Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1
2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015
En budget för allt bra och mot allt dåligt När vi gjort vårt förslag har vi utgått från det socialdemokratiska förslaget till budget, för det lyfter fram mycket av det vi tycker är viktigt. Vi prioriterar däremot inte riktigt som socialdemokraterna, även om våra förslag är liknande. Därför har vi valt att beskriva vad som skiljer våra förslag åt. Vårt förslag lägger vi som ändringsyrkanden på övriga förslag nämnd för nämnd. Samtidigt bifogar vi tabeller över hur kommunens budget blir om alla våra förslag går igenom. Våra förslag: Kommunstyrelsen Ett av de stora problemen i Sverige idag är arbetslöshet, särskilt då arbetslöshet bland ungdomar. Vi är medvetna om att det främst är en nationell fråga och jobbar med den där också. Däremot vill vi kommunalt öka medlen för kommunala sommarjobb för ungdomar med 2 Mkr. Kultur- och fritidsnämnden Biblioteken har under många år äskat om ökat medieanslag. Vi vill bifalla det äskandet om 200 kkr och dessutom lägga till ytterligare 100 kkr i extra medieanslag. Barn- och utbildningsnämnden Inom Barn- och utbildningsnämndens område har vi en hel del ändringsförslag. Vi ser att det finns kvalitetsbrister i flera av verksamheterna och att dessa i mångt och mycket beror på resursbrist. Vi vill därför tillföra resurser. Den föreslagna volymminskningen på grundskolan vill vi inte genomföra och föreslår därför att vi inte genomför någon volymminskning på grundskolan. Fritidshemmens volymökning specifierar vi gentemot den socialdemokratiska budgeten på dels volymökning och dels kvalitetsförbättringar. Inte heller volymminskningen på gymnasieskolan tycker vi om. Vi ser dock inte att vi har möjlighet att minska till noll men minskar med 3 Mkr mindre än socialdemokraterna. Utöver det vill vi minska storleken på barngrupper inom förskolan. Vi lägger 6 Mkr på detta. Vi räknar med att det ger en minskning av ett barn per grupp. Socialnämnden Kvalitet är inte något som ökar när personal minskar och arbetsbelastningen är densamma. Kvaliteten ökar när fler händer kan göra samma saker. Inom handikappomsorgen satsar vi extra på en kvalitetshöjning inom handikappomsorgen inklusive den personliga assistansen om 5 Mkr. 3
En kvalitetshöjning på äldreomsorgen särskilt boende om 9 Mkr, hemtjänsten om 4 Mkr och ytterligare 1 Mkr för kompetensutveckling inom hemtjänsten. En budget för våra barn och gamla Vi väljer att lägga en budget som har fokus på skolan, äldreomsorgen och handikappomsorgen. Vi tycker att att dessa områden är de som vi måste prioritera högst nu. Det är också områden som det kostar mycket att satsa på. Att något kostar är dock ingen bra anledning för att spara på gamla och unga. Det innebär däremot att för att vi ska ha råd med allt som vi tycker att kommunen ska göra så behöver vi höja skatten. Vi föreslår en höjning som innebär att en person som tjänar 50 000 kronor i månaden får en ökad kostnad på 300 kronor. En person som tjänar 10 000 kronor får en ökad kostnad på 60 kronor varje månad. Pengar som vi använder för att öka livskvaliteten för våra barn och gamla. Yrkanden driftbudget Vi yrkar att budgeten för Kommunstyrelsen, posten Sommarjobb ungdomar ges resurser för 2013 på 2 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden, posten Medieanslag ges resurser för 2013 om 200 kkr. Vi yrkar att budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden, posten Extra Medieanslag ges resurser för 2013 om 100 kkr. Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Volymminskning Grundskola sätts till 0 kr år 2013. Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Volymökning Fritidshem sätts till 2444 kkr år 2013. Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Kvalitetshöjning Fritidshem sätts till 3 Mkr år 2013. Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Minskning av barngrupper förskola sätts till 6 Mkr år 2013. Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Volymminskning Gymnasieskola sätts till 3496 kkr år 2013. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kvalitetshöjning Handikappomsorg inklusive personlig assistans sätts till 5 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kvalitetshöjning Äldreomsorg särskilt boende sätts till 9 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kvalitetshöjning hemtjänsten sätts till 4 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kompetensutveckling hemtjänsten sätts till 1 Mkr. 4
Vi yrkar att budgeten för Falkenbergs kommun förändras så skatteintäkterna förändras i enlighet med en skattehöjning om 0,6 kronor. I övrigt yrkar vi bifall på det socialdemokratiska budgetförslaget gällande driftsbudgeten. Investeringsbudgeten Gällande investeringsbudgeten yrkar Vänsterpartiet Falkenberg bifall på den socialdemokratiska budgeten med följande undantag. Vi vill hellre ha ett Ungdomens hus än en idrottshall i Glommen. Vi yrkar således att idrottshallen tas bort från investeringsbudgeten och ett Ungdomens hus läggs in om 10 Mkr år 2014. 5
Resultaträkning Mkr Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter och kostnader -1978,75-2024,63-2092,15 Avskrivningar -73,14-81,57-83,46 Verksamhetens nettokostnad -2051,88-2106,2-2175,61 Skatteintäkter 1524,03 1581,67 1651,26 Skattehöjning 43,8 43,8 43,8 Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 496,67 495,66 499,53 Finansiella intäkter 42,9 46,81 48,98 Finansiella kostnader -37,63-42,23-46,39 Årets resultat 17,88 19,5 21,58 6
Verksamhetens nettokostnad kkr 2013 2014 2015 Nämndernas ramar Kommunstyrelsen 135814 136631 137396 Vårdnadsbidrag 0 0 0 Affärsverksamhet KS -3084-3484 -4064 Revisionen 1276 1281 1296 Bygglovsnämnden 5912 5951 6042 Kultur- och fritidsnämnden 94800 94701 95335 Barn- och utbildningsnämnden 865129 861213 865765 Tekniska nämnden 60634 60453 63292 Socialnämnden exkl. försörjningsstöd 754086 758029 764400 Försörjningsstöd 30000 30000 30000 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6552 6527 6538 Överförmyndarnämnden 3098 3087 3091 Summa nämndernas ramar 1954217 1954389 1969091 Övriga kommungemensamma kostnader exkl. avskrivningar Externa poster 97667 151811 206517 Summa Nettokostnad 2051884 2106200 2175608 7
Kommunstyrelsen Budget 2013 Ram 2014 Ram 2015 Budgetram 2012 exkl. hållbarhetsplan och vårdnadsbidrag 137125 Minskad kapitalkostnad -3562 Prisuppräkning 417 Ramminskning -654 Justering ungdomsråd (omprövning 2013) -300 Utredning muddring Ätran 200 Näringsliv och turism, Verdi-projektet 100 Justering inrättande av serviceförvaltning -250 Justering hjärtstartare, inköp och utbildning uppstart -208 Traineeprogram i Halland 240 K-center 500 Justering arbetstidsplaneringssystem -430 Kost- och lokalvårdsenhet, intäkter (upp till helår) -51368 Kost- och lokalvårdsenhet, kostnader (upp till helår) 51368 Återställning ungdomssatsning Fami (sysselsättningsåtgärder) -760 Justering anställningsbarhet deltagare Fami (omprövning 2013) -500 Budget 2013 131918 Justering sänkt PO-pålägg -339 Justering löneavtal 2012 477 Omjustering internt köpt tjänst (TKN, BLN, ÖFN) -228 Justering internhyra -6145 Räddningstjänst till kommunförbund -37954 Rambudget Räddningsförbund Väst 44000 Nytt avtal mobiltelefoni -80 Sänkt medlemsavgift samordningsförbundet -180 Justering införande HSA-SITHS -400 E-strateg (2013 2014) 400 Återställning ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder 760 Återställning ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder 500 Ungdomsråd, permanenta verksamheten 300 QlikView på publika webben 120 Medverkan i EU-projekt 150 Sommarjobb för unga 2000 Summa budget 2013 135299 135299 Förändringar ram 2014 8
Prisuppräkning 506 Indexuppräkning Räddningsförbund 900 Minskad kapitalkostnad -595 Ramminskning 0,5% -654 Medborgarportal initialt och support 1500 Justering arbetstidsplaneringssystem -250 Justering utredning muddring Ätran -200 Nytt avtal mobiltelefoni -80 Justering införande HSA-SITHS -150 Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder -760 Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder -500 Medverkan i EU-projekt 150 Riksdagsval och EU-parlamentsval 800 Teknisk plattform ekonomisystemet 200 Summa ram 2014 136166 136166 Förändringar plan 2015 Prisuppräkning 682 Indexuppräkning Räddningsförbund 1200 Minskad kapitalkostnad -297 Justering HSA-SITHS Justering strategi för höjd utbildningsnivå -300 Justering riksdagsval och EU-parlamentsval -800 Justering teknisk rådgivning ekonomisystemet -200 Energirådgivare 480 Summa plan 2015 136931 Hållbarhetsplan 515 465 465 Summa 135814 136631 137396 Kommunstyrelsens affärsverksamhet Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 Budgetram från föregående år -9284-3084 -3484 Förändringar 2013 2015 Minskade intäkter Hertings kraftverk 6200-400 -900 Drift anläggningar fiskväg 320 Budgetram 2013 2015-3084 -3484-4064 Ram inkl. Affärsverksamhet 132730 133147 133332 9
Revisionen Budgetram 2012 1274 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Prisuppräkning 9 Ramminskning 0,5% -6 Budget 2013 1277 Justering sänkt PO-pålägg -1 Summa budget 2013 1276 1276 Förändringar ram 2014 Prisuppräkning 11 Ramminskning 0,5% -6 Summa ram 2014 1281 1281 Förändring plan 2015 Prisuppräkning 15 Summa plan 2015 1296 1276 1281 1296 10
Bygglovsnämnden Budgetram 2012 5894 Ram 2013 Plan 2014 Plan 2015 Prisuppräkning 56 Ramminskning 0,5% -29 Budget 2013 5921 Justering sänkt PO-pålägg -1 Omjustering internt köpt tjänst (KS) -11 Justering internhyra 3 Summa budget 2013 5912 5912 Förändingar ram 2014 Prisuppräkning 68 Ramminskning 0,5% -29 Summa ram 2014 5951 5951 Förändringar 2015 Prisuppräkning 91 Summa plan 2015 6042 Summa 5912 5951 6042 11
Kultur- och fritidsnämnden Budgetram 2012 96715 Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 Minskade kapitalkostnader -879 Prisuppräkning 474 Ramminskning 0,5% -483 Utvidgning av skolbiblioteksprojektet 135 Budget 2013 95962 Justering sänkt PO-pålägg -215 Justering löneavtal 2012 288 Justering internhyra -550 Verksamhetsservice 20 Nytt avtal mobiltelefoni -40 Hyresjustering Ishall och Falkhall (sänkt internränta) -1000 Justering El Sistema -100 Medieanslag bibliotek 200 Extra medieanslag bibliotek 100 Summa budget 2013 94800 94800 Förändringar ram 2014 Minskade kapitalkostnader -151 Prisuppräkning 575 Ramminskning 0,5% -483 Nytt avtal mobiltelefoni -40 Summa ram 2014 94701 94701 Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader -142 Prisuppräkning 776 Summa plan 2015 95335 94800 94701 95335 12
Barn- och utbildningsnämnden Budgetram 2012 843730 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år -1981 Prisuppräkning 1546 Ramminskning 0,5% -4154 Volymökning förskolan 2657 Volymminskning grundskolan 0 Volymökning fritidshem 2444 Kvalitetshöjning fritidshem 3000 Volymminskning gymnasieskola -3496 Ökad andel förskolelärare 250 Behov särskola 275 Justering samordnare prao (omprövning) -250 Avveckling paviljong Skogstorpsskolan -525 Skolbiblioteksprojektet 145 Justering En-till-en gymnasieskolan -510 Utbildning elever med neuropsykiatriska funktionshinder -2000 Lärarlyft 300 Effektivisering till följd av arbetstidsplaneringssystem -75 Budget 2013 841356 Justering sänkt PO-tillägg -2526 Justering del av löneavtal 2012 997 Justering internhyra 2057 Verksamhetsservice 189 Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) 4000 Nytt avtal mobiltelefoni -120 Höjd premie olycksfallsförsäkring 256 Justering El Sistema -100 El Sistema 770 Utbildning elever med neuropsykiatriska funktionshinder 2000 Praosamordnare 250 Kvalitetshöjning förskolan 3000 Ökning elevpeng F 5 7000 Minskning gruppstorlek förskolan 6000 13
Summa Budget 2013 865129 865129 Förändring ram 2014 Minskade kapitalkostnader från föregående år -1357 Prisuppräkning 1874 Ramminskning 0,5% -4154 Volymökning förskolan 3488 Volymökning grundskolan 2516 Volymökning fritdshem 1072 Volymminskning gymnasieskolan -5765 Ökad andel förskolelärare 250 Nytt avtal mobiltelefoni -120 El sistema 1280 Minskad lokalyta för kommunala skolor/utredning -3000 Summa ram 2014 861213 861213 Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år -1169 Prisuppräkning 2528 Volymökning förskolan 1550 Volymökning grundskola 3338 Volymökning fritidshem 809 Volymminskning gymnasieskolan -2504 Summa plan 2015 865765 865129 861213 865765 14
Tekniska nämnden Budgetram 2012 65662 Budget 2013 Ram 2014 Ram 2015 Minskade kapitalkostnader -2246 Prisuppräkning 279 Ramminskning 0,5% -392 Justering tillf. Satsning eftersatt fastighetsunderhåll -3000 Justering intäktsbortfall ombyggnad Stortorget -200 Justering driftsbidrag för gc-tunnel i Ljungby -1500 Intäktsökning 50 nya p-platser kv Drivbänken -300 Justering nedskrivning paviljong -71 Budget 2013 58232 Justering sänkt PO-tillägg -1 Omjustering internt köpt tjänst (KS) 203 Volymökning färdtjänst 2200 Summa budget 2013 60634 60634 Förändringar ram 2014 Minskade kapitalkostnader -384 Prisuppräkning 338 Justering intäktsbortfall ombyggdnad Stortorget -200 Ramminskning 0,5% -392 Biogas i kommunala fastigheter 157 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 Summa ram 2014 60453 60453 Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader -267 Prisuppräkning 456 Drift enskilda vägar 2350 Gatubelysning 300 Summa plan 2015 63292 60634 60453 63292 15
Socialnämnden Budgetram 2012 exkl. försörjningsstöd 718866 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år -219 Prisuppräkning 487 Ramminskning 0,5% -3480 Verksamhetssystem Combine 300 Effektivisering till följd av arbetstidsplaneringssystem -180 Justering El Sistema (omprövning) -100 IFO Volymökning boendestöd SoL 305 Volymökning psykiatriboende 4200 Volymminskning institution barn -5100 Volymökning familjehemsplaceringar 5070 Omprövning internatvistelse för barn med neuropsykiatriska funktionshinder -2000 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 4563 Volymökning daglig verksamhet 1400 Kvalitetshöjning handikappomsorg inkl. personlig assistans. 5000 Volymökning boendestöd LSS 395 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende 7845 Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten -2000 Tallgläntan bemanning flytt 500 Kvalitetshöjning äldreomsorg särskilt boende 9000 Kvalitetshöjning hemtjänsten, mer tid hos vårdtagare 4000 Kvalitetshöjning hemtjänsten, kompetensutveckling 1000 Budget 2013 749852 Justering sänkt PO-tillägg -2588 Justering löneavtal 2012 3036 Justering internhyra 5832 Verksamhetsservice 514 Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) -4000 Nytt avtal mobiltelefoni -260 Minskad kostnad handikappomsorg -1500 16
Kvalitetsstrateger 1200 Internatvistelse barn med neuropsykiatriska funktionshinder 2000 Summa budget 2013 754086 754086 Förändringar ram 2014 Minskade kapitalkostnader från föregående år -94 Prisuppräkning 590 Ramminskning 0,5% -3480 Administration och förvaltningsledning Verksamhetssystem Combine -200 Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst 300 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende 4434 Tallgläntan bemanning flytt -500 Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten -4000 Ökad bemanning nattetid demensboenden, Socialstyrelsen 5000 Ökat antal biståndshandläggare, Socialstyrelsen 1200 Mölle mötesplats 1000 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 1053 Volymökning daglig verksamhet 1400 Nytt avtal mobiltelefon -260 Minskad kostnad handikappomsorg -1500 Internatvistelse för barn med neuropsykiatriska funktionshinder -1000 Summa ram 2014 758029 758029 Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år -82 Prisuppräkning 796 Äldreomsorg 3432 Volymökning särskilt boende 1140 Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten -4000 Handikappomsorg Volymökning daglig verksamhet 702 Volymökning boendestöd LSS 4383 Summa plan 2015 764400 17
Ram exkl. försörjningsstöd 754086 758029 764400 Försörjningsstöd 30000 30000 30000 Ram 784086 788029 794400 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Budgetram 2012 6510 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Prisuppräkning 7 Ramminskning 0,5% -31 Budget 2013 6486 Justering sänkt PO-pålägg -42 Justering löneavtal 2012 97 Justering internhyra 11 Summa budget 2013 6552 6552 Förändringar ram 2014 Prisuppräkning 8 Ramminskning 0,5% -33 Summa ram 2014 6527 6527 Förändringar plan 2015 Prisuppräkning 11 Summa plan 2015 6538 Budgetram 6552 6527 6538 18
Överförmyndarnämnden Budgetram 2012 3080 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Ramminskning 0,5% -14 Budget 2013 3066 Prisuppräkning 2 Justering sänkt PO-pålägg -6 Omjustering internt köpt tjänst (KS) 36 Summa budget 2013 3098 3098 Förändringar ram 2014 Prisuppräkning 3 Ramminskning 0,5% -14 Summa ram 2014 3087 3087 Förändringar plan 2015 Prisuppräkning 4 Summa plan 2015 3091 Budgetram 3098 3087 3091 19
Kommungemensam verksamhet Budgetram 2013 Plan 2014 Plan 2015 Budgetberedningens förslag Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt 44500 46300 48100 Pensionspolicy inkl. löneskatt 6500 6500 6500 Försäkringspremier förmånspensioner etc. 10700 11300 12000 Pensionsavgifter inkl. löneskatt 55700 57800 59800 Förvaltningskostnader pensioner 400 400 400 Ökning semsterlöneskuld 2300 2000 1900 Avskrivningar -73137-81574 -83456 Internränta -38024-43385 -42921 Pensionsavgift från nämnderna -63767-65378 -67343 Avsatt för löneuppräkning samt till driftskostnader för nya investeringar 79358 136274 188081 Summa 24530 70237 123061 20