Delårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB

Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet med föregående år vad gäller konstnärlig framgång, men under de senaste årens framgångsrika publika resultat på filmsidan. Film Väst har avsevärt färre premiärer 2015. Film Väst prognostiserar ett nollresultat. Film i Västs samproduktioner har sålt 900 000 biobiljetter i Sverige, 800 000 biobiljetter i Danmark, 300 000 i Norge och drygt fyra miljoner globalt. TV-publiken för Film i Västs TVdramer har i Sverige uppgått till knappt 35 miljoner tittar. Film i Västs samproduktioner har nått en stor familjepublik genom titlar som Sune i fjällen och Ack Värmland. Den äldre målgruppen har nåtts genom Micke och Veronica och TVdramat Blå ögon. De allra minsta har kunnat se flera av Film i Västs samproducerade animerade filmer på Sveriges Television Bollibompa. Film i Västs samproduktioner har vunnit ett femtontal internationella filmpriser. I den globalt näst mest betydelsefulla filmfestivalen, Berlin, vann Min lilla syster och Flocken varsin Kristallbjörn för bästa film. Den förstnämnda för barn i åldrarna 7 13 år, den senare för ungdomar över 14 år. Kristallbjörnen är ett av barn- och ungdomsfilmsvärldens mest betydelsefulla priser. Film Västs samproduktioner har varit väl representerade vid de stora internationella festivalerna med filmer så här långt i alla A-filmfestivaler (fjorton festivaler runt om i världen har denna status). Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag. 4. Verksamheten Perioden 1 januari till och med den 31 augusti Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film i Västs samproduktioner har vunnit ett femtontal internationella filmpriser och ett trettiotal nationella filmpriser i Norden. Berlin är den näst viktigaste filmfestivalen i världen. Film i Väst hade tre samproducerade långfilmer i det officiella programmet. Sanna Lenkens Min lilla syster tävlade i kategorin Generation K+ och Beata Gårdeles Flocken i Generation 14+. Wim Wenders Every Thing Will Be Fine visades i det officiella programmet out of competition. Wim Wenders belönades med Berlin Filmfestivals Life Time Achievement. Min lilla syster vann Kristallbjörnen som bästa film i sin sektion. Flocken belönades på samma sätt i

Sida 2(7) Generation 14+. Kristallbjörnen anses som ett av de mest prestigefulla priserna för barn- och ungdomsfilm. Guldbaggegalan i Sverige och Robertgalan i Danmark blev stora framgångar för Film i Väst. Film i Västs samproducerade långfilmer belönades vid båda galorna med elva priser. Ruben Östlunds Turist dominerade den svenska filmgalan med sex vunna Guldbaggar. Filmen vann också priset som bästa icke engelskspråkiga film i Danmark. Film Väst hade tre filmer valda till filmfestivalen i Cannes (världens viktigaste och mest prestigefulla festival) sektioner. Radu Muntenaus One Floor Below visades i tävlingssektionen Un Certain Regard, Magnus von Horns Efterskalv i Quanzainen och Isabell Carbonells kortfilm Pojkarna i kritikerveckan. I sidoarrangemanget Ecran Junior visades Sanna Lenkens Min lilla syster. Film Väst har haft filmer valda till de fyra A-filmfestivaler som genomförts under sommaren: Moskva, Shanghai, Karlovy Vary och Locarno. I Karlovy Vary deltog Daniel Denciks Guldkusten i huvudtävlan. I Danmark har 800 000 personer sett någon av Film i Västs samproduktioner på bio. Anders Thomas Jensens Män och höns har setts av knappt 350 000 människor, Susanne Biers En chans till har haft 220 000 biobesök och Kasper Brafoeds Sommaren 92 knappt 150 000 biobesök de första nio dagarna på repertoaren. I Norge slog Bölgen årsrekord med 141 00 biobesök första helgen och närmare 300 000 sålda biobiljetter under första veckan. Globalt uppgår antalet biobesök på de samproducerade filmerna till knappt fem miljoner. Turist är en stor global framgång. Hundraåringen fortsätter att locka publik i länder där filmen nyligen släppts. Den totala exponeringen av Film i Västs samproducerade filmer globalt är svårt att mäta exakt, men man kan räkna med minimum 200 miljoner tittare första kvartalet när man summerar bio, dvd/blue ray, TV, strömmade och nedladdad filmer. Film i Väst räknar med en god måluppfyllelse när 2015 summeras. Film i Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland 900 000 svenskar köpte en biobiljett till en av Film i Väst samproduktioner det första kvartalet. Mest publik lockade Micke och Veronica som efter årsskiftet har setts av knappt 360 000 personer (totalt 545 000 sedan premiären på juldagen). Micke och Veronica är en varm romantisk komedi för den lite äldre publiken. Micke och Veronica belönades med publikens pris vid den svenska filmgalan. Den tredje filmen om Sune blev den mest framgångsrika Sunefilmen med 250 000 biobesök efter årsskiftet och totalt 570 000 sålda biobiljetter sedan premiären den 19 december 2014. Sune är bred familjekomedi som älskas av barn mellan fem och tolv år. Barnen eskorteras lika

Sida 3(7) ofta av far- och morföräldrar som mamma och pappa. Sunefilmerna diskuterar på ett humoristiskt sett vad det är att vara pojke, hur det är att vara barn och förälder, och en lång rad populärkulturella fenomen. Turist sålde till slut knappt 190 000 biobiljetter (varav 145 000 efter årsskiftet). Det är ett unikt bra resultat för en art house film. Pardramat Turist vänder sig till en vuxen publik och främst setts på bio i de större städerna. Film Väst har bara haft två svenska samproducerade film som haft premiär 2015. Det är Den perfekta stöten, regisserad av Alain Darborg (uppväxt i Göteborg). Filmen har setts av knappt 100 000 till dags dato och huvudsakligen nått en ung publik (11 18 år). Prästen i paradiset, regisserad av Kjell Sundvall, har setts av 80 000 svenskar. Filmen vänder sig till en lite äldre publik. Film i Väst samproducerade TV-dramer ( Blå ögon och Ack Värmland ) har lockat en stor publik inte minst den senare har ett brett genomslag och når en mycket hög publikandel i alla åldersgrupper från tolv till 60 år. Johan Falk och Saltön har repriserats med stor framgång. Totalt har Film i Västs TV-dramer och kortare animerade filmen för små barn haft knappt 35 miljoner tittare det första kvartalet. Genomsnittssvensken ser cirka 80 långfilmer per år; 3 % av tittandet sker på biograf och knappt hälften på TV. Medborgarna i Västra Götaland står för ungefär 20 % av det totala tittandet på Film Västs samproduktioner. Film Väst har arbetat fram ett analysverktyg för att beskriva filmer och TV-dramers point of view och målgrupper. Film Västs samlade repertoar 2015 uppfyller väl kraven på mångfald: klass, kön, ålder, stad/land och etnicitet i såväl berättarperspektiv som vem som tänks som målgrupp. Film Väst arbetar med att förfina redskapen för att kunna mer detaljerat mäta vem som i slutändan också ser samproduktionerna. Film i Väst bedömer att måluppfyllelsen 2015 kommer att bli god. Film i Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion i Västra Götaland Film i Väst har fortsatt sitt omfattande arbete med att utveckla framför allt länets producerande och levererande bolag. Syftet med programmet är att stärka bolagens förmåga att hantera de senaste årens stora omvärldsförändringar. I Sverige slås just nu många produktions- och leverantörsbolag ut. Andra bolag köps upp eller slås samman. Det är centralt att slå vakt om att det finns goda välfungerande produktionsbolag i Västra Götaland. Produktionsbolagen är motorn och navet i utvecklingen av kreatörer och en bas för att underleverantörer som postproduktionsbolag och teknikleverantörer ska kunna överleva. Tre inspirationsträffar har genomförts för produktionsbolag med erfarenhet av TV-drama och långfilmsproduktion. En träff och ett branschmingel har genomförts tillsammans med

Sida 4(7) postproduktionsbolagen i länet. Film i Väst arrangerade årets första Film i Väst talks. Fillm4 (UK) unika arbete med att utveckla projekt och talang presenterades och diskuterades. Film i Väst stod som medarrangör av TV-dramadagarna under filmfestivalen i Göteborg. TVdramadagarna samlar i stort sett hela den nordiska filmbranschen och fungerar som inspiratör, kompetenshöjare och mötesplats för alla som arbetar i den växande TV-dramasektorn. Film i Väst arrangerade tillsammans med Kulturakademien Trappan en seminariedag för länets filmarbetare. Seminariedagen ger viktig tillförsel av omvärldskunskap till länets många aktiva filmarbetare. Film i Västs arbete med The Hub fortsatte enligt plan. The Hub är ett samarbetsprojekt med Kultur i Väst. Projektet skapar en mötes- och arbetsplats för 16 unga kvinnliga filmskapare. 5. Personal Film Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. En könsneutral lönesättning är en självklarhet i Film Västs verksamhet. Film Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation. Under 2014 har en översyn av kompetensförsörjningsbehovet gjorts, vilket resulterat i nya tjänster samt vissa organisationsförändringar. Medarbetarsamtal ska enligt plan genomföras årligen med samtliga medarbetare. Vid dessa samtal görs en gemensam genomgång av önskemål och behov av kompetensutveckling. Individuella utvecklingsplaner ska tas fram för samtliga medarbetare. Generella kompetenshöjande insatser för all personal kommer att göras under verksamhetsåret; Offentlighet och sekretess, mutor och jäv, mänskliga rättigheter -ett rättighetsbaserat arbetssätt samt hjärt- och lungräddning. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Vid utformning av annonser vid utlysning av lediga tjänster lyfts jämställdhets- och mångfaldsperspektivet fram. Alla sökanden behandlas lika utifrån en kravprofil vid urvalsprocesser och intervjuer, oavsett kön eller etnicitet. Bolaget strävar efter att ha en fortsatt låg sjukfrånvaro. Personalen erhåller friskvårdsbidrag för att stimulera till friskvård på fritiden.

Sida 5(7) 5.3 Personalvolym Anställda per personalgrupp Utbildning, kultur och fritid 2015 2014 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 4 2 6 4 1 5 Administration 6 3 9 5 2 7 Summa 10 5 15 9 3 12 Film Väst hade per 31 augusti, 15 medarbetare (14,5 årsarbetare), vilket är en ökning med tre medarbetare jämfört med samma tidpunkt 2014. Två nya avtalshandläggare anställdes i september 2014 och i mars 2015 övergick tjänsterna i tillsvidareanställningar. Tjänsten som produktionschef har varit vakant sen september 2014 och tillsattes med tillförordnad produktionschef 1 juni 2015. Tillförordnandet löper ut 31 december 2016. Film Väst har inga ofrivilliga deltidstjänster. Av den tillsvidareanställda personalen är en person anställd på deltid, beroende på en anpassning till medarbetarens förutsättningar (sjukbidrag 50%) Film i Väst har 1 april inrättat en ny tjänst som planeringschef, med det övergripande ansvaret för kommunikation- och PR samt samhällsrelationer. I tjänsten ligger bl a också ett ansvar att utveckla nya verksamhetsområden i enlighet med Film i Västs uppdrag och utveckla formerna för finansiell- och verksamhetsinformation. 5.5 Bemanningsföretag Film Väst anlitar inte bemanningsföretag. 6. Ekonomi Film Västs strategiska mål ur ett ekonomiskt perspektiv är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med fastställd plan, med hög måluppfyllelse och med en ekonomi i balans samt att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i Film Västs mål, uppdrag och de horisontella perspektiv som anges i uppdragen. Västra Götalandsregionen har fattat beslut att öka finansieringen till Film Väst med 7 mnkr under perioden 2013-2015. För 2015 erhålls 2 mnkr, samt en generell uppräkning av anslaget med 1,5 mnkr.

Sida 6(7) För att Film Väst och Västra Götaland ska kunna behålla den konstnärliga kvaliteten, det publika genomslaget såväl regionalt, nationellt och internationellt samt maximera den regionala nyttan, måste Film Västs andel i de enskilda projekten öka. Med ökade regionala insatser följer också bättre möjligheter att ställa krav på att produktionen förlägger en avsevärt större del till Västra Götaland, vilket får regionalekonomisk effekt. 6.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1508 1508 1408 utfall 1508 1512 1412 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 0,0 1,0 0,2 2,0 1,5 2,6 0,5 Erhållna bidrag 62,4 62,4 73,0-14,5% 96,0 95,9 91,7 0,1 Övriga intäkter 15,9 10,2 15,4 3,5% 17,6 10,3 17,6 7,3 Verksamhetens intäkter 78,3 73,6 88,5-11,5% 115,6 107,7 111,9 7,9 Personalkostnader -8,5-8,0-7,4 15,5% -13,6-15,0-11,5 1,4 Övriga kostnader -43,6-44,7-30,4 43,6% -101,9-93,0-97,6-9,0 Avskrivningar 0,0 0,0-0,1-60,9% -0,1-0,1-0,2 0,0 - Verksamhetens kostnader -52,2-52,8-37,8 37,8% -115,6-108,0 109,3-7,6 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,2 0,5 0,0 0,3 0,6-0,3 Resultat 26,2 21,0 51,1 0,0 0,0 3,2 0,0 Resultat augusti 2015 Film Västs resultat för augusti 2015 uppgick till 26,2 mnkr. Resultatet är i förhållandet till budget något högre och beror till största delen av högre samproduktionsintäkter än beräknat. Intäkter Erhållna bidrag är i enlighet med budget och lägre än föregående år till följd av att kulturnämnden har ändrad utbetalningsplan. Övriga intäkter utgörs till störst del av samproduktionsintäkter som per augusti uppgick till 15,8 mnkr, vilket är högre än föregående år och budget. Kostnader Personalkostnaderna uppgick till 8,5 mnkr och är något högre än budget och föregående år. Bolaget har inrättat en ny tjänst som planeringschef. Övriga kostnader utgörs till störst del av samproduktionsmedel (65%). Periodens

Sida 7(7) samproduktionskostnader är högre än föregående år men något lägre än budget då samproduktionskostnaderna för perioden varit relativt låga, då de är styrda av produktionernas tidplan. Helårsprognos Den prognostiserade omslutningen är högre än budget till följd av förväntat ökat statsbidrag samt högre samproduktionsintäkter. Personalkostnaderna beräknas minska på grund av vakanta tjänster delar av året. Film Västs samproduktionskostnader har ökats som en följd av ökad omslutning. Bolagets ekonomiska åtaganden i tecknade samproduktionsavtal uppgick till 68,4 mnkr per augusti, vidare uppgår bolagets åtagande i form av Letter of Commitment (LoC) till 28,5 mnkr, vilka inte belastar 2015 i sin helhet. Produktionernas finansieringssituation har hårdnat betydligt de senaste åren, vilket gör att det är svårare för bolaget att med säkerhet bedöma om och när en produktion startar, viket medför en viss osäkerhet för bolagets prognos. Film Väst prognostiserar ett nollresultat för 2015. 6.3 Investeringar Film i Väst har under året investerat 0,4 tkr i kontorsfaciliteter och håller sig inom ramen för planerade investeringar under 2015. Budgeterade investeringar var 0,5 mnkr för verksamhetsåret 2015. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Film i Väst prognostiserar ett nollresultat för 2015. 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument 150831../../userfiles/1/documents/2059_2475_5E02B.pdf