Verksamhetsplan

Relevanta dokument
Verksamhetsplan

Överförmyndarnämnden Budgetförslag med plan för

Årsredovisning verksamheter Överförmyndare

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Missiv internkontrollplan 2018 delårsrapport 1 överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd

Verksamhetsberättelse 2018

Överförmyndarnämnden Budget med plan för

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Österåkers kommuns styrdokument

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

När uppdragsplanen formuleras ska följande beaktas: Nämndens ansvarsområden enligt lagstiftning. Ekonomiska förutsättningar enligt budget

Budgetuppföljningsprognos (BUP 2) 2017 för Överförmyndarnämnden

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Granskning av styrning och kontroll avseende överförmyndarverksamheten

God man för ensamkommande och ensamma barn

Preliminär budget för överförmyndarnämnden

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), ordförande Cecilia Widéen (BP) Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande Bertil Eriksson (KD)

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Bilagor: image001.jpg;information om inspektionsrapport.pdf;rapport Södertörn 2017.pdf;

Beredning - Överförmyndarnämndens behov och prioriteringar 2019

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Granskning av överförmyndarna

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Dnr 62/2016 Verksamhetsplan med bilagor för överförmyndarnämnden 2017

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Eva Fors. Justerare...

Onsdagen den 10 april 2019 kl 14:00 15:27. Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

V erksamhetsberättelse för Överförmyndarnämnden 2016

Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 juli 2006 (SFS 2006:557) och fr.o.m. den 1 oktober 2006 i trafikskadelagen (SFS 2006:560)

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren

Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Markaryds kommun

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.

Ansökan om god man eller förvaltare

Guldsmeden, Hörnrummet kl Ulrika Wenn Ulla Medevik 8 Ulf Bergström 8. Eva Cronberg. Ulrika Wenn. Eva Cronberg

behov och prioriteringar 2017

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande delegationsordning.

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ramselerummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ylva Näsström, handläggare ( 1-11 ) Ordförande...

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017

ansöka om god man eller förvaltare

Årsrapport Överförmyndarnämnden

Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd för Piteå och. Älvsbyns kommuner

Budgetunderlag Överförmyndarnämnden

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Lars Sahlén. Justerare... Eva Fors

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden , 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN

Ansökan (anhörig-ansökan) avseende god man eller förvaltare

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

Delegationsordning. Delegering av beslutanderätt till handläggare och tjänstgörande ordförande

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

Överförmyndarens arbets- och delegationsordning

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden , 52

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Verksamhetsplan

Överförmyndarnämndens årsredovisning 2015

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Återrapportering med anledning av Länsstyrelsens inspektion

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Rapport från inspektion den 12 september 2018 hos Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Öfn 83 Redovisning av statistik från kansliet

Beslutsunderlag Beräknade kostnader för Överförmyndarnämnden Tillägg som nämnden har att ta ställning till.

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

ÅRSRAPPORT för överförmyndarnämnden. Årsrapport (16)

1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Transkript:

Verksamhetsplan 2019-2021 Nämnden för överförmyndare i samverkan 2019

Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Nämndens uppdrag... 4 3 Planeringsanalys... 5 4 Omvärlds- och invärldsanalys... 6 5 Kommunfullmäktiges mål... 10 6 Nämndens mål... 11 6.1 Verksamhetsmål 1 Rekrytering... 11 6.2 Verksamhetsmål 2 Granskning:... 11 7 Nyckeltal... 13 8 Internbudget... 14 9 Ekonomiska förändringar... 18 9.1 Ekonomiska konsekvenser... 18 10 Internkontroll... 19 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys... 19 10.2 Internkontrollplan... 20 11 Plan för konkurrensutsättning... 21 Verksamhetsplan 2019-2021 2

1 Ordförandens inledning Verksamhetsplan 2019-2021 3

2 Nämndens uppdrag Överförmyndarnämndens uppdrag bestäms av föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och reglementet, som beslutades i kommunfullmäktige 2014. Däri ingår följande huvuduppgifter. att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, att föra register över tillsynsverksamheten att rekrytera och utbilda ställföreträdare Kommunledningsförvaltningen med överförmyndarkansliet är överförmyndarnämndens förvaltning. Kansliets personal är anställd under kommunstyrelsen. Överförmyndarkansliet bereder, administrerar, utvecklar och följer upp frågor inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. De flesta av överförmyndarnämndens beslut fattas av personalen enligt delegationsordning. Verksamhetsplan 2019-2021 4

3 Planeringsanalys Verksamhetsplan 2019-2021 5

4 Omvärlds- och invärldsanalys 2.1 Omvärld Ändrade förutsättningar i samhället Indragningar och åtstramningar inom vård och omsorg påverkar behovet av att få hjälp på annat sätt, t ex genom god man. Befolkningsprognosen pekar på en ökad befolkning samt en stabil ökning av de åldersgrupper där behovet av god man är störst. Även socialtjänstens inställning till att bevilja t ex egna medelsinsatser påverkar överförmyndarens uppdrag, trots att lagstiftningen tydligt anger att godmanskap inte ska tillgripas om hjälpbehovet kan tillgodoses på annat sätt än genom godmanskap. Därutöver får fler kategorier av hjälpbehövande människor i samhället rätt till god man. De hjälpbehövandes behov av hjälp blir allt mer komplex. Gruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Genom migration blir Sverige allt mer mångkulturellt och de hjälpbehövande talar många olika språk och har olika kulturell bakgrund. Ensamkommande barn kommer till Sverige utan förmyndare och barnen har då rätt att få hjälp av en god man. Förändringarna i antalet flyktingar kan ske snabbt och det är viktigt att överförmyndarnämnden har en strategi för att kunna hantera situationen. Ändringar i lagstiftningen Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Inkorporering bidrar till att synliggöra att barn har rättigheter och att det gäller alla avvägningar och bedömningar i mål och ärenden som rör barn, på alla samhällsnivåer. All offentlig verksamhet ska utgå från ett rättighetsbaserat syn- och arbetssätt. Efter en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017 kan kommunen efter den 1 januari 2018 inte längre återsöka arvoden och tolkkostnader från migrationsverket avseende ensamkommande barn under asyl. Istället får den kommun som barnet anvisats till efter den 1 juli 2017 en schablonersättning på 52 000 kr. Ersättningen avser transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. Lagändringen innebär ökade kostnader för kommunerna. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2015 är överförmyndarnämnden tingsrättens utredningsmyndighet. Genom samma lagändring fick överförmyndarnämnden ett utökat uppdrag avseende utbildningar. Överförmyndarnämnden ansvarar för all utbildning av ställföreträdande. Ny lag om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Framtidsfullmakter ska utgöra ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Den nya lagen innebär att överförmyndarnämnden får nya arbetsuppgifter tex att förbjuda en fullmaktshavare som gjort sig skyldig till missbruk att bruka framtidsfullmakten, så att en fullmaktshavare som står på tur kan träda in i stället samt att överförmyndaren ska utse en god man i händelse av att fullmaktshavaren är jävig i en särskild fråga. Kommunerna kompenseras inte för den ökade administrationen. Ett nytt 17 kapitel har införts i föräldrabalken vilket ger närmast anhöriga behörighet att rättshandla i vissa fall. En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. Den nya kommunallagen har en ny struktur och ett mer enhetligt språk. Det finns nyheter i lagen bland annat att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda tydliggörs samt att elektroniska anslagstavlor införs. Ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Genom den nya lagen regleras förfarandet hos Verksamhetsplan 2019-2021 6

förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än i dag. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser. I den nya lagen ställs högre krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning än idag och lagen innehåller också ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Ökade krav ställs på myndigheternas användning av tolk och översättning av dokument. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Arbete pågår i Halmstads kommun för att anpassa verksamheten till de nya bestämmelserna. Intresset för ideella engagemang avtar Rekryteringen av nya ställföreträdare påverkas av det i samhället avtagande intresset för ideella engagemang och uppdrag. Föreningsliv och ideella organisationer konkurrerar med varandra om frivilligas ideella insatser. Överförmyndarkansliet får lägga allt mer tid på att rekrytera nya ställföreträdare och finna nya kanaler att nå dem, men har inte lyckats med att rekrytera tillräckligt många nya lämpliga ställföreträdare. Ställföreträdares kompetens och lämplighet Idag finns det ett större behov av hjälp av en god man än det finns lämpliga gode män att tillgå. Den hjälpbehövandes behov av hjälp blir allt mer komplex och därmed ställs det allt högre krav på ställföreträdarens kompetens. Sverige är mångkulturellt och det finns behov av ställföreträdare som talar många olika språk och har kännedom om olika kulturer. För att kunna tillgodose behovet av lämpliga ställföreträdare behöver överförmyndarnämnden kontinuerligt utbilda ställföreträdarna efter de behov som finns. Ideella föreningars insatser med praktiska råd och stöd har stor betydelse. Från ställföreträdarna ställs det krav på högre ersättning. Det finns ett flertal ärenden där det krävs en professionell ställföreträdare. En del av behovet täcks av en förvaltarenhet i Halmstads kommun. Behov av professionella ställföreträdare finns i hög grad i Hylte och Laholms kommun. Samverkan mellan kommuner ökar effektiviteten Från 2012 samverkar överförmyndaren i Halmstads kommun med överförmyndaren i Hylte kommun och överförmyndarnämnden i Laholms kommun, Överförmyndare i samverkan, genom ett gemensamt överförmyndarkansli i Halmstad. Från och med 2015 samverkar kommunerna genom en gemensam överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2019 ingår även Båstads kommun i nämnden för överförmyndare i samverkan. Om fler kommuner anslöt sig till samverkan skulle syftet med samverkan, att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet, kunna stärkas ytterligare. Även strävan att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet skulle stärkas. Samverkan sker även med överförmyndarnämnden i Varberg/Falkenberg. För ökad effektivitet behövs även ökat erfarenhetsutbyte med andra jämnstora kommuner. Krav på snabb och lättillgänglig service Människor har idag vant sig vid att kunna sköta många ärenden med privata eller offentliga organisationer via e-tjänster. Det innebär tillgång till service under dygnets alla timmar och oberoende av Verksamhetsplan 2019-2021 7

plats. Det finns en ökande förväntan att på motsvarande sätt kunna få tillgång till delar av den kommunala servicen. Lättillgänglighet handlar också om viktiga traditionella faktorer som öppethållande, svarstider, bemötande och möjligheter för grupper med funktionshinder att enkelt få tillgång till den kommunala servicen. Halmstads kommun har 2015 upprättat ett kommunalt kontaktcenter dit invånare och företag kan vända sig för att på ett samordnat sätt få personlig service liksom stöd/utbildning i att använda olika kommunala e-tjänster. Överförmyndarkansliet har utvecklat e-tjänster och arbetet fortsätter med att förvalta dem. Under 2019 kommer överförmyndarkansliet att ta fram en webbaserad grundutbildning för personen som vill bli gode män. E-tjänster leder till ökad tillgänglighet, service samt effektivitet. 2.2 Invärld Kompetensavstämning Såväl ärendetillströmning, ärendenas karaktär, skärpta lagkrav, praxis samt JO:s avgöranden ställer krav på att ha tillräckliga personella resurser och en ständig kompetenshöjning i överförmyndarnämndens verksamhet. Resurserna och kompetensen måste anpassas till behovet för att tillsynsuppdraget ska kunna utföras på ett tillfredsställande och rättssäkert sätt. Ensamkommande barn Kommunernas mottagning av ensamkommande barn speglar av sig i överförmyndarnämndens verksamhet genom att alla barn som kommer ensamma till Sverige ska ha en god man. Administrationen avseende godmanskap för ensamkommande barn står för en del av överförmyndarkansliets verksamhet. Gode män står under tillsyn och ska rekryteras, utbildas och arvoderas av överförmyndarnämnden. I Halmstads kommun finns ett större flyktingboende. På flyktingboendet bor bland annat ensamkommande barn från andra kommuner i landet som åldersjusterats av Migrationsverket till över 18 år. Ärendet ensamkommande barn överflyttas då från överförmyndaren i den kommun som barnet tidigare vistats i till överförmyndarnämnden i Halmstad. Dessa överflyttade ärenden medför ett flertal administrativa åtgärder och beslut samt kostnader för arvode. Efter ansökan från socialnämnden, anordnar tingsrätten särskilt förordnad vårdnadshavare, för de ensamkommande barn som får uppehållstillstånd. Det är en ärendegrupp som ökar och överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndarskapet fram till barnets 18 årsdag eller så länge det särskilt förordnade vårdnadshavarskapet varar. Kvalitetsarbete Systematiskt arbete med att förenkla och förbättra arbetsprocesserna i överförmyndarens verksamhet fortgår. E-tjänster är en del i det systematiska arbetet. Information & It Under 2019 fortsätter verksamhetens arbete med att förvalta nuvarande e-tjänster. E-tjänster möjliggör att på ett bra sätt kunna möta den enskildes behov av hjälp av en lämplig ställföreträdare, tex genom kompetensinventering, kompetensavstämning och olika kompetenshöjande insatser. Genom att tillhandahålla allt fler e-tjänster ökar tillgängligheten för ställföreträdare och allmänhet. Det finns även stor effektiviseringspotential i nyttjandet av e-tjänster för överförmyndarnämndens verksamhet i tillsynsoch beslutshanteringen. Verksamhetsplan 2019-2021 8

Genom ett ständigt förbättringsarbete med att utveckla hemsidan för information och blanketter, möter verksamheten ställföreträdarnas och allmänhetens ökade krav på tillgänglighet på ett effektivt sätt. Hemsidan och andra digitala medier erbjuder även möjligheter för rekrytering av nya ställföreträdare. Verksamhetsplan 2019-2021 9

5 Kommunfullmäktiges mål Verksamhetsplan 2019-2021 10

6 Nämndens mål 6.1 Verksamhetsmål 1 Rekrytering Beskrivning För att kunna tillgodose den hjälpbehövandes behov ska antalet nya ställföreträdare öka med fem procent under 2019 i jämförelse med 2018. Uppföljning/utvärdering: Tertial redovisning till överförmyndarnämnd. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Antal nya gode män (11:4), jämförelsetal antal nya gode män 2018. Antal ställföreträdarskap och ställföreträdare Fördelning av ställföreträdare Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses Antal nya ärenden Antal avslutade ärenden Antal begäran om byte av ställföreträdare Tid från begäran om byte av ställföreträdare till beslut om byte/avslag Antal ställföreträdare med 10 eller fler uppdrag 6.2 Verksamhetsmål 2 Granskning: Beskrivning För att säkerställa att den enskildes medel i skälig omfattning används för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt ska samtliga årsräkningar där ställföreträdaren begär arvode vara granskade senast 6 månader från att de kommit in. Granskning av sluträkningar samt arvodering ska vara slutförda senast en månad efter att de kommit in om redovisningshandlingarna är kompletta. Samtliga gode män 11:4 FB och förvaltare 11:7 FB med fem uppdrag eller fler ska ett av deras uppdrag granskas med fördjupad granskning. Uppföljning/utvärdering: Tertial redovisning till överförmyndarnämnd. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Antal årsräkningar där ställföreträdaren begär arvode som kommit in, samt hur många av dem som granskats och arvoderats. Antal årsräkningar där ställföreträdaren inte begär arvode som kommit in, samt hur många av dem som granskats. Verksamhetsplan 2019-2021 11

Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Antal årsräkningar som granskats senare än 6 månader från att de kommit in. Antal kompletta sluträkningar som kommit in samt hur många av dessa som granskats och arvoderats senare än inom en månad. Antal årsräkningar som granskats med fördjupad granskning Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän Antal registrerade förmyndarskap och i hur många av dessa det förekommer kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken Antal redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning Antal redovisningshandlingar som granskats med anmärkning och åtgärd som vidtagits med anledning av anmärkningen. Uppgifter om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnader mellan den enskilde och kommunen Verksamhetsplan 2019-2021 12

7 Nyckeltal Kategori Nyckeltal Periodicitet Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Antal tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren Överförmyndarens totalkostnad i förhållande till ställföreträdarskap och respektive kommuninvånare (År) (År) Ekonomiskt följs överförmyndarens resultat upp tertialt dels såsom en del av övrig verksamhet under kommunstyrelsen och dels avseende samverkansorganisationen med rapport till den gemensamma nämnden samt respektive samverkande kommun. Uppföljning av följande nyckeltal sker i nämndens verksamhetsberättelse för 2019. Verksamhetsplan 2019-2021 13

8 Internbudget Nedanstående diagram visar hur nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm, Båstads medel fördelas i internbudget 2019 avseende objekt 2051. Nämnden har tilldelats en budgetram på 4 642 150 kr[1]. Internbudgeten tar inte hänsyn till arvoden till gode män och förvaltare (objekt 20512) samt arvoden till gemensamma nämndens politiker (objekt 20513) då respektive kommun hanterar dessa kostnader för sig. Intäkter per intäktsslag 2018 2019 Samverkansavtal 1 329 721 kr 2 292 017 kr Intäktsfinansierade löner 963 700 kr 0 kr Summa intäkter 2 293 421 kr 2 292 017 kr Kostnader - per kostnadsslag 2018 2018 Personalkostnader 5 218 460 kr 6 074 100 kr Övriga kostnader 895 111 kr 860 067 kr Summa kostnader 6 113 571 kr 6 934 167 kr Verksamhetsplan 2019-2021 14

Verksamhetens totala kostnad på objekt 2051 är 6 934 167 kr. Den totala kostnaden består av rambudget 4 642 150 kr samt intäktsfinansierade kostnader 2 292 017 kr. Verksamhetens totala kostnad 2018 2019 Intäktsfinansierade kostnader 2 293 421 kr 2 292 017 kr Rambudget 3 820 150 kr 4 642 150 kr Samverkansavtal 2018 2019 Belopp antal invånare Belopp antal invånare Halmstad 3 678 704 kr 98 538 4 491 804 kr 99 752 Hylte 408 944 kr 10 954 494 877 kr 10 990 Laholm 920 777 kr 24 664 1 132 362 kr 25 147 Båstad 666 264 kr 14 796 Verksamhetsplan 2019-2021 15

Kommentar: Intäkterna består av intäkter från samverkansavtal. Från den 1 januari 2019 ingår även Båstads kommun i nämnden för överförmyndare i samverkan. Då antalet ärenden ökar kommer ytterligare en handläggare att anställas. Kostnader för tjänsten finansieras fullt ut av Båstads kommun. Enligt samverkansavtalet blir den preliminära kostnaden per kommuninvånare för år 2019 45,03 kr. Kostnaden per kommuninvånare påverkas inte av att Båstads kommun ansluter sig till samverkan. Kostnaden per kommun för överförmyndarens verksamhet har inte ökat i någon större omfattning, även om kostnaden per kommuninvånare ser ut att ha ökat. Detta beror på att administrativ avgift för ensamkommande barn inte längre tas ut för sig, utan igår i avgiften för samverkansavtalet ( kostnad per kommuninvånare via anslag). Viss kostnadsökning har skett med anledning av ökade lönekostnader, ökade lagkrav samt ny lagstiftning som utökat överförmyndarens administrativa uppgifter. Sedan 2018 tas ingen administrativ avgift ut. Tidigare intäkter från administrativa avgifter för ensamkommande barn har täckt kostnader i överförmyndarens verksamhet och ska även täcka kostnader i verksamheten under 2019. Kostnaderna i verksamheten består främst av personalkostnader. Övriga kostnader består bland annat av kostnader för utbildning, IT-program, trycksaker, rekrytering, reklam och information. Med utgångspunkt i verksamhetsmål 1 kommer en rekryteringskampanj att genomföras 2019. Överförmyndaren kommer annonsera efter fler nya gode män men även uppmärksamma nuvarande gode mäns insatser. Överförmyndaren kommer även att finnas på flera olika platser i samverkanskommunerna och rekrytera gode män. I oktober 2019 kommer samtliga gode män att bjudas in till en heldags kompetensutvecklingsdag med olika seminarier att välja mellan med aktuella teman. Med utgångspunkt i verksamhetsmål 2 kommer del av överförmyndarkansliets personal delta i SKL:s granskningsutbildning. Då det är ny mandatperiod finns behov av att nämndens ledamöter deltar i SKL:s grundutbildning om Verksamhetsplan 2019-2021 16

överförmyndarens verksamhet. På överförmyndarkansliet finns även flera nyanställda som har behov av att gå grundutbildningen. Kostnaden för nämndens ledamöter belastar inte samverkansbudgeten utan varje kommun står för sina ledamöters kostnad. För kontinuitet, kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten under sommaren 2019 kommer, om det är möjligt, bemanningen förstärkas med en person under perioden. Överförmyndarnämnden köper nämndsekreterartjänst av kommunledningsförvaltningen med 25%. Finansiering sker bland annat genom tjänstledighet och semesterväxling hos medarbetarna på överförmyndarkansliet. Sammanfattning Den totala kostnaden för verksamheten (objekt 2051) år 2019 är 6 934 167 kr. Internbudgeten för år 2019 är i balans. Verksamhetsplan 2019-2021 17

9 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. 9.1 Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Drift 2024 Ramförändring Summa Ramförändring Beskrivning Här anges årlig förändring av budgetramen enligt planeringsdirektiv med budget. Verksamhetsplan 2019-2021 18

10 Internkontroll 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys 10.1.1 Verksamhet Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Ökad sårbar verksamhet då det inte är fullbemanning. För få personer vill åta sig uppdrag som god man och förvaltare För få granskningstimmar Ökad handläggningstid, rättsförlust / förmögenhetsskada för den hm/uå, handläggningsfel Den enskilde får inte hjälp i tid eller får inte rätt hjälp tex uteblivna insatser, ökad handläggningstid, rättsförlust / förmögenhetsskada för den hm/uå, olämpliga ställföreträdare kvarstår som ställföreträdare, matchning mellan huvudman och ställföreträdare kan inte ske på bästa sätt. OBS! Risken medtas ej till plan, då den följs kontinuerligt i verksamhetsmål 1 & 2. rättsförlust / förmögenhetsskada för hm/uå, negativ publicitet och förtroendeskada då ställföreträdarna inte får sitt arvode i tid, försenade arvoden kan leda till svårigheter vid rekrytering och att ställföreträdare begär sig entledigade, uppfyller ej lag, ej tid för fördjupade granskningar. 2. Mindre sannolik 3. Allvarlig 6 4. Trolig 4. Mycket allvarlig 16 4. Trolig 4. Mycket allvarlig 16 Saknar skriftliga rutiner för vissa arbetsuppgifter Verksamhetssystemet Wärna ineffektivt OBS! Risken medtas ej till plan, då den följs kontinuerligt i verksamhetsmål 1 & 2. Långsam handläggning, handläggningsfel, olik handläggning, rättsförlust / ineffektivitet och lång handläggningstid, ökade handläggningskostnader, fel i handläggningen då det är lätt att göra fel i systemet 2. Mindre sannolik 4. Mycket allvarlig 8 3. Möjlig 2. Kännbar 6 Verksamhetsplan 2019-2021 19

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal E-tjänster som inte fungerar/tar lång tid att åtgärda fel Ställföreträdarna har inte tillräcklig kompetens Negativ publicitet, sämre tillgänglighet och service, ineffektivitet och lång handläggningstid, ökade handläggningskostnader, slutar att användas, sekretesshandlingar/känsliga personuppgifter hanteras inte på ett rättssäkert sätt. Ställföreträdaren klarar inte av uppdraget och begär sig entledigad, ökad handläggning, den enskilde får inte den hjälp personen har behov av, rättsförlust / förmögenhetsskada för den hm/uå, olämpliga 3. Möjlig 2. Kännbar 6 4. Trolig 2. Kännbar 8 10.2 Internkontrollplan 10.2.1 Verksamhet Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Antal ggr e-tjänsterna används internt och externt Tertial Statistik från e-tjänsten Kanslichef Nämnden för överförmyn dare i samverkan E-tjänster som inte fungerar/tar lång tid att åtgärda fel Antal felanmälningar Tid från felanmälan/ändring till felet/ändringen åtgärdats Tertial Tertial Antal anmälda felanmälningar Kanslichef Kanslichef Nämnden för överförmyn dare i samverkan Nämnden för överförmyn dare i samverkan Verksamhetsplan 2019-2021 20

11 Plan för konkurrensutsättning Överförmyndarens verksamhet består till huvuddelen av myndighetsutövning och omfattas ej av Halmstads kommuns riktlinjer för konkurrensutsättning av verksamhet (KF 6, 2008). Verksamhetsplan 2019-2021 21