hur driftnämndens mål och inriktning ska genomföras Verksamhetsområde Omsätter visionen och de övergripande målen i aktivitet, verksamhetsspecifika mål och handlingsplaner Avdelning/mottagning Upprättar handlings- och aktivitetsplaner för att nå målen 4

Beslut styr och stödjer Beslutsunderlag för uppföljning och styrning Lednings-, kommunikations och samverkanssystem Dokumentstyrning Lagar/författningar Policy/reglemente och strategier 2012-2015 och budget 2014 Regionfullmäktige Regionstyrelsen Samverkansstruktur Samverkan regionen HSS uppdrag till DN Hälso-och sjukvårdsstyrelsen och inriktning 2014 Psykiatri Halland Driftnämnden för psykiatri - Ordförande Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 Plan för uppföljning Nämnd Psykiatriförvaltningen - Förvaltningschef Psykiatriledning Verksamhetsområde - Verksamhetschef Verksamhetsledning Brukar- och närståendesamverkan Samverkansgrupp (förvaltningsnivå) Brukar- och Närståendesamverkan Samverkansgrupp (verksamhetsnivå) Instruktion/rutin Avdelning Avdelningschef Arbetsplatsträff Medarbetare grunden för verksamheten APT Utvecklingssamtal 5

Strategiska utvecklingsområden för Psykiatri Halland 2014 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utgör som alltid prioriterade utvecklingsområden. I uppdraget till Styrgruppen för Patientsäkerhet och Kvalitet ingår att i det systematiska arbetet för patientsäkerhet och kvalitet identifiera, förebygga och åtgärda risker. Syftet är att undvika avvikelser och tillbud. Nationella och regionala mål ska nås. Transparens och redovisning av nådda resultat ska prägla arbetet. Psykiatri Halland ska under första halvåret utveckla arbetsätt och skapa förutsättningar för missbruks- och beroendevård för personer med missbruk och samtidig psykiatrisk sjukdom i enlighet med de nationella riktlinjerna, samt det i Region Halland framtagna förslaget till missbruks- och beroendevård. Detta kommer att kräva rekrytering av spetskompetens, säkerställande av kompetens inom området och etablering av verksamhet i öppna vårdformer. PRIO satsningen innebär kraftsamling och tydligt fokus på kvalitetsdriven samverkan mellan psykiatri, närsjukvård och kommuner gällande barn/unga och vuxna med omfattande psykiatrisk problematik. För psykiatrin omfattas följande områden av prestationsersatta krav gällande innehåll och utveckling. Fortsatt ökning av täckningsgraden i samtliga, för psykiatrin relevanta, kvalitetsregister för att erhålla kvalitetsmått på verksamheten. Kommande år fokuseras på användning av resultaten i verksamhetsutveckling. I samarbete med Västra Götalandsregionen och Registercentrum utvecklas verktyg för att underlätta användningen av utdata i utvecklingsarbete. Öppenvård och behandling för personer med psykossjukdom ska utvecklas och genomföras, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna. Detta sker utifrån regional ekonomisk förstärkning av psykiatrin och mot bakgrund av PRIO-satsning för personer med omfattande problematik. Samverkan med kommunerna och gemensam kompetensutveckling är viktiga grundpelare. Heldygnsvårdens innehåll behöver utvecklas så att goda förutsättningar skapas för en säker hemgång. - De framtagna arbetssätten som innebär minskat behov av tvångsåtgärder ska omsättas inom hela heldygnsvården. - Utifrån en nationellt utvecklad metod kommer förvaltningen att bedriva utbildning i bemötande och förhållningssätt i vården av patienter med självskadebeteende. Vid årets början blir vissa delar av vuxenpsykiatrin konkurrensutsatt vilket innefattar ADHD, ADD, bipolär sjukdom samt vissa depressioner. Detta kommer att innebära förändringar för hela vuxenpsykiatrins öppenvård. Avgörande för psykiatrins möjligheter att stå konkurrenskraftiga är bland annat god tillgänglighet, standardiserade processer, prioriteringar, medarbetarnas kreativitet och engagemang i förändringsarbete. Ambitionen är att Psykiatri Halland ska ge så god vård att den motsvarar hallänningens förväntningar och behov. Förberedelser inför certifiering av ledningssystemet pågår. Certifieringen innebär att ledningssystemet anpassas till kraven i ISO-standarder, för kvalitet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö. 6

Hälsa Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Psykiatrin i Region Halland ska bedriva vård och behandling ur ett hälsofrämjande perspektiv. Detta innebär att identifiera patienter med särskilda behov när det gäller kost, fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, rökning och munhälsa och att erbjuda råd och stöd i att förändra levnadsvanor. Antalet dokumenterade hälsosamtal för patienter med diagnos psykos eller bipolär sjukdom som har besökt öppenvården ska öka till 50 % UR 2/ÅR Vård Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Invånarna i Region Halland ska erbjudas en evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling av hög kvalitet utan onödig väntan. Effektiva kartlagda vårdprocesser utgör grunden för vård och behandling. I vårdprocesser med flera inblandade aktörer, interna och/eller externa, ska psykiatrin delta i gemensamma arbeten. Tillgänglighet Psykiatrin ska nå vårdgarantimålen för nybesök, fördjupade utredningar och behandling Vuxenpsykiatrin 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar 80 % av fördjupade utredningar samt behandling ska påbörjas inom 60 dagar Månatligen Barn- och ungdomspsykiatrin 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar 80 % av fördjupade utredningar samt behandling ska påbörjas inom 30 dagar Månatligen Undanträngningseffekter inom barn- och ungdomspsykiatrin på grund av ett ökat antal patienter med neuropsykiatriska diagnoser ska redovisas. Redovisa fördelningen mellan andel patienter med neuropsykiatriska diagnoser i jämförelse med totala antalet patienter. Arbetet tillsammans med öppen specialiserad vård för att klarlägga gränssnittet mellan psykiatri och habilitering ska fortsätta. Gränssnittet ska vara klargjort UR 1 7

Vårdval Halland Plus Vuxenpsykiatrins öppenvård står inför stora förändringar i och med den konkurrensutsättning som ett vårdval medför. Ambitionen för verksamheten är att behålla stor del av de patienter som berörs av vårdvalet i egen regi. Det kommer därmed att innebära en anpassning till nya förutsättningar och som en del i detta kommer en ökad tillgänglighet att vara avgörande. Under året görs en särskild satsning på tillgänglighet till första bedömning med mål att åstadkomma en tillgänglighet där 90 % av alla bedömningar sker inom 14 dagar. Detta innebär att höga krav kommer att ställas på standardisering av vårdprocesser och bedömningar samt utformningen av gemensamma rutiner och riktlinjer. En viktig del av arbetet kommer att bestå av att säkra arbetssätt och sörja för att verksamheten är koordinerad och att processerna hela tiden drivs framåt. 90 % av alla bedömningar inom 14 dagar Effektiva flöden och processer Verksamhetsområdena ska identifiera och kartlägga minst en vårdprocess vardera och påbörja arbetet utifrån den under 2014. Minst en identifierad och kartlagd vårdprocess per verksamhetsområde UR 2/ÅR Vuxenpsykiatrin ska utveckla och anpassa öppna vårdformer för patienter med diagnos psykos. Genomfört och infört under 2014 Vuxenpsykiatrin ska delta i regiongemensamma arbeten för att säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med tidigare psykiatrisk sjukdom. Deltagande i regiongemensamt arbete UR 2/ÅR 8

Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården I Psykiatri Halland ska synpunkter och åsikter från patienter och närstående, när det gäller vård och behandling, tas tillvara och utgöra underlag för förbättringsarbeten, då sådana behov identifieras. Psykiatrin ska tillgodose att patienterna är välinformerade och trygga, så att de kan vara delaktiga i sin vård och behandling. Information från Psykiatrin till allmänhet, patienter och närstående ska vara lättillgänglig och begriplig. Patientenkäter Vuxenpsykiatrin ska delta i den nationella patientenkäten som genomförs under vården 2014. Förbättringsområden ska identifieras och under hösten 2014 ska handlingsplaner upprättas. Öka svarsfrekvensen från heldygnsvården till 50 % jämfört med 2012 Öka svarsfrekvensen från öppenvården till 50 % jämfört med 2012 Heldygnsvården - Förbättrat PUK-värde *) för bemötande till 80 (2012, 70) Öppenvården - Förbättrat PUK-värde *) för bemötande till 85 (2012, 82) Heldygnsvården - Förbättrat PUK-värde *) för delaktighet till 60 (2012, 52) Öppenvården - Förbättrat PUK-värde *) för delaktighet till 70 (2012, 65) Heldygnsvården - Förbättrat PUK-värde *) för information till 65 (2012, 58) Öppenvården - Förbättrat PUK-värde *) för information till 70 (2012, 67) Heldygnsvården - Förbättrat PUK-värde *) för förtroende till 70 (2012, 64) Öppenvården - Förbättrat PUK-värde *) för förtroende till 75 (2012, 70) *) PatientUpplevd Kvalitet UR 2/ÅR BUP Synpunkter från närstående följs via BCFPI (Brief Child Phone Interview). Identifiera fokusområden där behov av förbättring föreligger. UR 2/ÅR Information Information till patienter och närstående ska vara lättillgänglig och begriplig. Psykiatrin ska bidra till att sprida information om 1177 samt Mina vårdkontakter till patienter och anhöriga. Alla mottagningar ska lämna information om Mina Vårdkontakter Antalet inkomna ärenden via Mina Vårdkontakter ska öka med minst 20 % Besökspåminnelser via sms till planerade mottagningsbesök. Motivet är att minska antalet uteblivna besök. 100 % av öppenvårdsmottagningarna ska erbjuda sms-påminnelser 9

Vården ska var säker och ges med hög kvalitet Psykiatrin ska bedriva ett systematisk kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med minskande vårdskador och kvalitetsbristkostnader som följd. Resultat från öppna jämförelser, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer ska följas och utgöra underlag till förbättringsarbeten. Verksamheterna ska delta i nationella satsningar för en förbättrad patientsäkerhet. Patientsäkerhet Psykiatrin ska bedriva ett systematisk kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i syfte att undvika vårdskador. Psykiatrin ska aktivt arbeta för att förebygga suicid genom att bland annat följa riktlinjer, utbilda medarbetare och externa vårdgivare i suicidpreventivt arbetssätt. Per verksamhetsområde, följa följsamheten till suicidriktlinjerna ÅR Öppna Jämförelser Psykiatrin ska identifiera prioriterade utvecklingsområden utifrån resultat i de öppna jämförelserna. Utvecklingsområde Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos Återinskrivningar inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni Återinskrivningar inom 3 respektive 6 månader efter vård för schizofreni Kvalitetsindikatorer BUP Andel vårdplaner hos patienter vårdade enl. LPT 100 % Andel diagnossatta läkarbesök 95 % C-GAS (Children s Global Assessment Scale) 50 % Andel patienter med BCFPI uppföljning (Brief Child Phone Interwiew) 80 % Andel patienter med dokumenterad vårdplan 80 % senast efter 4:e besöket Andel patienter (i prioriterad diagnosgrupp) med årligt läkarbesök Vuxenpsykiatri Andel vårdplaner hos patienter vårdade enl. LPT 100 % Andel diagnossatta läkarbesök 95 % Andel patienter som blivit tillfrågade om biverkningar av ECT > 90 % Andel patienter med diagnosen schizofreni som har ett BMI > 30 < 50 % Andel patienter med diagnosen schizofreni som erhållit årlig 80 % uppföljning hos läkare Andel patienter med dokumenterad vårdplan 60 % 10

Nationella patientsäkerhetssatsningar Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler En ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner och ökad patientsäkerhet. 100 % rapporterar 100 % följsamhet till hygienrutiner 100 % följsamhet till klädregler Trycksårsmätning Den nationella punktprevalensmätningen av trycksår sker vid två tillfällen under året i syfte att få underlag till förbättringsarbeten för att förebygga och minska förekomst av trycksår. 100 % rapporterar UR 2/ÅR Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner är en vanligt förkommande vårdskada och ofta allvarlig för patienten. 100 % rapporterar UR 2/ÅR Läkemedelsanvändning Rutinen för läkemedelsgenomgång för patienter 75 år eller äldre som är ordinerade fem eller fler läkemedel ska införas. Följsamhet till rutinen för utskrivningsinformation i form av läkemedelsberättelse inklusive aktuell läkemedelslista. Per verksamhetsområde, följa följsamheten till rutinen ÅR PRIO-satsningen Socialdepartementet och SKLs satsning kring barn- och unga med psykiatrisk problematik samt personer med omfattande och/eller komplicerad psykiatrisk problematik pågår 2012-2016. Flera av målen är kopplade till prestationsmedel. en sätts på nationell nivå. Samverkan Psykiatrin ska i samverkan med kommunerna fortsätta arbetet med att erbjuda samordnade tillgängliga och effektiva vård- och omsorgsinsatser för patienter med omfattande och/eller komplicerad psykiatrisk problematik. Tidigare överenskommelser och handlingsplaner ska följas upp under året. Nya handlingsplaner ska upprättas för att utveckla samverkan under 2015. Följa upp tidigare överenskommelser och handlingsplaner och med detta som underlag upprätta nya handlingsplaner för 2015. ÅR 11

Brukarmedverkan Samverkan med brukare och närstående ska utvecklas på alla nivåer i organisationen. Dessa skall omfatta såväl samverkan vid patientbesök som dialog mellan brukare/närstående och de olika ledningsnivåerna. Tillfälle ska ges brukarrepresentanterna att lämna synpunkter på uppföljningen av den tidigare samverkansöverenskommelsen och på den framtagna handlingsplanen efter uppföljningen. Brukarorganisationerna ska, så långt som möjligt, lämna synpunkter på 2014 års samverkansöverenskommelser liksom på framtagna handlingsplaner avseende 2015. ÅR Tvångsåtgärder Psykiatrin arbetar för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder. Psykiatrin har deltagit i de nationella genombrottsprojekten Bättre vård - mindre tvång med syfte att minska tvångsåtgärder inom heldygnsvård genom bland annat förändrade arbetssätt. Erfarenheter från deltagandet i projekten ska spridas till alla avdelningar i heldygnsvården och tvångsåtgärder ska följas under året. Tvångsåtgärder såsom fastspänning, tvångsmedicinering och avskiljande ska minska i relation till antalet patienter som vårdas enligt LPT Säkerställa kvaliteten på registrering och rapportering av tvångsåtgärder till patientregistret Identifiera den tiondel patienter som blivit föremål för flest tvångsvårdstillfällen och flest tvångsåtgärder och med dessa uppgifter som utgångspunkt upprätta handlingsplan för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder under 2015 UR 2/ÅR Kompetensutveckling Personal som arbetar med patienter med omfattande och/eller komplicerad psykiatrisk problematik skall få utbildning i Vård och stödsamordning under 2014. Samtliga medarbetare som arbetar med patienter som har en komplicerad psykiatrisk problematik ska utbildas i Vård och stödsamordning (7,5 hp). ÅR 12

Kvalitetsregister Psykiatrins verksamheter ska rapportera i relevanta kvalitetregister. Resultaten från denna ska användas för utveckling av verksamheterna. Kvalitetsregister BipoläR BUSA RIKSÄT Laros PsykosR RättspsyK Kvalitetsregister ECT SBR Minst 60 % av patienterna (ny- och återbesök) ska registreras i relevanta psykiatriska kvalitetsregister 60 % av patienterna som registreras i PsykosR och BipoläR ska ha fått en läkemedelsuppföljning av läkare 60 % av registrerade patienter i PsykosR ska ha erbjudits någon hälsofrämjande åtgärd 1/1 31/10 (till SoS 14/11) 1/1-31/10 (till SoS 14/11) 1/1-31/10 (till SoS 14/11) 13

FoUU Att skapa struktur för klinisk forskning, och öka förutsättningarna för omsättning av forskningsresultat i klinisk vardag utgör en betydelsefull målsättning för psykiatrin i Halland. Förvaltningen behöver ha ett brett angreppssätt och vidga vårt synsätt i relation till verksamhetens behov av metoder, utvärdering samt implementering. Psykiatrin ska säkra introduktionen av nya medarbetare och den fortsatta utbildningen, så att alla medarbetare har en hög kunskap om gällande rutiner och evidensbaserad vård och behandling. Kartläggning av pågående forskning Samtliga professioner Aktiviteter, områden och projekt Nationellt, regionalt och lokalt UR 2 Kartläggning av nuvarande kompetens och behov avseende Undervisning Handledning Förbättringsmetodik Forskningsmetodik, exempelvis metoder för implementering av nya metoder samt utrangering av icke tillämpliga metoder Vetenskap/akademisk examen UR 2 14

Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting Invånarnas upplevelse av vården som ges av Psykiatri Halland påverkas i hög grad av medarbetarna. Stolta och engagerade medarbetare som sprider en positiv bild av den verksamhet de arbetar inom, är en förutsättning för att unga ska välja att utbilda sig till de yrken som behövs idag och i framtiden. Psykiatri Halland ska i jämförelser med andra arbetsgivare kännetecknas av en god arbetsmiljö, ett meningsfyllt uppdrag och av utvecklingsmöjligheter. Resultatet i medarbetarenkäten avseende indikatorn Attraktiv Arbetsgivare ska öka med fyra enheter. (2012 = 58) ÅR 100 % av de annonserade tjänsterna ska tillsättas med efterfrågad kompetens ÅR Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare Medarbetarnas upplevelse av vad som är en bra arbetsgivare i förhållande till andra behöver ständigt analyseras, utvecklas och diskuteras. Värderingar som Region Halland står för i förhållande till invånarna gäller också i förhållande till medarbetarna och de som söker arbete. Arbetsplatsdialoger om värdegrund och likabehandling ska genomföras på alla arbetsplatser. Personalstatistik ska redovisas och kommenteras könsuppdelat. Personalstatistik ska vara könsuppdelad och analyser ska göras i syfte att identifiera orsaker i arbetslivet som kan påverka kvinnor och män på olika sätt. Sjukfrånvaron ska minska till 4,6 % eller lägre. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro för kvinnor ska prioriteras Psykiatri Halland ska i samarbete med arbetsförmedlingen möjliggöra arbetsträning/sysselsättning för minst tre personer 2014. ÅR 15

Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Långsiktig kompetensförsörjning förutsätter att verksamhetens utveckling beskrivs på kort och lång sikt. Att kunna presentera ett långsiktigt behov möjliggör en dialog med medarbetare och en planering för att nå framtida behov. Det är också en bra förutsättning för att kunna attrahera framtidens medarbetare. I samarbete med lärosäten ska Psykiatri Halland verka för att morgondagens medarbetare har nödvändiga baskunskaper. För de som nyanställs behöver interna introduktionsprogram utvecklas. Förvaltningens kompetensbehov på kort och medellång sikt ska sammanställas årligen. En plan ska upprättas för när samtliga kompetenser ska vara kartlagda enligt Olivia modellen. Maj En förvaltningsplan för medellång kompetensförsörjning av läkare, psykologer medicinska sekreterare och sjuksköterskor ska tas fram. Därefter ska plan för psykiatrins övriga yrkesgrupper tas fram. Maj t o m nov Miljö Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Psykiatrin Halland ska skapa förutsättningar för att minska miljöbelastande resor i tjänsten. Minska resandet med egen bil i tjänsten med 20 % Skapa förutsättningar för giftfri och hälsosam miljö genom att undvika att beställa kemikalier som finns med på utfasningslistor. Utbilda alla beställare av kemiska produkter under 2014 ÅR Medarbetarna i Psykiatri Halland ska ha kunskaper om miljöpåverkande faktorer. 25 % av tillsvidareanställda medarbetare ska erhålla grundläggande miljöutbildning 2014. ÅR 16

Ekonomin ska vara stark För att stärka ekonomin och sänka kostnaderna kommer förvaltningen att utveckla planerings- och uppfölningsprocessen. Avvikelser mot budget/plan skall analyseras och kommenteras och förslag på åtgärder ska presenteras för att få verksamhet i ekonomisk balans. För att stärka ekonomin/sänka kostnaderna startar arbeten som rör bemanningen inom heldygnsvården och beräkning av kapacitet vid öppenvårdmottagningarna. Arbetet med utfasning av bemanningsläkare kommer att fortgå under året. Ekonomi i balans med budget Månatligen Prestationer/tal 2014 Vårddagar (vid 85 % beläggning) Vårdtillfällen Läkarbesök Dagsjukvård Sjukvårdande behandling Norra Halland 1 300 16 100 10 000 600 29 900 Södra Halland 1 000 8 100 7 600 250 28 500 Summa vuxenpsykiatri 2 300 24 200 17 600 850 58 400 BUP 75 1 400 4 500 2 800 23 500 Totalt 2 375 25 600 22 100 3 650 81 900 Driftbudget 2014 Förslag till driftbudget Psykiatrin i Halland 2014 (tkr) Finansiering HSU 492 787 - varav abonnemang 424 036 - varav Vårdval Halland Plus 35 000 - varav köpt LRV-vård 33 751 Nettobudget per område BUP Vux Förv gem BUP VUX köpt LRV-vård ÖV SV köpt Basbudget 107 835 133 841 187 547 31 317 990 9 035 33 751 Generellt sparbeting -1 967-1 526-2 320-5 717 0 0 0 Ram 2014 105 868 132 315 185 227 25 601 990 9 035 33 751 Investeringsbudget 2014 Förslag till investeringsbudget 2014 tkr Barn- och ungdomspsykiatri 1 000 Vuxenpsykiatri öppenvård 1 000 Vuxenpsykiatri slutenvård 1 000 Förvaltingsgemensamt 2 000 Totalt 5 000 17