INFORMATIONSTIDNING FÖR FOLKTANDVÅRDENS PERSONAL NR 2/2006 1 MARS Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se
Folktandvården i Östergötland finns över hela länet Innehåll Något av det som hänt 2005................................................3 Återigen ett lyckat resultat!............................................... 4-5 Folktandvården - en kort presentation.........................................6 Resultaträkning med Noter och kommentarer...................................7 Balansräkning............................................................8 Finansieringsanalys och Investeringsredovisning..................................9 Revisionspatienter och antal behandlade patienter samt Personalstatistik..............10 Hälsobokslut...........................................................11 Landstingets organisation 2006.............................................12 Årsredovisningen är producerad av Folktandvården i Östergötland Bearbetning, redigering, text (där inget annat anges): Elisabeth Olofsson-Öberg Foto (där inget annat anges): Lillemor Ulander-Schilling, Elisabeth Olofsson-Öberg, Mats Ericsson och Niclas Albinsson. Layout: Johnny Dahlgren 2
Något av det som hänt 2005 Folktandvården som arbetsgivare fick bra betyg i landstingets medarbetarenkät även 2005. Folktandvårdens jourverksamhet för Linköpingsområdet permanentades från och med januari vid Skäggetorpskliniken. Från och med hösten hänvisas även patienter, under helgerna, från de östra länsdelarna till jourkliniken i Linköping Den 21 april samlades alla medarbetare till Folktandvårdsdag i Linköping. Temat för dagen var livsglädje, arbetsglädje och att orka med livet som helhet. Folktandvårdens nya moderna mobila enhet togs i bruk i maj. Den ska transporteras mellan skolor i hela länet. Sommararbete: Under sommaren tog vi, som ett led i en långsiktig personalförsörjning, emot 23 tandläkarstudenter, 1 tandhygieniststudent och 25 feriearbetare (gymnasieungdomar). De tre medarbetarna på Folktandvården i Rimforsa bildade ett självstyrande team den 1 september. Teamet ska arbeta självständigt under ett år. Nyutexaminerade specialister: Två nya specialisttandläkare i Ortodonti har blivit färdiga under året. Nya patienter tar även Linköpingsklinikerna emot enligt samma modell som klinikerna i Norrköping från och med augusti. Modellen innebär ett rullande schema mellan klinikerna med möjlighet att erbjuda nya patienter undersökning inom ett visst antal veckor. Den Odontologiska Riksstämman hölls i Göteborg: Flera av Folktandvårdens specialister medverkade i det vetenskapliga programmet. Vår monter på mässan hade många intresserade besökare. Under september startade Folktandvårdens Introduktionsår för nyanställda tandläkare och tandhygienister. Rekrytering av polska tandläkare. I november var ett tiotal tandläkare från Polen på besök i Östergötland. I november invigdes den ombyggda Folktandvården i Österbymo. Folktandvården lyckades under 2005 rekrytera 15 nya tandläkare. Foto: Anders Gunnar 3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Återigen ett lyckat resultat! Alla medarbetare i Folktandvården kan känna sig stolta! Vi ser återigen att våra ansträngningar har utmynnat i ett bra resultat ur alla aspekter. Vi har under året fått resultatet från medarbetarenkäten där vi själva betraktar oss med mycket gott betyg. Patienterna har till ett rimligt pris fått efterfrågad vård. De väntetider, vi fortfarande har problem med, har minskat radikalt. Kostnaderna för vår verksamhet minskar med bibehållen fortsatt hög produktivitet. Vi kan inte annat än imponeras av oss själva! De planerade investeringarna i digital röntgen kunde inte påbörjas 2005, varför det ekonomiska resultatet blev högre än våra förväntningar under årets prognoser. Våra kunder och ägare är betydelsefulla för oss och vi kommer säkert att visa dem mera av ständiga förbättringar 2006. Kund/medborgarperspektiv Analys och reflektion över detta perspektiv ger oss fortsatta indikationer på att kundperspektivet är av mycket stor vikt för oss som organisation. Vi diskuterar internt och har många åsikter om vad som är bäst för dom. Eftersom patienterna är individer och inget kollektiv kommer vi aldrig att få den absoluta sanningen varför vi som organisation måste göra vissa ställningstaganden som säkert inte passar alla! En gemensam konsekvent och tydlig hållning i kundrelaterade frågor är en stor utmaning för oss som organisation. Efterfrågan på våra tjänster är hög och medarbetarna anstränger sig för att kunna tillgodose östgötarnas behov av tandvård. Våra markandsandelar är relativt oförändrade. När det gäller barn och ungdomar så minskar ålderskullarna samtidigt som andelen som väljer privata vårdgivare ökar. Antalet tecknade abonnemang har ökat men målet har ännu ej uppnåtts. Den prioriteringslista som finns styr arbetssättet. I de två stora kommunerna 4 Linköping och Norrköping arbetar klinikerna enligt ett rullande schema för att inom åtta veckor kunna erbjuda nya patienter en tid för undersökning. I flera av länets övriga kommuner får man vänta om inte akuta besvär föreligger. De kallelseintervall vi planerat kan i många fall inte hållas utan kallelserna kommer senare för mer lågprioriterade grupper. Under året har dessa listor med försenade kallelser minskat betydligt samtidigt som ett antal nya patienter undersökts och behandlats. I de centrala och västra länsdelarna minskade köerna med 12 000 patienter under andra halvåret En länsgemensam jour under helger för patienter med akuta besvär har öppnat i Linköping under året. Antalet klagomål från patienter ligger på en låg nivå. Till försäkringstandläkaren har drygt 100 patienter anmält missnöje av något slag. Vi har dessutom endast en HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) anmälning samt sex Lex Maria anmälningar under året. Diskussioner förs hela tiden angående patientens/förälderns ansvar för mun och tandhälsa kontra Folktandvårdens ansvar. Under 2006 kommer olika aktiviteter att prövas för att se om patientens/förälderns ansvar kan förtydligas ytterligare. Måluppfyllelsen bedöms som god. Det finns dock områden där vi inte uppnått förväntade resultat och det finns på en del kliniker/kommuner fortsatta problem med eftersläpningar i revisionsintervall. Förnyelse- Processperspektiv Analysen i detta perspektiv ger bilden av att förändringsarbete tar tid. Diskussioner har förts hur man får ett samarbete kring bredare forsknings- och utvecklingsarbete inom organisationen. Gamla rutiner och traditioner är mycket starka inom detta område. En fortsatt digitalisering av verksamheten är nödvändig. Upphandling av digital röntgen hann inte avslutas under året och de planerade ekonomiska investeringarna uteblev, vilket förklarar en del av det eko-
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Raimo Pälvärinne. nomiska överskottet. Under 2006 och 2007 kommer fokus att vara på digitalisering. Kliniken i Österbymo genomgick en uppfräschning och byte av utrustning. I samband med ombyggnationen installerades också ett nytt vattenreningsfilter. Det nya barkfiltret binder metalljoner från förutom kvicksilver även silver, tenn och zink i samma stund som vattnet passerar filtret. Folktandvården planerar för ett successivt införande av den nya reningsmetoden i hela klinikorganisationen. Planering har genomförts för ombyggnation av Folktandvården Sparven i Norrköping. Måluppfyllelsen inom perspektivet ger förutom den inledande reflektionen ett resultat enligt plan. Medarbetarperspektiv Analys och reflektion av detta perspektiv sker mot bakgrund av landstingets gemensamma medarbetarenkät som gav oss ett mycket bra betyg. Våra medarbetare är i stort nöjda med sitt yrke och sin arbetssituation. Kunskapen om mål och måluppfyllelse är god. Fortsatta satsningar på rekrytering av legitimerad personal har inneburit en föryngring bland tandläkare och hygienister. I december rekryterades nio stycken tandläkare från Polen. De kommer efter svenskundervisning i Polen att påbörja sin anställning efter sommaren 2006. Totalt sett har antalet medarbetare minskat med 19 individer till 577. Flera personer har erhållit sjukersättning eller avslutat sin anställning med pension eller liknande. Totalt sett har lönekostnaderna minskat jämfört med 2004. Produktiviteten har dock bibehållits i samma nivå som 2004. Arbetet med befattningsutveckling pågår och förväntningarna finns på att instrumentet ska tydliggöra individens befintliga och långsiktiga kompetens. Måluppfyllelsen är god. Ekonomiperspektiv Analys och reflektion över detta perspektiv visar att våra kritiska framgångsfaktorer om såväl intäkts- som kostnadsmedvetna medarbetare uppfylles. Kulturen inom organisationen skapar ett starkt ekonomiskt fokus som ger resultat. Folktandvårdens ekonomiska resultat om 17 miljoner kan ses som ett resultat av en hög produktivitet med fokus på den patientnära verksamheten. För Folktandvårdens del innebär detta ur ekonomisk aspekt något positivt, till skillnad mot landstingets sjukvårdande enheter, där ökad produktion ger ökade kostnader. Den största förklaringen till det positiva ekonomiska resultatet är dock minskade kostnader för lokaler och verksamhetskostnader i övrigt. De medvetna ändringarna med en koncentration av verksamheter leder efter en tid till kostnadsminskningar. Samtidigt har året inte inneburit några generella satsningar eller ombyggnationer av större omfattning varför kostnaderna har kunnat hållas på en rimlig nivå. De nyckeltal som anges i styrkortet har förbättrats något jämfört med 2004, vilket visar att måluppfyllelsen är god. Raimo Pälvärinne Tandvårdsdirektör 5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Folktandvården en kort presentation Folktandvården i Östergötland har ett 40-tal enheter på ett 20-tal orter. Vi bedriver såväl allmäntandvård och sjukhustandvård som specialisttandvård. Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna. Visionen uppnås genom goda odontologiska resultat, d.v.s. att ge den bästa möjliga tandvården till invånarna och att skapa arbetsglädje och en god arbetsmiljö för oss själva. Av länets drygt 417.000 invånare har cirka 75.000 barn- och ungdomar och 115.000 vuxna valt Folktandvården. Vi är cirka 580 medarbetare, varav cirka 160 tandläkare, 80 tandhygienister och 300 tandsköterskor. Hos oss är ungefär 90% kvinnor och 10% män. Tillsammans kommer vi från ett antal länder runt om i världen. Vi omsätter drygt 350 miljoner kronor om året och har sedan många år en ekonomi i balans. Fakta Omsättning, mkr....................... 353,0 Resultat, mkr.......................... 17,2 Eget kapital, mkr....................... 57,0 Antal revisionspatienter................... 189.614, varav 75.055 3-19-åringar Antal behandlade patienter................ 143.828, varav 62.144 3-19-åringar Antal Tandvårdsabonnemang cirka.......... 6 500 Antal anställda omräknat i heltider.......... 550 Total sjukfrånvaro....................... 7,9% Lång sjukfrånvaro....................... 2,5% Långtidsfriska.......................... 18,0% Lönekostnadsutveckling................... -1,1% 6
VERKSAMHETEN I SIFFROR Resultaträkning (tusental kronor) Budget 2005 Bokslut 2005 Bokslut 2004 %-förändring 2005/2004 Intäkter: Koncernbidrag 1) - 57-29 97% Patientavgifter 130 412 123 701 121 324 2% Såld tandvård till Hälso- o Sjukvårdsnämnden 190 106 192 474 188 901 2% Såld tandvård till övriga 2) 30 335 33 233 33 450-1% Såld utbildning till övriga 301 309 374-17% Såld service till övriga 22 24-8% Statsbidrag 3) 650 1 060 1 090-3% Sålt material, varor, övriga intäkter 4) 2 222 4 462-50% Summa intäkter 351 804 352 964 349 596 1% Kostnader: Lönekostnader -144 542-138 055-139 537-1% Arbetsgivaravgifter -65 258-62 251-62 904-1% Övriga personalkostnader 5) -9 949-10 514-9 465 11% Summa personalkostnader -219 749-210 820-211 906-1% Köpt verksamhet, bidrag, ersättningar -22 439-23 894-23 824 % Material och varor -20 059-19 164-19 582-2% Lämnade bidrag 6) -9 321-7 004-8 339-16% Övriga verksamhetskostnader -75 256-69 710-73 834-6% Summa övriga kostnader -127 075-119 772-125 579-5% Summa kostnader -346 824-330 592-337 485-2% Avskrivningar -5 156-5 212-4 792 9% Netto - 176 17 160 7 319 >100% Finansiella intäkter 302 515 459 12% Finansiella kostnader - 126-521 - 439-19% Årets resultat 0 17 154 7 339 >100% Noter och kommentarer 1 Avser justering av hyresnivåer efter införande av begreppet bashyra 2 Här redovisas bl.a ersättningen från Försäkringskassan (33.026). 3 Statsbidraget gäller särskilt bidrag moms 6 % 4 Förra året ingick bl.a 1.161 i övriga intäkter som var en överföring i samband med införandet av konsekvent interndebitering av kostnader för operationer vid Sjukhustandvården. Motsvarande kostnader påfördes verksamheten. 5 Här ingår kostnader avseende garantipensioner med 1.846. 6 I lämnade bidrag ingår fiktiv momskostnad till landstinget med 7.004. (för 2004 med 8.339) 7 Här återfinns fordringar på Försäkringskassan på totalt 24.628. Dessa kommer Försäkringskassan att betala, så snart deras interna tekniska problem är lösta. 8 År 2004 var flera stora poster som berodde på fel i tandvårdsystemet Effica bokförda som Interimsfordringar. Dessa fel är nu åtgärdade. 9 Vid bokslutet 2004 hade Likvida medel ett negativt saldo och redovisades under Kortfristiga skulder. Så är inte fallet under 2005. 7 10 Avser utrangering av inventarier. 11 Den stora skillnaden i investeringsnivån mellan 2004 0ch 2005 beror delvis på att under 2004 renoverades tandvårdhuset Druvan i Norrköping. En förteckning över Folktandvårdens operationella leasingavtal förvaras i bokslutsakten hos FörsörjningsCentrum. Operationell leasing 2005 uppgår till 225.
VERKSAMHETEN I SIFFROR Balansräkning (tusental kronor) Bokslut 2005 Bokslut 2004 %-förändring 2005/2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Inventarier 23 421 25 938-10% Datorutrustning 16 85 >-100% Medicinteknisk apparatur 2 848 3 226-12% Fordon 718 >100 % Summa anläggningstillgångar 27 003 29 249-8% Omsättningstillgångar: Förråd 4329 4226 2% Kundfordringar 7) 38 140 10 039 >100 % Övriga kortfristiga fordringar 1 895 1 499 26% Interimsfordringar 8) 3 869 19 290 >-100% Likvida medel 9) 7 805 >100 % Summa omsättningstillgångar 56 038 35 054 60% Summa tillgångar 83 041 64 303 29% SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital: Balanserat eget kapital 39 816 32 477 23% Årets förändring 17 154 7 339 >100% Summa eget kapital x ) 56 970 39 816 43% Kortfristiga skulder: Leverantörsskulder 10 974 8 651 27% Skulder till personal 10 220 10 861-6% Interimsskulder 4 821 4 541 6% Övriga kortfristiga skulder 56 29 93% Likvida medel 405 >100 % Summa kortfristiga skulder 26 071 24 487 6% Summa skulder 26 071 24 487 6% Summa skulder och eget kapital 83 041 64 303 29% x ) därav: rörelsekapital 29 967 10 567 >100% anläggningskapital 27 003 29 249-8% 8
VERKSAMHETEN I SIFFROR Finansieringsanalys (tusental kronor) Bokslut 2005 Bokslut 2004 %-förändring 2005/2004 Tillförda medel: Årets resultat 17 154 7 339 >100 % Justering för avskrivningar 5 212 4 792 9% Försäljning av anl.tillgångar bok värde 106 100% Ökning av kortfristiga skulder 1 584 >100 % Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 10) 18 132-86% Summa tillförda medel 23 968 12 369 94% Använda medel: Nettoinvesteringar 2 984 10 764-72% Ökning av förråd 103 48 >100 % Ökning av kortfristiga fordringar 13 076 4 520 >100 % Minskning av kortfristiga skulder 3 776-100% Summa använda medel 16 163 19 108-15% Förändring av likvida medel 7 805-6 739 >100 % Investeringsredovisning (tusental kronor) Budget 2005 Bokslut 2005 Bokslut 2004 %-förändring 2005/2004 Inventarier 4 000 2 048 9 358 >-100% Medicinteknisk apparatur 167 1 406 >-100% Fordon 769 Summa 11) 4 000 2 984 10 764 100% 9
VERKSAMHETEN I SIFFROR Revisionspatienter och antal behandlade patienter 2005 2004 2003 2002 2001 Revision vuxna 114 559 117 563 110 914 106 730 102 078 Revision BoU 1) 75 055 76 134 73 541 76 730 76 994 Behandlade vuxna 2) 81 684 80 016 88 229 83 862 75 296 Behandlade BoU 1) 62 144 59 494 64 478 67 606 66 392 1) BoU = barn och ungdomar, 3-19 år. 2) För låga värden 2004. Ej korrekt registrering i samband med byte av datasystem. Personalstatistik Antal anställda (inkl. vikarier) 2005 2004 2003 2002 2001 Antal anställda personer 577 596 622 680 677 varav vikarier 17 16 18 33 24 Antal anställda omräknat till heltid 550 565 591 640 647 andel kvinnor 90% 90% 90% 89% 89% andel heltidstjänster 89% 87% 88% 86% 86% Sparade semesterdagar 8 011 8 693 9 355 9 663 9 588 Antal anställda per yrkeskategori 2005 2004 2003 2002 2001 Tandläkare 157 161 160 172 179 Tandsköterskor 304 315 331 383 375 Tandvårdsbiträden 7 7 8 9 10 Tandhygienister 80 77 77 62 58 Tandtekniker 6 6 8 9 9 Driftservicepersonal 1 1 1 2 2 Administrativ personal 22 28 36 42 43 Övrig personal 0 1 1 1 1 10
VERKSAMHETEN I SIFFROR Hälsobokslut Total sjukfrånvaro i % inklusive deltidssjukskrivningar, kort- och långtidssjukskrivningar samt tidsbegränsad sjukersättning 2005 2004 2003 2002 All personal 7,9 8,5% 8,8% 8,7% - kvinnor 8,2 9,0% 9,2% 9,1% - män 4,8 3,6% 5,2% 6,4% Tandläkare 8,0 6,9% 8,2% 8,2% Tandhygienister 7,1 6,3% 7,2% 6,2% Tandsköterskor 8,1 10,7% 10,6% 9,6% Sjukskrivningar över 30 dagar 2,5%, (2004: 3,4%). Medelålder Tandläkare Tandhygienist Tandsköterska 46 år 42 år 49 år Antal anställda och andel sjukskrivna i procent inom olika åldersintervall. Åldersintervall Antal Procent 21 25 år 8 3,3% 26 30 år 31 4,2% 31 35 år 35 3,0% 36 40 år 60 6,9% 41 45 år 74 6,4% 46 50 år 127 6,9% 51 55 år 108 8,5% 56 60 år 90 10,9% 61 65 år 42 15,6% 66 2 0,9% Kommentarer Landstingets medarbetarenkät visar att Folktandvårdens anställda är nöjdare med sitt arbete och sin arbetssituation än övriga landstingsanställda. Återigen skiljer sig Folktandvården positivt från andra verksamheter i landstinget. Detta är mycket glädjande och visar vilken bra verksamhet vi gemensamt arbetar med att ständigt utveckla. Personalstatistiken visar att tjugonio tjänster avslutats under 2005. Fjorton personer har slutat på egen begäran. Nio personer har gått i pension, tre personer har fått hel sjukersättning och tre personer har avlidit. Tre personer har fått sjukersättning på deltid och tjänsterna har omförhandlats till en lägre sysselsättningsgrad. 11
Landstingets organisation 2006 FTV-info 2 2006 Folktandvården är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård samt tandvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till cirka 11.000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2005 var cirka 9 miljarder kronor. FOLKTANDVÅRDEN INFORMERAR är en informationstidning för Folktandvården i Östergötland ANSVARIG UTGIVARE: Raimo Pälvärinne REDAKTÖR: Elisabeth Olofsson-Öberg LAYOUT: Johnny Dahlgren, ADRESS: Folktandvårdens Stab, Box 1124, 581 11 LINKÖPING, Tel 013-22 86 19, Fax 013-22 86 11 E-POST: elisabet.olofsson.oberg@lio.se