1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Teknisk nämnd Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2019-03-06 Version: 1.0 Diarienummer: TN 2018/533
Verksamhetsplan 2019 2(19) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 3 3. Analys och uppdrag 2019... 4 4. Prioriterade mål... 9 5. Nämndens egna mål... 10 6. Uppdrag enligt Mål- och resursplan 2019... 10 7. Ekonomi... 10
Verksamhetsplan 2019 3(19) 1. Nämndens grunduppdrag Enligt kommunens reglemente utgörs Tekniska nämndens grunduppdrag att ansvara för: - kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning - kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - kommunens park- och grönytor - kommunens hamnverksamhet - teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon) - de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor - kommunens renhållningsverksamhet - administration av kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Vidare innebär detta också att: - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan tekniska nämnden, miljö-och byggnämnden samt förvaltningschef genomförs 2. Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggandsförvaltningen arbetar med uppdrag från teknisk nämnd, kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnd. Från den 1 januari 2019 finns följande enheter inom förvaltningen: bygglovsenheten miljöenheten enheten för planering och exploatering enheten för geodata enheten för stadsmiljö & trafik enheten för vatten & avlopp enheten för avfall och återvinning
Verksamhetsplan 2019 4(19) Härutöver bidrar kommunledningsförvaltningen med stöd avseende ekonomi, nämndadministration, diarie- och arkivtjänster, kommunikation och medborgarservice mm. Nämndes uppdrag kräver dessutom inte sällan kompletterande kompetenser varvid extern kompetens knyts till specifika uppgifter. SKATTEKOLLEKTIVET 3. Analys och uppdrag 2019 Fiberutbyggnaden i kommunen pågår sedan flera år och har visat på behov av såväl omfattande arbetsinsatser för samordning mellan olika ledningsägare som ett utvecklat sätt att hantera ekonomiska och juridiska frågor mellan ledningsägare, anläggningsentreprenörer och kommunen. Mot denna bakgrund behöver en förnyad genomlysning av de arbetsprocesser som säkerställer en fungerande samverkan mellan ledningsägare, entreprenörer och kommunen ske. Kommunens bestämmelser för arbete i/på kommunal mark ses över. Förutsättningar för en utvecklad laddinfrastruktur för el-driva fordon behöver studeras med start under 2019. Uppdraget sköta allmänplats tar i anspråk en stor del av nämndens driftsbudget (skattemedel). Dessa ytor kommer att öka i volym successivt kommande år. Under 2019 behöver arbetet med att beskriva vilka anläggningar som utgör allmän plats utvecklas så att en bättre bild av underhållsbehov och rimliga kvalitetskrav i driftshänseende kan synliggöras och med hänsyn till tillgängligt ekonomiskt utrymme. Skärpta krav på tillsyn och underhåll av dammanläggningar kräver under 2019 fortsatt planering och ev. genomförande underhållsåtgärder av dämmen i Ryrsjön. En viktig information om status på kommunens allmänplatsanläggningar kommer i kommunens kontakt med allmänheten i olika kanaler såsom synpunkter, önskemål, felanmälningar mm. Under 2019 behöver arbetet fortsätta att utveckla sättet vi kommunicerar med allmänheten i dessa frågor med en utvecklad servicegrad och på ett sätt som är resurseffektivt för kommunen. Arbetet behöver samordnas med utställda medborgalöften för 2019. Kommunens Trafikplan (2017) lyfter fram fem mål. Dessa utgörs av Säkert och tryggt, Tillgängligt, Hållbart, Attraktivt och Effektivt. Under 2019 behöver ett systematiskt arbetssätt för att i ökad utsträckning nå de i planen angivna målen utformas. VA-KOLLEKTIVET Under verksamhetsåret 2018 togs flera viktiga beslut för att stärka förutsättningarna för kommunen att axla ansvaret som va-huvudman. Under 2019 fortsätter arbetet med att säkra va-huvudmannens intäktsmöjligheter. Fokus vid arbetet kommer att vara att säkerställa att taxan är skälig och rättvis och i linje med lagstiftarens intentioner (lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412). Taxekonstruktionen behöver mot denna bakgrund ytterligare analyseras och förslag till justeringar ta fram. I samband med detta arbetet behövs en
Verksamhetsplan 2019 5(19) utvecklad modell för att kommunicera med abonnenter av olika typer tas fram och implementeras. Information om vilka regler som gäller i kommunen behöver löpande kvalitetssäkras och uppdateras. Under 2019 uppdateras allmänna bestämmelser för vaanläggning (ABVA) i samverkan med övriga kommuner i göteborgsregionen (GR). Dessa bestämmelser är styrande för juridiska skyldigheter och rättigheter i relationen mellan abonnent och va-huvudman. När förslag till uppdaterade bestämmelser finns klara skall respektive kommun skall besluta om bestämmelserna. Arbetet med kommunens VA-plan Arbetet med kommens VA-plan startade under 2017. Genom arbetet har underlag för inriktning för framtidens va-system i Lilla Edet presenterats under 2018 och ett omfattande utrednings- och planeringsarbete behöver fortsätta 2019. Hittills har i fyra prioriterade delprojekt startats: - Förnyelseplanering - fokus tillskottsvatten - Val av VA-system - VA-utbyggnadsplan - Strategiskt arbete med enskilda avloppsanläggningar (Miljö- och bygglovsnämnden) Lilla Edets va-anläggningar är i stort behov av förnyelse. Ett första steg i arbetet under 2019 är att utveckla kvaliteten på kommunens va-karta. Kvalitetssäkrad och dokumenterad information om ledningar och dokumentation av driftstörningar i systemet behöver arbetas fram med start 2019. Arbetet för att ta fram en långsiktig förnyelseplan för ledningssystemet bygger på detta arbete. Analysen om hur tillskottsvatten i va-systemet kan minska fortsätter år 2019. Under 2019 fortsätter ett fördjupat analys- och planeringsarbete med stöd av inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 58, 2018-06-13 om huvudalternativ för avloppsrening respektive vattenförsörjning. Framtida dricksvattenförsörjningen planeras ske i Lilla Edets vattenverk samt genom att möjliggöra en gemensam vattenförsörjning tillsammans med Trollhättans kommun Trollhättan Energi AB. Arbetet för att utveckla samarbetet behöver intensifieras 2019 eftersom Trollhättan driver ett större projekt för byggande av ett nytt vattenverk med Vänern som råvattenkälla. För avloppshanteringen utgörs huvudalternativet av att allt kommunalt avloppsvatten från hela Lilla Edets kommun på sikt avleds till Ryaverket för rening. Kontakter med Gryaab behöver fortlöpande ske även under 2019 för förberedelser som möjliggöra detta. En aktivitet som fortsätter under 2019 är arbetet med att ansöka om delägarskap i Gryaab och att vidareutveckla formerna för samarbete med Ale kommun avseende överföringsledningar från Lilla Edet via Ale kommun. Beslut om delägarskap i Gryaab bedöms dess styrelse kunna fatta om under år 2020. År 2019 behöver också planeringen fortsätta för att kunna ta Lödöse reningsverk ur drift genom att avleda avloppsvattnet därifrån till Ryaverket. Lilla Edets kommun behöver förbereda för att kunna anlägga spillvattenöverföringsledning från Lilla Edets kommun genom Ale kommun till Gryaabs anslutningspunkt vid Syrens pumpstation i Surte, Ale kommun.
Verksamhetsplan 2019 6(19) Under 2018 har en förstudie gjorts för möjliga val av läge för en överföringsledning för spillvattenledningar med tillhörande pumpstationer mellan Lödöse och Älvängen. Under 2019 behöver läget för överföringsledningen bestämmas. En rad olika tillståndsprocesser behöver också initieras för projektet. Underlag behöver tas fram avseende t.ex. arkeologi, förorenad mark och naturvärden mm och underlag till stöd för beslut och förhandlingar om markåtkomst för rätten att lägga överföringsledningen. Under hösten 2019 bedöms detaljprojekteringen av aktuell ledningsträcka behöva starta. Eftersom samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun har beslutat att avloppsverket i Älvängen ska tas ur drift och att spillvattnet istället kommer att avledas för rening i Ryaverket behövs samordning mellan kommunerna. Ale kommun ska anlägga spillvattenöverföringsledning från Älvängen till Nödinge. Under 2019 tas underlag fram för att möjliggöra en gemensam entreprenad för överföringsledning från Älvängen till Nödinge. Underlag till nödvändiga avtal och överenskommelser mellan behöver arbetas fram under våren 2019. Löpande under 2019 kommer uppdaterade ekonomiska analyser och underlag för beslut om medel för va-systemets utveckling att arbetas fram inom ramen för kommunens budgetprocess. Vattenproduktion Processen att säkra tillstånd för vattenuttag behöver starta för samtliga kommunens vattenverk. Vidare behöver fortsatta åtgärder för ett ökat skydd av kommunens vattentäkter i Göta älv, Hjärtum och Utby vidtas. Under året skall en risk- och sårbarhetsanalys för kommunens vattenproduktion samt förslag till riskminimerande åtgärder tas fram. Inom ramen för förnyelseprojektet (se ovan) fortsätter 2019 arbetet med att planera för och faktiskt genomföra underhåll av vattenverken i kommunen. Rörnät Spillvattensystemet avleder stora mängder tillskottsvatten (annat vatten än spillvatten) vilket leder till ökad risk för oönskade effekter såsom bräddning, källaröversvämning samt höga flöden till reningsverken. Det leder till risk för utsläpp av orenat avloppsvatten, sanitära olägenheter för fastighetsägare samt svårigheter att rena avloppsvatten enligt givna miljötillstånd. Under 2019 behöver arbetet fortsätta att utreda var och varför inläckage sker samt systematiskt vida åtgärder för att minska mängderna tillskottsvatten. En utredningsåtgärd som fortsätter under 2019 är att stämma av med respektive abonnent vilka tjänster de faktiskt har och hur fastigheten är kopplad på kommunens va-nät och vilka tekniska anläggningar som behövs (t.ex. oljeavskiljare, fettavskiljare, brandposter mm). Avloppverksamhet I kommunens största reningsverk i Ellbo har under en längre tid reningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Verket är föremål för tillsyn från länsstyrelsen och de revisioner som utförts inom ramen för kommunens egenkontroll visar på en rad brister som måste åtgärdas utan dröjsmål. Arbetet bedöms vara komplext och omfattande och kommer att pågå intensivt under 2019.
Verksamhetsplan 2019 7(19) Inom ramen för va-utbyggnadsprojektet kommer en fortlöpande värdering göras 2019 av vilka underhållsåtgärder som är rimliga att genomföra gällande kommunens reningsverk med hänsyn till kostnad och med hänsyn till bedömd tidplan för implementering av kommunens framtida va-system. AVFALLSKOLLEKTIVET Avfallsplan 2030 Under 2018 påbörjades ett arbete att tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) att fram en ny regional avfallsplan med mål år 2030 som avses ersätta den ännu gällande Avfallsplan 2020. Arbetet fortsätter under 2019 och ett förslag till plan beräknas klar våren 2019. Förslaget skall behandlas i respektive kommun och kommuniceras med allmänheten på olika sätt innan ett slutligt förslag till Avfallsplan 2030 behandlas i GR (regional) och inom respektive medlemskommun (Lilla Edet). Lilla Edets kommuns avfallsföreskrifter Lagstiftaren bemyndigar kommuner att besluta om förskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna behöver under 2019 kvalitetssäkras och uppdateras med hänsyn till beslut om matavfallsinsamling. Förslaget till nya avfallsföreskrifter kommer att ställas ut till allmänheten och därefter tas upp för beslut. Samrådsmöten kan bli aktuella i samband med utställningen. Delägarskap i Renova Utredningen om förutsättningar för och motiv till delägarskap i den kommunägda Renovakoncernen genomförs under 2019. Högstorpsdeponin Uppgiften att färdigställa sluttäckningen fortsätter 2019 varefter det löpande arbetet enligt kontrollprogrammet tar vid. en för klar sluttäckning av Högstorpsdeponin är våren 2019. Insamling Arbete med införandet av system för att kunna hantera matavfallsinsamling kommer att intensifieras 2019. Kommunen har krav på att kunna erbjuda och hantera insamling senast januari 2021. Under 2019 fortsätter en löpande analys av möjliga åtgärder för en driftssäker och resurseffektiv insamling. Exempel på åtgärder är den inventering av hämtställen som påbörjats under 2018 och som kommer att fortsätta under 2019. Ett annat sätt kan vara att med hjälp av taggar på kärl säkerställa att rätt insamlingstjänst levereras. Dessa möjligheter utreds vidare under 2019. Återvinningscentralen i Göta Under 2019 kommer olika åtgärder vidtas för att optimera funktionen i anläggningen och öka servicen för besökare. Åtgärderna syftar till att göra det enklare att sortera olika avfallsfraktioner rätt. Den teknik som hanterar bomsystemet för inpassering till ÅVC är föråldrad och inte ändamålsenligt och behöver bytas ut under 2019.
Verksamhetsplan 2019 8(19) Under 2018 har återkommande problem med inbrott ägt rum i anläggningen. Olika åtgärder att stärka skalskydd och övervakning behöver genomföras 2019. Under 2019 fortsätter också arbetet med att klargöra och säkra att funktionen återvinningscentral finns i kommunen finns kommande år. Investering och exploatering Investering Förvaltningen redovisar en investerings- och exploateringsplan för 2019-2029, varav 2022-2029 är en prognos. en är baserad på ett antagande av kommande investeringsbehov där osäkerheten tilltar ju längre fram prognosen sträcker sig. Skattefinansierade investeringar För att åstadkomma en godtagbar status på gator och GC-banor krävs fortsatt stor satsning på planerat underhåll ytterligare 5-6 år för att kapa underhållsskulden. För att nå målen i Trafikplanen krävs kontinuerliga investeringar under hela investeringsperioden för att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafik. Förvaltningen planerar att genomföra åtgärder som bidrar till ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet inklusive områden för lek. Förvaltningen kommer ha fokus på centrala Lilla Edet och Lödöse centrum. Avgiftsfinansierade investeringar Under hela 10 års perioden finns behov att ansluta fastigheter inom verksamhetsområde samt utanför nuvarande verksamhetsområde. Dessa investeringar ger även intäkter via anslutningsavgift. VA-verksamheten har stora anläggningsvärden som måste förnyas för att bibehålla leveranssäkerheten och kvalité. Förvaltningen har ambition att arbeta fram en förnyelseplan för att bättre beskriva behovet av åtgärder på befintliga VA-anläggningar. En sådan förnyelseplan kommer att innehålla förslag på förnyelseinvesteringar. Förvaltningen redovisar en projektplan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för det framtida VA-systemet. Under 2019 kommer investeringsmedel att användas till undersökningar, tillståndsgivning och projektering för att möjliggöra utbyggnaden av södra Lödöse som en första etapp. Det kommer att krävas stora framtida investeringar i överföringsledningar för att kunna ta kommunens avloppsverk ur drift och avleda allt avloppsvatten till Ryaverket. Det kommer även krävas förstärkningar i dricksvattenförsörjningsystemet för att möta behovet av framtida dricksvattenförsörjning. Det kommer ta längre tid att genomföra inriktningsbeslutet än den redovisade investeringsplanen på 10 år.
Verksamhetsplan 2019 9(19) Avfallsverksamheten avser att under 2019 investera i ett taggsystem för identifiering av kärl samt upphandla nytt bomsystem för tillträde till ÅVC. Utöver detta planeras investering som rör insamling av matavfall i form av inköp av nya kärl. Avgiftsfinansierade exploateringsinvesteringar Under de närmaste åren är VA-exploateringsinvesteringarna marginella för att sedan öka från 2022. Det är då exploatering av södra Lödöse kommer att påbörjas. Utformningen av framtida exploateringsprojekt är i nuläget ej beslutade vilket medför osäkerheter i både investeringsstorlek och tidpunkt för utförande. 4. Prioriterade mål Kommunfullmäktige beslutar i Mål och Resursplan 2019 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. De fyra målen nedan är beslutade av kommunfullmäktige. Varje nämnd skall sedan bryta ned målen. Tekniska nämndens nedbrytning av kommunfullmäktiges mål framgår nedan. Prioriterat mål 1 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa. Prioriterat mål 2 Lilla Edet har fler och växande företag Prioriterat mål 3 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling Prioriterat mål 4 Lilla Edet är en ledande miljökommun
Verksamhetsplan 2019 10(19) 5. Nämndens egna mål Nämndens egna mål Offentlig miljö ska vara trevlig och trygg 6. Uppdrag enligt Mål- och resursplan 2019 I Mål och Resursplan 2019 har Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnder olika uppdrag. För Teknisk nämnd gäller följande uppdrag: - I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och förvaltningar. - Skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning där kommunens städ-, fastighets och anläggningsskötare samlas 7. Ekonomi Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet -313-375 -549 Gator/Vägar/Parkering -8 633-9 047-12 311 Varav kapitalkostnader -4 659-5 365-6 045 Vinterväghållning -3 746-3 420-4 217 Gatubelysning -2 001-2 105-2 461 Skötsel allmän plats, park, m.m. -3 824-5 687-2 506 Avsättning Högstorpsdeponin - - - Nyutveckling Skattefinansierad verksamhet -28-1 785-109 Summa Teknisk verksamhet -18 545-22 419-22 154 VA-verksamhet (tkr) Intäkter VA-verksamhet 0 0 29 450 Varav VA-intäkter 10 908 Varav intäkter Spillvatten 13 938 Varav Intäkter Dagvatten 5 454 Varav Anslutningsavgifter 150
Verksamhetsplan 2019 11(19) Varav kostnader (återställande EK) -1 000 Vattenverksamhet 20 691 23 637-4 987 Varav rörliga VA-intäkter 13 961 14 766 0 Varav fasta VA-intäkter 12 296 13 174 0 Varav kostnader för Vattenverksamhet -4 940-3 717-4 291 Varav kapitalkostnader -626-586 -696 Rörnät -12 375-11 650-11 369 Varav anläggningsavgifter 1 019 25 0 Varav kostnader för verksamhet -5 895-3 502-4 688 Varav kapitalkostnader -7 499-8 173-6 681 Avloppsverksamhet -9 022-8 234-9 055 Varav intäkter 307 240 175 Varav kostnader för verksamhet -7 577-6 652-6 985 Varav kapitalkostnader -1 752-1 822-2 244 Dagvatten -2 009-1 754-1 924 Varav kostnader för verksamhet -339-135 -226 Varav kapitalkostnader -1 670-1 619-1 699 VA Strategi och utveckling -47-1 005-799 Varav intäkter 4 250 0 Varav kostnader för verksamhet -51-1 255-795 Varav kapitalkostnader 0-4 VA, Kundtjänst -940-994 -1 317 Resultat VA-verksamhet -3 702 0 0 Avfallsverksamhet (tkr) Omhändertagande 8 111 8 266 11 439 Varav avfallsintäkter, taxa 9 956 10 135 11 638 Varav kostnader -1 845-1 869-199 Slam, enskilda avlopp 22 0 125 Insamling -2 459-2 407-6 029 Varav kostnader för omhändertagande -1 845-1 869-1 700 ÅVC -3 929-4 594-4 233 Varav intäkter 1 140 788 995 Varav kostnader för verksamhet -5 069-5 383-5 228 Avfall, Kundtjänst -2 091-1 264-1 302 Resultat Avfallsverksamhet -346 0 0 Deponi och återföring av avsättning 0 0 0 Varav återföring avsättning 2 815 2 565 2 387 Varav kostnader för deponi -2 815-2 565-2 387
Verksamhetsplan 2019 12(19) Löneindex för 2019 är uppräknat enligt anvisningarna i Mål- och Resursplanen för 2019. Detta gäller dock endast de taxefinansierade verksamheterna. För den skattefinansierade tekniska verksamheten har medel för löneökningar istället placerats i en central lönepott vilken fördelas ut efter det att löneöversynen är klar. Nämnden har inte kompenserats för prisökningar. Den skattefinansierade tekniska verksamhetens budget minskar enligt kommunfullmäktiges beslut totalt med ca 265 tkr. Inom ramen för beslutet ligger beräknade ökade kapitalkostnader med ca 851 tkr. Därutöver ingår krav på effektivisering om 0,5 procent vilket motsvarar 116 tkr. Därutöver har beslut om minskad budgetram med 1000 tkr fattats. Beslutat ram för teknisk nämnd beskrivs i tabellen ovan. Nedan ges endast en skildring av större förändringar för respektive verksamhet. För verksamheten gator/vägar/parkering är den totala budgetramen för 2019 12 311 tkr. Det är en ökning med + 3 264 tkr. Ökningen beror främst på en omfördelning som gjorts från verksamheten Skötsel allmän plats, park, m.m. De åtgärder som tidigare rymts inom nämnda verksamhet är av sådan art så den utgör en kostnad för hårdgjorda ytor. För att ge en rättvisare bild har denna omfördelning gjorts. För verksamheten vinterväghållning har en uppskattning gjorts baserat på tidigare års utfall. Men, det är som alltid svårt att göra en exakt beräkning på grund av säsongsrelaterad varians. Verksamheten nyutveckling innehar endast en mindre budgetpost, vilka utgörs av konsultkostnader samt kapitaltjänstkostnader för utveckling av befintlig allmän plats och nyutveckling av allmän plats i exploateringsområden. Tanken är att kapitaltjänstkostnader för de projekt som är relaterade till exploateringsområden skall belasta denna verksamhet. Kapitaltjänstkostnader kopplade till exploateringsprojekt skall i sin tur matchas mot gatukostnadsersättningar. Detta för att ge en tydligare skildring kring vad utbyggnad av exploateringsområden kostar för den tekniska verksamheten. Inom VA-verksamheten är budgetförutsättningarna att intäkter från brukningstaxan skall ge 30 300 tkr. Utöver dessa tillkommer även intäkter i form av anslutningsavgifter samt en liten del som avser slambehandling från enskilda avlopp.
Verksamhetsplan 2019 13(19) Bild 1; Intäkter VA verksamhet Dagvatten gata 2% Dagvatten fastighet 14% Spillvatten 46% Dagvatten gata APH 2% Vatten 36% Taxan höjdes inför verksamhetsåret 2019 med 8 % för typhus A och 7% för Typhus B. Taxan har även omarbetats för att innehålla en dagvattenparameter. Intäkterna från dagvatten ryms i dessa 30 300 tkr, och utgör 18 % det vill säga 5 454 tkr. Fördelningen av övriga intäkter syns i diagrammet till vänster. Vad gäller intäkter från dagvatten så tillkommer det två nya abonnenter. Detta gäller allmänplatshållare i form av Trafikverket samt Skattekollektivet (Tekniska Nämnden). För att tydliggöra och särskilja intäkterna från VA-verksamheten skapas en särskild verksamhet som kallas Intäkter VA-verksamhet. Inom denna nya verksamhet kommer det även gå att utläsa intäkter från dagvatten samt intäkter från anslutningsavgifter, samlade under en verksamhet. Dessa intäkter har tidigare rymts inom flertalet verksamheter som i och med detta får en mer renodlad driftsbudget, där verksamhetens nödvändiga kostnader synliggörs ytterligare. Historiken kring VA-verksamhetens resultat illustreras i bild 2 med ett diagram som dels visar på det egna kapitalet vid utgången av respektive verksamhetsår (staplarna), dels resultatet för varje givet år (linjen). Vid ingången av 2018 hade VA-verksamheten ett negativt eget kapital på drygt 5 000 tkr. en vid tertial två 2018 var ett resultat på 2 100 tkr. Det skulle ge att det egna kapitalet 2019 skulle ha en ingående balans om 7 157 tkr. Eftersom underskott måste återställas inom en 5-årsperiod, enligt beslutad plan, har det för budgetåret 2019 reserverats en särskild post för återställande av det egna kapitalet på 1 000 tkr. Det slutliga resultatet för VA-verksamheten 2019 är dock det som avgör hur det egna kapitalet påverkas. Ovan givna förutsättningar gäller enbart om VA-verksamheten följer budget.
Verksamhetsplan 2019 14(19) Bild 2; Resultat VA verksamhet 2010 2019 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 UB Eget Kapital Resultat Inför verksamhetsåret 2019 har även en översyn av kapitaltjänstkostnaderna gjorts. Efter en genomgång av samtliga anläggningar kunde det konstateras att ett flertal blivit aktiverade med en för kort avskrivningstid. Resultatet av detta gör att kapitaltjänstkostnaderna totalt sett blir lägre för 2019, trots att kapitaltjänstkostnaderna för planerade investeringar lagts in. Den numerära effekten av detta innebär lägre kostnader på nästan 1 500 tkr och kan även ses i tabellen som inleder detta kapitel, under verksamheten för Rörnät. Sammanfattningsvis kan sägas att VA-verksamhetens budget innehar ett antal faktorer som är svåra att förutse. Svårigheten gäller främst möjligheten att förutse antalet akuta åtgärder som kan ha stor påverkan på driftsekonomin. Därtill tillkommer kostnader för tillstånd av vattenuttag som gör att budgeten riskerar att vara underfinansierad. För avfallsverksamheten är förutsättningarna att taxan för 2019 höjs med 13 procent. Denna höjning har två huvudsyften. Dels att bygga kapacitet för att hantera matavfallsinsamling, dels för att återställa ett underskott i det egna kapitalet. Även denna verksamhet har ett upparbetat underskott vilket syns i tabellen nedan (Bild 3). Staplarna visar det egna kapitalet vid utgången av varje verksamhetsår, medan resultatet representeras av den streckade linjen. 2 000 Bild 3; Resultat Avfallsverksamheten 2013 2019 1 500 1 000 500 0 500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Budget 2019 Utgående balans Årets resultat
Verksamhetsplan 2019 15(19) Verksamheten Omhändertagande blir en mer renodlad intäktsverksamhet eftersom kostnaden för kvittblivning istället redovisas under verksamheten Insamling. Syftet är att även här tydliggöra verksamhetens intäkter. Verksamheten för ÅVC får en något mindre budget för 2019. Här är råder dock en viss osäkerhet eftersom en ny upphandling träder i kraft i april. Detta kan påverka både nivån på intäkter och kostnader.
Verksamhetsplan 2019 16(19) Investeringar och exploatering, 2019-2029 Nedan redovisas investeringsmedel för skattefinansierad och VA-finansierad verksamhet. Investeringsbehovet styrs dels av stora behov av underhåll för åldrade anläggningar och dels av beslut om exploatering av nya områden för bostäder, verksamheter (industri, handel, mm). Budget gäller för verksamhetsåret 2019 samt plan för 2020-2021. Utöver dessa finns även en prognos över investeringsmedel för åren 2022-2029. Vilka projekt som ska genomföras inom budgetramen för investeringar inom skattekollektivet och VA-kollektivet kommer att presenteras på Tekniska nämnden under 2019. Av layoutmässiga skäl presenteras dessa på flera sidor.
Verksamhetsplan 2019 17(19) Skattefinansierade investeringar 2019-2029 Summa 19-29 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Planerat underhåll 44 000 7 000 6 500 6 500 6 500 6 500 3 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Gata 38 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Dagvattenanläggningar 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Del av Hanströmsvägen, DV och Väg 500 500 Trafikåtgärder 22 250 1 750 1 800 4 300 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Kollektivtrafiksåtgärder 7 950 450 500 3 000 500 500 500 500 500 500 500 500 Gång och C y kelbanor 11 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Trafiksäkerhet 3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Offentliga rum 18 000 3 400 6 500 3 500 2 500 300 300 300 300 300 300 300 Lekplatser 12 100 2 500 2 500 2 500 2 500 300 300 300 300 300 300 300 Nya Papperskorgar 300 300 Centrala Lilla Edet (centralen 4) 3 300 300 2 000 1 000 Upprustning Lödöse Torg 2 300 300 2 000 Ofördelat anslag 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Oförutsett 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 SUMMA: 84 000 14 150 16 800 16 300 12 800 10 600 7 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600
Verksamhetsplan 2019 18(19) Avgiftsfinansierade investeringar 2019-2029 Summa 19-29 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 VA-investeringar 561 950 22 300 37 650 111 500 62 500 39 500 96 500 62 500 25 500 43 500 38 000 22 500 Nyinvesteringar 17 100 3 300 4 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Singelserviser 2019 exkl. ansl.avg.* 11 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Utökning av VHT-område Danska Vägen * 4 300 2 000 2 300 VA och pumpstation Dalenvägen* 1 800 300 1 500 U tökning VO utöv er DP* 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Förnyelse VA 122 350 13 000 11 850 13 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 Rörnät 88 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Övriga VA-anläggningar 11 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Planerat underhåll vattenanläggningar 7 850 2 000 350 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Planerat underhåll avloppsanläggningar 15 500 2 000 2 500 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ofördelat anslag 33 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Oförutsett 33 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Utbyggnad nytt VA-system (kvalitetssäkring pågår) 389 500 3 000 18 000 94 000 48 000 25 000 82 000 48 000 11 000 29 000 23 500 8 000 Etapp 1, VA-utbyggnad Lödöse Gryaab 184 500 3 000 18 000 94 000 45 000 2 000 6 000 9 000 7 000 500 Etapp 2, VA-utbyggnad Ellbo-Lödöse Gårdaån 150 000 3 000 25 000 80 000 42 000 Etapp 3, VA-utbyggnad Nygård-Lödöse 15 000 2 000 7 000 6 000 Etapp 4, Ombyggnad Vattenverk 40 000 15 000 17 000 8 000 Etapp 5, VA-utbyggnad Ström-Hjärtum Etapp 6, VA-utbyggnad Hjärtum Utby Etapp 7, VA-utby ggnad U tby Strömslund Etapp 8, Ström - Lilla Edet Avfalls-investeringar 25 800 800 5 000 10 000 10 000 Införande Matavfall 300 300 Ny ÅVC (antagandet bygger på att kommunen utgör finansiär) 25 000 5 000 10 000 10 000 Digitalisering ÅVC, Utveckling IT-system 500 500 SUMMA: 587 750 23 100 37 650 116 500 72 500 49 500 96 500 62 500 25 500 43 500 38 000 22 500 * Exklusive intäkter från anslutningsavgifter Summa Avgiftsfinansierade investeringar 2019-2029 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 19-29 2022 2023 2024 2025 2026 2027 VA, exploateringsinvesteringar 61 600 1 100 3 200 5 500 10 000 6 600 14 700 6 500 9 000 5 000 2028 2029 Lödöse 38 700 300 5 100 6 500 1 600 14 700 6 500 4 000 Lödöse, norra Gossagården * 9 100 300 4 600 4 000 200 Del av Tingberg 14:1 * 7 300 300 4 000 3 000 Rådjursvägen * 6 500 800 5 700 Södra Gossagården * 8 300 300 5 000 3 000 Arbete med verksamhetsytor 1 * 3 000 500 2 500 Arbete med verksamhetsytor 2 * 4 500 500 4 000 Göta 1 900 1 000 900 Bigården * 1 000 1 000 Ryrvägen * 900 900 Lilla Edet 7 600 100 2 000 500 5 000 Stommen * 5 500 500 5 000 C entralen 4 * 2 000 2 000 Ängshöken * 100 100 Enskilda DP med Planavtal 13 400 400 3 000 5 000 5 000 Ry k 1:12 * 3 400 400 3 000 Varvet * 10 000 5 000 5 000 SUMMA 61 600 1 100 3 200 5 500 10 000 6 600 14 700 6 500 9 000 5 000 0 0 * Exklusive intäkter från anslutningsavgifter
Verksamhetsplan 2019 19(19) VA-investeringar Klart står att VA-kollektivet står inför stora investeringsbehov framöver. För att ge en bild av hur stora dessa investeringar är och vilken effekt det får på kapitaltjänstkostnaderna har nedanstående diagram tagits fram. Nedanstående diagram (Bild 3) visar VA-verksamhetens upplåningsbehov för perioden 2019-2029. 120 000 000 Bild 4; VA investeringar Brutto 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Det andra diagrammet nedan visar på kapitaltjänstkostnaderna för perioden 2019 2029. Denna inkluderar även de befintliga anläggningar som VA-verksamheten innehar. Det är alltså den effekt som investeringarna innebär i driftskostnader i form av avskrivningar och räntor. 35 000 000 Bild 5; Kapitaltjänstkostnader 2019 2029, Totalt VA verksamheten 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa Avskrivn Summa Ränta Totalt