KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-02-03 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.00 Beslutande Utses att justera Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens Westring Bodil Andersson, ej 19 Hans-Bertil Sinclair, tjg i st f Bodil Andersson, 19 Bengt Alfredsson Karl-Axel Wilhelmsson Annika Ingelström-Nilsson Rune Persson Johan Pettersson Göran Sjögren, tjg i st f Kaj Persson, 13-17, 19-25 Kent Lodesjö, tjg i stf Kaj Persson, 18 Michael Nemeti tjg i st f Eva Stjärnlind Kerstin Persson Jens Leandersson Hans-Bertil Sinclair, ej tjg ersättare, 13-18, 20-25 Björn Samuelson, ej tjg ersättare Margareta Dahlgren, ej tjg ersättare, 13-17 Kent Lodesjö, ej tjg ersättare, 13-17, 19-25 Carina Andersson, ej tjg ersättare, 13-18, 20-25 Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef, 13 Jens Leandersson Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, 2010-02-10 Underskrifter Sekreterare... Evy Arvidsson Paragrafer: 13-25 Ordförande... Bengt Svensson Organ Justerande... Jens Leandersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Klippans kommun, kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-03 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2010-02-11 Datum för anslags Nedtagande Kommunkansliet i Klippan 2010-03-04 Underskrift... Elisabeth Olsson Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Ks 13 Dnr 2010.51.514 Parkeringsövervakning Ängelholms kommun har inte längre möjlighet att sälja övervakningstjänster till Klippan. Sedan en tid har kommunen tillsammans med andra kommuner handlat upp och tecknat avtal om bevakningstjänster. I dessa tjänster ingår parkeringsövervakning och entreprenör är företaget G4S, som tillhandahåller personal utbildad för parkeringsövervakning. Lag om kommunal parkeringsövervakning m m ska tillämpas vid parkeringsövervakning och för att helt säkerställa en korrekt tillämpning har Tekniska förvaltningen föreslagit ett antal punkter som bör godkännas av Kommunstyrelsen. Yrkanden i Kommunstyrelsen: 1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag och att omfattningen på övervakningen bör ha inriktningen 8-10 tim per månad. 2 Jens Leandersson (sd) yrkar avslag på förslaget. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning: att kommunen ska svara för den kommunal parkeringsövervakningen, att parkeringsövervakning ska omfatta de tätbebyggda områden som är fastställda att gälla för beslut om fordonshastighet, att parkeringsövervakning bedöms kräva högst en parkeringsvakt, att till parkeringsvakt förordnas personal anställd av det bevakningsföretag som kommunen har tecknat avtal med, att omfattningen av övervakningen ska ha inriktningen 8-10 tim per månad samt att tidigare beslut tagna av Klippans kommun om att svara för kommunal parkeringsövervakning upphör att gälla. Jens Leandersson (sd) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-03 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-20 2 Au 14 Dnr 2009.178.214 Detaljplan för del av Östra Ljungby 7:5 granskning Syftet är att tillskapa ca 10 st attraktiva tomter för friliggande bostadshus. Efterfrågan på villatomter i Östra Ljungby är stor. Planförslaget innebär att allmän platsmark ändras till mark för bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor, barnstugor m m. Det nya området trafikmatas via Gullvivevägen. Planområdet ligger på den norra sidan av Gullvivevägen i Östra Ljungby i ett befintligt bostadsområde. Planområdet omfattar ungefär 1,2 ha. Planförslaget har efter beslut i Kommunstyrelsen 2009-09-09, 131, varit utställt för samråd under tiden 2009-10-19 11-08. Under samrådstiden har 14 skrivelser inkommit. Plan- och byggnämnden har 2009-12-17, 161, föreslagit att förslag till detaljplan för del av Östra Ljungby 7:5 enligt bilaga Au 1/10 ställs ut för granskning. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för del av Östra Ljungby 7:5 enligt bilaga Au 1/10 för granskning. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
UTSTÄLLNINGSHANDLING Bilaga Ks 14/10 Bilaga Au 1/10 Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 7:5, del av i Klippans kommun, Skåne län Upprättad 2009-06-01 Göran Lönnqvist Stadsarkitekt Agneta Andersson Handläggare PLANHANDLINGAR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING BULLERUTREDNING GEOTEKNISK UTREDNING PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet är att tillskapa ca 10 attraktiva tomter för friliggande bostadshus. Efterfrågan på villatomter i Östra Ljungby är stor. Planförslaget innebär att allmän platsmark ändras till mark för bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor, daghem m.m. Det nya området trafikmatas via Gullvivevägen. Områdets utbyggnad för bostäder innebär en god hushållning med mark och vatten och är i linje med utvecklingen av ett hållbart samhälle. Den nya bebyggelsen ansluter till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor, daghem, m.m. FÖRENLIGT MED 3, 4 och 5 KAP MB PLANDATA Lägesbestämning Areal Planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap MB. Se vidare under Behovsbedömning Planområdet ligger på den norra sidan av Gullvivevägen i Östra Ljungby, i ett befintligt bostadsområde. Planområdet omfattar ungefär 1.2 ha Markägoförhållanden Klippans kommun är ägare till marken. 1
Bilaga Ks 14/10 Bilaga Au 1/10 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Program för planområdet Del av området är i gällande översiktsplan (2002) betecknat som intresseområde för bostadsbebyggelse För området gäller detaljplan för bostadsbebyggelse, från 1972-07- 12. Det aktuella planområdet utgörs av allmän plats, för park eller plantering. För norr om planområdet gäller avstyckningsplan för bostadsändamål från 1946-06-21. Planen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan och program har därför inte upprättats. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Planområdet utgörs till större delen av plan gräsyta, som delvis fungerar som lekplats. Planområdet avgränsas i norr av åkermark, i söder av Gullvivevägen, i väster av villatomter, och i öster av ett mindre trädgårdmästeri med bostad Markbeskaffenhet Geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning är utförd. De geotekniska förhållandena inom området är övervägande goda för planerad bebyggelse. Radon Fornlämningar Biotopskydd Bebyggelseområde Byggnadsteknik En radonundersökning har utförts omedelbart öster om planområdet, vilket visar på låg till normal risk. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska länsstyrelsen omedelbart underrättas. Inom planområdet finns ingen mark som omfattas av biotopskydd enligt Miljöbalken. Planerad bostadsbebyggelse utgörs av 10 tomter för friliggande bostadshus. Endast källarlösa hus tillåts. Friytor, lek, rekreation Området i mitten kommer att utrustas med lekutrustning. I framtiden detta område ge plats åt två villatomter, om behov ej längre finns för lekverksamhet. 300 m nordväst om området ligger Klockarebacken, som används för motion, midsommarfirande mm. Gator och trafik Bostadsområdet trafikmatas genom en förlängning av Gullvivevägen.. Från Gullvivevägen möjliggörs en framtida infart (park enl. plan) 2
Bilaga Ks 14/10 Bilaga Au 1/10 norrut till kommunalt markområde som omfattas av avstyckningsplan för bostäder. En mindre gatu- och VA-utredning bör utföras och biläggas planförslaget. Trafikbuller Hälsa och säkerhet Övriga störningar Bullerutredning är genomförd. Beräkningsresultaten visar att både riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dba utomhus och maximal ljudnivå 70 dba utomhus på uteplats beräknas klaras. Det innebär att inga åtgärder krävs för att bygga planerade bostäder inom planområdet. 100-130 m norr om planområdet finns en luftburen 10 kv-ledning. Ingen negativ påverkan på bostadsområdet.bedöms uppkomma, avseende elektromagnetisk strålning. Ca 150 m öster om planområdets centrum finns ett växthus. Störningar ifråga om ljus och bländning bedöms försumbar. Inga rapporterade störningar har heller noterats från befintliga närboende. Vattenskyddsområde Planområdet ligger väster och utanför det yttre vattenskyddsområdet. Teknisk försörjning Bostadsområdet kommer att anslutas till kommunens VA-nät. Behov av miljöbedömning Konsekvenser Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars genomförande kan antas leda till en BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN. Genomförandet av en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan om: 1. Genomförandet av planen kan antas innefatta en verksamhet som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a miljöbalken. (Natura-2000-områden) 2. Planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter enligt bilaga 1 och 3 i miljökonsekvensförordningen. Behovsprövning och ställningstagande Genomförandet av detaljplanen innefattar ingen verksamhet eller åtgärd med påverkan på något Natura-2000-område Planen antas icke innefatta kommande tillstånd för verksamheter beskrivna i MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Detaljplanen avser markanvändningen av ett litet område på lokal nivå och antas icke medföra en betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 miljökonsekvensförordningen. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär någon betydande påverkan på miljön i den betydelsen som avses i PBL och anser därmed att en miljöbedömning och MKB inte behöver upprättas. Konsekvenser Detaljplanens genomförande innebär en från allmän synpunkt god hushållning med mark och vatten och inga negativa konsekvenser avseende miljön och hälsan. Förslag till beslut: utställning 3
Bilaga Ks 14/10 Bilaga Au 1/10 Klippan 2009-12-14 Flygbild av planområdet från väster 4
Bilaga Ks 14/10 Bilaga Au 1/10 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 7:5, del av i Klippans kommun, Skåne län Upprättad 2009-06-01 Göran Lönnqvist Stadsarkitekt Agneta Andersson Handläggare PLANHANDLINGAR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING BULLERUTREDNING GEOTEKNISK UTREDNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande och beräknas vinna laga kraft i oktober 2010 5
Bilaga Ks 14/10 Bilaga Au 1/10 Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år. Genomförandetiden räknas från den dag, då planen vinner laga kraft. Planen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. Detta kan då ske utan ersättning till berörda fastighetsägare. Bygglov kan lämnas även efter genomförandetidens utgång EKONOMISKA FRÅGOR Kommunen är ansvarig för planens genomförande och de därmed uppkomna kostnaderna för planläggning, utredningar, samt för vaoch gatubyggnad. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Dokumentation och kontroll En geoteknisk undersökning är utförd. Gatu- och va-utredning bör upprättas. Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Kommunen är ägare till del av Ö. Ljungby 7:5. Kostnader, underhåll och skötsel av den lokala gatan sköts av Klippans kommun. Kommunens gatunät redovisas i planbestämmelserna under allmänna platser och på plankartan som "LOKALGATA". Va-ledningsnätets drift och underhåll skall också skötas av Klippans kommuns tekniska kontor. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Del av fastigheten Ö. Ljungby 7:5, fastighetsbildas för att erhålla 10 nya fastigheter för bostadsändamål samt för att bli gatumark (allmän platsmark). Gatumarken skall skötas av tekniska kontoret i Klippans kommun och ingå i kommunägd gatu- och parkmarksfastighet. Förslag til beslut Utställning Klippan 2009-12-14 6
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-03 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-20 3 Ks 15 Au 2 Dnr 2009.248.212 Strategisk översiktsplan 2010 för Helsingborgs utveckling Yttrande Helsingborgs stad har under tiden 2009-12-16 2010-02-26 ställt ut förslag till strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling och berett möjlighet för kommunen att lämna synpunkter. Plangruppen har handlagt ärendet, och enligt bedömning förekommer inga mellankommunala intressen i planen. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot ÖP 2010 en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-03 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-20 4 Ks 16 Au 3 Dnr 2010.21.225 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner Verksamhetsplan för 2010 I förordningen om bidrag till den kommunala energi- och klimatrådgivningen formuleras rådgivarnas uppdrag enligt följande: Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Inför bidragsperioden 2008-2010 har flera ändringar gjorts i förordningen. Fr o m 2009 ska kommunledningen godkänna en verksamhetsplan för energirådgivningen, som ska skickas in till Energimyndigheten för att stöd ska kunna betalas ut. Förslag till Verksamhetsplan för 2010 har upprättats enligt bilaga Au 3/10. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Verksamhetsplan för 2010 enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-03 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-20 5 Ks 17 Au 4 Dnr 2009.160.041 Internbudget 2010 Kommunfullmäktige har 2009-08-25, 43, antagit budget för 2010 och ekonomisk flerårsplan för 2011-2012 m m samt fastställt uppdrag/åtagande för kommunstyrelsen och nämnderna. Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2010, omfattande samtliga nämnder och revisionen som beslutats enligt följande: Kommunstyrelsen 2009-10-07, 155, och 2009-11-04, 170 Räddningsnämnden 2009-09-23, 16 Överförmyndarnämnden 2009-09-11, 21 Plan- och byggnämnden 2009-10-19, 134 Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-16, 79, 2009-10-21, 96 Socialnämnden 2009-09-01, 109 och 2009-11-10, 142 Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-28, 119 och 2009-10-26, 130 Revisionen Den sammanställda budgeten ska redovisas för kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisning av sammanställd internbudget 2010, bilaga Au 4/10. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen en kort redovisning av läget inför bokslutet för 2009. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige. Enligt Arbetsutskottet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga Ks 17/10 Bilaga Au 4/10 Klippans kommun SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2010 Innehåll INLEDNING... 3 Nettobudget per nämnd... 3 KOMMUNSTYRELSE... 5 Kommunkansli... 6 Ekonomikontor... 9 Personalkontor... 11 IT-enhet... 14 Kommunledning, turism, näringsliv samt kris- och säkerhet... 16 Teknisk förvaltning, Gata- och parkavdelning... 19 Teknisk förvaltning, VA-avdelning... 22 Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning... 24 Teknisk förvaltning, Kost och lokalvårdsavdelning... 26 PLAN- OCH BYGGNÄMND... 28 Nämnd... 29 Plan- och byggkontor... 30 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND... 32 Nämnd och gemensam administration... 33 Kultur... 35 Fritid... 37 KLIPPANS KOMMUN 1
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND... 40 Nämnd och ledning... 41 Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, träningsskola samt elev- och hälsovård... 43 Gymnasieskola/Gymnasiesärskola... 46 Vuxenutbildning... 49 SOCIALNÄMND... 51 Nämnd och ledning... 52 Avdelning för bistånd & LSS handläggning... 54 Individ- och familjeomsorg... 57 Äldreomsorg... 61 Handikappomsorg... 66 RÄDDNINGSNÄMND... 71 Räddningstjänst... 72 REVISION... 74 Revision... 75 2 KLIPPANS KOMMUN
Bilaga Ks 17/10 Bilaga Au 4/10 INLEDNING Kommunfullmäktige har i augusti 2009 fastställt Budget för 2010, innehållande; Vision och fokusområden för Klippans kommun Uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna Vision och fokusområden Visionen för Klippans kommun är Ett snäpp bättre Fokusområdena är identitet/varumärke dialog/information gymnasieskola attraktivt boende Uppdragen Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtaganden innebär en överenskommelse med Kommunfullmäktige om att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet. Nedan redovisas fördelningen till styrelser och nämnder enligt Kommunfullmäktiges beslut, med tillägg enligt kompletteringsbudget 1/2010 samt justeringar främst för ändrad fördelning av overheadkostnader och sänkta personalomkostnadspåslag. Budgeten för löneökningarna 2010 finns på finansförvaltningen tills lönerevisionen är klar. Nämnd/styrelse Nettobudget per nämnd Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 inkl KB Kommunstyrelsen 50 797 51 309 56 223 Plan och byggnämnden (2008, 2009 inkl Miljö) 4 499 5 110 2 082 Kultur och fritidsnämnden 30 165 33 014 32 786 Barn och utbildningsnämnden 290 545 305 678 301 996 Socialnämnden 244 977 254 368 255 518 Räddningsnämnden 9 017 9 314 9 750 Revisionen 649 666 640 TOTALT VERKSAMHETEN 630 649 659 459 658 995 Finansieringen 642 351 661 325 667 695 TOTALT KOMMUNEN 11 707 1 866 8 700 Det är styrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till av nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden. I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för år 2010. Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. KLIPPANS KOMMUN 3
Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits, redovisas efter varje tertial samt i årsredovisningen. 4 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 inkl KB Intäkter 210 647 213 866 214 930 Personalkostnader 91 581 87 793 87 168 Övriga kostnader 126 030 127 073 137 426 Avskrivningar 23 374 25 819 27 069 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 30 338 26 819 36 733 Finansiella nettokostnader 20 459 24 490 19 490 RESULTAT 50 797 51 309 56 223 NETTOINVESTERINGAR 48 900 38 653 23 700 Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts främst för overheadkostnader, sänkta priser hyror, kost och städ, sänkta personalomkostnadspåslag samt justeringar enligt KB1/2010. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i nio olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Kommunkansli inkl förfogandemedel 10 975 12 136 15 743 Ekonomikontor 995 1 082 823 Personalkontor 2 649 534 563 IT enhet 980 176 0 Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhetsavdelning 6 290 8 790 11 478 Gata och parkavdelning 28 057 28 241 27 616 VA avdelning 101 0 0 Fastighetsavdelning 329 350 0 Kost och lokalvårdsavdelning 623 0 0 SUMMA 50 797 51 309 56 223 Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 5
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Kommunkansli Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, valnämnden m fl. Övergripande utredningar, prognoser, enkäter och dylikt. Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag. Samordna och utveckla informationskanalerna till kommuninvånare, anställda och andra intressenter med tonvikt på kommunens hemsida och intranät. Medverka i samordning av fysisk planering och trafikplanering. Handläggning av ansökningar om skuldsanering. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Förändringar och framtid Kraven på tillgänglighet av kommunens tjänster är stora. Kansliet deltar i kommunövergripande projekt som syftar till att göra våra stora informationsmängder mera lättillgänglig. Ett projekt avser nytt ärendehanteringssystem som sattes i drift i slutet av 2008. Arbetet fortsätter med att se över arbetsprocesser samt informations och dokumentflöden. Ny portal för information/kommunikation har inköpts under 2009. Därmed har vi förutsättningar att arbeta med utveckling av hemsida och intranät. Arbetet fortsätter också för att sprida kunskap i organisationen om telepolicy och rutiner i syfte att uppnå ett bra bemötande mot allmänhet och andra medarbetare. Under året kommer vi på valnämndens uppdrag att arbeta med förberedelser och genomförande i kommunen av de allmänna valen i september. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg. Antal förbindelser med buss (Mål: 947/vecka) Antal förbindelser med tåg (Mål: 260/vecka) 6 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Perspetiv: Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Alla som ringer till Klippans kommun skall uppleva att de fått bra kontakt och ett bra bemötande vid första telefonsamtalet. Redovisning av informationsinsatser inom organisationen för spridning och uppföljning av telefonpolicyn m m. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall medverka till en ökad informationstäthet och förenklade dialogmöjligheter på kommunens hemsida. Redovisning av åtgärder Antal besök på hemsidan Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 varav förfogandemedel (inklusive KB 1:2 000 kkr) 15 743 kkr 3 750 kkr 7
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Kommunfullmäktige 749 749 Kommunstyrelsen 4 515 4 515 Valnämnd 450 300 Folkhälsoråd 503 503 Partistöd 515 515 Överförmyndarverksamhet 1 473 1 288 Kommunkansli 3 400 3 400 Skadedjursbekämpning 16 16 Bidrag till organisationer Bidrag till civilförsvarsorg 15 15 Stöd till samlingslokaler 362 362 STIM avg 30 30 Ersättning till länstrafiken 300 300 Intern service Televäxel 2 507 0 Vaktmästeri 1 114 0 Kopiering 500 0 Gemensam kontorsmateriel 256 0 Cafeteria Kommunhuset 258 0 Arkivvård 278 0 SUMMA 17 241 11 993 Förfogandemedel KF:s förfogande 200 200 KS:s förfogande 3 150 3 150 KS AU:s förfogande 400 400 SUMMA 3 750 3 750 SUMMA TOTALT 20 991 15 743 8 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Ekonomikontor Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena Ekonomi och Inköpssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att: - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - utforma och underhålla styrsystem så att detta blir viktigt och tillförlitligt hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, - förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, - samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid I den pågående lågkonjunkturen går mycket tid åt att på olika sätt bevaka utvecklingen, att bedöma vilka åtgärder kommunen behöver vidta samt att följa och utvärdera de konsekvenser som uppstår i organisationen när anpassning av de ekonomiska ramarna sker. Ekonomikontoret fortsätter också att tillsammans med kommunledningen utveckla och förbättra vårt styrsystem extra viktigt i en lågkonjunktur. Mätning av måluppfyllelse, målformuleringar, servicegarantier mm finslipas. Projektet med digitalisering av leverantörsfakturor och bokföringsordrar har på grund av ekonomin skjutits på och genomförs nu under 2010. Som förberedande arbeten ses kodplanen över och Raindance ekonomisystem omstruktureras. Kundfaktureringsrutinen har uppgraderas till en nyare och modernare version och under hösten 09 införs e faktura för våra kunder. När vi går in i 2010 ska denna del vara i full drift. Vi stöttar också upp i starten vad gäller ekonomidelarna för Söderåsens Miljöförbund samt följer noga utvecklingen av styrning och uppföljning inom Barn och utbildningsförvaltningen. Ekonomikontoret fortsätter se över ekonomiprocesserna, inte minst för att försöka förenkla processerna och göra arbetet smidigare. Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta, både genom kontroller, information och utbildning. Även information och utbildning riktat till kommunens handel och näringsliv kommer att vara prioriterat. 9
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare. Nöjdhet hos användare. Minst betyg 4 i genomsnitt på en 5 gradig skala. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål: Genom bl a utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna Antal personer som deltagit i ekonomikontorets utbildningstillfällen skall överstiga 75 st. Andelen i tid inlämnat komplett material till ekonomikontoret. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Effektivisering skall ske genom utveckling/förbättring av den ekonomiadministrativa servicen. Ekonomisystemet skall omstruktureras och digitalisering av leverantörsfakturor skall genomföras. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 10 KLIPPANS KOMMUN 823 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Avgift till Kommunförbundet 663 663 Avgift till Regionsamverkan 160 160 Ekonomikontor och Inköp 8 165 0 SUMMA 8 988 823
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Personalkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, - verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, - verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. - hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid 2009 års arbete med att uppdatera kommunens arbetsgivarstrategi innebär att 2010 är ett år med insatser att förverkliga denna arbetsgivarstrategi. Hösten 2010 kommer ytterligare en medarbetarenkät att genomföras som en mätning på hur väl medarbetarna uppfattar Klippans kommun som arbetsgivare. Översyn av befintliga processer och stödrutiner fortsätter 2010 vilket bla. innebär införande av Cognosrapporter, Rehabsystem Adato samt ytterligare förenkling av tidredovisning. Personalkontoret samverkar med förvaltningarna och är aktiv i de förändringar i organisation som bl a rådande budget innebär. Omställningsarbetet är fokuserat. Inga större förändringar i lagstiftningen förväntas under 2010. Lönerörelsen 2010 kommer att vara en viktig faktor för hur kommunen kommer att klara budgetmålen. Insatser fortsätter med fokus på framtida personal och kompetensförsörjning att behålla och attrahera. Kommunens arbetsmarknadsfrågor kommer att utvecklas i perspektivet som den största arbetsgivaren. Samverkan med kommuner inom Skåne Nordväst kommer att utvecklas ytterligare. Tjänster kommer att säljas till Söderåsens Miljöförbund samt Örkelljungas kommun vad gäller specialistkunskaper inom personal och löneområdet. 11
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen. Redovisa initiativ till ökad dialog LA/PA/Verksamhet. Mål Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd. Uppföljning av den 99 % närvaron, Uppföljning av personalomsättning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Vi skall med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter i beslutsfattande. Årlig enkät nöjdhet hos kunder. (Mål 95 % skall vara nöjda eller mycket nöjda.) Andelen rätt löner. Redovisa antalet utbildningsinsatser och deltagare. Redovisa antal certifierade i Personec. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande kompetensförsörjningsbehov. Redovisa gjorda insatser. 12 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Mål Mål Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt bibehålla eller öka andelen tillsvidareanställda. Andelen medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad samt andelen tillsvidareanställda redovisas i PEK årligen. Vi skall aktivt arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter till befintligt anställda. Redovisa insatser. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 563 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Sommararbete, skolungdom 563 563 Personalkontor 8 106 0 Resursverksamhet 299 0 Rehabilitering/Omställning 345 0 Personalförsörjning 271 0 25 Årsfest/Klubb 50 0 Trainee 574 0 Medarbetarenkät 150 0 Facklig verksamhet 1 730 0 Företagshälsovård 1 700 0 Personalförening 166 0 SUMMA 13 954 563 13
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde IT enhet IT enhetens ansvar fördelar sig över tre olika områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, samt skyddssystem brandvägg, antivirus och backupptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Förändringar och framtid Enheten har fått en utpräglat verksamhetsfokuserad roll, det vill säga kommit närmare de olika kommunala verksamheternas krav. Samtidigt har de enskilda verksamheterna i allt högre grad blivit del i en gemensam vision och strategi, med gemensamt fokus på kommunens invånare och brukare. IT enhetens roll präglas framöver än mer av dessa förändringar, där enheten tydligare blir en leverantör av sammanhängande teknik och informationsarkitektur, för att kunna stödja de kommunala verksamheternas mål och visioner. Som ett led i detta arbete har enheten fått möjlighet att inrätta en befattning som IT pedagog under Kommunstyrelsen. I samverkan med motsvarande befattning på Socialförvaltningen skall IT pedagogen ge systematiskt stöd till kompetens och kunskapsutveckling för kommunens anställda i användningen av informationssystem. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder. Andelen nöjda interna kunder i kundundersökning skall överstiga 90 %. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 14 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Enheten skall ha hög kvalité i ärendehanteringen via Helpdesk. Nyckeltal ur statistik ur kommande Helpdesk system. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem. 90 % av de interna kunderna skall i brukar undersökning uppge att de känner att de har god kompetens och känner sig trygga i användningen av informationssystemen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 0 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr ADB drift 7 090 0 SUMMA 7 090 0 15
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Kommunledning, turism, näringsliv samt kris och säkerhet Leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Kommunledningen skall ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Genom marknadsföringsinsatser skall Klippans kommun göras känd bland företagen och medborgarna som en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor för att därigenom skapa ett näringsvänligt klimat. Inom kommunledningen hanteras också kris och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Syftet är att förebygga och att träna organisationen i att hantera stora olyckor, extraordinära händelser och andra kriser. Förändringar och framtid Under 2010 kommer balanserad styrning att fullföljas genom att styrprocessen och dialogen om uppdragen förs ut i kommunens alla enheter. För förenkling av målanalyserna kommer Cockpit att utvecklas bland annat genom integration med ekonomi och personalsystemen. Under året kommer också införandet av servicegarantier/ servicedeklarationer att följas upp och kompletteras med ny rutin för synpunktshantering. Arbetet med införande av nya processer för ärende /dokumenthantering fortsätter och genom införande av nya e tjänster kommer dialogen med brukare/invånare att kunna utvecklas. Den kontinuerliga ledarutvecklingen kommer att fortsätta under 2010. Formerna och arenorna för våra kontakter med det lokala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Resurser har satts av för att starta en samlad arbetsmarknadsfunktion i kommunen. Förslag tas fram under hösten 2009 och införande kommer att ske successivt under 2010. 16 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv Mål Medborgare/Kund Vi skall genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende och besökskommun. Redovisning av genomförda åtgärder. Mål Vi skall utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet. Antal näringslivsträffar inklusive besöksnäringen (Mål: Egen regi 8) Antal företagsbesök (Mål: 10) Företagsbarometern (Mål: Högst placering 70) Mål Mål Perspektiv Mål Mål: Perspektiv Mål Vi skall samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet och följa upp detta i miljöbokslut Redovisning av miljöbokslut. Vi skall samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp detta i välfärdsbokslut Redovisning av välfärdsbokslut. Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Resultat i förhållande till budget. Minst tertialvis uppföljning i dialogform. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Mål Alla kommunens ledare skall i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten. Uppföljning av skriftligt uppdrag. 17
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv Mål Mål Perspektiv Mål Mål Process/Arbetssätt Vi skall genomföra minst 15 processanalyser och implementera minst 8 nya arbetsflödesprocesser för e förvaltning, e service och e demokrati. Antal analyser, antal införda processer. Kommunledningen skall stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter. Redovisning av aktiviteter. Utveckling/Framtid Vi skall utveckla en strategi för marknadsföring av kommunen. Färdig strategi. Vi skall utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med region Skåne och statliga myndigheter. Redovisning av aktiviteter. Antal nya och genomförda samverkansprojekt/ områden. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 11 478 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Brottsförebyggande rådet BRÅ 251 251 Kommunledning 2 264 2 264 EU samordning 682 433 Informationshantering 899 824 Administrativ utveckling 436 436 Läderfabriken 7 303 1 399 Miljöförbund 2 160 2 160 Övriga arbetsmarknadsåtgärder 500 500 Ljungbyheds flygplats 1 600 1 600 Turism 1 300 1 104 Näringsliv 548 513 Kris o säkerhet 861 6 SUMMA 18 804 11 478 18 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Gata och parkavdelning Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanläggningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gångoch cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vattenoch avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras av en relativt hög andel fasta kostnader. Många avtal med ägare till snöröjningsmaskiner inkluderar en fast del av ersättning. Maskinell utrustning skall anskaffas och hållas i trim för insatser vars omfattning naturligtvis är okänd. Därtill kostar personalstyrkan som hela säsongen är i beredskap för snöröjning och halkbekämpning under kvällar och helger. Dessa förberedelser är behövliga även om det senare visar sig att det inte blev någon vinter att tala om. Kommunens budget som följer kalenderåret innebär dessutom att två vintrar påverkar varje års resultat. En relativt mild vinter utan någon egentlig snöröjning men med många temperaturväxlingar kring nollan ger ett märkbart ökat asfaltslitage. En låg kostnad för vinterväghållningen kan då ge behov av mer omfattande beläggningsunderhåll. Barmarksväghållningen domineras av olika underhållsinsatser för asfalten på gatorna. På grund av trafikintensitet, andelen tunga fordon och solstrålningen (påverkar mest villagator) bryts asfaltbeläggningen ner och behöver förnyas regelbundet. Denna förnyelse har av ekonomiska skäl inte kunnat ske i takt med nedbrytningen varför det finns en underhållsskuld att försöka avbetala på. Utöver nämnda faktorer så ger också alla schaktningar för ledningar en förkortad livslängd för beläggningarna. Under 70 och 80 talen med stark utbyggnad av bostadsområden, främst villor, var detaljplanerna generösa när det gäller grönområden. Stora gräsytor mellan och inom villakvarter anlades, marken modellerades, och buskar och träd planerades i grupper för att skapa varierande områden med dungar. Kostnader för skötsel och förnyelse i dessa områden var inte en viktig fråga i planeringen. Idag kan vi bara konstatera att anslagen inte är anpassade till de arbetsinsatser som krävs för att sköta grönområden på det sätt som förutsattes när de anlades. 19
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Servicegaranti: Snöröjning skall påbörjas när snödjupet uppgår till 3 5 cm på GC vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och större parkeringsplatser. På andra gator, GC vägar och parkeringsplatser skall start ske vid snödjup 6 8 cm. Arbetet skall utföras med den intensitet som krävs för att röjningen skall vara avklarad inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Kontroll av dagboken för vinterväghållning. Mål Mål Lekplatserna skall skötas och vara utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls. Vart 3 4 år skall respektive lekplats förnyas genom utbyte eller uppgradering av lekredskap. Kontroll av besiktningsprotokoll och förnyelse av antal lekredskap. Byggfärdiga tomter skall erbjudas i de tre kommundelarna. Löpande uppföljning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Underhållsplanen för beläggningsunderhåll skall uppdateras för åren 2010 2014. Kontroll av genomförandet. Mål Skötselplanen för parkanläggningar skall slutföras och därefter utgöra detaljerat planeringsunderlag. Kontroll av genomförandet. 20 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Mål Ett system som beskriver underhållsansvar för olika ytor inom kommunen skall implementeras. Färdigt system. Perspektiv: Utveckling/Förbättring Mål Plan för gatubelysningen i avseendet energibesparingsåtgärder och utbyte av kvicksilverlampor skall utarbetas. Kontroll av genomförandet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2010 27 616 kkr * * Ramen inklusive KB 1: 800 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gem adm, Proj & expl 2 780 2 780 Allmän markreserv 1 409 699 Reglerings & saneringsfast. 788 718 Bostadsanpassningsbidrag 1 800 1 800 Övriga verksamheter 36 32 Barmarksunderhåll 8 090 8 090 Vinterväghållning 1 000 1 000 Beläggningsunderhåll 2 213 2 213 Brounderhåll 50 50 Vägbelysning 3 951 3 951 Garage/Förråd 866 866 Parkunderhåll 4 473 4 173 Lekplatser 325 325 Bekvämlighetsinrättningar 320 295 Arbete för utomstående 1 000 0 Kontroll Rönneå 85 85 Industrispår 640 640 Gem adm Gata/park 8 273 82 SUMMA 38 099 27 616 21
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Teknisk förvaltning, VA avdelning Ansvarsområde Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu och parkavdelningen för ledningsarbetena och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten och avloppsverksamheten kan enkelt uppdelas i själva verksanläggningarna, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. Myndigheternas krav för avloppsverksdriften kommer att omprövas inom ett par år och en skärpning av reningskraven kan förväntas. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden 1960 80. Slitaget, vissa kvalitetsbrister för ledningskomponenter, varierande markförhållanden m.m. gör att behovet av ledningsunderhåll och utbyten ökar. Kännetecknande är att större ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med brukningsavgifter, m 3 priset. Vi måste därför räkna med en stegring av brukningsavgifterna under kommande år. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Servicegaranti: Dricksvattnet skall vara tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Analyser som redovisas till Miljöförbundet. Mål Mål Servicegaranti: Vattentrycket i förbindelsepunkten skall normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar. Loggning av vattentryck. Servicegaranti: Akuta avbrott i leveransen skall vara mycket sällsynt (i snitt högst vart tredje år) och då vara som längst i 10 timmar. Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 22 KLIPPANS KOMMUN
UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Reningsprocessen skall optimeras så att halten kväve i renat avloppsvatten reduceras ytterligare ner till 10 mg per liter som varaktig nivå. Analyser som redovisas till Länsstyrelsen. Mål Elförbrukningen skall sänkas med 2 % för produktion av vatten och rening av avloppsvatten, inkl distribution. Mätning av förbrukning kwh per m 3, jmf nivån 2009. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Underhåll och utbyte av ledningar skall utföras enligt en rullande 5 årsplan. Kontroll att planen är framtagen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2010 0 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gemensamma kostnader 2 700 18 912 Vattenverken 3 415 3 415 Avloppsreningsverken 7 729 7 029 Vatten & avloppsledningar 6 716 6 636 Vattenmätning 320 312 Avloppspumpstationer 1 520 1 520 SUMMA 22 400 0 23