INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Inledning 5 Sammanfattning 9 Historisk översikt 11 Medarbetare och Ledare 15 Ålder 29 Pensionsavgångar 33 Arbetstid 37 Frånvaro och närvarotid 43 Arbetsmiljö och hälsa 51 - Sjukfrånvaro 58 Lönebildning 65 Lönestatistik 67 Personalkostnader 71 Förklaringar och definitioner 75 Bilaga 1 3 AID 81 Bilaga 4 Specialiteter läkare 84 Bilaga 5 Divisionernas verksamhetsområde 85 1
2
Förord När jag nu summerar året 2013 kan jag konstatera att det har hänt väldigt mycket. Vi har fått en ny HR-chef, Annica Lidén och en ny landstingsdirektör, Gunilla Andersson. Vi har också blivit 100 personer fler totalt jämfört med föregående år. Det är främst sjuksköterskor, läkare och handläggare. Trots detta har vi mera kvar att göra för att kunna för att uppnå målet att bli en attraktiv arbetsgivare och stärka det hälsofrämjande arbetet. Landstinget har hunnit fylla 150 år och det firades med pompa och ståt. En fest arrangerades och samtliga medarbetare blev inbjudna, 4500 medarbetare kunde delta. En historiebeskrivning som togs fram i samband med 150-årsjubileet visade på den fantastiska utveckling och resa sjukvården gjort fram tills idag. Vi har gemensamt ett uppdrag att skapa den bästa vården för länets medborgare men också för de som är besökare i länet. Landstinget ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är landstingets bästa ambassadörer. Landstingets attraktionskraft som arbetsgivare formas av en rad olika faktorer. Ett brett arbete ska stärka förutsättningarna och ge utrymme för drivkraft och initiativförmåga, goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. En god, förebyggande och hälsofrämjande vård bygger på ansvarstagande medarbetare med rätt kompetens. Medarbetarnas inflytande och ansvarstagande ska förstärkas ytterligare och kommer att vara en del av landstingets fortsatta arbete som attraktiv arbetsgivare och aktör. En medarbetarenkät har genomförts under året. För att fortsätta stärka medarbetarnas uppfattning om arbetstillfredsställelse, arbetsvillkor och möjligheter till ansvarstagande och inflytande, skall detta fortsätta att mätas. Ett bra samarbete med våra olika lärosäten är mycket viktigt och det är glädjande att de första läkarstuderande från Örebro presenteras för organisationen. Det är också tillfredsställande att vi tillsammans med kommunerna lyckades behålla YH-utbildningen i Kristinehamn för vårdadministratörer. 3
Landstingets målsättning för god kontinuitet och minskad kostnad för hyrläkare, har fortsatt prioritet, som ett led i detta arbete deltar landstinget i den riksomfattande strategin för att minska beroendet av hyrläkare. Jämlikhet och jämställdhet är strategiska områden som ska integreras i landstingets verksamheter. I den handlingsplan för jämställdhet som landstingsstyrelsen antog i november 2013 är delmålet i arbetsgivarrollen arbetsglädje och ansvarstagande utifrån jämställda arbetsvillkor. Jag vill rikta ett stort och varm tack till alla som har varit med och skapat god vård och trygghet för oss alla under 2013 Jane Larsson Ordförande i personalutskottet 4
Inledning Välkommen till Medarbetare 2013 Medarbetare 2013 är landstingets officiella personalstatistik och ett komplement till årsredovisningen. Medarbetare 2013 kan användas som uppslagsbok kring de flesta personaldata (antalet anställda, årsarbetare, könsfördelning, sjukfrånvaro och personalkostnader, mm). Att följa utvecklingen inom medarbetarområdet är en förutsättning i landstingets arbete som attraktiv arbetsgivare. Medarbetare 2013 ska vara ett stöd för utvecklingsarbetet samt bidra med möjlighet till analys och styrning. Kontinuiteten i materialet möjliggör uppföljning på både kort och lång sikt. Attraktiv arbetsgivare Det strategiska målet för medarbetarperspektivet är delaktighet, ansvarstagande och arbetsglädje. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare där aktivt och långsiktigt arbete ska säkerställa att god arbetsmiljö, god kompetens och gott ledar- och medarbetarskap leder till måluppfyllelsen. Landstinget skall vara en viktig aktör i Värmland så att målet om attraktiv arbetsgivare kan nås. En del i detta utvecklingsarbete är att stärka och utveckla landstingets varumärke. God arbetsmiljö Landstinget arbetar systematiskt med att utveckla arbetsmiljöområdet. Utökade utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet är genomförda och landstinget har tagit initiativ till och fördjupat kontakten med Arbetsmiljöverket. Under 2013 genomförde landstinget en medarbetarenkät. Enkäten tar sikte på motivation, ledarskap och styrning. Landstingets ambition är att resultatet i medarbetarenkäten ska behållas eller förbättras jämfört med tidigare mätningar. Insatser för att stärka den hälsofrämjande inriktningen i arbetsmiljöarbete fortsätter. Ytterligare satsningar har gjorts och antalet hälsofrämjade arbetsplatser är fler och därmed har antalet häsoinspiratörer ökat. 5
God Kompetensförsörjning Landstingets ambition är att ha god planering för kompetensförsörjning som bygger på verksamheternas bedömningar av framtida kompetensbehov. Omvärldsspaning och utbildningsplanering är ett led i kompetensförsörjningsarbetet. Landstingets samarbete med olika lärosäten i regionen intensifieras. Samarbetet med universitetet i Örebro fördjupas bl a genom läkarutbildningen. Stöd för vårdadministratörsutbildning i länet samt arbete för att få psykologutbildning till Karlstads Universitet är viktiga aktiviteter. Huvudparten av landstingets kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsdelen utgörs av de som genomför verksamhetsförlagd utbildning inom landstinget. Landstinget i Värmland har ett omfattande rekryteringsbehov under de närmaste tio åren. Hög kvalitet i rekryteringsarbetet ökar landstingets attraktionskraft som arbetsgivare. Marknadsföringsarbetet i samband med rekrytering har genomförts under året. Som ett led i att rekrytera och attrahera nya medarbetare till organisationen har landstinget medverkat vid ett flertal rekryteringsmässor på internationell, nationell och regional nivå. Vidare har annonsering i medier breddats, som exempel har annonsering i sociala medier och nätsajter ökat. Trots dessa insatser når Landstinget inte målsättningen om full balans i sin kompetensförsörjning. Landstinget har fortsatta utmaningar då det gäller att minska beroendet av hyrläkare samt motivera medarbetarna att studera vidare inom olika specialistområden. Gott ledarskap och gott medarbetarskap Landstinget fortsätter sitt arbete med att stärka ledarskapet och medarbetarskapet samt att öka kunskapen och delaktighet i lean-arbetet. Landstingets ledarprogram Livledarakademin har utvecklas med teman som patientsäkerhet, lean, kommunikativt ledarskap och produktionsplanering. Medarbetarutbildning har genomförts som en del av det hälsofrämjande arbetet. Landstingets fortsätter att använda LOM (ledar- och medarbetardeklaration) som verktyg för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, det är ytterligare en del av arbetet kring attraktiv arbetsgivare 6
Jämställdhet och andra diskrimineringsområden Landstingsstyrelsen har undertecknat CEMR-deklarationen (Council OF Européen Municipalastes and Regions) ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Landstingsstyrelsen har antagit och beslutat om handlingsplan för jämställdhet. Den kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med att öka kunskapen om jämlikhets- och jämställdhetsfrågor i hela organisationen. Jämställdhetsutbildningen för chefer inkluderar hela diskrimineringslagstiftningen. Jämställdhetsarbete är en förutsättning för att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och god vård med hög kvalitet. 150-års Jubileum Landstinget i Värmland fyllde 150 år och det firades med att alla medarbetare inbjöds till en stor jubileumsföreställning i Löfbergs Lila Arena. Jubilemsföreställningen var ett tack till alla medarbetare för de insatser de gör varje dag i landstingets uppdrag som vårdgivare. Annica Liden HR-chef 7
8
Sammanfattning Medarbetare 2013 har som syfte att ge en bred information om utvecklingen inom personalområdet. Dokumentet ska kunna användas både som extern information om landstinget och internt i verksamhetsplanering och uppföljning. Den 31 december år 2013 är mätdatum. Information om begreppen som används i dokumentet finns i kapitlet Definitioner och förklaringar. Dokumentet Medarbetare finns på www.liv.se för innevarande år samt de senaste 5 åren. Vid större avvikelser kan orsaken vara organisationsförändringar. Medarbetare 2013 följer de principer som fastställdes av landstingsstyrelsen 2001 och som varje år redovisar personalstatistiken inom följande områden: Medarbetare Landstinget i Värmland hade i december 2013 7 227 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare 5 856 kvinnor och 1 371 män Andelen kvinnor är 81 procent och andelen män är 19 procent Antalet tillsvidareanställda har ökat med ca 60 medarbetare under 2013, även visstidsanställningarna har ökat med ca 40 medarbetare. Ledarskap Landstinget har cirka: 335 medarbetare med ett chefsuppdrag 71 procent kvinnor och 29 procent är män Ålder medelåldern för landstingets medarbetare är 47 år Medelålder är 47 år för både kvinnor och män. Åldersintervallet 50 59 år motsvarar 31 procent av landstingets tillsvidareanställda medarbetare. Under 2013 har andelen medarbetare som är 29 år och yngre ökat till 9 procent, vilket kan jämföras med mosvarande andel 2003 som var 5 procent. 9
Pension 179 medarbetare avslutade sin anställning för ålderspension Inom de kommande 5 åren kommer 17 procent av medarbetare att uppnå åldern 65 år, vilket motsvarar i genomsnitt ca 220 medarbetare per år. Arbetstid Tillsvidareanställda medarbetare: andel heltidsanställning utgör 88 procent andel deltidsanställningar utgör 12 procent andel kvinnor med en heltidsanställning är 86 procent och andelen för män är 95 procent den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95,9 procent, för kvinnor är andelen 95,5 procent och för män 97,8 procent Närvarotiden i landstinget 2013 motsvarar 6 071 årsarbeten, vilket är en ökning med ca 60 årsarbetare jämfört med 2012. Frånvarotiden för 2013 uppgår till 2 172 årsarbeten, vilket är en ökning med ca 30 årsarbetare jämfört med 2012. Sjukfrånvaro sjukfrånvaron är 5,0 procent för kvinnor är sjukfrånvaron 5,5 procent och för män är den 3,0 procent Sjukfrånvaron i landstinget ökar i jämförelse med föregående år, vilket följer utvecklingen på nationell nivå.. Personalkostnader Lönekostnaderna uppgår till 3 422 miljoner kronor inklusive arbetsgivaravgift enl. lag Av landstingets totala personalkostnader utgör lönekostnaderna 64 procent för 2013. Kostnaderna för hyrläkare har ökat med 10 miljoner kronor till 87,7 miljoner kronor under 2013 10
Historisk översikt Nedan följer en kort beskrivning av händelser inom landstinget under de senaste 18 åren. 1990 1991 fanns det cirka 18 000 medarbetare inom landstinget, vilket är det högsta antalet medarbetare som landstinget någonsin har haft. 1991 1992 genomfördes kommunalisering av äldrevården, den så kallade ädelreformen, vilket innebar att drygt 4 000 medarbetare fick kommunerna som arbetsgivare. 1994 1995 överfördes ansvaret för länets funktionshindrade och psykiskt sjuka i öppenvård över till kommunerna. Detta medförde att cirka 1 700 medarbetare gick över till kommunerna. På grund av omstruktureringar inom landstinget minskade antalet medarbetare till cirka 10 750 personer. 1998 1999 överfördes vårdgymnasierna till kommunerna och vårdhögskolan till universitetet, cirka 180 medarbetare bytte därmed huvudman. Utvecklingen under 2000-talet 2001 bildades Region Värmland och cirka 60 medarbetare inom olika grenar av den regionala verksamheten följde med till den nya arbetsgivaren. Dessutom gjordes ett antal omorganisationer, bland annat infördes länsverksamhetsorganisationen. Förändringar och rationaliseringar av landstingets verksamheter innebar att landstinget i slutet av år 2001 hade cirka 8 750 medarbetare. 2002 fortsatta rationaliseringar och omstruktureringar innebar att antalet medarbetare minskade till 8 350. 2003 överfördes två gymnasieskolor, Billerud och Södra Viken, till annan regi, vilket tillsammans med förändringen av landstingets organisation minskade antalet medarbetare till cirka 8 200. 2004 i november övergick verksamheter i Kristinehamn och Säffle till Carema och cirka 350 medarbetare lämnade landstinget. 2005 genomfördes inga förändringar av landstingets organisation som påverkade antalet anställda. 2006 ökade antalet anställda med cirka 60 medarbetare detta trots att inga förändringar av landstingets organisation genomfördes. 2007 lämnade enheten för utbildning landstinget och gick över till Region Värmland. Det innebar att cirka 200 medarbetare lämnade landstinget. Landstingets verksamheter organiserades i divisioner. Under hösten infördes anställningsstopp på grund av ekonomiska restriktioner. 2008 återtog landstinget huvudmannaskapet för den verksamhet i Säffle, Årjäng, Kristinehamn och Storfors som Carema Närvård tidigare ansvarat för. Den 1 november ökade antalet medarbetare inom landstinget med cirka 200 personer, varav 150 personer inom division allmänmedicin. 11
2009 genomfördes en omfattande omställningsprocess delvis med anledning av lågkonjunkturen och därigenom minskade skatteintäkter för landstinget. Landstinget minskade antalet medarbetare med cirka 180 personer. 2010 antalet tillsvidareanställda medarbetare i landstinget minskade med 48 personer. Detta med anledning av införandet av Hälsovalet och omställningsarbetet som påbörjades under 2009. Antalet medarbetare för visst arbete ökade något vilket till viss del orsakades av landstingets satsning på kökortning. 2011 antalet medarbetare fortsatte att minska under året. Det kan till stor del förklaras av det fortsatta omställningsarbete som påbörjades 2009 och slutfördes under året. Under hösten genomfördes en kampanj för att minska kostnaderna inom landstinget. En stor kompetenssatsning på vårdadministratörer genomfördes. Kökortningen och kompetenssatsningen är några orsaker till att antalet visstidsanställningar ökat. I övrigt präglades året av lokalförändringar framförallt vid centralsjukhuset, nya hus invigdes och andra verksamheter bytte lokaler. 2012 efter några års minskning av antalet medarbetare så ökade både antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda. Arbetet med införande av vårdinformationssystemet Cosmic kan till viss del förklara ökningen av antalet medarbetare. 2013 antalet medarbetarefortsätter att öka under 2013 vilket gäller både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Under året genomfördes förändring i divisionsorganisationen, Länsspecialiteter upphörde som egen division och dess verksamhetsområden överfördes till andra divisioner. Under de tio senaste åren har antalet medarbetare varierat men vid utgången av 2013 är andelen medarbetare i nivå med antalet 2004. Antal medarbetare per anställningsform åren 2009 2013 År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timavlönade * 2009 6 644 420 649 2010 6 596 494 694 2011 6 519 559 731 2012 6 543 583 750 2013 6 607 624 780 * Antal timavlönade varierar mycket under året. Här redovisas ett genomsnittligt antal för respektive år. 12
Antal medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning åren 2004 2013 Antal medarbetar med tillsvidare- eller visstidsanställning per månad åren 2009 2013 Månad 2009 2010 2011 2012 2013 Januari 7 205 7 059 7 059 7 084 7 103 Februari 7 195 7 093 7 057 7 109 7 136 Mars 7 203 7 121 7 034 7 104 7 160 April 7 202 7 098 7 022 7 116 7 159 Maj 7 189 7 076 7 046 7 111 7 165 Juni 7 256 7 171 7 127 7 206 7 273 Juli 7 201 7 144 7 084 7 167 7 236 Augusti 7 163 7 082 7 068 7 135 7 201 September 7 087 7 075 7 072 7 128 7 205 Oktober 7 088 7 094 7 059 7 136 7 209 November 7 084 7 093 7 070 7 132 7 226 December 7 062 7 087 7 076 7 124 7 227 13
14
Medarbetare och Ledare Landstinget är organiserat med en linjeansvarig chef för hälso- och sjukvården och tandvård samt en linjeansvarig chef för verksamhetsoch ledningsstöd, de är direkt underställda landstingsdirektören. Landstinget har sedan 2007 organiserat verksamheten i divisioner. Personalstatistiken i Medarbetare 2013 redovisas på olika organisatoriska nivåer samt kvinnor och män per personalgrupper. Inom de flesta områden redovisas resultaten för en femårsperiod. Vid större avvikelser över åren kan organisationsförändringar ha påverkan på resultatet. Antalet anställda per verksamhetsstöd-och ledningsstöd samt hälsooch sjukvård och tandvård Verksamhets-och ledningsstöd 11,5% Hälso-och sjukvård samt Tandvård 88,5 % Redovisning av divisionernas olika verksamhetsområden finns sist i dokumentet Hälso-och sjukvård samt Tandvård Andel i procent Medicin 18,0% Psykiatri 9,8% Opererande specialiteter 18,4% Diagnostik 7,4% Hälsa, Habilitering, Rehab 5,2% Allmänmedicin 11,4% Sjukhuset i Torsby 4,9% Sjukhuset i Arvika 4,9% Folktandvården 7,6% Hälso- o sjukvårdsgemensamt 1,6% Verksamhets- och ledningsstöd Andel i Procent IT 1,4% Landstingsservice 5,2% Landstingsfastigheter 1,2% Landstingshälsan 0,3% Landstingsgemensamt 0,4% Landstingets kansli 3,3% 15
Anställda I december 2013 var 7 227 personer anställda (tillsvidare- eller visstidsanställda) i landstinget. Det är en ökning med ca 100 medarbetare jämfört med 2012. Under perioden 2009 2013 har antalet anställda ökat med 2,3 procent (ca 165 medarbetare). Kvinnor och män Andelen kvinnor och män med tillsvidare- och visstidsanställning inom landstinget år 2013. Män 19% Kvinnor 81% Andelen medarbetare är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Förhållandet mellan andelen män och kvinnor varierar marginellt under de senaste tio åren. Jämställdhet Under 2011 genomfördes en jämställdhetsrapport s.k. JÄMIX en modell för att beskriva nyckeltalsfaktorer. Rapporten togs fram i samarbete med Nyckeltalsinstitutet. I Medarbetare 2013 redovisas Jämix-nyckelal under respektive område. Följande nyckeltal redovisas: Andel personalgrupper med könsfördelning ( sid 19) Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda (sid 26) Kvinnor och mäns löner (sid 67-69) Skillnad i lång sjukfrånvaro mellan kvinnor och män (sid 58) Skillnad i andel tillsvidareanställda kvinnor och män (sid 18) Skillnad i ålder o kön och sysselsättningsgrad, (sid 29 och 42) 16
Divisioner Antal tillsvidare- eller visstidsanställda medarbetare per division åren 2009-2013. Division Länsspecialiteter upphörde 2013 och verksamhetsområdena inom divisionen överflyttades till divisionerna Medicin, Opererande specialiteter och Hälsa, Habilitering och Rehabilitering. *Divisionernas verksamhetsområde finns beskrivna i tabell sist i dokumentet. Större avvikelser över åren kan bero på organisationsförändringar. 17
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare per division 2013 Anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Division Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Medicin 1 171 944 227 128 107 21 Psykiatri 623 486 137 87 69 18 Opererande specialiteter 1 228 1 037 191 99 80 19 Diagnostik 514 439 75 21 15 6 Hälsa, Habilitering, Rehab 329 287 42 44 34 10 Allmänmedicin 716 622 94 109 81 28 Sjukhuset i Torsby 328 297 31 23 16 7 Sjukhuset i Arvika 319 283 36 33 22 11 Folktandvården 520 446 74 26 19 7 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 109 87 22 9 7 2 IT 88 21 67 12 1 11 Landstingsservice 359 265 94 14 8 6 Landstingsfastigheter 82 15 67 3 3 Landstingshälsan 19 11 8 Landstingsgemensamt 26 21 5 2 1 1 Landstingets kansli 227 171 56 14 10 4 Hela LiV 6 607 5 390 1 217 624 470 154 Jämixnyckel- Andelen medarbetare som innehar en tillsvidareanställning är 91 %. Visstidsanställningarna motsvarar 9 %. I gruppen visstidsanställda är AT-läkare och sjuksköterskor i åldersgruppen 20 34 år de största grupperna. Kvinnor och Män Andelen kvinnor som innehar en tillsvidareanställning är 92 % för män är motsvarande andel 89 %. 18
Arbetsområde och personalgrupp Arbetsidentifikation (AID) är ett kollektivavtal för en partsgemensam statistiköverenskommelse och används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta. AID är ett system för gruppering av arbetsuppgifter och är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. Redovisningen i dokumentet Medarbetare sker enligt AID, vilket innebär redovisning per arbetsområde, personalgrupp och etikett (se definitioner). Jämix nyckeltal Landstinget i Värmland organiserar sina medarbetare i 27 olika personalgrupper och 122 olika etiketter/kategorier. För att en personalgrupp eller etikett/ kategori skall vara jämställd krävs att fördelningen mellan kvinnor och män är 60 40 procent. Inom landstinget finns 2013 två personalgrupper och 22 olika etiketter/kategorier som är jämställda. Den mest jämnställda personalgruppen är läkare där kvinnor utgör 47 procent och män 53 procent samt tandläkare där 52 procent är kvinnorna och 48 procent är män. Antal tillsvidare- eller visstidsanställda medarbetare per arbetsområde och personalgrupp Arbetsområde Personalgrupp Alla Kvinnor Män Administration Administratör 222 206 16 Handläggare 268 178 90 Ledningsarbete 270 208 62 Vårdadministratör 494 494 - Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 13 12 1 Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 58 43 15 Städ, tvätt m.fl. 190 173 17 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 84 83 1 Dietist 19 18 1 Logoped 27 27 - Rehab o förebygg, övriga 54 44 10 Sjukgymnast 159 133 26 Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 15 15 - Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 124 120 4 Socialt arbete 8 6 2 Tandvård Tandhygienist 132 130 2 Tandläkare 133 69 64 Tandsköterska 226 226 - Tandvård, övriga 23 15 8 Teknikarbete Hantverkare m.fl. 95 10 85 Ingenjörer m.fl. 116 28 88 Tekniker 72 4 68 Vård och omsorgsarbete Laboratoriepersonal m.fl. 298 276 22 Läkare 798 377 421 Psykolog m.fl. 96 79 17 Sjuksköt/barnmorska 2 205 1 981 224 Undersköterska m.fl. 1 039 908 131 Hela LiV 7 227 5 856 1 371 19
Arbetsområden och personalgrupper i förhållande till varandra Personalgruppernas andel har förändras marginellt de senaste åren. Under de senaste åren har andelen sjuksköterskor och undersköterskor förändrats. Andelen sjuksköterskor ökar medan andelen undersköterskor minskar. Förändringen utgör en procent vid jämförelse åren 2012 och 2013. Arbetsområden och personalgrupp 2013 Fördelning i procent Administration/ Ledningsarbete 4% Administration/ vårdadministratör 7% Handläggare/ administratör 7% Skol- och barnomsorgsarbete 0,2% Kultur, turism och fritidsarbete 0,2% Köks- och städarbete 3% Rehabilitering och förebyggande arbete 5% Socialt och kurativt arbete 2% Vård och omsorgsarbete 61% Tandvård 7% Arbetsområdet vård och omsorg fördelas enligt följande personalgrupper Sjuksköterska/barnmorska 50 % Undersköterska 23% Läkare 18% Laboratoriepersonal 7 % Teknikarbete 4% 20
Personalgrupper de senaste 5 åren Inom området hälso- och sjukvård har antalet undersköterskor minskat medan antalet sjuksköterskor har ökat. Antalet handläggare ökar bl.a. inom områdena information och övergripande verksamhetsplanering. Inom Division IT ökar antalet handläggare medan antalet tekniker minskar. Personalgrupp Förändring Förändring 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 2012-2013 Administratör 223 223 203 208 222-1 14 Arbetsterapeut 79 84 86 84 84 5 5 Bibliotekarie m.fl. 15 15 13 13 13-2 -2 Dietist 10 13 15 15 19 9 4 Fritidspedagog m.fl. 15 15 16 14 15 0 1 Handläggare 212 224 227 232 268 56 36 Hantverkare m.fl. 87 80 92 93 95 8 2 Ingenjörer m.fl. 91 90 95 97 116 25 19 Kurativt arbete 126 125 116 115 124-2 9 Köks- och måltidsarbete 76 64 63 58 58 18 0 Laboratoriepersonal m.fl. 305 309 307 309 298-7 -11 Ledningsarbete 250 253 260 263 270 20 7 Logoped 22 21 25 26 27 5 1 Läkare 750 764 784 790 798 48 8 Vårdadministratör* 451 469 469 475 494 43 19 Psykolog m.fl. 89 93 96 92 96 7 4 Rehab o förebygg, övriga 62 60 59 53 54-8 1 Sjukgymnast 160 155 158 152 159-1 7 Sjuksköt/barnmorska 2 115 2 144 2 153 2 185 2 205 90 20 Socialt arbete 4 4 6 6 8 4 2 Städ, tvätt m.fl. 193 195 190 189 190-3 1 Tandhygienist 130 130 134 135 132 2-3 Tandläkare 131 128 122 131 133 2 2 Tandsköterska 231 225 219 220 226-5 Tandvård, övriga 23 24 25 23 23 0 0 Tekniker 85 91 92 91 72-13 -19 Undersköterska m.fl. 1 134 1 098 1 064 1065 1 039-95 -26 Benämningen Vårdadministratör infördes 2012 och har i tidigare Medarbetare-dokument benämnts läkarsekreterare. 21
Personalgrupp sjuksköterskor Sjuksköterskor är landstingets största personalgrupp och antalet har ökat de senaste fem åren. AID-kod Etikett 2009 2010 2011 2012 2013 206013 Ambulanssjuksköterska 28 31 43 55 65 206010 Anestesisjuksköterska 85 84 83 86 91 205011 Barnmorska mottagning/rådgivning 68 70 66 71 73 205010 Barnmorska vårdavdelning 77 78 73 76 80 206011 Distriktssjuksköterska 189 178 173 171 182 206020 Företagssjuksköterska 4 5 3 5 4 206015 IVA-sjuksköterska 98 104 104 109 100 206016 Operationssjuksköerskat 87 85 80 81 86 206012 Psykiatrisjuksköterska 113 112 112 106 108 206510 Röntgensjuksköterska 73 80 80 80 75 206018 Sjuksköterska barn 73 67 67 64 55 206090 Sjuksköterska annan 1 139 1 165 1 183 1 197 1 204 206023 Sjuksköterska specfunktion 39 40 43 46 47 206021 Sjuksköteska specialistinriktning 46 48 47 46 46 Totalt Tillsvidare- och visstidsanställda sjuksköterskor per etikett åren 2009-2013 2 115 2 144 2 153 2 185 2 205 22
Personalgrupp läkare Antalet läkare har ökat under de senaste fem åren. Landstinget har medvetet valt att satsa på utökning av antalet platser för ST-läkare och AT-läkare, vilket är en del i kompetensförsörjningsstrategin. Tillsvidare- och visstidsanställda läkare per etikett åren 2009-2013 Etikett 2009 2010 2011 2012 2013 Överläkare 286 275 265 277 282 Distriktsläkare 144 137 134 122 116 Företagsläkare 3 2 2 2 2 Specialistläk 51 69 81 76 83 Legitimerad Läkare, annan 20 27 29 28 35 ST-läkare (Leg läkare under specialisttjänstgöring) 179 189 190 195 191 Läkare ej legitimation annan (vikarierande underläkare) 13 7 21 26 27 AT-läk ej legitimation 55 59 63 66 68 Totalt 750 764 784 790 798 I diagramet nedan visas antalet tillsvidareanställda läkare de senaste fem åren 2009 2013 23
Åldersfördelning för tillsvidareanställda läkare Åldersfördelning december 2013 Distriktsläkare Överläkare Specialistläkare ST- läkare 25-29 år 1 0 0 22 30-34 år 1 2 6 80 35-39 år 8 22 30 54 40-44 år 19 35 29 20 45-49 år 16 56 9 9 50-54 år 20 51 2 4 55-59 år 18 51 0 0 60-64 år 23 51 0 1 65-69 år 4 9 1 0 Personalomsättning Personalomsättning är ett nyckeltal som ofta används för att beskriva rörligheten i en organisation. Personalomsättning beskriver i vilken omfattning medarbetare byts ut (omsätts) under en viss period i en organisation. Nyckeltalet personalomsättning beräknas oftast som antalet avgångar eller som antalet rekryterade i procent av det genomsnittligt antal anställda under en viss period. Personalomsättningen inom landstinget är låg när det gäller tillsvidareanställningar, den utgör cirka 2,6 procent för 2013 vilket är en liten ökning i jämförelse med de senaste tre åren. Detta är baserat på förhållande mellan antalet medarbetare som rekryterats extern till en anställning i Landstinget i Värmland under 2013 och genomsnittligt antal anställda under 2013. 24
Ledarskap Gott ledarskap är ett prioriterat område i landstingets flerårsplan. Landstingets ledarstrategi beskriver det samlade konceptet för ett ledarskap i landstinget. Det består av riktlinjer, introduktion, ledarskapsutbildning, chefsstöd och uppföljning under chefsperioden. Ledarskapsutbildningar erbjuds inom LiV-ledarakademin som innehåller aktiviteter för blivande chefer såsom Skola för ledning, Grundutbildning för nya chefer samt fördjupningsutbildningar för erfarna chefer inom områdena Jämställdhet, Utvecklande ledarskap, Presentationsteknik och Avlastande samtal. Ledare I följande redovisning ingår endast chefer som har fullt ledningsansvar det vill säga har såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. Enligt det nya klassificeringssystemet (AID) indelas chefer i följande nivåer Kod Beskrivning Exempel A B C Landstingsdirektör, Divisionschef Verksamhetschef eller motsvarande Avdelningschef/Enhetschef Chef direkt underställd alternativt ansvarar inför politisk nämnd/styrelse Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och personalansvar Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar över verksamhetsområde 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande ansvar inom ansvarsområdet Jämixnyckel- Antal chefer Inom landstinget finns 335 medarbetare som har ett chefsuppdrag, varav 71 procent är kvinnor och 29 procent män. Landstinget har totalt 7 227 medarbetare och av dessa har 5 procent chefsuppdrag. De flesta chefer arbetar heltid. Ett nyckeltal som används i Jämix är relationen mellan antalet kvinnor och män i organisationen och andelen kvinnor och män som är chefer. Relationen i Landstinget är fyra procent för kvinnor och sju procent för män. Chefsnivå Benämning/nivå Alla Kvinnor Män A Landstingsdirektör/divisionschef 12 6 6 B Mellanchef/verksamhetschef 68 44 24 C 1:a linje chef/avdelnings/enhetschef 255 187 68 25
Andel chefer i procent per chefsnivå och kön Ålder Medelåldern för chefer inom landstinget är 51,5 år. 50 procent av cheferna återfinns i åldersgruppen 50 59 år. Medelålder i de olika ansvarsnivåerna Medelålder Alla Kvinnor Män A/Landstingsdirektör./Divisionschef 53,9 53,7 54,2 B/Mellanchef/Verksamhetschef 53,1 53,9 51,8 C/1:a linjen chef/avdelningschef 51 50,6 52 26
Åldersfördelning i de olika ansvarsnivåerna Åldersgrupp A/Landstings dir./ Divisionschef B/Mellanchef/ Verksamhetschef C/ 1:a linjen chef/ Avdelningschef 20-29 år 1 30-39 år 2 29 40-49 år 4 15 65 50-59 år 6 41 118 60 år och äldre 2 10 43 Åldersfördelningen för kvinnor och män med ett chefsuppdrag 2013 27
Chefer per division Andelen chefer i förhållandet till antalet medarbetare per division 28
Ålder Jämixnyckel- Åldersstruktur hos medarbetarna Medelåldern för landstingets medarbetare är 47 år. Medelåldern har växlat mellan 47 år och 48 år de senaste tio åren. Under 2013 har andelen medarbetare i åldern 29 år och yngre ökat. När det gäller medelåldern för kvinnor respektive män så skiljer den sig ytterst lite. Medelåldern för kvinnor är 47 år och för män är den 46 år. Däremot finns en skillnad i medelålder när det gäller anställningsform. Tillsvidareanställdas medelålder är 49 år medan de visstidsanställdas medelålder är 36 år. Under 2013 var ca 1 200 medarbetare 60 år eller äldre vilket motsvarar 17 procent av landstingets medarbetare för tio år sedan var den siffran 11 procent. Åldersfördelningen för tillsvidare- och visstidsanställda åren 2003 och 2013 Flest medarbetare finns inom åldersgruppen 50-59 år, de utgör cirka 31 procent av medarbetarna inom landstinget. Det har skett en viss förskjutning i ålderstrukturen genom att landstinget har ökat andelen yngre medarbetare 2013 vid jämförelse med 2003. 29
Åldersfördelning för kvinnor och män med tillsvidareanställning eller visstidsanställning 2013 Tillsvidareanställda Alla Kvinnor Män 29 år och yngre 379 301 78 30-39 år 1 190 935 255 40-49 år 1 615 1 297 318 50-59 år 2 216 1871 345 60 år och äldre 1 209 988 221 Visstidsanställda 29 år och yngre 266 204 62 30-39 år 162 116 46 40-49 år 93 73 20 50-59 år 64 51 13 60 år och äldre 39 26 13 Antal medarbetare per åldersgrupp åren 2009-2013 30
Medelålder per arbetsområde och personalgrupp I nedanstående tabell visas medelålder per arbetsområde, personalgrupp och kön för tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Medelålder Alla Kvinnor Män Arbetsområde: Vård och omsorgsarbete Laboratoriepersonal m.fl. 50 50 48 Läkare 44 42 46 Psykolog m.fl. 46 46 46 Sjuksköt/barnmorska 45 45 43 Undersköterska m.fl. 51 51 48 Arbetsområde: Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 44 44 40 Dietist 39 40 30 Logoped 38 38 Rehab o förebygg, övriga 50 51 47 Sjukgymnast 42 43 40 Arbetsområde: Tandvård Tandhygienist 49 49 37 Tandläkare 48 46 49 Tandsköterska Tandvård, övriga Arbetsområde: Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 44 46 39 Städ, tvätt m.fl. 50 50 38 Arbetsområde: Teknikarbete Hantverkare m.fl. 46 48 46 Ingenjörer m.fl. 49 49 49 Tekniker 46 42 46 Arbetsområde: Administration Administratör 51 51 46 Handläggare 49 48 50 Ledningsarbete 51 51 51 Vårdadministratör 50 50 Arbetsområde: Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 51 50 63 Arbetsområde: Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 52 52 Arbetsområde: Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 47 47 51 Socialt arbete 50 51 45 31
I nedanstående tabell visas åldersfördelningen i tioårsintervaller samt medelålder inom respektive division för tillsvidare och visstidsanställda 2013 Division 29 år och yngre 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år och äldre Medelålder Medicin 188 317 294 365 135 44 Psykiatri 55 142 161 211 141 48 Opererande specialiteter 257 357 411 200 47 Diagnostik 32 76 139 170 118 49 Hälsa, Habilitering, Rehab 44 74 105 104 46 45 Allmänmedicin 50 124 204 261 183 49 Sjukhuset i Torsby 33 74 75 120 49 47 Sjukhuset i Arvika 32 73 64 119 64 47 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 8 18 31 40 21 49 IT 14 29 25 21 11 43 Landstingsservice 38 53 83 132 67 48 Landstingsfastigheter 2 8 22 35 18 51 Folktandvården 31 79 101 205 130 51 Landstingshälsan 5 8 6 54 Landstingsgemensamt 1 3 8 9 7 51 Landstingets kansli 14 33 53 84 56 50 32
Pensionsavgångar I kapitlet pensionsavgångar beräknas 65 års ålder som utgångspunkt för att uppskatta kommande pensionsavgångar. Enbart tillsvidareanställda medarbetare ingår i kapitlet pensionsavgångar. Av de 6 607 medarbetare som vid årsskiftet 2013/2014 var tillsvidareanställda i landstinget kommer cirka 35 procent motsvarande ca 2 300 medarbetare att bli 65 år under de kommande tio åren. Det betyder att ca 230 per år uppnår åldern 65 år. Under 2013 har endast någon enstaka medarbetare erhållit avtalspension vilket är en stor minskning vid jämförelse med de senaste åren. Medarbetare som uppnår pensionsålder 65 år per år 2014-2023 33
Pensionsavgångar 2013 Ålderspension Personer Pension hel 162 Pension del 12 Från delpension till helpension 13 Från del- avtalspension till hel ålderspension 4 Särskild avtalspension Pension hel 1 Pension del 0 Andelen medarbetare som inom fem år uppnår 65 år Av landstingets medarbetare uppnår 17 procent åldern 65 år under åren 2014-2018. Detta motsvarar ca 1 091 medarbetare. Andelen medarbetare som uppnår åldern 65 år under perioden 2014 2018 Division Andel i procent åren 2014-2018 Medicin 11% Psykiatri 18% Opererande specialiteter 14% Diagnostik 20% Hälsa, Habilitering, Rehab 13% Allmänmedicin 20% Sjukhuset i Torsby 14% Sjukhuset i Arvika 18% Folktandvården 22% Hälso- o sjukvårdsgemensamt 16% IT 9% Landstingsservice 18% Landstingsfastigheter 18% Landstingshälsan 32% Landstingets kansli 22% Landstingsgemensamt 27% 34
Pension vid 65 år per personalgrupp De kommande åren beräknas stora pensionsavgångar ske inom många personalgrupper såsom sjuksköterskor, undersköterskor, tandsköterskor, städpersonal samt handläggare och administratörer. Antal medarbetare per arbetsområde och personalgrupp som uppnår 65 år perioden 2014 2018 Arbetsområde - Personalgrupp Alla Kvinnor Män Administration Administratör 41 38 3 Handläggare 57 36 21 Ledningsarbete 30 22 8 Vårdadministratör 90 90 Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 1 1 Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 2 2 Städ, tvätt m.fl. 39 39 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 11 11 Dietist 1 1 Logoped 2 2 Rehab o förebyggande övrigt 16 13 13 Sjukgymnast 10 9 1 Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 2 2 Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 17 16 1 Tandvård Tandhygienist 17 17 Tandläkare 25 11 14 Tandsköterska 61 61 Tandvård, övriga 1 1 Teknikarbete Hantverkare m.fl. 17 1 16 Ingenjörer m.fl. 18 5 13 Tekniker 9 9 Vård och omsorgsarbete Laboratoriepersonal m.fl. 58 53 5 Läkare 75 24 51 Psykolog m.fl. 8 6 2 Sjuksköt/barnmorska 265 239 26 Undersköterska m.fl. 216 195 21 35
Andelen medarbetare per personalgrupp som uppnår 65 år inom 5 år och 10 år Tillsvidareanställda Andel inom 5 år perioden 2014-2018 Andel inom 10 år perioden 2014-2023 Administratör 20% 44% Arbetsterapeut 14% 26% Bibliotekarie m.fl. 8% 42% Dietist 8% 15% Fritidspedagog m.fl. 14% 36% Handläggare 23% 39% Hantverkare m.fl. 19% 37% Ingenjörer m.fl. 16% 30% Kurativt arbete 15% 32% Köks- och måltidsarbete 4% 13% Lab personal m.fl. 20% 39% Ledningsarbete 11% 38% Logoped 10% 24% Läkare 11% 22% Psykolog m.fl. 11% 25% Rehab o förebygg, övriga 32% 48% Sjukgymnast 7% 22% Sjuksköt/barnmorska 13% 28% Socialt arbete 40% 80% Städ, tvätt m.fl. 22% 47% Tandhygienist 13% 33% Tandläkare 20% 41% Tandsköterska 29% 57% Tandvård, övriga 5% 20% Tekniker 15% 35% Undersköterska m.fl. 22% 49% Vårdadministratör 20% 38% 36
Arbetstid Hel- och deltidsanställningar Landstinget har under många år medvetet arbetat för att medarbetare med tillsvidareanställning ska ha heltid som grundanställning, vilket är fastställt i landstingets personalpolitiska plattform. Andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltid har ökat med 5 procent de senaste fem åren från 83 procent till årets 88 procent. Andel tillsvidareanställda med hel- och deltidsanställningar år 2009 2013 År Heltid Deltid 2009 83% 17% 2010 84% 16% 2011 86% 14% 2012 87% 13% 2013 88% 12% Andel tillsvidareanställda kvinnor och män med hel- och deltidsanställning 37
Nedan visas antalet hel- och deltidsanställningar för medarbetare med en tillsvidareanställning per division fördelat på kvinnor respektive män. Division Alla Kvinnor Män Heltid Allmänmedicin 547 464 83 Diagnostik 470 398 72 Folktandvården 446 374 72 Hälsa, Habilitering, Rehab 300 260 40 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 100 80 20 IT 86 20 66 Landstingets kansli 208 157 51 Landstingsfastigheter 79 13 66 Landstingsgemensamt 10 7 3 Landstingshälsan 14 10 4 Landstingsservice 295 204 91 Medicin 1 059 843 216 Opererande specialiteter 1 117 937 180 Psykiatri 577 448 129 Sjukhuset i Arvika 259 226 33 Sjukhuset i Torsby 246 216 30 Deltid Allmänmedicin 174 162 12 Diagnostik 44 41 3 Folktandvården Hälsa, Habilitering, Rehab 31 29 2 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 9 7 2 IT 2 1 1 Landstingets kansli 18 13 5 Landstingsfastigheter 3 2 1 Landstingsgemensamt 16 14 2 Landstingshälsan 5 1 4 Landstingsservice 64 61 3 Medicin 114 103 11 Opererande specialiteter 121 109 12 Psykiatri 47 39 8 Sjukhuset i Arvika 52 49 3 Sjukhuset i Torsby 82 81 1 38
Antal hel- och deltidsanställda med tillsvidareanställning inom Hälso- och sjukvårdens divisioner 2013 Antal hel- och deltidsanställda med tillsvidareanställning inom Verksamhets- och ledningsstöd 2013 39
Antal tillsvidareanställda med heltidsanställning per arbetsområde och personalgrupp 2013 Heltid Alla Kvinnor Män Administration Administratör 32 29 3 Handläggare 13 9 4 Ledningsarbete 12 10 2 Vårdadministratör 61 61 Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 3 3 Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 8 8 Städ, tvätt m.fl. 46 45 1 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 6 6 Dietist 4 4 Logoped 0 Rehab o förebygg, övriga 11 9 2 Sjukgymnast 9 8 1 Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 2 2 Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 18 17 1 Socialt arbete 1 1 Tandvård Tandhygienist 20 20 Tandläkare 10 8 2 Tandsköterska 43 43 Tandvård, övriga 1 1 Teknikarbete Hantverkare m.fl. 3 3 Ingenjörer m.fl. 5 2 3 Tekniker 0 Vård och omsorgsarbete Laboratoriepersonal m.fl. 30 29 1 Läkare 48 21 27 Psykolog m.fl. 6 5 1 Sjuksköterska/barnmorska 246 237 9 Undersköterska m.fl. 209 200 9 40
Antal tillsvidareanställda med deltidsanställning per arbetsområde och personalgrupp 2013 Deltid Alla Kvinnor Män Administration Administratör 38 35 4 Handläggare 15 12 3 Ledningsarbete 6 4 2 Vårdadministratör 65 65 0 Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 3 3 0 Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 7 7 0 Städ, tvätt m.fl. 52 51 1 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 6 6 0 Dietist 3 3 0 Logoped 0 0 0 Rehab o förebygg, övriga 13 11 2 Sjukgymnast 12 12 0 Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 2 2 0 Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 14 13 1 Socialt arbete 1 0 1 Tandvård Tandhygienist 22 22 0 Tandläkare 11 7 4 Tandsköterska 48 48 0 Tandvård, övriga 1 0 1 Teknikarbete Hantverkare m.fl. 5 0 5 Ingenjörer m.fl. 5 3 2 Tekniker 0 0 0 Vård och omsorgsarbete Laboratoriepersonal m.fl. 30 29 1 Läkare 54 30 24 Psykolog m.fl. 3 2 1 Sjuksköterska/barnmorska 247 240 7 Undersköterska m.fl. 215 208 7 41
Sysselsättningsgrad tillsvidareanställda Beräkningen av genomsnittlig sysselsättningsgrad erhålls genom att antalet anställningar divideras med den summerade sysselsättningsgraden. I beräkningsunderlaget ingår inte de som ansökt om nedsättning av sin grundtjänst däremot ingår de som har erhållit tillfällig utökning av sin sysselsättningsgrad. Jämix nyckeltal Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda medarbetare är 95,9, procent för år 2013. För kvinnor är den 95,5 procent och för män 97,8 procent. De senaste åren har harmedarbetarnas genomsnittliga sysselsättningsgrad ökat med ca tre procent från 92,7 procent 2003 till årets 95,9 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för tillsvidareanställda medarbetare År Sysselsättningsgrad 1980 73,0 % 1990 79,8 % 2000 91,5 % 2003 92,7 % 2009 94,6 % 2010 95,1 % 2011 95,5 % 2012 95,7 % 2013 95,9 % I nedanstående tabell visas antal tillsvidareanställda med hel- och deltidsanställning samt sysselsättningsgraden för deltidsanställda. Medarbetare med en deltidsanställning inom landstinget har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 70 procent. Antal tillsvidareanställda hel- och deltid per sysselsättningsgrad Alla Kvinnor Män Heltid 100 % 5 839 4 680 1 159 Deltid 75 % - 99 % 536 503 33 50 % - 74 % 294 261 33 Mindre än 50 % 53 45 8 42
Närvarotid och frånvarotid I personalsystemen utvärderas registrerad närvarotid och frånvarotid baserat på landstingets flextidssystem. Den registrerade tiden blir därför inte samma som planerad arbetstid (schemalagd tid). Fördelning mellan närvarotid och frånvarotid 2013 för tillsvidare och visstidsanställda samt timavlönade Förhållandet mellan andelen närvarotid och frånvarotid har varit oförändrad sedan 2010. 43
Fördelning av andelen timmar per närvaroorsak och frånvaroorsak 2013 I diagramet nedan illustreras närvaroorsakerna i tonskalan blått och frånvaroorsakerna i grön tonskala Fördelningen i andelen mellan de olika närvaro- och frånvaroorsakerna har varit relativt stabila de senaste åren. För året ses en ökning i andelen för Sjukfrånvaro/Tidsbegränsad sjukersättning, under 2012 uppgick andelen till 4 procent för året är andelen 5 procent. 44
Timmar för närvarotid och frånvarotid I nedanstående tabell redovisas all registrerad närvarotid i timmar. Vid en jämförelse av den totala närvarotiden har andelen timmar för övertid och timavlönade ökat under de senaste fem åren. Frånvaroorsaker som ökat de senaste fem åren är ledighet för studier, föräldraledighet samt sjukdom Närvarotimmar fördelat i närvaroorsaker de senaste fem åren Närvaro i timmar 2009 2010 2011 2012 2013 Tillsvidare- och visstidsanställda 9 720 029 9 699 830 9 709 177 9 729 003 9 804 426 Timavlönade 445 441 485 455 535 828 537 089 559 126 Arbete under jour/ber läkare 138 737 137 308 136 334 142 294 142 527 Arbete under jour/ber övriga 15 184 15 220 16 795 17 935 17 160 Fyllnadstid 44 738 49 478 49 116 47 759 44 036 Kökortning 9 358 16 142 10 213 6 504 4 093 Övertid 67 624 75 244 96 410 94 305 112 648 Hela LiV 10 441 112 10 478 232 10 553 874 10 574 889 10 684 016 Frånvarotimmar fördelat i frånvaroorsaker de senaste fem åren Frånvaro i Timmar 2009 2010 2011 2012 2013 Semester 1 374 238 1 387 840 1 384 635 1 378 169 1 393 818 Föräldraledigheter 569 471 601 581 638 696 668 863 698 484 Sjukfrånvaro/Tidsb.sjukersättning 574 080 541 641 580 799 622 858 665 300 Övriga ledigheter med lön 406 412 467 548 441 694 431 722 412 462 -därav kompetensutveckling och studier med lön 171 157 229 356 239 039 227 516 219 696 Övriga ledigheter utan lön 694 046 705 977 656 569 662 466 653 120 Hela LiV 3 618 247 3 704 587 3 702 392 3 764 078 3 823 184 45
Årsarbetare Ett nyckeltal som ofta används för att beskriva ett företags eller organisations produktion eller personalresurs är antal årsarbetare. Nyckeltalet årsarbetare erhålls genom att beräkna summan av timmar för närvarotid. På motsvarade sätt kan timmar för frånvarotid användas för att beskriva årsarbete för icke arbetad tid. Antalet årsarbetare kan beräknas med två olika mått. Val av mått beror på vad antalet årsarbetare avser att mäta. Nedan följer en beskrivning av två olika mått som kan användas vid beräkning av antal årsarbeten. Summan av all registrerad närvarotid (arbetad tid, fyllnadsoch övertid samt arbetad tid under jour och beredskap) per år dividerat med måttet 1 760 (146,66 tim/mån). Måttet 1760 används för att mäta den arbetade tiden, t ex i samband med produktionsuppföljningar såsom Nyas - och i landstingets tertialuppföljningar. Summan av all registrerad närvarotid samt avlönad frånvarotid (exempelvis semester) per år dividerat med måttet 1 980 (165 tim/mån). I Medarbetare 2013 används endast måttet 1 760 vid beräkning av antalet årsarbetare. Årsarbetare för närvarotid Antalet årsarbetare ökar för femte året i rad. 46
I nedanstående tabell redovisas närvarotid i antal årsarbetare för tillsvidare- och visstidsanställda samt timavlönade. Registrerade timmar för övertid och fyllnadstid samt arbetad tid för jour och beredskap ingår i tabellen Närvarotid i årsarbeten 2009 2010 2011 2012 2013 Tillsvidare- och visstidsanställda 5 522,7 5 508,6 5 516,6 5527,8 5 570,7 Timavlönade 253,1 277,0 304,5 305,2 317,7 Arbete under jour/ber läkare 78,8 78,0 77,5 80,9 81,0 Arbete under jour/ber övriga 8,6 8,7 10,2 9,5 9,8 Fyllnadstid 25,4 28,1 27,9 27,1 25,0 Kökortning 5,3 9,2 5,8 3,7 2,3 Övertid 38,4 42,8 54,8 53,6 64,0 Hela LiV 5 933 5 952 5 997 6 008 6 071 2013 organiseras Länsspecialiteters verksamheter till divisionerna Opererande specialiteter, Medicin och Hälsa, Habilitering och Rehabilitering, vilket påverkar antalet årsarbetare vid jämförelse. Vid större avvikelser över åren kan en av orsakerna vara organisationsförändringar. Antalet årsarbetare per division de fem senaste åren Närvarotid beräknat i årsarbeten Division 2009 2010 2011 2012 2013 Medicin 843,9 864,7 897,6 898,2 1 086,4 Psykiatri 578,1 575,0 583,2 587,3 613,8 Opererande specialiteter 672,2 687,8 700,3 709,1 1 085,3 Diagnostik 487,3 487,0 485,5 481,2 448,7 Hälsa, Habilitering, Rehab 242,9 241,9 252,0 251,1 283,5 Länsspecialitet 568,4 567,1 572,1 576,1 Allmänmedicin 655,5 643,7 633,8 628,3 654,3 Sjukhuset i Torsby 293,3 292,1 294,9 296,5 294,6 Sjukhuset i Arvika 295,2 298,5 296,8 304,0 294,4 Folktandvården 415,2 420,1 417,8 416,8 422,3 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 17,9 16,7 74,6 86,3 103,5 IT 72,5 74,1 78,8 76,9 88,9 Landstingsservice 392,2 388,5 387,9 378,4 364,7 Landstingsfastigheter 74,4 73,7 77,2 81,6 82,3 Landstingshälsan 17,3 18,0 18,3 18,1 15,2 Landstingsgemensamt 28,6 25,3 9,6 7,8 22,6 Landstingets kansli 276,2 278,1 216,0 210,8 209,4 Hela LiV 5 932 5 952 5 997 6 008 6 071 47
Närvarotid beräknat i årsarbeten per personalgrupp de senaste fem åren Personalgrupp 2009 2010 2011 2012 2013 Administratör 200,9 199,1 194,4 191,1 196,5 Arbetsterapeut 61,3 62,3 62,9 62,7 61,3 Bibliotekarie m.fl. 10,8 10,8 11,4 10,8 10,5 Dietist 8,4 9,2 11,2 11,9 13,2 Fritidspedagog m.fl. 11,5 12 12,2 12,3 11,9 Handläggare 187 192,5 201 202,1 229,8 Hantverkare m.fl. 92,4 91 100,1 105,7 103,4 Ingenjörer m.fl. 82 81,5 83,6 86,9 107,1 Kurativt arbete 92,7 99,1 93,9 92,8 93,3 Köks- och måltidsarbete 74,1 69,5 66,3 64,7 61,1 Lab personal m.fl. 259,6 258,6 256,2 252,4 245,1 Ledningsarbete 236,6 243,7 245,7 245,4 249,7 Logoped 17 15,9 18,8 19,4 19,0 Läkare 625,8 650,3 663,3 681,6 686,2 Psykolog m.fl. 70,1 69,4 69,4 73,3 76,0 Rehab o förebygg, övriga 48,6 48,5 46,5 44,4 41,5 Sjukgymnast 115,6 118,5 115,6 116,7 116,2 Sjuksköt/barnm 1 680,4 1 695,60 1 722,00 1 719,50 1 736,4 Socialt arbete 3,6 3,6 4,3 5 5,4 Städ, tvätt m.fl. 179,7 178,3 176,7 175,2 179,2 Tandhygienist 92,3 93,3 99,2 101,6 101,6 Tandläkare 99,8 101 96 96 98,8 Tandsköterska 178,1 178,1 175,2 172,6 176,1 Tandvård, övriga 21,9 20,7 20,9 20,5 19,7 Tekniker 80,6 84,3 83,9 83,3 65,3 Undersköterska m.fl. 1014,1 978,2 963,6 958,5 957,7 Vårdadministratör 386,6 387 402,1 401,6 408,2 Hela LiV 5 933 5 952 5 997 6 008 6 071 48
Årsarbetare för frånvarotid I nedanstående tabell redovisas frånvarotid beräknat i årsarbetare fördelat per frånvaroorsak. Frånvarotid beräknat årsarbeten 2009 2010 2011 2012 2013 Semester 780,8 788,5 786,7 783,1 791,9 Föräldraledigheter 323,6 341,8 362,9 380 396,9 Sjukfrånvaro/Tidsbegränsad Sjukersättning 326,2 307,8 330 353,9 378,0 Övriga ledigheter med lön 230,9 265,7 251 245,3 234,4 --därav kompetensutveckling och studier med lön 97,2 130,3 135,8 129,3 124,9 Övriga ledigheter utan lön 394,3 401,1 373,1 376,4 371,1 Hela LiV 2056 2 105 2 104 2 139 2 172 Antal årsarbetare per division de fem senaste åren. Vid större avvikelser kan en av orsakerna vara organisationsförändringar Frånvarotid beräknat i årsarbeten Division 2009 2010 2011 2012 2013 Medicin 305,1 324,2 329,4 336,4 419,3 Psykiatri 166,6 171,7 177,5 192 197,8 Opererande specialiteter 264,1 269,5 282,8 298,3 444,1 Diagnostik 172,5 170 173,8 178,1 163,9 Hälsa, Habilitering, Rehab 100,5 106,1 105,4 95,6 116,5 Länsspecialiteter 227,5 229,3 226,7 222,2 Allmänmedicin 218,2 219,2 223,9 218,5 225,5 Sjukhuset i Torsby 106,4 106,1 102,8 105,8 100,8 Sjukhuset i Arvika 109,9 129,8 115,2 120,3 118,5 Folktandvården 136,1 148,2 137,7 145,7 151,7 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 15,0 10,6 20,4 20,9 26,3 IT 18,0 17,5 22,1 21,1 22,6 Landstingsservice 18,4 102,3 103,9 101,3 97,5 Landstingsfastigheter 13,8 12,7 14,6 15,5 16,6 Landstingshälsan 6,0 5,3 4 5,9 5,4 Landstingsgemensamt 8,5 7,7 2,4 2 6,1 Landstingets kansli 85,5 84,2 60,9 59,2 59,7 Hela LiV 2 056 2 105 2 104 2 139 2 172 49