TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-11-25 Kommunledningskontoret D.nr: 2015/14.041 Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren 2016-2018, med målsättningar för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling av HUR de fastställda målen ska uppnås. Ansvaret ska ligga så långt ut i organisationen, som det är möjligt och lämpligt.utvecklingsplanen innefattar ett uppdrag till kommunens verksamheter att med utgångspunkt från dels Utvecklingsplanens tre mål, dels verksamhetens grundläggande uppdrag, att ta fram mål för verksamheten samt nyckeltal och aktiviteter för att nå målen. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål och verksamhetsplan åligger respektive verksamhetsanvarig, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter. Syftet är dels att få en professionell verksamhetsstyrning mot de politiska målen, dels att skapa delaktighet och engagemang bland kommunens medarbetare och chefer. Utvecklingsplanen säger inget om förvaltningschefens ansvar. Vi har dock i sett det som underförstått att respektive förvaltningschef ansvarar för att samordna förvaltningens samtliga verksamhetsplaner till en sammanhållen förvaltningsövergripande verksamhetsplan, som läggs fram för respektive nämnd/kommunstyrelsen för godkännande. Detta görs i samband med nämndernas budgetberedning under hösten. I kommunstyrelsens förvaltning har den nystartade förvaltningsledningsgruppen, bestående av samtliga verksamhetsansvariga i förvaltningen, arbetat parallellt under hösten med att ta fram verksamhetsplaner och samordna dessa i en förvaltningsgemensam plan. Arbetet har samordnats med det kommunövergripande arbetet med handlingsplanen för utvecklingsplanens prioriteringar. Det åligger kommunchefens ledningsgrupp att säkerställa samordningen mellan de tre nivåerna verksamhet förvaltning kommun, för att få en så effektiv kommungemensam styrning som möjligt. Bedömning Processen med att ta fram en sammanställd verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning är pågående. Föreliggande förslag kommer att vidarebearbetas, främst med avseende på mätbarhet, tidsplanering av aktiviteterna och säkerställande av den röda tråden, från utvecklingsmålen till den operativa verksamheten i kommunens verksamheter. Vi ser det som ett levande dokument som skafortsätta utvecklas i nära dialog med förvaltningens medarbetare och med kommunstyrelsens arbetsutskott. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-11-25 Kommunledningskontoret D.nr: 2015/14.041 Agneta Johansson Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan, budget och mål 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bilaga: Verksamhetsplan, budget och mål2016 för Kommunstyrelsens förvaltning I tjänsten Agneta Johansson Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning
Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 Budgetramar... 3 2 Verksamhetsbeskrivning...4 2.1 Verksamhetsområde... 4 2.2 Styrdokument och lagar... 4 2.3 Bemanning... 5 2.4 Kvalitet... 5 2.4.1 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)... 5 3 Verksamhetsplan...8 3.1 2016... 8 3.2 2017-2018... 8 4 Mål...9 4.1 2016 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet... 9 4.2 2016 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed... 10 4.3 2016 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet... 13 5 Ekonomi...14 5.1 Sammanfattning... 14 5.2 Konsekvenser och åtgärder... 14 5.3 Intäkter och kostnader... 15 5.4 Driftbudget... 16 5.4.1 Budget per ansvar... 16 5.5 Investeringsbudget... 16 5.5.1 Investeringsplan 2016-2018... 16 6 Omvärldsanalys...17 Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 2(17)
1 Inledning 1.1 Riktlinjer Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet. 1.2 Budgetramar Bokslut 2014 Budget 2015 Upp räkning Demografi Kostnadskontroll Övriga förändringar Avskrivning Internränta Just hyra Budget 2016 Kommunfullmäktige -451-504 -504 Kommunstyrelsen -37 457-34 911 165-215 -343-143 -1 996-37 443 KS Teknik o Service 1 312-3 723 300 1 604-1 068-494 707-2 674 Plan- o byggnadsnämnden -1 573-1 729-10 -2-63 -1 804 FOKUS-nämnden -110 803 Socialnämnden -100 932-115 771-417 173 5 82-115 928-105 113-2 149 1 500-4 294-75 -22 1 344-108 809 Valnämnden -78-5 -5 Gem. ansvar Utsikten 0-2 300 0 Gem. ansvar IFO-vht 0-2 000 0 Central löneökningspott 0 0-6 825 Indexuppr. köp av huvudvht 0 0-1 355 Totalt nämnderna -249 982 Finansiering 253 8 20-266 056-2 566 1 965-2 905-1 323-656 74-275 347 267 696 277 370 Resultat 3 838 1 640-2 566 1 965-2 905-1 323-656 74 2 023 Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 3(17)
2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter, ansvarar för kommunens medelsförvaltning samt frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har hand om arbetsmarknads-, sysselsättnings, turism- och näringslivsfrågor, samt utgör räddningsnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: utveckling av den kommunala demokratin översiktlig planering ökad kännedom om miljö-, hälsoskydds- och byggnadsfrågor bland allmänheten mark- och bostadspolitik, och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls för olika ändamål främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande energiplanering samt främja energihushållningen trafikpolitik informationsverksamhet effektivisering av administration och övriga verksamheter reformering av det kommunala regelbeståndet utveckling av informations- och kommunikationsteknologi framtids- och EU-frågor Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen folkhälsoarbetet och verka för en god livskvalitet i kommunen Kommunstyrelsen ska även ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i övriga nämnder samt i kommunala företag. Kommunstyrelsens verksamhetsansvar inom Teknik & Service redovisas i en egen rapport. 2.2 Styrdokument och lagar Kommunstyrelsens verksamheter regleras i lag, huvudsakligen i följande lagar Kommunallagen Förvaltningslagen Lagen om offentlig upphandling Offentlighets- och sekretesslagen Personuppgiftslagen Kommunala redovisningslagen Arkivlagen Tryckfrihetsförordningen Lagen om skydd mot olyckor Lagen om brandfarlig/ explosiv vara Lagen om extraordinär händelse Därutöver regleras behörigheten för kommunstyrelsen och dess tjänstemän att besluta i vissa frågor av interna styrdokument, i huvudsak följande Styrprinciper för Dals-Eds kommun (fastställd av KF) Kommunstyrelsens Reglemente (fastställd av KF) Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd av KS) Utvecklingsplan 2016-2018 Våra värderingar Diverse policies o dyl inom personal, ekonomi, IT, information, krisberedskap, folkhälsa, näringsliv, miljö och energi mm. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 4(17)
2.3 Bemanning Anställda Kommunstyrelsen 2012 2013 2014 2015 B2016 Antal tillsvidareanställningar 35 41 54 57 53 - Varav kvinnor (%) 43% 44% 52% 46% 46% - Varav män (%) 57% 56% 48% 54% 54% Antal visstidsanställningar(exkl. timavlönade) 14 15 14 20 16 Totalt antal anställda 49 56 68 77 69 Skillnaden mellan 2015/B2016 avser AME-verksamheten där antal anställningar är beroende av vilka åtgärder som beslutas av staten. Det är därför svårt att budgetera fullt ut för detta, övriga verksamheter visar dock en oförändrad nivå. 2.4 Kvalitet Kvalitetsuppföljning är ett relativt nytt utvecklingsområde inom kommunstyrelsens verksamheter och har inte använts särskilt mycket. Hittills har det främst skett genom interna kundenkäter inom IT-avdelningen, en metod som skulle kunna användas av övriga administrativa stödfunktioner. För övrigt syftar internkontrollprocessen till att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra verksamheter. Kommunen gick under hösten 2015 med i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK), ett kommunnätverk för kvalitetsutveckling via resultatstyrning med nyckeltal, som är av intresse för kommunens invånare. Nätverket erbjuder möjligheter att jämföra kommunens resultat med andra kommuner, samt att lära av dem som lyckas uppnå bäst resultat i sina verksamheter. Nätverket samordnas och drivs av SKL och merparten av kommunerna i landet är medlemmar. Ett antal av de ca 40 nyckeltalen är relevanta för kommunstyrelsens verksamheter och redovisas nedan. En del mätningar sker inte årligen och där saknas därför uppgifter i tabellen. Tanken är att utvecklingen av resultaten ska kommuniceras internt och med kommuninvånarna, samt att vi därefter i vår verksamhetsstyrning ska utvärdera möjligheterna att vidta åtgärder för förbättrade resultat när det gäller kvalitet och effektivitet. Mer information om KKiK finns på http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kommunenskvalitetikorthet.672.html 2.4.1 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2.4.1.1 Tillgänglighet Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e- postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e- postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Källa: Undersökning av externt företag Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: Undersökning av externt företag Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande. Källa: Undersökning av externt företag. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 5(17)
2.4.1.2 Trygghetsaspekter Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nöjd Region- Index - Trygghet Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 67% 2.4.1.3 Delaktighet och information Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Inflytande-Index - Helheten Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014 och är därmed inte jämförbara med tidigare år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Indexet baseras på en extern mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100%. Här redovisas ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena. Källa: SKL (Information till alla) Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB. 65,3% 72% 69,8% 49% 75,4% 75,4% 77,2% 2.4.1.4 Samhällsutvecklare Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\ndet inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) Nyregistrerade företag helårs- Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL. Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Detta nyckeltal samlas in inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Antal miljöbilar dividerat med totalt antal bilar.avser fr.o.m. 2014 den definition av miljöbil som används av Miljöfordon Syd (MFS) men med ett tidigare mätdatum (1 november). Data från 2013 och tidigare avsåg den miljöbilsdefinition som storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö enades om år 2008 och som vid tidpunkten var identiska med reglerna för statliga inköp. Källa: Egen undersökning i kommunen. Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två 74,3% 75% 7,3% 3,8% 3,4% Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 6(17)
Nyckeltal prognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare Nöjd Region- Index - Helheten Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Beskrivning som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer. Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 64% 7,1% 7,8% 8,1% Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 7(17)
3 Verksamhetsplan 3.1 2016 Kommunstyrelsens verksamheter kommer under året att arbeta brett med utvecklingsplanens prioriteringar och intentioner. Den ökande flyktingtillströmningen till Sverige påverkar även vår kommun, varför åtgärder som främjar integration och ökad medborgardialog står högt på dagordningen. Det är av största vikt att kommunen eftersträvar och kan förmedla trygghet och stabilitet i en föränderlig värld. Det strategiska ansvaret för näringslivs- och folkhälsofrågor ligger inom kommunstyrelsen, liksom det strategiska och operativa ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. Att arbeta med utveckling inom dessa frågor på kort och lång sikt innebär en investering i grundläggande förutsättningar för befolkningens egenförsörjning och välfärd. Under året kommer ett antal nyttoskapande aktiviteter att genomföras inom dessa områden, i nära samarbete med berörda verksamheter i kommunen. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att inledas tillsammans med plan- och byggkontoret och i dialog med övriga förvaltningar. Projektet kommer att samordnas med framtagandet av en ny övergripande vision för Dals-Eds kommun och vi kommer att eftersträva en bred delaktighet från invånarna i olika fokusgrupper, företagarorganisationer och bygdeföreningar. Med syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i kommunen inleds ett utvecklingsoch analysarbete under hösten 2015. Analysen omfattar genomlysning av verksamheternas kostnadseffektivitet och kvalitet, med fokus på metoder för styrning och ledning för att genomföra det kommunala uppdraget och kommunfullmäktiges utvecklingsplan 2016-2018. Arbetet kommer delvis att genomföras med stöd av konsulter, inledningsvis från förbundet Sveriges kommuner och landsting. Parallellt med analysen ovan genomförs ett kommunövergripande utvecklingsarbete av de delar av styrningen och ledningen där vi redan har identifierat ett behov av förbättring: Dels den kommungemensamma processen med verksamhetsplanering och målstyrning. Målet är att alla kommunens nämnder och verksamheter ska arbeta enhetligt i samma stödverktyg, enligt en samordnad tidplan över året. Syftet är att synliggöra uppdrag, mål och planer för alla, politiker, medarbetare och invånare och därmed främja ett effektivt arbetssätt i våra verksamheter. Att vi gör rätt saker på rätt sätt. Därutöver kommer ett arbete att inledas i början på året för att se över kommunens värderingar, med syfte att främja tillämpningen av värderingsstyrt ledarskap, med fokus på nytta för dem vi är till för. Genom att identifiera och arbeta utifrån en kommungemensam ledningskultur, som stödjer vårt uppdrag, kommer chefernas roll som ledare att stärkas, medarbetarnas delaktighet att öka och kundtillfredsställelsen att öka. 3.2 2017-2018 Arbetet fortsätter enligt planen från föregående år med att stärka kommunens förutsättningar att bedriva god verksamhet och skapa trygghet för våra invånare. Strategin är att säkerställa en tydlig struktur och en stödjande kultur. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 8(17)
4 Mål 4.1 2016 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter (Planeringssekreterare) Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper (Kommunchefen) Sysselsättning till samhällsnytta. Attraktiva bostadsområden (AME chef) Tryggt och säkert samhälle genom förebyggande arbete. (Räddningschef) Tryggt och säkert samhälle genom operativ räddningstjänst (Räddningschef) Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter (IT chef) Invånare och företagare upplever att tjänstemän och politiker är tillgängliga och att verksamheten har god service och gott bemötande (Kommunchefen) Redovisa kontakter i påverkansarbetet Antal tågavgångar vardagar Antal resande till/från Ed Framtagande av plan Antal tillsyner enligt LSO och LBE Antal utbildade skolelever Antal utbildade anställda i kommunen och föreningar Utryckningstiden Andel fiberanslutna totalt i kommunen Andel fiberanslutna i tätort eller småort Andel fiberanslutna utanför tätort eller småort Andel med tillgång till 30 Mbit/s totalt Andel med tillgång till mobilt bredband via 4G/LTE Resultatet i servicemätningen KKiK är bland de 25 % bästa kommunerna i riket Tillgänglighet enligt undersökningen Företagsklimat, Insikt, är bland de Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 9(17)
Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Att genom vårt stödjande förhållningssätt hjälpa chefer att nå sina verksamhetsmål. (Personalchef) Dals-Ed ska ligga stabilt inom Topp- 50 i kommunrankingen Företagsklimat enligt Svensk Näringsliv (Näringslivsutvecklare) Utveckla lokala tillgångar för näringslivet (Näringslivsutvecklare) Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat (Näringslivsutvecklare) 4.2 2016 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning 25 % bästa kommunerna i riket Nöjd Inflytande-Index Kontakt är bland de 25 % bästa kommunerna i riket Nöjd Medborgar-Index Bemötande, tillgänglighet är bland de 25 % bästa kommunerna i riket Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking ligger inom Topp-50 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, enkätdelen Nöjd Kund-Index Företagsklimat "Insikt" Totalt Nöjd Region-Index Helheten Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljö-hänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förut-sättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Minska utanförskapet Minska utanförskapet (Kommunchefen) Minska utanförskapet (Ekonomichef) Minska utanförskapet (Personalchef) Minska utanförskapet (Folkhälsostrateg) Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 10(17)
Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Näringslivet skall ha tillgång till kompetent arbetskraft, minskat utanförskap (AME chef) Främja matchningen för framtida kompetensförsörjning (Näringslivsutvecklare) Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år, ska vara lägre än rikssnittet Andel arbetslösa av befolkningen 18-24 år, ska vara lägre än rikssnittet Bedömd möjlighet att få tag på arbetskraft med rätt kompetens (1-5) Öka andelen av förnyelsebar energi Förbättra integrationen av nya invånare Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Öka andelen av förnyelsebar energi (Ekonomichef) Öka användningen av förnyelsebar energi. (Planeringssekreterare) Främja företagens förutsättningar att nyttja förnyelsebar energi (Näringslivsutvecklare) Förbättra integrationen av nya invånare (Kommunchefen) Genom bla. Flyktingguide förbättra integrationen i kommunen (AME chef) Förbättrad integration av nya invånare (Personalchef) Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi (Kommunchefen) Ändamålsenlig organisationsstruktur (Kommunchefen) Effektiva verksamheter (Kommunchefen) Kommunkansliet bidrar genom sitt arbete till god ekonomisk hushållning (Kommunchefen) Budget i balans (AME chef) Utveckla internkontrollen (Ekonomichef) Utveckla det interna stödet (Ekonomichef) Utveckla och effektivisera ekonomirutiner samt ekonomiprocesser (Ekonomichef) Antal kontaktpersoner i föreningslivet Integrationsseminarium Antal kontaktpersoner på arbetsplatser Andel arbetslösa bland utrikes födda Andel utrikes födda av kommunens anställda Antal praktikplatser för utrikes födda inom kommunens organisation Kommunfullmäktiges resultatmål 2 procent av skatter och statsbidrag över tiden. Budget i balans i varje verksamhet Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 11(17)
Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Effektivisera servicen till verksamheterna (IT chef) Kvalitetssäkrade processer och rutiner (Personalchef) ENHETENS EKONOMIMÅL: Bedriva verksamheten inom tilldelad budget (Personalchef) Räddningstjänsten är en effektiv och professionell skadeavhjälpande organisation som arbetar humanitärt och kostnadseffektivt (Räddningschef) Räddningstjänsten utgör en expertfunktion avseende skydd mot olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen (Räddningschef) Räddningstjänsten ska öka miljömedvetenheten hos sin personal (Räddningschef) Minskat antal bostadsbränder Andel utbildade i miljökörkortet. Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå invånarmålen Goda arbetsvillkor inom kommunkansliet (Kommunchefen) Förståelse, delaktighet och ansvar för verksamheten (AME chef) Ge fortlöpande fortbildning, information och stöd till samtliga medarbetare (Ekonomichef) Samtliga medarbetare skall ingå i en nätverksgrupp (Ekonomichef) Stärka Dals-Eds kommun som attraktiv arbetsgivare med en god organisationskultur och stolta medarbetare. (Personalchef) Räddningstjänsten har en säker återväxt av lämpliga medarbetare på en stimulerande och intressant arbetsplats (Räddningschef) Samtliga anställda på ekonomikontoret ska genomgå miljökörkortet (Ekonomichef) Att stötta förvaltningarna och verksamheterna i deras arbete kring personalförsörjning. (Personalchef) ENHETENS ARBETSMILJÖMÅL: Att behålla en god arbetsmiljö (Personalchef) Stötta befintliga företag och främja entreprenörskap (Näringslivsutvecklare) Nominering till Sveriges Kvalitetskommun år 2019 Antal Vakanser Nöjd Medarbetar-Index Nöjd Medborgar-Index Helheten Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 12(17)
4.3 2016 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal God kommunikation internt och externt Ökat inflytande för barn och unga Förbättra medborgardialogen (Kommunchefen) Kommunkansliet ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. (Kommunchefen) Medborgardialog vid röjningar och avverkningar (AME chef) Förbättra kommunens medborgardialog (Ekonomichef) Förbättra kommunens medborgardialog (Folkhälsostrateg) Genom god kommunikation i rådgivning och på annat sätt underlättar räddningstjänsten för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor (Räddningschef) Internt och extern samverkan mellan företag / kommun (Näringslivsutvecklare) Informationsservice till företagen (Näringslivsutvecklare) Ökat inflytande för barn och unga (Kommunchefen) Barn och ungdomar har en god kunskap om hur man kan minska risker för bränder och andra olyckor (Räddningschef) Öka barn och ungas möjligheter till inflytande (Folkhälsostrateg) Klagomål Service till företag enligt Svenskt Näringsliv Antal facebookföljare Nöjd Inflytande-Index Påverkan Delaktighetsindex Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Informationsindex för kommunens webbplats - Öppenhet och påverkan Nöjd Inflytande-Index Helheten Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 13(17)
5 Ekonomi 5.1 Sammanfattning Nettokostnadsförändringen uppgår till en ökning med 536 tkr. Av det består 486 tkr av ökad kapitalkostnad, som tidigare har legat centralt inom finansförvaltningen. Resterande 50 tkr är ett netto av budgetjusteringar av tillfälliga poster; tillkommande anslag för översiktsplanearbete, 250 tkr, samt borttag av anslag för extrakostnader vid skifte på kommunchefsposten, 200 tkr. Övriga tillkommande behov har finansierats genom omfördelning av befintlig budget, vilket delvis har möjliggjorts genom anpassningar i verksamheten, delvis sänkta marginaler i budgeten, se konsekvenser nedan stycke 5.2. Bostadsanpassningsverksamheten prognostiserar minus år 2015 och budgeten höjs, +121 tkr. Överförmyndarverksamheten prognostiserar minus år 2015 och budgeten höjs, +44 tkr. Återläggning av generellt anpassningskrav 2015 på planeringssekreteraren innebär höjd budget, +300 tkr Obudgeterad sponsring av MC-museet inom planeringssekreteraren justeras och budgeten höjs, +50 tkr Utökning av kapacitet för IT-kommunikation, +100 tkr Extra anslag för e-tjänstutbyggnad, +200 tkr Sänkt kostnad för telefoniavtal (kräver omfördelning från övriga verksamheter), -300 tkr Minskad omkostnadsbudget IT-avdelningen, -55 tkr Anpassad budget personalavdelningen, -150 tkr Anpassad budget ekonomiavdelningen, -150 tkr Anpassad budget arbetsmarknadsenheten, -150 tkr Del av intäkt Fyrbodal används för förvaltningens drift, -10 tkr 5.2 Konsekvenser och åtgärder De åtgärder som förvaltningen genomfört innebär vissa risker och konsekvenser, vilka beskrivs nedan. Åtgärderna bör därför ses som kortsiktiga och som ett sätt att klara budget 2016. Fortsatta analyser kommer att genomföras kommunövergripande med syfte att finna möjligheter att sänka nettokostnaderna samtidigt som hänsyn tas till verksamheternas långsiktiga behov. Räddningschefens lön förblir delfinansierad av krisberedskapsmedel med 180 tkr, vilket innebär små ekonomiska resurser inom krisberedskapsområdet, vid eventuella ökande behov.. Kommunen avsäger sig ekonomi- och lönehantering för Dalslands kommunalförbund. AME saknar resurser för arbetsmarknadscoach om extern finansiering från Samordningsförbundet uteblir (ej troligt 2016). Ekonomikontoret saknar resurser för ekonomiassistent 50 % om föräldraledighet och försäljning tjänst till KS Teknik & Service försvinner (ej troligt 2016) Lägre marginaler för merkostnader för eventuella oförutsedda händelser i övrigt. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 14(17)
5.3 Intäkter och kostnader Kostnader 2016 (58 514 tkr) Finansiering 2016 (58 514 tkr) Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 15(17)
5.4 Driftbudget 5.4.1 Budget per ansvar Ansvarig Budget 2015 Budget 2016 2010 Kommunstyrelsens ordförande Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 0 1 395 1 395-155 1 540 1 385 2110 Kommunchef -325 8 812 8 487-45 9 616 9 571 2115 Näringslivsutvecklare 0 401 401 0 401 401 2120 AME-chef -5 772 9 005 3 233-16 443 20 369 3 926 2121 Integrationsansvarig -1 590 1 590 0-2 103 2 103 0 2150 IT-chef -774 5 113 4 339-774 4 894 4 120 2160 Hälsosamordnare -327 747 420-327 747 420 2310 Ekonomichef -1 252 6 108 4 856-900 5 606 4 706 2315 Ekonomichef kap.kostn. 0 927 927 0 1 077 1 077 2410 Personalchef -136 3 660 3 524-86 3 460 3 374 2510 Planeringssekreterare -300 1 771 1 471 0 1 823 1 823 2610 Räddningschef -921 5 955 5 034-921 6 572 5 651 2910 Överförmyndare -350 795 445-350 839 489 2920 Ansvarig bostadsanpassning 0 379 379 0 500 500 Totalt KS -11 747 46 658 34 911-22 104 59 547 37 443 5.5 Investeringsbudget 5.5.1 Investeringsplan 2016-2018 Budget 2016 Kapitaltj. 2016 Budget 2017 Kapitaltj. 2017 Budget 2018 Kapitaltj. 2018 Objektreserv KS Objektreserv KSO 3 400 11 400 7 300 400 400 400 IT 200 200 300 Inventariereserv (hela kommunen) 2 420 2 500 2 500 Räddningstjänst 500 500 Totalt KS 6 420 3 188 15 000 3 775 11 000 3 842 Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 16(17)
6 Omvärldsanalys Kommunstyrelsens förvaltning påverkas mindre av demografiska förändringar än övriga förvaltningar. Ett undantag är Arbetsmarknads- och integrationsenheten, som mycket tydligt påverkas av den ökande tillströmningen av nyanlända invånare med flyktingbakgrund. Det ligger stora utmaningar i att hitta lokaler både vad gäller för boende och verksamhetslokaler, en fråga som även påverkar kommunkansliet i flera avseenden. När det gäller framtida prognoser för mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända ser det ut som om behovet ökar starkt framöver. Det kommer en ny lagstiftning i mars 2016 som gör så att alla kommuner tvingas att ta emot nyanlända på samma sätt som vi idag tar emot ensamkommande efter ett speciellt fördelningssystem. Prognosen för gruppen arbetssökande är mer komplex. Personer med relevanta utbildningar kommer troligen ha ganska lätt att få ett arbete om man är flytt- och pendlingsbar. För övriga grupper, ungdomar, lågutbildade och nyanlända med dålig skolbakgrund torde det bli än svårare att komma in på arbetsmarknaden. Här ligger den riktigt stora utmaningen där näringslivet och kommunerna som arbetsgivare har ett stort ansvar. Vi behöver troligen satsa allt mer på dessa grupper framöver för att inte få ett livslångt utanförskap med bidragsberoende som följd. För övrigt påverkas förvaltningens ledning och verksamheter främst av förändringar i lagar och regler samt av sårbarhet vad gäller tillgång på kompetens och resurser, på både kort och lång sikt. Alla kommuner i Sverige har samma uppdrag oavsett storlek och för Dals-Ed som liten glesbygdskommun är det en stor utmaning att klara uppdraget så effektivt som möjligt, med befintliga resurser. Det gäller att hitta de framgångsfaktorer som finns i småskaligheten, och bygga den kommunala organisationen utifrån befintliga styrkor och möjligheter, och med god beredskap för de omvärldshändelser som kan komma att påverka oss i negativ riktning. I samband med att kommunfullmäktiges utvecklingsplan togs fram i början av år 2015 gjordes en SWOTanalys för kommunen, med följande innehåll. STYRKOR Dals-Eds-andan Lojala och engagerade medarbetare Gott samarbetsklimat Liten kommun Trygghet Naturen och rekreationsmöjligheterna Järnvägen SVAGHETER Litenhet Sårbarhet Interna kommunikationen Analys och utvärdering Karriärs- och utvecklingsmöjligheter Brist på bostäder Kollektivtrafikutbudet MÖJLIGHETER Boendemiljö Förbättrade pendlingsmöjligheter Digitalisering och bredband Samarbete och samverkan Medborgardialog Tydligare styrning och ledning Förbättrad intern dialog HOT Urbanisering Externa opåverkbara beslut och lagar Avsaknad av investeringskapital Misslyckad integration Konkurrens om kompetens En uppdaterad omvärldsanalys för kommunen som helhet planeras att tas fram i början på år 2016. Målsättningen är sedan att Kommunfullmäktige inleder budgetprocessen varje år genom att ta fram en SWOTanalys. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål 2016 17(17)
Nämndens budget och mål 2016 KS Teknik och Service
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 Budgetramar... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1 Verksamhetsområde... 4 2.2 Styrdokument och lagar... 4 2.3 Bemanning... 4 2.4 Kvalitet... 5 3 Verksamhetsplan... 6 3.1 2016... 6 3.2 2017-2018... 6 4 Mål... 7 4.1 2016 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet... 7 4.2 2016 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed... 7 4.3 2016 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet... 8 4.4 2016 - Övriga mål... 9 5 Ekonomi... 10 5.1 Sammanfattning... 10 5.2 Konsekvenser och åtgärder... 10 5.3 Intäkter och kostnader... 10 5.4 Driftbudget... 11 5.4.1 Budget per ansvar... 11 5.5 Investeringsbudget... 12 5.5.1 Investeringsplan 2016-2018... 12 6 Omvärldsanalys... 13 KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 2(13)
1 Inledning 1.1 Riktlinjer Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet. 1.2 Budgetramar Bok slut 2014 Bud get 2015 Uppräk ning Demo grafi Kostn adskontro ll Övriga förändri ngar Avskri vning Internr änta Just hyra Budg et 2016 Kommunfullmäktig e Kommunstyrelsen -37 457 KS Teknik o Service Plan- o byggnadsnämnden -451-504 -504 1 31 2-1 573 FOKUS-nämnden -110 803 Socialnämnden -100 932-34 911-3 723-1 729-115 771-105 113 165-215 -343-143 -1 996-37 443 300 1 604-1 068-494 707-2 674-10 -2-63 -1 804-417 173 5 82-115 928-2 149 1 500-4 294-75 -22 1 344-108 809 Valnämnden -78-5 -5 Gem. ansvar Utsikten Gem. ansvar IFOvht Central löneökningspott Indexuppr. köp av huvudvht 0-2 300 0-2 000 0 0-6 825 0 0-1 355 0 0 Totalt nämnderna -249 982 Finansiering 253 820 Resultat 3 83 8-266 056 267 696 1 64 0-2 566 1 965-2 905-1 323-656 74-275 347 277 3 70-2 566 1 965-2 905-1 323-656 74 2 023 KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 3(13)
2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Verksamhetsområde Teknik och Service hanterar de tekniska verksamheterna såsom markförvaltning, parker, gator, renhållning, VA-försörjning och fastigheter. Förvaltningen har även ansvaret för intern städ- och kostverksamhet. Samordning och verkställande av kommunens byggnads- och anläggningsprojekt ligger också på förvaltningen. Fastighetsförvaltning Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens offentliga fastigheter såsom t.e.x skolor samt äldreboenden innefattar även industri/affärslokaler. Kost och städ Kostverksamheten består av 4 tillagningskök. Edsgärdet kök lagar maten till all äldreomsorg i kommunen, sju förskoleavdelningar på Ängsvallen, Toppen och Stallbacken och maten till dagmammorna. Snörrum kök serverar maten till Snörrumskola och levererar mat till tre avdelningar på Snörrumsförskola. Utsiktens kök serverar frukost, lunch och middag till eleverna på gymnasiet och Särskole gymnasiet. Hagaskolan serverar mat till årskurs 3-9. Städverksamheten omfattar all lokalvård i de flesta lokaler med kommunal verksamhet samt i några av lokaler som ägs av kommunen men brukas av externa hyresgäster. Gata, park,renhållning och va Teknik & Service har ansvaret för Gata, park som innebär bl.a löpande underhåll av dessa t.e.x sopning, snöröjning samt parkskötsel. Renhållning och Va är taxefinansierad verksamhet. Renhållning avser kommunens ansvarar för insamling av hushållsavfallet samt Onsöns Återvinningscentral. 2.2 Styrdokument och lagar 1. Kommunallagen 2. Förvaltningslagen 3. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 4. Plan- och Bygglagen (PBL) 5. Arbetsmiljölagen (AML) 6. Jordabalken 7. Dokumenthanteringsplan 8. Dals-Eds kommuns Attestreglemente (fastställd av KF) 9. Dals-Eds kommuns Internkontrollreglemente (fastställd av KF) 10. Dals-Eds kommuns Policy för Inköp och Upphandling (fastställd av KF) 11. Dals-Eds kommuns Styrprinciper (fastställd av KF 12. Kommunstyrelsens Reglemente (fastställd av KS) 2.3 Bemanning Anställda KS Teknik/ Service 2012 2013 2014 2015 2016 Antal tillsvidareanställningar 56 55 57 52 52 - Varav kvinnor (%) 64% 67% 65% 65% 62% - Varav män (%) 36% 33% 35% 35% 38% Antal visstidsanställningar(exkl. timavlönade) 3 2 5 8 8 Totalt antal anställda 59 57 62 60 60 Sysselsättningsgrad Heltidsanställda i % av samtliga anställda 64% 63% 61% 63% 57% KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 4(13)
Anställda KS Teknik/ Service 2012 2013 2014 2015 2016 (exkl. timavlönade) 2.4 Kvalitet KS Teknik & Service inför internhyresavtal som tydligat reglerar parternas ansvar, underhåll, felanmälan, lokalytor och kvalitet. Uppföljning sker via felanmälandatabasen samt brukarmöten. Skötsel av fastigheterna stäms årligen av mot aktuellt behov / underhållsplan KS Teknik & Service arbetar med Kultur & Värderingar utifrån KF beslut. Verksamhetens leverans av dricksvatten är kvalitetssäkrat. Verksamheten strävar efter att minska sin energiförbrukning / miljöpåverkan. Uppföljning av felanmälningar / synpunkter från kund sker via samordnad databas med Edshus AB. Skötsel av VA, gata / park, renhållning stäms årligen av mot aktuellt behov / underhållsplan Verksamheten stäms årligen av mot aktuellt behov / underhållsplan. Lokalvårdspolicy Lokalvården följer Folkhälsorådets riktlinjer och råd Kostpolicy Livsmedelspolicy Brukarmöten för kostverksamheten; förskola, skola och äldreomsorg KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 5(13)
3 Verksamhetsplan 3.1 2016 Den löpande verksamheten som sker inom KS Teknik& Service styrs till stor del av övriga förvaltningars behov. Dit räknas även Edshus AB som köper tjänster av Förvaltningen. Förutom ovan så handhar KS teknik & service mycket stor del av kommunens investeringar/projekt. Ex. är ombyggnad/tillbyggnad av Haga- och Snörrumskolan, utbyggnad av barnomsorgen, framtida äldreboende, exploatering av Bälnäs (sanering), nya tomter del av ED 10:1 och inom VA-sektorn säkerställa reservvatten Lilla Lee och nytt verksamhetsområde VA Nössemark. Även här belastas Tekniska kontoret av Edshus ABs projekt såsom nybyggnad av bostäder, förråd, ny utemiljö m.m. 3.2 2017-2018 Den löpande verksamheten som sker inom KS Teknik& Service styrs till stor del av övriga förvaltningars behov. Dit räknas även Edshus AB som köper tjänster av Förvaltningen. Förutom ovan så handhar KS teknik & service mycket stor del av kommunens investeringar/projekt. För 2017-2018 fortsätter flera av projekten ovan. Det gäller ombyggnad/tillbyggnad av Haga- och Snörrumskolan, utbyggnad av barnomsorgen, framtida äldreboende, exploatering av Bälnäs (sanering), inom VA-sektorn säkerställa reservvatten Lilla Le och nytt Verksamhetsområde VA Nössemark samt nytt tillstånd för Brattesta reningsverk. Även här belastas Tekniska kontoret av Edshus ABs projekt såsom nybyggnad av bostäder, förråd, ny utemiljö m.m. KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 6(13)
4 Mål 4.1 2016 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Att i första hand välja kollektivtrafik för resor i tjänsten. (Chef Kost och lokalvård) Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper genom att arbeta med exploateringar, markinköp ( Teknisk chef) Antal kommunala bostadstomter till försäljning Förbättra informationen på hemsidan. (Chef Kost och lokalvård) Personalen ska verka som ambassadörer för vår vackra kommun och den kultur / de värderingar som råder här. ( Teknisk chef) Personalen ska verka som ambassadörer för vår vackra kommun och den kultur / de värderingar som råder här. (Gatuoch VA-chef) Personalen ska verka som ambassadörer för vår vackra kommun och den kultur / de värderingar som råder här.cl (Fastighetsförvaltare) 4.2 2016 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljö-hänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 7(13)
ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förut-sättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Väva in förslag i vår verksamhet / projektering som stöder användning av förnyelsebar energi. Väva in förslag i vår verksamhet / projektering som stöder användning av förnyelsebar energi. (Gatu- och VA-chef) Öka andelen förnyelsebar energi (Fastighetsförvaltare) Gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna ( Teknisk chef) Vi ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen (Chef Kost och lokalvård) Antal laddstationer i Kommunen 4.3 2016 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra kunder. (Gatu- och VA-chef) Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 8(13)
Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 4.4 2016 - Övriga mål Beskrivning kunder. Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra kunder. (Chef Kost och lokalvård) Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra kunder. (Fastighetsförvaltare) NYCKELTAL SAKNAS: Välj metod för att mäta barns och ungas möjligheter till inflytande (Dals-Eds kommun) Verksamhetsmål, nyckeltal och aktiviteter som inte kan knytas till de av kommunfullmäktige fastställda utvecklingsområdena eller prioriteringarna. KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 9(13)
5 Ekonomi 5.1 Sammanfattning Verksamheterna inom teknik och service ligger inom den tilldelade budgetramen. Man har under lång tid gjort anpassningar/organisationsförändringar inom Tekniskas verksamheter för att effektivisera uppdragen, den större som gjordes för ca 4-5 år sedan bygger på utredningen/översynen som företaget Fasticon utförde inom Fd Serviceförvaltningen och Edshus AB. Utifrån den genomfördes samordningar mellan dessa t.e.x all personal är organiserade under Teknik & service förutom Kamrer och administratör som är anställda av Edshus AB. Även kost och städ genomförde relativt stora effektiviseringar utifrån utredningen. Teknik & Service står inför utmaningar av historiska mått med utredning / projektering / genomförande av: framtida äldreomsorg, utbyggnad av barnomsorg, renovering av haga- samt Snörrumskolan, exploatering av nya bostadsområden, nybyggnation inom VA verksamhet Nössemark, reservvatten Lilla Lee, och reningsverk Brattesta, m.m. Även om detta arbete kan finansieras till stor del inom projekten så kommer det att ställa stora krav på bemanningen i alla led och organisationen behöver därför ses över och troligen omorganiseras/förstärkas. Även Edshus AB står inför stora utmaningar / projekt vilka handhas av Tekniska kontoret. 5.2 Konsekvenser och åtgärder KS Teknik och Service strävar ständigt efter att effektivisera verksamheterna och där ingår personalbemanningen. Det är en naturlig del av verksamheten då vi är en serviceorganisation som har att anpassa oss till en varierande efterfrågan på våra tjänster, såväl intern som extern verksamhet. Ska ytterligare besparingar göras så handlar det krasst om att sänka servicenivåer alternativt att investera i ny teknik, exempelvis energieffektiviseringar vilka då kräver betydande utrymme i investeringsanslagen. De besparingar som är möjliga på kort sikt har också en benägenhet att kosta desto mer på längre sikt och gör att vi tangerar vad lagar och förordningar ålägger oss. Vid genomgång av detaljbudget ser vi specifika konton som ger överskott mot budget men där handlar det snarare om att se över fördelning internt då vi har motsvarande underskott inom närliggande konton. Verksamheterna fastigheter, gata-park, kost och städ genererar inget överskott idag. De stora ombyggnationer som planeras framöver, främst Hagaskolan och Snörrumskolan kommer att sänka kostnaderna för drift och underhåll av dessa, för vår del, samtidigt som ökade kapitalkostnader kommer att belasta koncernen. Andra saker som kan ge besparingar är att delar av verksamheterna minskas eller tas bort. 5.3 Intäkter och kostnader Kostnader 2016 (84 189 tkr) KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 10(13)
Finansiering 2016 (84 189 tkr) 5.4 Driftbudget 5.4.1 Budget per ansvar Ansvar Ansvarstext Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 6100 Teknisk chef 1237 1 413 1413 1583 6210 Kostchef -105 343 343 355 6310 Fastighetschef -4347-4 162-3862 -5310 KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål 2016 11(13)