Delårsbokslut 2013-08-31 s verksamhetsområde
1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal 435 281 65 232 21 Verksamhet 99 45 45 40 13 Partistöd 712 712 100 474 50 Prognos 2013 Summa kostnader 1 246 1 038 83 746 39 Intäkter 0 0 0 Netto 1 246 1 038 83 746 39 Periodresultat -207-95 Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även styrelse i bolagen. Mandatfördelning 2011-2014 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet Sverigedemokraterna SUMMA 15 mandat 4 mandat 8 mandat 2 mandat 1 mandat 1 mandat 31 mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 2 (78) 11 politisk verksamhet Tkr 2013 2012 Förändr i Budget Redovisat Förbr i % Redovisat % Personal 1 385 993 72 1 108-10 Verksamhet 6 904 5 623 81 5 251 7 Leasingdatorer 21 0 0 Budgetbalans 0 0 Summa kostnader 8 289 6 637 80 6 359 4 Intäkter -550-421 77-378 11 Netto 7 739 6 216 80 5 981 4 Periodresultat -1 056-1 796 är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen Byggnads och anläggningsverksamhet Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och parkmark/grönområden. Kommunens centrala informationsverksamhet Upphandling Konsumentfrågor Måltidsverksamhet IT-verksamheten Högskoleverksamhet Flyktingmottagning Bostadsanpassning Jerry Johansson s ordförande
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 3 (78) Verksamheter i tkr UppföljniJan-Aug 2013 Redovisat Förbrukat i Återstod av Årsbudget jan-aug 2013 % av budget budget kkr Prognos Prognos-budget Verk-samhet 00600 1 880 1 665 89 215 2480 600 Avgifter 460 + ökade personal 140 01000 Förl pensförmån förtroend 25 9 36 16 25 0 02300 Föreningsbidrag 0 184-184 184 184 03500 Allmänna utredningar 75 113 151-38 113 38 03600 Strukturåtgärder 690 565 82 125 690 0 07200 Fysisk planering 300 235 78 65 300 0 08800 Arvidsjaurs Stadsnät 101 109 108-8 109 8 11200 Industrimark 5 3 60 2 5 0 19100 Näringslivsstöd 78 52 67 26 78 0 19300 Stöd till koncernen 332 583 176-251 1302 970 ATT 532 FPL hyra aug-dec 5*154= 770 Tot 1302 21100 Allmän markreserv -106-37 35-69 -106 0 23200 Bostadsmark 55 30 55 25 55 0 28400 Bostadsanpassning 775 793 102-18 1200 425 33100 Bidrag till vägar 715 411 57 304 715 0 36100 Lokal landsbygdstrafik 2 800 1 706 61 1 094 2800 0 33200 Bidrag till gårdsbelysnin 15 0 0 15 15 0 55900 Bidrag till enskilt va 100 12 12 88 100 0 89100 Civilt försvar -100-217 217 117-100 0 Totaler 7 740 6 216 80 1 524 9 965 2 225 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR 13 VERKSAMHETSSTÖD 2013 AKADEMI NORR 80 656 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN 22 13353 PITE ÄLV EKONOMISK FÖREN 92 236 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN 241 13339 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 75 12415485 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN 241 14483 Q 3-4 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 76 12227682 380 840
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 4 (78) 117 Överförmyndare Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal 820 497 61 617-19 700 Verksamhet 130 43 33 103-58 60 Summa kostnader 950 540 57 720-25 760 Intäkter -495-183 37-367 -50 300 Netto 455 357 78 353 1 460 Periodresultat -54 Verksamhet Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Händelser av betydelse För närvarande har Arvidsjaur ca 25 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 20 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 60 flyktingbarn. Personal Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF 24) för att motsvara ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Kostnader/intäkter för goda män ligger lägre än budget då de flesta ensamkommande barn får PUT efter kort vistelse i Arvidsjaur. Kostnaderna för god man övergår då till socialtjänsten. Framtid Förslag på ändringar i Föräldrabalken att utredning av nya godman- och förvaltarskap ska flyttas från Tingsrätten till överförmyndaren, vilket kommer att medföra ökat arbetsbörda på överförmyndaren. Beslut om otvistiga godmanskap ska tas av överförmyndaren. Om förslagen går igenom kommer detta att gälla från 2014-07-01.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 5 (78) Utredning om att ta emot flera ensamkommande barn pågår vilket också kan medföra ökat arbetsbörda för överförmyndaren. Viktigt att politiken medverkar till att flera goda män ställer upp, då det kan tidvis kan vara svårt att rekrytera. Nina Ask Överförmyndare
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 6 (78) 17 Revision Tkr 2013 2012 Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal 184 82 45 76 8 179 Verksamhet 496 241 49 231 4 536 Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader 640 323 48 307 5 715 Intäkter -70 0-100 -75 Netto 610 323 53 307 5 640 Periodresultat 104 170
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 7 (78) 18 Valnämnd Tkr 2013 2012 Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal 10 1 10 5 10 Verksamhet 1 3 Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader 10 2 20 8 10 Intäkter Netto 10 2 20 8 10 Periodresultat 5-1 Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet. Ann Engberg Utredare
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 8 (78) 651 Camp Gielas Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbruka t% Förändr Redovisat i % Prognos Personal 3 895 2 563 66 2 404 7 3 895 Verksamhet 3 905 2 960 76 2 897 2 4 204 Kapitalkostnader Summa kostnader 7 800 5 523 71 5 301 4 8 099 Intäkter -7 216-6 527 90-6 744-3 -7 515 Internhyror -798-531 67-531 0-798 Netto -214-1 535 721-1 974-22 -214 Periodens resultat 1 392 1 815 Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska- och norska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord norska marknaden. I mitten av juni månad besökte Camp Gielas en mässa i Fauske. Syftet med mässan var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Camp Gielas har under det första tertialet haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Händelser av betydelse Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter något lägre jämfört med samma period år 2012. Detta beror på att Camp Gielas har förlorat samtliga liftkortsintäkter till AFS. Intäktsbortfallet för liftkorten är cirka 125 tkr per år. Fria liftkort har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 9 (78) Statistik Camp Gielas har under sommaren år 2013 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sommar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 Vinter 4,1 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att merparten av campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 27 år gamla samt att hälften av stuglägenheterna aldrig har målats om sedan de byggdes 1986. 2013-01-08 2012-01-08 Antal gästnätter i stugor 18 069 18 531 Antal gästnätter i camping 30 101 30 867 Totalt antal gästnätter 48 170 49 398 Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har anställt en lokalvårdare som inte har en lönebidragsanställning. Den lokalvårdare som tidigare har arbetat vid Camp Gielas var en så kallad O.S.A.-tjänst. Camp Gielas har även anställt en pistmaskinsförare kombinerad vaktmästare. Denna anställning är en lönebidragsanställning. Noterbart är att lönebidraget nämnd ovan, bokförs som en intäkt och inte på kontot för personalkostnader. Detta innebär att 100 % av kostnaden redovisas i personalbudget. Verksamhet Verksamhetskostnaderna är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att det har varit ett stor haverier på en av verksamhetens pistmaskiner. Intäkter Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har överlämnat samtliga intäkter från liftkortintäkter till AFS som har ansvarat för att Prästberget har varit öppen för allmänheten och för IFK Arvidsjaur Alpina.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 10 (78) Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2013 varit 1,3 %. Framtiden Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar. De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras invändigt. Verksamheten har 28 stuglägenheter som aldrig har renoverats sedan anläggningen var ny 1986. Gästerna uttrycker även sitt missnöje över stuglägenheternas möblemang. De flesta av möblerna är från 1986. Notera att Gielas har bäddsoffor som är 27 år gamla och i mycket dåligt skick! Husvagnsgästernas största önskemål är asfalterade infarter. Under förra sommaren asfalterade vi två av sex infarter. Vår önskan är naturligtvis att belägga samtliga. Prognos Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas. Vi beräknar att verksamhetsbudget kommer att överskridas med cirka 300 tkr. Vi beräknar att intäktsbudget kommer att ge ett överskott med cirka 300 tkr. Katarina Landstedt Camp Gielas
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 11 (78) VA-Enheten RESULTATRÄKNING Årsbudget Redovisning Utfall VA mot budget Prognos Text Jan 13 - Aug 13 Förbrukningsavgifter 12 561 000 8 262 028-4 298 972 12 442 028 Bidrag 208 000 103 872 103 872 207 744 Periode anslutnavg och bidrag 0 111 561 111 561 111 561 Sidoordnade intäkter 153 000 56 466 56 466 100 000 Summa intäkter 12 922 000 8 533 927-4 027 073 12 861 333 Varor och förbrukningsinventarier -2 395 000-1 330 834 1 064 166-2 073 000 Tjänsteköp -4 716 600-3 323 067 1 367 872-4 782 000 Personalkostnader -3 362 600-2 341 498 1 021 102-3 688 605 Avskrivningar -1 410 217-940 198 470 019-1 410 217 övriga rörelsekostnader -101 000-166 053-65 053-170 000 Summa verksamhetskostnader -11 985 417-8 101 650 3 858 107-12 123 822 Verksamhetens nettokostnader 936 583 432 277-168 966 737 511 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -729 922-494 423 235 499-729 922 Resultat före extraordinära poster 206 660-62 146 66 533 7 589 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 206 660-62 146 66 533 7 589 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 12 (78) Årets händelser. 7 vattenläckor har åtgärdats runt om i kommunen I Östansjö slutade vattentäkten ge vatten så vi tog dit ett företag som hjälpte oss med att rensa borrhålet. Vi har injekterat ett antal brunnar och spillvattenledningar i Moskosel för att minska inläckaget av grundvatten Vi fortsätter arbetet med en vattenförvaltningsplan över Arvidsjaur samhälle som även kommer att innefatta en eventuell reservvattentäckt som kommer att klara 100 % av vår förbrukning. Syftet är också att vi ska vara förberedda på att lösa vattenbehovet om det eventuellt skulle komma en etablering liknande Google i Luleå, till Arvidsjaur. Vi har borrat 2 hål på Klockarberget där vi håller på att provpumpa. Vi har haft många vattenfrysningar denna vinter till skillnad från föregående år som var väldigt gynnsamt. Utredning av åtgärder för spillvattenledningsnätet i Järvträsk stora pågår. Åtgärderna måste till för att minska belastning av sjön Järvträsket. En olycka på Stationsgatan med en lastbil resulterade i ett utläckage av ca 200 liter diesel som for ner i dagvattenledningen efter Storgatan. Som tur var vädret med oss samt att det är sandfång även i nedstigningsbunnarna på dagvattenledningen (normalt endast på rännstensbrunnarna) efter Storgatan, så att dieseln stannade där. Åtgärder togs ändå vid utloppet till Ringelsjön men ingen diesel nådde dit. Vi har påbörjat flytten från kommunförrådet till industrihus 4 och skall slutföras under hösten. Flytten har tagit väldigt mycket resurser i form av tid. Tyvärr måste vi flytta ytterligare en gång till industrihus 2. Avstämning Verksamhetsmål Verksamhetsmål Noll fel på dricksvattnet Måluppfyllelse Vi har inte haft otjänligt dricksvatten. Personal Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi köper av fastighet. Vi har även rekryterat en ny medarbetare som skall ersätta en pensionsavgång så nu är vi 5 fram till i mitten av december. Framtid Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att minimera problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade underhållet och reinvestera i våra ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få bättre kontroll på ledningsstatusen så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 13 (78) Ledningsnäten i alla byar har vi nu mätt in. De skall nu konverteras in i vårt GIS-system. Vi har gjort ett test med en GIS-dator med ledningskarta, monterad i beredskapsbilen med kopplad till en GPS där maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. De kan även se förutom själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och ledningsdjup. Denna test har fallit ut bra och vi kommer att utveckla det vidare, i mån av tid. Vi kommer att se till att även material och ledningsdimension för dricksvatten också kan tas fram. Vi kommer i framtiden mata in alla avvikelser och åtgärder i GIS-systemet. Detta kommer med tiden ge bättre överblick över problemställen och underlätta revision av reinvesteringsplanen. Förmodligen kommer alla bilar att ha en liknande lösning, alternativ att det kommer att kunna ha denna applikation i en mobiltelefon. Nu när vi bytt GIS-plattform till ArcGis så ska vi prova få in ledningskartan i mobiltelefon. Funkar det bra kommer det att öka vår flexibilitet och vi har alltid tillgång till vårt ledningsnät. Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta resultaten av provborrningarna vi gjort på Klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka det/de nya skyddsområdena. Vattenmyndigheten och den av dem antagna Bottenvikens vattenförvaltningsplan kommer att kräva en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste förbättras för att vi ska klara de uppsatta målen. I närtid är det först Järvträsk stora som måste åtgärdas genom att minska inläckaget i spillvattenledningen samt förbättra reningsprocessen av spillvattnet. Södra Sandträsk har också inventerats och kommer också att kräva åtgärder av samma anledning. Ekonomi Intäkter Intäkter är mindre i år än under samma period föregående år. Det beror på minskade abonnemangsavgifter då vi sålt mindre vatten och mindre externa arbeten. Personalkostnader Ligger högre mot föregående år. Beror på löneökningar samt mer övertid. Övertid betalas ut i efterskott, så decembers övertid betalas ut i Januari. Julhelgen 2012 som innehöll extremt många helgdagar har bidragit till ökad kostnad. De tjänster som köps av fastighet för Moskosel och Glommersträsk belastar lönebudgeten som lön och inte verksamhetskostnader som tjänsteköp. Vi har även en pensionsavgång i slutet av året och har rekryterat en ny medarbetare som går parallellt för att få en chans att hinna lära sig.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 14 (78) Verksamhetskostnader Ligger betydligt högre än föregående år. Detta beror på att vi har installerat brutet vatten till reningsverket och en pumpstation, fler vattenfrysningar, rengöring av Östansjös vattenverks borrhål, fler vattenläckor under perioden. Arbetet med nya vattentäkten har också kostat en hel del. Vi kommer att omfördela investeringsmedel till denna. Vi prognostiserar optimistiskt och räknar med att göra ett positivt resultat om vi inte åker på något oförutsett. Vi kommer dock kommer vi inte klara budget. Mårten Enoksson VA-chef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 15 (78) Avfallsenheten Avfallsenheten Budget 2013 2013-08- 31 Prognos 2013 2012-08- 31 2012-12- 31 Förbrukningsavgifter 7 860 5 075 7 900 5 123 8 075 Försäljningsmedel 990 657 990 615 913 Övriga rörelseintäkter 227 118 227 188 265 9 077 5 850 9 117 5 926 9 253 Driftkostnader -5 873-3 414-6 071-3 643-6 289 Personalkostnader -2 217-1 762-2 156-1 365-2 276 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -367-245 -367-123 -367-8 457-5 421-8 594-5 131-8 932 620 429 523 795 321 Ränteintäkter 0 0 0 0 26 Räntekostnader -172-117 -189-61 -318 448 312 334 734 29 Extraordinära kostnader/intäkter 0 448 271 334 734 29 Verksamhet Verksamheten har pågått i normal omfattning. För tredje året har försäljningen bedrivits i mindre skala nere vid ÅVC och fungerat bra. På Å-nyo har det stundtals varit stor omsättning av varor. Slamhämtningen flyter på. Återvinningsstationen som stått vid ICA-Nyborg har tagits bort och kommer förhoppningsvis att få en ny plats på G:a landsvägen ovanför Lelu AB. Händelser av betydelse Ett traktortest har under perioden genomförts på ÅVC i samarbete mellan gatuenheten och ÅVC. Testet har gått ut på att ställa undan ÅVC traktorn och endast använda oss av gatuavdelningens traktortjänster. Utfallet blev bättre än vad vi hoppats på, så ÅVC traktorn kommer att säljas. På detta sätt slipper vi investera i en ny traktor samt att personen som tidigare kört traktorn kan användas till andra sysslor i verksamheten, de timmar han tidigare suttit i traktorn. På så sätt kan vi erbjuda högre kvalitet samt bättre service till kunderna. Arbetet med att renovera metallfickan nere på ÅVC pågår för fullt just nu. Avfallsenheten ingår numera i ett ICDL projekt tillsammans med Mwanga i Tanzania där vi ska hjälpas åt och utvecklas tillsammans. Främst kommer vi att försöka hjälpa dem med tips och idéer för att komma igång med en fungerande sophantering. Projektet ska pågå i tre år.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 16 (78) Tekniska kontorets ekonom Camilla Möller har sagt upp sig och jobbar september ut. Sara Wanhatalo blir vår nya ekonom. Hon börjar v37 och ska jobba parallellt med Camilla tills hon slutar. Projektet med att dra in fiber till ÅVC är påbörjat. Statistik Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur har under perioden varit 24 890st, vilket är 1498st mer än förra året. Om man ser bakåt tiden så ökar antalet besökare årligen. Mängden inkommit osorterat avfall har minskat mot 2012, men är högre än 2011 och 2010. Restavfall till deponi har ökat kraftigt under 2:a tertialet, detta beror på att det legat på ÅVC en längre tid och lagrats, samt att vi numera går på vikt vid utleverans. I och med att vi numera använder oss av utvikter på de flesta sortiment, kan det få en ojämn fördelning över året då det vissa månader sker många uttransporter och vissa månader inga alls. Det brännbara avfallet har ökat och hushållsavfallet har minskat mot andra tertialet 2012. Mängden inkommit avfall januari-augusti Tert2 2013 Tert2 2012 Tert2 2011 Tert2 2010 Tert2 2009 Avfall till sortering 14,5 ton 23 ton 9 ton 3 ton 85 ton Restavfall till Deponi 147 ton 46 ton 84 ton 17 ton 103 ton Brännbart 389 ton 351 ton 374 ton 475 ton 450 ton Hushållsavfall 833 ton 898 ton 861 ton 885 ton 860 ton Ekonomi Driftkostnaderna är 230 tkr lägre för perioden jämfört med fjolårets. Under 2012 bokades ett retroaktivt engångsbelopp på 260 tkr för insamling av hushållsavfall för att ingen indexuppräkning har utförs av entreprenören under 2010 och 2011. För perioden är kostnaden för insamlingen av hushållsavfall 100 tkr lägre än för motsvarande period 2012 mycket beroende på det engångsbelopp som förklarats ovan. Personalkostnaderna är högre på grund av ett avgångsvederlag. Intäkterna för Ånyo är lite lägre mot förra året på grund av lägre inlämningsfrekvens. Intäkter på ÅVC är ca 110 tkr lägre mot samma period 2012, mindre inlämnat avfall från företag. Personal På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda samt en person som arbetstränar 2h om dagen. På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda och en personal på halvtid. Under sommaren har vikarier hoppat in både på Å-nyo och ÅVC under semesterperioden. Vi har haft vikarie 8 veckor på Å-nyo samt 6 veckor på ÅVC. Sjukfrånvaron har varit 1,12 %.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 17 (78) Framtiden Försäljningen på ÅVC kommer att fortsätta även nästa sommarperiod. Förhoppningsvis införs en grundavgift för fritidshus 2014. Ett förslag på reviderad slamtaxa till 2014 är inlämnat till politiken. Vissa övriga upprustningar och förbättringar kommer att genomföras under året på ÅVC. Funderingar på ett nytt mellanlager för hushållsavfall är påbörjat. Inventering och risk bedömning av nedlagda deponier är påbörjat och kommer att fortsätta under 2014. Prognos År 2012 resultat på 29 tkr belastades av dels avgångsvederlag och retroaktiv kostnad för hushållsavfall på grund av att ingen indexuppräkning genomfördes 2011 från entreprenören. Totalt ca 460 tkr. Exkl dessa kostnader på 460 tkr skulle 2012 resultat blivit ca 500 tkr. Även 2013 belastas med ett avgångsvederlag men målsättningen är att hålla prognosen. Johan Åberg Avfallschef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 18 (78) 118 Stadsnät Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbr. i % Redovisat Förändr. i % Prognos Personal 309 218 71 195 12 318 Verksamhet 535 825 154 465 77 950 Summa kostnader 844 1 043 124 660 58 1268 Intäkter -1 192-504 42-808 -38-952 Netto -348 539-155 -148-464 316 Periodresultat -771-5 I efterhand har konstaterats att intäkt för 4:e kvartalet 2012 har periodiserats dubbelt. Beloppet 242 tkr minskar därför intäkterna för 2013. Verksamhet Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur stadsnätet. Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 1) Det fysiska nätet 2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät Ansvarig för drift och övervakning av nätet samt att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, OpenNet. IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla kommuner i Norrbotten kan avropa. I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 19 (78) Händelser av betydelse Under första halvåret har vi dels reparerat och felsökt våra ADSL utrustning samt bytt ut trasiga åskskydd och dels byggt om en spridningspunkt för vårt fibernät. Ombyggnationen var nödvändig för att kunna ta in nya kunder i nätet och utnyttja befintligt kablage på ett optimalt sätt. Bl.a. fanns en outnyttjad 96-fiber som nu tagits i bruk. Totalt har detta kostat 190 000SEK. Personal Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvidsjaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga arbetsbelastningen. Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Ekonomi Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning. Avskrivningarna för den teknik som köptes loss från tidigare operatör har kort avskrivningstid och belastar resultatet från 2009 och fyra år framåt med 522 tkr. Ansamlat resultat från det att stadsnätet började byggas är 1,1 Mkr. Bokfört värde av anläggningen är 4,6 Mkr 2010-12-31. Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr. Framtid I samband med att kommunen nu ser över sitt fastighetsinnehav är det av stor vikt att ledningsrätter och/eller servitut upprättas för alla fastigheter där fiber och i förekommande fall nodrum finns placerade. En utredning tillsammans med Lantmäteriet har inletts för att se över behovet och finna lämpliga åtgärder. Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra sträckor närmare större vägar. Ortsammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i stolparna eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller fiber i stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, markoch snö-röjning etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter. Vi avser därför att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger elnätet och att följa med Vattenfalls nya stolpbaserade el-nät. Vattenfall har indikerat ev. ombyggnad av sitt stolpnät på delar av sträckan mellan Lauker och Åkroken. Omfattningen är inte känd i nuläget. Vi har även drabbats av ett fiberbrott i tätorten, kostnaden för att reparera detta beräknas till ca 50 000SEK. Glen Eriksson Stadsnätansvarig
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 20 (78) 284 Bostadsanpassningsbidrag Tkr Redovisat 2012-08-30 Budget 2013 Redovisat 2013-09-10 Prognos för helår 2013 Redovisat för 2012 725 775 793 1 200 1182 Verksamhet 52 st beslut är tagna, till en kostnad av 545 000 kr. Bokförd kostnad för perioden är 793 000 kr. Ej beslutade ansökningar är för närvarande 8 stycken och beräknas till en kostnad av ca 100 000 kr. På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att flertalet större anpassningar från år 2012 har blivit slutförda år 2013 är budgeten förbrukad. Flera av de stora anpassningarna har varit ombyggnation av badrum, kök och trappstolshiss. Dessa åtgärder är kostsamma. Någon åtgärd för att hålla budget är svår att genomföra, då billigaste lösning redan eftersträvas. I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. Hittills i år är 52 beslut tagna vilket tyder på att det kommer att bli fler bostadsanpassningsärenden än vanligt i år. Budgeten är redan överskriden och hamnar troligtvis på ca1 200 000 kr. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. Måluppfyllelse Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Johan Åberg Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 21 (78) Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. Diagram 1. Kostnader och budget år 2013. Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt.