Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige om Budget 2016-2018. I beslutet ingår en investeringsplan för åren 2015-2019, vilken utgår från den investeringsplan som fastställdes den 25 november 2013 och är uppdaterad med alla beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige t.o.m. juni 2015. Den 12 oktober 2015 kommer en investeringsdialog att genomföras. De som planeras bli kallade är kommunstyrelsens, nämndernas arbetsutskott och förvaltningschefer. Inför investeringsdialogen ska nämnderna utarbeta och besluta om förslag till investeringsplan för åren 2017-2021. Denna investeringsplan bör vara kompletterad med översiktliga beräkningar av driftkostnadskonsekvenser. Med koppling till nämndernas arbete med investeringsplanen pågår just nu ett antal parallella analysarbeten, dels bildningsnämndens utredning över kommande lokalbehov och dels servicenämndens lokalförsörjningsplan. Vidare finns konsekvenser av elnätsplan och VA-plan. Då dessa måste sammanvägas och prövas mot övriga behov inom ramen för fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning så ska investeringsplanen för åren 2017-2021 omprövas i sin helhet. Underlag till den långsiktiga investeringsplanen ska tas fram av nämnderna. Den nämnd som ska bedriva verksamheten (beställarnämnd) ska redovisa behovet i sin plan. Av planen ska framgå vilket år investeringen behövs och är möjlig att genomföra. Investeringarna ska vara kostnadsberäknade och kompletterade med översiktligt beräknade driftkostnadskonsekvenser både för investeringen och för tillhörande verksamhetsförändringar. Endast investeringar från 5 miljoner kronor och därutöver ska vara med i planen. Investeringarna ska vara prioriterade där 1 = viktigast. I det fall investeringen ska utföras av annan nämnd (utförarnämnd), ska förvaltningarna vara överens om när investeringen är möjlig att genomföra. De redovisade drift- och investeringskalkylerna är nämndernas gemensamma ansvar och det bör framgå att samråd skett. Bildningsnämndens investeringsbehov Med undantag för investeringsramen och ett behov att regelbundet byta ut gamla skolbussar så handlar bildningsnämndens investeringsbehov 2017-2021 (över 5 miljoner kronor) uteslutande om investeringar i lokaler. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Lokaler Tidigare år har bildningsförvaltningen själv genomfört en årlig analys av bildningsnämndens lokalbehov som sedan har legat till grund för bildningsnämndens förslag till investeringsplan. Bildningsförvaltningen Postadress: Box 79, 231 21 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Johan Kocksgatan 4 Fax: 0410-191 20 E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (6) Våren 2015 uppdrog bildningsnämnden åt förvaltningschefen att tillse en uppdatering av tidigare externa lokalutredningar avseende förskolan och grundskolan. Bildningsförvaltningen anlitade i sin tur en extern konsult för arbetet. Den 24 juni presenterades ett första utkast av den uppdaterade lokalutredningen för inbjudna skolledare, politiker och tjänstemän. De som närvarade fick också möjlighet att jobba i grupper kring utredningen utifrån ett antal övergripande frågeställningar. Inför bildningsnämndens sammanträde den 30 september 2015 föreligger den justerade och färdigställda lokalutredningen för beslut. Enligt instruktion från bildningsnämnden ska nämndens underlag till investeringsplan 2017-2021 spegla de projekt och den tidplan som lokalutredningen redovisar avseende bildningsnämndens lokalbehov. Parallellt med bildningsnämndens lokalutredning har servicenämnden tagit fram en lokalförsörjningsplan som omfattar kommunens lokalbehov i sin helhet. De projekt som föreslås i bildningsnämndens lokalutredning har i hög utsträckning inarbetats i lokalförsörjningsplanen. När det gäller vissa projekt avviker dock lokalförsörjningsplanen från bildningsnämndens lokalutredning i fråga om när projekten/investeringarna är möjliga att genomföra. De projekt som avviker från servicenämndens bedömning av när investeringen kan genomföras markeras med en asterisk (*) i texten nedan samt i bilaga 1. Eftersom bakgrunden till föreslagna investeringsprojekt redovisas utförligt i lokalutredningen (bilaga 2) kommer varje projekt endast att kommenteras kort i den här skrivelsen. Det finns två typer av investeringsprojekt i investeringsplanen. Den ena typen handlar om att möta ett ökat behov av skol- eller förskoleplatser och att ersätta verksamheter som måste lämna sina lokaler pga. tillfälliga bygglov eller dålig arbetsmiljö. Det handlar alltså om att det ska finnas plats för barnen och eleverna i bildningsnämndens verksamheter. Den andra typen av lokalinvesteringar handlar om att ersätta paviljonger och små enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga. Projekten nedan är prioriterade så att projekt som är nödvändiga för att kunna möta behov av skol- och förskoleplatser har högst prioritet. Dessa projekt har tilldelats prioritering 1-9. Nya skolbussar har prioritet 10-11. Projekt som avser ersätta befintliga lokaler har fått prioritet 12-13. Det är viktigt att påpeka att prioritering mellan projekt som alla, enligt lokalutredningen, är nödvändiga att genomföra för att möta behov av skol- eller förskoleplatser är problematisk. Prioriteringen har i det här fallet gjorts så att projekt som hör ihop (i några fall i en viss ordning) hålls ihop samt utifrån när behovet finns så att de projekt som ligger närmast i tid har getts högst prioritet. Det är också viktigt att framhålla komplexiteten i den sammanhållna lokalutredningen. De projekt som föreslås genomföras, framför allt när det gäller behoven i tätorten, utgör delar av en strategi som innebär att övriga delar påverkas om något projekt skulle strykas eller flyttas i tid. Det är därför viktigt att bildningsnämnden får möjlighet att se över investeringsplanen igen med avseende på de projekt som berör nämnden i det fall kommunfullmäktige inte kan besluta enligt bildningsnämndens förslag till investeringsplan. I flera byggprojekt ingår lokaler där en annan nämnd bedriver eller ska bedriva verksamhet. I de projekt som berör mer än en nämnd, förutsätter
3 (6) bildningsförvaltningen att respektive nämnds beräknade investerings- och driftskostnader framgår av beslutsunderlag från servicenämnden, när nämnderna ska begära anslag för investeringen hos kommunfullmäktige. Om- och tillbyggnad Lillevångskolan/Vannhögskolan (exkl. idrottshall) (prioritet 1) Sedan tidigare föreligger ett färdigprojekterat förslag avseende om- och tillbyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan. Projektet innebar från början en tillbyggnad till Lillevångskolan och en uppfräschning av befintliga lokaler. Efter att vissa funktioner har tillkommit i projektet och behov att riva stora delar av befintlig konstruktion (allt utom pelare med grundläggning, balkar och takbjälklag) har visats föreligga, innebär det projekterade förslaget i princip en nybyggnad av båda skolorna. Som en del av bildningsnämndens lokalutredning har den externa konsulten granskat det projekterade förslaget. I utredningen konstaterar konsulten att det genom att riva även de sista delarna av befintliga byggnader (utom storkök) bör uppstå goda förutsättningar att fritt planera areaeffektiva, driftssnåla och trivsamma lokaler i en helt ny skola. Genom detta borde investeringskostanden kunna bli densamma som, eller lägre än vid ombyggnader, liksom även framtida drifts- och verksamhetskostnader. Investeringskostnaden har beräknats till totalt 247 miljoner kr exkl. kostnaden för en ny idrottshall som fritidsnämnden ska ta upp i sitt förslag till investeringsplan. Det är dock viktigt att framhålla att om- och tillbyggnaderna inte kan genomföras utan uppförande av en ny hall för gymnastikundervisning. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 13 500 tkr. Under den tid Vannhögskolan respektive Lillevångskolan byggs om behöver skolorna sannolikt tillgång till tillfälliga ersättningslokaler. Tillbyggnad Skegrie skola (inkl. idrottshall) (prioritet 2) Projektet omfattar en tillbyggnad till Skegrie skola med ca 150 skolplatser. 50 skolplatser behövs för att Skegrie skola ska kunna behålla eleverna i åk 6 och 50 skolplatser behövs för att möjliggöra en avveckling av befintliga klassrum i paviljong. Resterande 50 skolplatser ska möta framtida behov i området. De nya skollokalerna ska också byggas på ett sådant sätt att de kan användas flexibelt som förskola eller skola över tid. Projektet inkluderar en ny större idrottshall som behövs för ett ökat antal elever. Investeringskostnaden har beräknats till 93 miljoner kronor inkl idrottshallen. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 3 500 tkr. Ny 7-9-skola i de östra stadsdelarna* (prioritet 3) Som en del i en strategi för att möta ett ökande behov av skol- och förskoleplatser i Trelleborgs tätort föreslår lokalutredningen en ny 5-parallellig 7-9-skola med 375 platser i de östra stadsdelarna. Enligt förslaget ska skolan ta emot elever från Smygskolan, Serresjöskolan, Östra skolan och Pilevallskolan. Investeringskostnaden har beräknats till 126 miljoner kronor. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 8 500 tkr. Ombyggnad Pilevallskolan (byggnad A) (prioritet 4) Förslaget att bygga en ny 7-9-skola i de östra stadsdelarna (enl. ovan) innebär att Pilevallskolan blir en f-6-skola. Med anledning av förändringen i förhållande till den inriktning som tidigare har varit att Pilevallskolan ska vara en f-9-skola
4 (6) föreslås det pågående projektet som innebär en om- och tillbyggnad av Pilevallskolan (byggnad A, B och D) avslutas då åtgärder i byggnaderna B och D samt i utemiljön kring dessa byggnader är färdigställda. Lokalutredningen föreslår att om- tillbyggnaderna av Pilevallskolan, som har pågått under många år, slutförs med en mer begränsad om- och tillbyggnad av byggnad A inklusive översyn av kapaciteten i kök/matsal och metallslöjd samt anpassning av utemiljön i den del som kvarstår kring A-byggnaden. Servicenämnden uppger att projektet inte kan kostnadsberäknas innan omfattning och konsekvenser har utretts. Ny f-6-skola i centrala tätorten* (prioritet 5) Som en annan del i strategin för att möta ett ökande behov av skol- och förskoleplatser i Trelleborgs tätort föreslår lokalutredningen en ny 3-parallellig f-6-skola med 525 platser i de centrala delarna av tätorten. Enligt förslaget ska den nya skolan ta emot de elever som idag går till Kattebäckskolan och i övrigt möta behovet av platser i området. Eleverna på den nya f-6-skolan föreslås gå till Liljeborgskolan 7-9 fr.o.m. åk 7. Där frigörs utrymme när de elever från Smygeskolan, Serresjöskolan och Östra skolan, som idag går på skolan, istället går till den nya 7-9-skolan i de östra stadsdelarna. Investeringskostnaden har beräknats till 172 miljoner kronor. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 9 200 tkr. Om- och tillbyggnad Väståkraskolan (prioritet 7) Sedan tidigare föreligger ett behov att utöka skolans matsal samt genomföra åtgärder i utemiljön för åk f-6 (inkl trafikåtgärder). Dessutom har servicenämnden ett behov att genomföra åtgärder i skolan kök. Lokalutredningen föreslår en om- och tillbyggnad som tar hand om dessa behov och dessutom utökar skolan lokalkapacitet med 50 skolplatser för att möta framtida platsbehov. Investeringskostnaden har beräknats till 35 miljoner kronor inklusive 11 miljoner kronor som avser servicenämndens åtgärder i skolan kök. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 1 000 tkr. Ny förskola i centrala tätorten* (prioritet 12) Lokalutredningen föreslår att byggnation av tidigare föreslagen ny förskola med 8 avdelningar i centrala tätorten genomförs. Sedan tidigare föreligger förslag att bygga förskolan på Trelleborg Övre men andra centrala placeringar kan också bli aktuella. Tillsammans med ombyggnaden av Kattebäckskolan till förskola och utökningen av Solrosens förskola (se nedan) ska de nya förskoleplatserna möta de ökade platsbehoven i tätorten samt möjliggöra en avveckling av förskolorna Bäcka (paviljonger), Pilekvisten (lägenhetsförskola) och Kontinenten (tillfälligt bygglov). Med utgångspunkt i de principer för prioritering av investeringsprojekt som redovisas ovan måste en av de stora nya förskolorna som föreslås i tätorten, denna eller ombyggnaden av Kattebäckskolan, prioriteras som ett projekt som handlar om att verksamheterna ska ha tak över huvudet och den andra som ett projekt som ska möjliggöra avveckling av befintliga enheter. I det sammanhanget har bildningsnämnden valt att prioritera ombyggnaden av Kattebäckskolan högre an detta projekt eftersom Kattebäckskolan föreslås tömmas i samband med byggnation av en ny f-6-skola i central tätorten.
5 (6) Bildningsnämnden vill dock framhålla vikten av att det, trots projektet låga prioritering, avsätts mark för en sådan stor förskola centralt placerad i tätorten. Investeringskostnaden har beräknats till 60 miljoner kronor. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 2 800 tkr. Om- och tillbyggnad Solrosens förskola (prioritet 8) Lokalutredningen föreslår en utökning av Solrosens förskola med fyra avdelningar genom ombyggnad av befintliga lokaler som blir lediga i anslutning till dagens förskolelokaler samt genom tillbyggnad av ytterligare lokalyta. Samtliga lokaler ska enligt servicenämndens förslag hyras av Trelleborgshem som i så fall bekostar nödvändiga investeringar. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 1 400 tkr. Ny förskola Skegrie (prioritet 13) Lokalutredningen föreslår ett genomförande av tidigare föreslagen ny förskola med sex avdelningar i Skegrie. Den nya förskolan föreslås ersätta befintliga sex avdelningar i paviljong på Ängens förskola. På samma sätt som föreslagen tillbyggnad till Skegrie skola ska lokalerna utformas på ett sådant sätt så att de kan användas flexibelt som förskola eller skola över tid. Investeringskostnaden har beräknats till 40 miljoner kronor. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 1 800 tkr. Ombyggnad av Kattebäckskolan till förskola* (prioritet 6) Som ytterligare en del i strategin att möta behovet av skol- och förskoleplatser i Trelleborgs tätort föreslår lokalutredningen att Kattebäckskolan byggs om till en förskola med åtta avdelningar. Ombyggnaden förutsätter att förslaget att bygga en ny f-6-skola i centrala tätorten genomförs. Tillsammans med utökningen av Solrosens förskola och ny förskola i centrala tärorten (se ovan) ska de nya förskoleplatserna möta de ökade platsbehoven i tätorten samt möjliggöra en avveckling av förskolorna Bäcka (paviljonger), Pilekvisten (lägenhetsförskola) och Kontinenten (tillfälligt bygglov). Ny förskola Anderslöv (prioritet 9) En ny förskola med fem avdelningar föreslås för att möjliggöra en avveckling av Orrens förskola samt tre avdelningar i paviljong på förskolorna Söderängen och Backen. Paviljongerna på Backens förskola måste avvecklas mot bakgrund av verksamhetens tillfälliga bygglov. Den nya förskolan ska enligt servicenämndens förslag hyras av en extern fastighetsägare som i så fall bekostar nödvändiga investeringar. Kostnaden för utrustning och inventarier har beräknats till 1 500 tkr. Nya skolbussar (prioritet 10-11) I samband med budgetarbetet för 2013 aktualiserade bildningsförvaltningen behovet av en utbytesplan för skolbussar. Under våren 2013 slutfördes en upphandling av två nya skolbussar som levereras under våren 2014. Enligt förslaget till utbytesplan skulle resterande bussar bytas 2015 (1 st), 2017 (1 st), 2021 (2 st), 2023 (1 st) och 2025 (1 st). Att regelbundet byta ut gamla skolbussar är nödvändigt för att kunna garantera att lagstadgade skolskjutstransporter kan utföras med god tillförlitlighet. Nyare
6 (6) bussar ger dessutom mindre miljöpåverkan, lägre driftskostnader och en bättre kvalitet för eleverna. I syfte att kunna erhålla bättre priser föreslog bildningsförvaltningen inför beslut om investeringsplan hösten 2013 att de två bussar som skulle bytas 2015 respektive 2017 byts ut tillsammans under 2016. I beslutet om investeringsplan sköts utbytet upp ett år till 2017. Utöver de två bussar som ska bytas 2017 enligt den investeringsplan som nu föreligger blir det enligt redovisat förslag till utbytesplan under perioden 2017-2021 också aktuellt att byta ytterligare två bussar under 2021. Vid framtagande av utbytesplanen gjorde bildningsförvaltningen bedömningen att det är rimligt att byta ut kommunens skolbussar vid en snittålder på 16 år. Vid utbyte av två bussar 2017 kommer aktuella bussar att vara 17 respektive 19 år gamla och vid utbyte av två bussar 2021 kommer de bussar som då är aktuella för utbyte att vara 14 år gamla. Investeringskostnaden för utbyte av skolbussar enligt ovan har beräknats till 6 miljoner kronor år 2017 och ytterligare 6,2 miljoner kronor år 2021. Eftersom ett regelbundet utbyte av skolbussar är nödvändigt så har projektet getts lägre prioritet än byggprojekt som avser möta behov av förskole- och skolplatser men högre prioritet än byggnationer i syfte att ersätta befintliga lokaler. Bilagor: 1. Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 (daterad 2015-09-23) 2. Lokalutredning (daterad 2015-09-23)