Kryh Förvaltningsledningen Alice Lindström, Handläggare Anders Lundin, Ekonomichef Datum 2016-04-29 Sjukvårdsnämnd Kryhs yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram inför verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 till 2019
Regional utvecklingsstrategi för Skåne Region Skåne har under 2014 fattat beslut om en strategi för länets regionala tillväxtarbete, Det öppna Skåne 2030. Ladda ner och läs Regional utvecklingsstrategi här. Region Skåne har ett ansvar avseende regional utveckling enligt lag och ska inom detta uppdrag driva arbetet med utvecklingsstrategin. För RUS genomförande krävs ett brett ägarskap med många ambassadörer som lever och andas det öppna Skåne. Prioriterade ställningstaganden i RUS 2030 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? Regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för Hälso-och sjukvårdsnämndens och driftledningsnämndernas utvecklingslinjer för att möta dagens och morgondagens behov och förväntningar på vårdtjänster. Hör kvalitet, direkt tillgång, valfrihet, snabb service, anpassade tjänster, flexibla lösningar samt ett brett och varierat utbud är krav och förväntningar som Skåne måste leva upp till. Skånevård Kryh kommer att arbeta med utveckling av följande områden utöver vad som beskrivs under kapitlet Region Skånes strategiska mål för att medverka till att målen i den Regional utvecklingsstrategin uppnås. Mer vård och hälsofrämjande insatser ska i större omfattning ske i hemmen. Det nya hälso- och sjukvårdsavtal som träder i kraft under september 2016 bidrar till en utveckling av samarbetet med kommunen. Fortsatt utveckling av hälsofrämjande åtgärder och utveckling av ny teknik och lösningar som ger patienten möjlighet att involveras och bidra till sin egen hälsa. Utveckla dialoger och kommunicera vårdutbud och resultat med patienter, patientföreningar och övriga representanter och därmed öka patientens reella medinflytande och möjlighet att utveckla den personcentrerade vården. Arbeta för att erbjuda alla en vård på lika villkor anpassat efter individuella behov och förutsättningar. Vårdcentralerna och familjecentralerna är en viktig arena för utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet Särskild frågeställning till regionala utvecklingsnämnden Hur ska nämnden arbeta/utveckla arbetet för att öka sysselsättningen i Skåne? Skriv här 2
Region Skånes vision och strategiska mål Inför verksamhetsplan och budget 2017 har Region Skånes nuvarande strategikarta och mål reviderats i syfte att förenkla och tydliggöra målstyrningen, med sikte mot visionen. Nämndernas yttranden utgör viktiga inspel till styrelsens fortsatta arbete med revideringar. Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under 2017? En utveckling av medborgarkontakterna ska ske genom att riktade medborgaraktiviteter och dialoger inom Kryh:s förvaltningsområde i samband med lokala arrangemang och aktiviteter på olika platser där patienter förekommer. För att nå bästa resultat och skapa en regional spridning ska vi dela erfarenheter och samarbeta med demokratiberedningen. Gemensamt fastställa ämnesområde för dialoger och genomföra utvärderingar av resultatet. Strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande strategiska mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Tillgängligheten ska öka Tillgängligheten inom Kryh är tillfredställande och ett väl inarbetat system med tillgänglighetskoordinator samordnar behoven. En fortsatt utveckling och av e-tjänster och interaktiva tid- och ombokningssystem och appar ska bidra till ökad tillgänglighet Patientsäkerheten ska vara hög Patientsäkerheten är av allra högsta prioritet och patientsäkerhetsarbetet ska fortsätta att utvecklas. Det systematiska mätningarna av kvalitetsbristkostnader genom PPM (punktprevalensmätningar) utökas med fler mätområden och ett infektionsverktyg som är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning införs. Tydlig information och ett säkerställande att patientinformation upprättas efter sjukhusvård bidrar till att effektivisera processer mellan vårdgivare och ger patienter delaktighet i vårdförlopp och strategi. Kunskapsstyrning ska öka Kunskapsstyrning innebär att beslut ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Det är viktigt att stimulera och skapa förutsättningar för att ny kunskap kan inhämtas, utvecklas och användas. Det ska finnas en transparent prioriteringsprocess som tar hänsyn till nytta, behov, etik och kostnadseffektivitet. Nya 3
metoder och behandlingar ska införas på ett ordnat sätt och rutiner samt behandlingar som inte är värdeskapande ska avvecklas. Att arbeta med ständiga förbättringar prioriteras inom Skånevård Kryh. Vårdprogram och riktlinjer är en väsentlig grund för jämlik och kunskapsbaserad vård. Implementering och uppföljning ska säkras så att vårdprogram och riktlinjer efterlevs och får genomslag för den enskilde patienten. Nationella kvalitetsregister är en viktig källa vid uppföljning av medicinsk kvalitet. Hög täckningsgrad i kvalitetsregistren prioriteras i Skånevård Kryh. Ur förvaltningens perspektiv är det angeläget att det övergripande arbete som påbörjats med att automatisera inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren fortskrider och prioriteras. Produktiviteten ska öka Fokus ska ligga på att öka den kvalitativa produktiviteten och effektiviteten som fokuserar mer på nyttan än kvantiteten. Kvalitetsbristkostnader medför även en negativ påverkan på produktiviteten. Nya arbetssätt behövs exempelvis i ökad övergång från sluten till öppen vård och regionövergripande satsningar av nya verktyg inom området E-hälsa. Tillvarata föreslagna åtgärder och förslag som framkommit via förenklingskommissionen och RAK-projekt är viktigt och bidrar till att skapa delaktighet i kunskaps- och processutveckling. Produktions- och kapacitetsplanering innebär att verksamhetens resurser planeras på ett adekvat sätt utifrån kända variationer och att förutsättningar skapas för att bättre och snabbare kunna reagera på avvikelser i förhållande till planerad produktion t.ex. genom utveckling av IT-stöd nyckeltal. Uppföljning och jämförelser bör göras utifrån vårdens värde och effektivitet utifrån patientgrupper och inte organisatorisk enhet eller medicinsk specialitet. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 12- Kännbar och sannolik Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden och driftledningsnämnderna (Kryh, Sund, SuS) Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att uppnå en god tillgänglighet? Fortsatt fokus på tillgänglig vård Öka öppettider och tillgänglighet vid PV-kvällsmottagningar för att avlasta akutmottagningarna Ökad tillgänglighet genom utveckling av tekniska system för tid/ombokning 4
En drivande utvecklingsaktör Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Den kliniska forskningen ska öka Ett aktivt samarbete såväl inom Regionen som i Södra sjukvårdsregionen inom klinisk forskning och utveckling är angeläget för att bibehålla och stärka sin position som en intressant region i framkant. Inom Skånevård Kryh finns framstående forskning inom det ortopediska området och mycket goda kvalitetsresultat avseende kolorektal cancer. Önskemål finns om att även utveckla forskning med inriktning mot folkhälsan. Ett ökat regionalt forskningsanslag krävs för att vidareutveckla det befintliga forskningsområdet och utveckla nya områden. Kultur ska synliggöras för medborgarna inom region Skånes samtliga verksamhetsområden Skånevård Kryh vill fortsätta att förverkliga samarbetet med en kommun i sydost att genomföra ett pilotprojekt Kultur på recept Utnyttja värden inom natur och kultur i sjukvårdsområdets närmiljö för utveckling av kompletterande vårdalternativ såsom t.ex. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 12- Kännbar och sannolik Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna God kompetensförsörjning, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro är förvaltningens absolut viktigaste framgångsfaktor inom medarbetarperspektivet. Ett utvecklat och tydligt ledarskap är en viktig faktor för att bibehålla och utveckla personal och organisation. Korta och tydliga kommunikationsvägar och förtydligande av chefernas roller behövs. Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Skånevård Kryh ska följa den regionala handlingsplanen och ha fokus på hälsofrämjande insatser som följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Möjligheten för den anställde att påverka sin arbetstid i olika livssituationer påverkar den totala upplevelsen av arbetsmiljön. Utveckling av mer flexibla arbetsorganisationer ger möjlighet att för individen att utvecklas och kan bidra till att öka attraktionskraften i bristen på tillgänglig personal. Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Arbete med att intensifiera och vidareutveckla kompetensförsörjningsplaner måste fortsätta. Nyttja olika personalgruppers specifika yrkeskompetens. Tillvarata erfarenheter i pågående RAK-projekt. Vidareutveckla kommunikationskanaler och målgruppsanpassning vid rekrytering inklusive fortsatt arbete med utveckling av arbetsvillkoren. Rekrytering av studentmedarbetare, öka utbildnings- och introduktionsutbildningar och medverka i olika arbetsmarknadsinsatser som också på sikt bidrar till att minska inhyrd bemanningspersonal. 5
Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 12- Kännbar och sannolik Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden, driftledningsnämnderna och personalnämnden Hur ska verksamheten arbeta för att minska sjukskrivningarna? För att uppnå Skånevård Kryh:s arbetsmiljömål har en aktivitetsplan tagits fram med aktiviteter såsom: Fortsatt satsning på ergonomi genom instruktörerna i Kryhs förflyttningsnätverk. Hälsoinspirationsarbete genom utbildning av hälsoinspiratörer. Ökade kunskaper kring hälsoaspekter vid skiftarbete genom utbildningsinsatser- hälsosam schemalagd arbetstid Utökade möjligheter för skiftarbetande personal att genomföra nattundersökning med hälsosamtal. Utbildning och information kring AFS 2015:4 till HR och chefer. Ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på tidigt agerande och tydliga handlingsplaner. Utbildning för chefer i Region Skånes rehabiliteringsprocess och Adato. Framtagande av lokala riktlinjer och stöddokument för alkohol- och drogfria arbetsplatser. Erbjudande till medarbetare att nyttja tjänsten med webbaserade tester kring levnadsvanor. Återkommande arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Omfördela administrativa arbetsuppgifter från vårdpersonal till administrativt stöd 6
Långsiktigt stark ekonomi Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Följa koncernövergripande beslut om att utnyttjande av bemanningsföretag Genomföra regional nivåstrukturering och profilering Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Utgångspunkten för budget 2017 bygger på prognos 2016 per mars månad som uppgår till -181,5 mkr jämfört budget. I denna prognos ingår antaganden om nettoeffekter på effektiviseringsåtgärder motsvarande +27 mkr under 2016. Utöver detta ingår antaganden om att Kryh kan genomföra TG-paketet under 2016 med ett ekonomiskt nettoresultat på +37 mkr. Med det som bakgrund är beräkningsförutsättningarna för 2017 att effekten av TGpaketet är borttaget då satsningen avser 2016 samt att nettoeffekten av effektiviseringsåtgärder 2016 måste infrias. Prisindex 2017 jämfört föreslagen uppräkning medför att bruttokostnaderna antas öka i motsvarande omfattning som intäkterna. Detta i sin tur förutsätter att kostnadsutvecklingen för läkemedel är negativ för 2017 (-1,1 % enligt LPIK) samt att timkostnaden för lön inte överstiger 3,2 % under 2017 och att kostnad för förbrukning inte överstiger 2,1 % under 2017. Antagandet om läkemedel är svagt eftersom Kryh hittills under 2016 haft en väsentligt högre kostnadsutveckling för läkemedel (6,7 %) än LPIK. Även 2015 utvecklades läkemedelskostnaderna i väsentligt högre takt än indexuppräkning. Det finns därför skäl att befara att 2017 utvecklas på motsvarande vis. 1 % i kostnadsutveckling för läkemedel motsvarar för Kryh 4,7 mkr på ett år. Konsekvenser av ett lagförslag om ökat arbetsgivaransvar för kostnader vid sjukskrivning kan förväntas komma att påverka budgetsituationen ytterligare negativt. Beräkning av effekter pågår på koncernövergripande nivå. Med ovan angivet som förutsättning innebär detta att Kryh måste rationalisera motsvarande ca 230 mkr, varav somatisk vård utgör ca 210 mkr och primärvård inklusive hälsoval utgör ca 20 mkr jämfört med bedömt nuläge 2016. Detta finansieringsgap finns det idag inga konkreta åtgärder för och hur stor andel av detta som kan klaras 2017 måste bli föremål för diskussion. 230 mkr motsvarar 4,7 % av Kryhs omslutning. Ska effektiviseringen klaras utan strukturella förändringar innebär det vid översättning till produktivitet att denna måste på aggregerad nivå öka med över 10 % för att nå en budget i balans. Det bedöms som orealistiskt att klara detta inom ett budgetår och rimliga förutsättningar för förväntad effektivitetsökning måste dialogas. Om inte målen uppnås (risk) 16 Allvarlig och sannolik Ekonomiska ramar och regionbidrag 2017-19 Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. 7 Sammantaget innebär de ekonomiska förutsättningarna för nästa år stora problem. Nuläget innebär ett underskott med 230 mkr, i likhet med de senare åren, vilket riskerar att utökas. De stora kostnadsreduceringar som måste genomföras, med föreslagen ekonomisk ram, ger risk för att - Tillgänglighets- och kvalitetsmålen försämras - Patientsäkerheten försämras - Den upplevda medborgarnöjdheten försämras - Arbetsmiljön försämras vilket leder till ökad sjukfrånvaro och minskad trivsel
- Svårigheter att rekrytera personal Redan idag har Kryh en besvärlig bemanningssituation som genom ovanstående ytterligare kan försämras och därmed förstärka beroendet av bemanningsföretag. En översyn av ersättningsmodellen är önskvärd där det finns incitament för ökad prestation. Detta löser inte underskotten men ger troligen ökad produktion och bättre tillgänglighet i Skåne. Investeringsram 2017-19 Nämndens yttrande om investeringsramar 2017-19 och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Långsiktigt behov på alla sjukhus I investeringsäskande påpekar Skånevård Kryh behovet av långsiktig strategi för de ingående sjukhusområdena. Inom samtliga sjukhusen finns centrala byggnader där teknisk installation uppnått sin totala livslängd och husens utformning inkl infrastrukturer medger inte ombyggnader till modern och hållbar kvalité. I allt större utsträckning krävs genomgripande tekniska nyinstallationer även vid mindre ombyggnader beroende på nya lagkrav och teknik som inte kan ersättas. Även om den totala investeringsramen är belastad av stora projekt inom andra sjukhusförvaltningar är det viktigt att skapa en hållbar planering och ekonomisk strategi för de kommande behoven inom Kryh:s förvaltningsområde. Lokaleffektiviseringar utifrån ett verksamhetsperspektiv med målsättning att effektivisera patientflöde inom både öppen och sluten vård kan inte genomföras som mindre projekt utan behöver hanteras i ett större och långsiktigare perspektiv i fysiska utvecklingsplaner inkluderat lokal- och fastighetsutvecklingsplaner. Fördyrningen av projekt påverkar även behovet av att erhålla en större lokal pott som inte beviljats i investeringsprioriteringsgruppen. Pågående/planerade investeringar Inom Kryh sker fördjupning av det framtagna materialet för utveckling av den prioriterade operationsverksamheten i Hässleholm (FORTH). Arbetet kommer att rendera i en analys av vilka krav på utveckling och omfattning som den ortopediska operationsverksamheten ställer på utbyggnaden och vilka logistiska krav och tekniska funktioner som behöver säkerställas inom sjukhusområdet i övrigt. Detta utgör också underlag för beslut om fortsatt planering. Sedan tidigare pågår planering för ombyggnad för endoscopiverksamhet inkluderande mag/tarmmottagning vid CSK. Medel för denna investering har sedan tidigare reserverats i budget. Ett förverkligande av detta projekt är en nödvändig utveckling för att kunna hantera den ökande mängd undersökningar som förväntas. Planering pågår för etablering av PET/CT vid CSK och har visat att det är möjligt att genomföra i befintlig byggnad inom den bilddiagnostiska enheten. En totalkostnadsbild för etablering av utrustning inklusive konsekvensåtgärder i form av ombyggnad kommer att presenteras till den regionövergripande styrgruppen. Etablering av PET/CT är av största betydelse för uppföljande diagnostik i cancerprocesserna. För fortsatt utveckling av primärvård krävs upprustning av lokaler. En planerad nybyggnad för VC Vänhem är ett prioriterat projekt för att kunna hantera ökad listning och förbättra den sedan länge dåliga arbetsmiljön i de nuvarande lokalerna. För att kunna uppnå målsättningen enligt planen för den palliativa vården i sydväst behövs utökade ytor för den avancerade sjukvården i hemmet. Beslutet om medel ur tillgänglighetspaketet med koppling till utökat uppdrag i sydväst gör det möjligt att tillskapa lokaler för utökad ASIH-verksamhet. Planering pågår att ta fram underlag för investeringsbehov. 8
9
Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan. 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 10