Protokoll 1 (17) Innehåll 43. Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014
Protokoll 2 (17) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl. 17.00-17.30 Beslutande Samuelson Eric M Hansson Alf S Sjögren Leif C Ahlberg Victoria S Månsson Mikael M Klarberg Per SD Zinn Olle M Höckert Lennart S Silfverstolpe Henrik FP Fredriksson Kerstin S Hilding Sonny KD Larsson Jan SD Regnell Kai MP Borg Robert S Ersättare Kullenberg Gösta M Persson Roger M Johansson Patrik S Blennhede Olof FP Ekström Lars SD Nilmo Bengt KD Ottergren Christian SÖS Övriga närvarande Christina Björkman, Titti Karlsson och Martin Nilsson Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2011-05-04 Paragrafer 43 Sekreterare Titti Karlsson Ordförande Eric Samuelson Justerare Sonny Hilding Kerstin Fredriksson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Tekniska nämnden för anslags uppsättande 2011-05-06 för anslags nedtagande 2011-05-28 Förvaringsplats Tekniska förvaltningen, Rådhuset Underskrift Katrin Carlsson
Protokoll 3 (17) 43. Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 Dnr 2011/83 Ajournering begärs. 3BÄrendebeskrivning Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2011, 70, Budgetprocess för Budget 2012, har tekniska förvaltningen upprättat Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 för tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhet. Inledning Framtidens Trelleborg står inför stora utmaningar de kommande åren. Stadens geografiska läge lockar både företag och barnfamiljer och visionen är att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Ett viktigt steg på vägen är en väl fungerande infrastruktur och under det gångna året har en rad fattade beslut satt tekniska förvaltningen i händelsernas centrum. Beslut har fattats om utbyggnad av Västra Ringvägen norrut mot väg 108, Hedvägens förlängning ut till E 6 vid Maglarps cirkulationsplats och i tätorten anläggandet av en cirkulationsplats i korsningen Hedvägen/väg 108. Förvaltningen har också erhållit medel för att starta utredning och planering inför en Yttre Ringväg runt Trelleborg. I samband med ett väl utbyggt vägnät, som är en av flera viktiga faktorer för att skapa goda kommunikationer, uppkommer även behovet av pendlarparkeringar, vilket planeras in vid Maglarpsrondellen och vid Hallabacken, med slutförande 2013. Vid Maglarpsrondellen finns även planer för en större rastplats. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att fullfölja avsiktsförklaringen att medfinansiera kapacitetsförstärkningen av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik och stationsläget Trelleborgs centralstation. Arbetet med förstudie för centralstationen fortgår, detaljplanearbetet ska starta och utredningen om ytterligare en tågstation fortskrider. Målet är att tågtrafiken ska starta år 2015. Planering inför ytterligare utbyggnad av bostadsområden, vid Västervång norra och Maglarps strand, fortsätter och planeras till 2013-2014. Utbyggnad av teknisk försörjning för att möjliggöra för ny företagsetablering både i östra och i västra Trelleborg, påbörjas redan i år. Arbetet med att etablera en södra fördelningsstation i hamnområdet fortsätter. Färdigställd ska den avlasta den centrala fördelningsstationen samt säkerställa att elnätet inte blir en begränsning i arbetet med att förtäta och utveckla det centrala Trelleborg och etablera ny bebyggelse i gamla hamnen, projekt Sjöstaden. Åtgärder för att förebygga översvämningar är ett prioriterat område kommande år. Den rapport om översvämningarna i augusti 2010, som presenterades i tekniska nämnden under hösten 2010, har nu resulterat i en åtgärdsplan för att förebygga liknande problem i framtiden. Åtgärderna ska påtagligt reducera risken för källaröversvämningar samt säkerställa funktionen av vatten- och avloppssystemet. Åtgärderna är planerade att utföras under 2011-2014.
Protokoll 4 (17) Landsbygdsprojekt Sjörup/Haglösa togs i drift under 2010 och ett femtiotal fastigheter anslöts till kommunalt vatten och avlopp. Nästa delprojekt, område Källstorp/Tullstorp, påbörjades förra året och arbetet med utbyggnad av hela vatten- och avloppsnätet på landsbygden beräknas vara slutfört 2018. Tekniska förvaltningens arbete med att skapa en levande innerstad med en säker trafikmiljö för alla kategorier av trafikanter fortsätter. Arbetet med att årligen utföra ett antal större och mindre trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter. Hög trafiksäkerhet är gatuavdelningens effektmål. Det kan gälla såväl trafikhinder som förstärkt belysning och under perioden 2012-2014 äskas medel till dessa åtgärder. I budgetskrivelsen görs en åtskillnad mellan kommunövergripande projekt och projekt som tekniska förvaltningen själv har initierat. Kommunövergripande projekt är projekt som förvaltningen inte själv har rådighet över, t ex förslag till ny infart vid hamnen, förebyggande åtgärder inför översvämningar på landsbygden, företagsetableringar, utbyggnad för bostäder vid Västervång norra och Maglarps strand samt Pågatågsutbyggnad m fl projekt, se nedan. Kommunövergripande projekt (tkr) 2011 2012 2013 2014 2012-2014 Översvämningar Landsbygd -10 000-10 000-5 000-25 000 Företagsetablering E-område (9E) -4 000-3 000-3 000-3 000-9 000 Ny företagsetablering Väst -5 000-10 000-10 000-25 000 Infart hamnen, från väster -10 000-10 000 0-20 000 Omläggning väg 511-10 000 0 0-10 000 Gångbro, E6-2 500-2 500 0-5 000 Maglarps Strand, utbyggnad bostäder 0-2 500-2 500-5 000 Västervång, forts utbyggnad bostäder 0-2 500-2 500-5 000 Pågatåg -5 000-10 000-15 000 Pendlarparkering, Maglarpsrondellen -6 000-6 000 Delsumma -4 000-40 500-51 500-33 000-125 000 Då tekniska nämnden tidigare år bara till viss del fått kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader, begär tekniska nämnden i fortsättningen full kompensation för kostnadsökningar enligt beslutsunderlag för investeringsprojekten. För de större investeringsprojekt som beslutats nyligen; Hedvägens och Västra Ringvägens förlängning, omläggning av väg 511, generationspark, GC-väg i Beddingestrand, trafiksäkerhetsåtgärder, rondellen vid Hedvägen samt utbyggnad av optofibernät, begär tekniska nämnden att få full kompensation för kostnadsökningar enligt beslutsunderlag, se specifikation av belopp under avsnittet Analys av budgetram 2012. Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar ansvar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnarna, torghandel samt kommunens optofibernät. Tekniska nämnden är även trafiknämnd och verkar stödjande för frivilligt trafiksäkerhetsarbete.
Protokoll 5 (17) Inom den skattefinansierade verksamheten finns två producerande avdelningar, gatu- och parkavdelningen. Administrativa avdelningen, serviceavdelningen samt projekteringsavdelningen utgör stödjande avdelningar. Energiavdelningen finns också representerad här i form av två befattningar som gatubelysningsmontör samt en stadsnätsplanerare för arbete med utbyggnad av optofibernätet. Gatu- och parkavdelningarnas arbete med skötselytor har ökat drastiskt de senaste åren efterhand som de nya områdena färdigställts. I samband med Västervångsområdets färdigställande ökade gatuavdelningens skötselytor med 20 000 m 2 och parkens ytor med 54 000 m 2. I planeringen ingår fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Västervång norra och på Maglarps strand under åren 2013-2014, vilket innebär ökade kapitaltjänst- och underhållskostnader. Arbete med trafiksäkerhetsåtgärder har varit ett annat prioriterat område de senaste åren. Under 2010 installerades ett antal crosslights (säkerhetsbelysningar) vid särskilt utvalda övergångsställen. I projektet ingår också ny belysning i parker och längs gator. Hastighetssänkande gupp och hinder är andra trafiksäkerhetsåtgärder som är inplanerade. Tekniska förvaltningen arbetar för att de gående ska ha högsta prioritet i trafikmiljön och ska därför konsekvent arbeta för en minskad trafikbelastning i centrum. Tillgången på miljövänliga transporter ska öka, till exempel i satsningen på fler och säkrare cykelvägar. Om det ska gå att trovärdigt locka bilister till att bli cyklister, så måste kvalitén, servicen och framkomligheten vara bra. Ett sätt är att pröva nya innovativa lösningar som räcken att hålla sig i när man väntar vid en överfart, luftpumpstationer längs cykelväg eller markbelysning. Småbåtshamnarnas framtida verksamhet och tillhörighet ingår i en större utredning om turismutveckling och Smygehuk som besöksmål. Småbåtshamnarnas har genererat ett underskott under de senaste åren, vilket skett på bekostnad av övrig verksamhet på gatuavdelningen. I budgetskrivelsen föreslås att en befattning som hamnansvarig inrättas för samordning av verksamheten. Tekniska nämnden antog i mars 2010 en affärsplan för optofiber med översiktlig budget och flerårsplan, baserad på basalternativet utbyggnad av alla enheter i Trelleborgshems fastighetsbestånd. Den fortsatta utbyggnaden följer planen och under 2011 kan upp till 1 300 lägenheter i områdena Fagerängen, Malörten, Hovslagaregatan, Sockenvägen och Akka få snabb internetuppkoppling. Beskrivning av verksamheten 2012 Gatuavdelning Gatuavdelningen kommer under 2012 att fortsätta prioritera arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder. Efter budgetdialog med tekniska nämnden kommer avdelningens effektmål Hög trafiksäkerhet att kvarstå. Förvaltningen anser att synen på trafiksäkerhet drastiskt har ändrats under senare år och en nollvision är ett nationellt mål. Gatuavdelningen kommer under 2012 att fortsätta arbetet med att bygga om ett stort antal övergångar i projektet Lätt avhjälpta hinder. Arbetet innebär bl.a. att man sänker kantstenen för att förenkla för gående att passera över gatan. Begreppet innebär att ombyggnaden inte ska vara alltför kostsam. Inventering och åtgärder i de större byarna kommer att fortsätta under 2012 i enlighet med nämndens beslutade landsbygdssatsning.
Protokoll 6 (17) Gatuavdelningen har i dialog med tekniska nämndens politiker diskuterat statusen på kommunens gångbanor och kommit fram till att man bör höja nivån på dessa. Gångbanorna har under årens lopp byggts på olika sätt där bl.a. grus och plattor ingår i, ofta svårskötta, ytor. Det är ett intressant projekt för att skapa mer lättskötta gångbanor, ge ett enhetligt intryck och på sikt göra staden mer attraktiv och välkomnande. Ett första steg blir att göra en inventering och en kostnadskalkyl för de mest populära gångvägarna. Renhållningen av våra gator, gångvägar och cykelbanor bör öka. Under tidigare år sopades gatorna var 6:e vecka, men pga. sparbeting görs detta bara 2 gånger per år, vår och höst. I samband med kommunens dagvattenprojekt har det också framkommit att andelen orent vatten från högt trafikerade vägar minskar vid ökad sopning. Ökade kostnader för sopning måste vägas mot en förbättrad stadsmiljö. Renhållningen av gatorna kräver också bättre kommunikation med fastighetsägare. De kommer därför att informeras om sitt ansvar att sopa, föra bort nedskräpande föremål, röja snö etc. Under året kommer gatuavdelningen att planera för ökad kommunikation med berörda. I projektet Utbyte av lampor i gatubelysning har energiavdelningen bytt ut kvicksilverlampor mot lampor av högtrycksnatrium. Projektet kommer att kosta ca 1 Mkr per år och skall vara slutfört 2013. Upptändningssystemet för gatubelysningen är åldersstiget och en utredning pågår för att modernisera detta system, med slutförande 2014. I slutändan innebär det minskad energiförbrukning och ett mera öppet system som möjliggör en flexibel styrning. Som ett led i utvecklingen inom belysningsområdet ska fler LED-armaturer provas på väl avgränsade områden i Trelleborg. Samordningen med energi- och parkavdelningen ska förbättras, för att uppnå enhetlighet i val av t ex gatubelysning. Målet är en enhetlig, funktionell och estetiskt tilltalande belysning inom kommunen. I takt med skärpt lagstiftning avseende trafikbuller måste bullerinventeringen i kommunen fortsätta. Då oönskat ljud kan få negativa hälsoeffekter, är det självklart att eftersträva en bra ljudmiljö för kommunens invånare. Att minska bullret i befintlig bebyggelse kräver framför allt bullerreducerande åtgärder, såsom fönsterbyten i fastigheter vid trafikintensiva gator. Medel härför äskas för perioden 2012-2013. Tekniska förvaltningen arbetar också för att skapa en god ljudmiljö redan i planarbetet, inte minst genom att styra resandet till yteffektiva och miljövänliga färdsätt som gång- och cykeltrafik. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. En kvalificerad inventering kan vara ett led i att få kontroll på ytorna och tydliggöra behoven. I Trelleborg är ändå uppfattningen att läget inte är jätteakut, men beroende på kommande vintrar och en ökad andel fordon, ställs det högre krav på kommunens vägar. Varje enskild åtgärd kräver ett beläggningsval och då asfalt till del är en oljeprodukt, styrs kostnaden till stor del av världsmarknaden. Gatuavdelningen kommer att driva småbåtshamnarna i nuvarande omfattning i avvaktan på att utredningen om småbåtshamnarnas framtida verksamhet och tillhörighet är klar. Dock föreslås redan nu en utökning med en befattning som hamnansvarig. Gatuavdelningen bör förstärkas med en utredningsresurs för arbete med bullerinventering och trafiksäkerhetsåtgärder, d v s arbete med mindre projekt som idag belastar projekteringsavdelningen.
Protokoll 7 (17) Parkavdelning Parkavdelningens ledning är nu förstärkt med en befattning som enhetschef. I befattningen som enhetschef ingår arbetsledning av parkpersonal och planering av drift- och underhållsarbetet inom parken. I takt med att antal skötselytor ökar i kommunen ställs större krav på parkens personal att hinna med. Då ett flertal av de anställda bara har ett par år kvar till pensionen, måste man börja planera för en generationsväxling. Parkavdelningens maskinpark börjar bli ålderstigen och kommer successivt att förnyas under 2012 för att uppfylla miljö- och arbetsmiljökrav. Under 2012 fortsätter arbetet med att renovera och anpassa lekplatser för att möta aktuella behov och gällande säkerhetsföreskrifter enligt avdelningens effektmål. Projekteringsavdelning Då projekteringsavdelningen kommer att stå i fokus de närmaste åren har avdelningen förstärks med en befattning som projektingenjör. Avdelningens ansvarsområde omfattar, förutom projektering, även arbete med dagvattenprojekt, trafiksäkerhetsprojekt m.fl. projekt. Energiavdelning övrig verksamhet I arbetet med utbyggnad av optofiber har avtal tecknats med kommunikationsoperatören Open Broadbandnet Sweden AB och Trelleborgshem AB. Förslag till optofiberavtal med kommunens IT-enhet föreligger. Avgifter och taxor för optofiber är beslutade och gäller från och med den 1 mars 2011. Arbetet med utbyggnad av bredband i kommunen följer planen och under 2011 kan ca 1 300 lägenheter inom bl. a. områdena Fagerängen, Malörten och Akka få snabb internetuppkoppling. Serviceavdelning Serviceavdelningen drivs som en resultatenhet med uppgift att tillhandahålla varor och tjänster, i första hand till den egna förvaltningen, men även åt andra kommunala verksamheter. De huvudverksamheter som ryms inom ansvarsområdet är förråd, transport- och maskinledning, verkstäder, kommunikationsradiosystem, fastigheter samt en administrativ enhet. På sikt är det nödvändigt att förnya maskin- och fordonsparken som är ålderstigen, vilket planeras in i investeringsplanen för 2012-2014. Administrativ avdelning Tekniska förvaltningens arbete skall präglas av att antagna budgetramar hålls. I administrationens ansvarsområde ingår bl. a. att effektivisera ekonomiska rutiner samt att förbättra budgetuppföljning och ekonomistyrning. Då antalet förvaltningsspecifika upphandlingar är många, föreslås att ny en befattning som upphandlare inrättas. Analys av budgetram 2012 Budgetramen för 2012 är 62 490 tkr, vilken är densamma som 2011-års budgetram. Utifrån planerad verksamhet 2012, krävs en förstärkning av tekniska nämndens budget med 8 140 tkr, enligt nedan. Budgetram 2012 för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet bör vara 70 630 tkr.
Protokoll 8 (17) Tekniska nämnden äskar utökning av budgetram 2012 enligt nedan: - Lönerörelsen 2011 antas ge en nivåhöjning på 2,5 % per den 1 april, vilket blir ca 740 tkr. Ingen kompensation för lönerevision 2011 utgår. - Prognosen för nettoinvesteringsvolymen 2011 överstiger 2010-års volym med ca 20,0 Mkr. Nettokostnaderna för avskrivning och ränta ökar med ca 3,8 Mkr jämfört med 2011. - Prisökningen för 2012 antas bli 2,2 %, vilket ger en kostnadsökning på ca 1,0 Mkr. Ingen kompensation för prisökning utgår. - Ökade drift- och underhållskostnader med anledning av ökad utbyggnad, belastar park- och gatuavdelningen med 500 tkr per år. - Medel motsvarande 600 tkr avsätts för teknisk utredning för Smygehamn. - Förstärkning av organisationen med befattningar, som upphandlare, utredningssekreterare samt hamnansvarig, blir totalt 1,5 Mkr. Tekniska nämnden har bara fått viss kompensation för ökande kapitaltjänstoch driftkostnader för de senaste årens investeringar. Förvisso faller kapitaltjänstkostnader också bort, men då avskrivningstiderna är långa på gatu- och parkavdelningen, 20-30 år, blir bortfallet marginellt. I budget 2011 avsätts nästan 30,0 Mkr till kapitaltjänstkostnader, en prognos för 2013 pekar mot att nästan 40,0 Mkr måste avsättas. Således begärs full kompensation för ökade kapitaltjänst- och driftkostnader från och med år 2012. Tekniska nämnden begär således full årlig kompensation för nedanstående investeringsprojekt från och med 2012: Optofiber, kapitaltjänst energiavdelning, skatte, 275 tkr samt ökade driftkostnader 50 tkr Cirkulationsplats Hedvägen/väg 108, kapitaltjänst gatuavdelning 307 tkr samt ökade driftkostnader parkavdelning 18 tkr Generationspark, kapitaltjänst parkavdelning 260 tkr samt ökade driftkostnader park-/gatuavdelning 250 tkr GC-väg Beddingestrand, kapitaltjänst gatuavdelning 44 tkr samt ökade driftkostnader 10 tkr (avser ökat årligt bidrag till Östra Beddingestrands vägförening) Trafiksäkerhetsåtgärder, kapitaltjänst gatuavdelning 220 tkr samt ökade driftkostnader gatuavdelning 40 tkr Omläggning väg 511, kapitaltjänstkostnad gatuavdelning 875 tkr samt ökade driftkostnader gatuavdelning 420 tkr (avser kapitaltjänst på ny väg, 10,0 Mkr samt drift gamla väg 511) Hedvägens förlängning till väg E 6, kapitaltjänst gatuavdelning 1 857 tkr, parkavdelning 45 tkr samt energiavdelning, skatte 21 tkr. Ökade driftkostnader gatuavdelning 260 tkr, parkavdelning 100 tkr V Ringvägens förlängning till väg 108, kapitaltjänst gatuavdelning 2 565 tkr, parkavdelning 63 tkr samt energiavdelning, skatte 21 tkr. Ökade driftkostnader gatuavdelning 380 tkr samt parkavdelning 150 tkr
Protokoll 9 (17) Verksamhetens effektmål 2012 Förvaltningens strategiska inriktningar för den skattefinansierade verksamheten är: Livskvalitet trygghet och boende - hög trafiksäkerhet Upplevelser besöksmål - en levande och trevlig utemiljö för alla generationer Förvaltningens effektmål för den skattefinansierade verksamheten är; att utföra minst fem trafiksäkerhetsåtgärder per år att bullersäkra 15 bostäder per år att anpassa och förändra minst tre lekplatser per år Utifrån de strategiska inriktningarna är effektmål och nyckeltal satta: Hög trafiksäkerhet, - att minska antalet skadade oskyddade trafikanter i olyckor, där motorfordon är inblandade. Olycksstatistiken mäts i STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet och bygger på uppgifter från både polisen och sjukvården. I linje med förvaltningens inriktning på trafiksäkerhetsåtgärder blir effektmålet; att utföra ett antal mindre eller större trafiksäkerhetsåtgärder per år. I investeringsplan 2012-2014 finns medel motsvarande 3,0 Mkr per år för sådana åtgärder. Ett nytt effektmål har lagts till: Att bullersäkra 15 bostäder per år. Målet har tillkommit efter en genomförd bullerinventering längs stadens mest trafikerade gator. I investeringsplan 2012-2013 finns medel motsvarande 1,0 Mkr per år för exempelvis fönsterbyten i utsatta fastigheter. Utifrån den strategiska inriktningen En levande och trevlig utemiljö för alla generationer sker anpassning och förändring av ett antal lekplatser per år. I första hand görs renovering av lekplatser, men utifrån förändrade behov görs även anpassningar och förändringar av lekplatser. Investeringsplan 2012-2014 Tekniska förvaltningens arbete de närmaste åren kommer att präglas av arbete med nya trafiklösningar i och runt Trelleborg. Arbetet mot en ny trafiklösning i Trelleborg tas i tre steg: först cirkulationsplats i korsningen Hedvägen/väg 108, följt av utbyggnad av Västra Ringvägen till väg 108 samt slutligen Hedvägens förlängning till Maglarps cirkulationsplats. Enligt tekniska förvaltningens planering ska alla tre arbetena kunna vara genomförda vid halvårsskiftet 2013. Förutom de nya vägarna i västra Trelleborg ska planeringen för en Yttre Ringväg, E6/E20, runt Trelleborg starta med en förstudie, följt av utrednings- och planarbete. Under 2012-2014 fortsätter arbetet att möjliggöra för ny företagsetablering både i östra och i västra Trelleborg. Fortsatt utbyggnad av teknisk försörjning i Västervångsområdet och i området vid Maglarps strand inför utbyggnad av bostadsområden, är andra stora projekt de närmaste åren. Åtgärder för att förebygga översvämningar är ett prioriterat område kommande år. En rad åtgärder ska reducera risken inför framtiden och åtgärderna ska genomföras under 2011-2014.
Protokoll 10 (17) Projekten social belysning och utbyte av lampor i gatubelysning till mer miljövänliga lampor kan också nämnas. Arbetet med att genomföra ett antal trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter under 2012-2014. Åtgärderna kan bestå av olika trafikhinder såväl som förstärkt belysning. Upptändningssystemet för gatubelysningen är åldersstiget och en utredning pågår för att modernisera detta system, med slutförande 2014. På längre sikt planeras för en ny infart till Fagerängen, pendlarparkeringar vid Maglarpsrondellen och Hallabacken, gångbro över E 6, gång- och cykelstråk som förbinder Lasarettet med nya Sjöstaden m fl projekt. Samtliga investeringsprojekt inom den skattefinansierade verksamheten finns upptagna nedan. Bilaga 1, Investeringsplan skattefinansierad verksamhet 2012-2014. Proj nr Text (tkr) 2011 2012 2013 2014 INV 2012-2014 40700 Inv. medel Gem -5 000-5 000-5 500-6 000-16 500 40701 Inv. medel Gata -5 000-7 500-9 500-10 000-27 000 40702 Inv. medel Park -5 000-5 000-5 000-5 000-15 000 41440 Gislöv utbyggnad båtplatser -3 029 0 0 0 0 41450 Stadsförnyelse CB Friisg -2 068 0 0 0 0 41480 Opto -3 000-3 000-3 000-3 000-9 000 41510 Ståstorp ind omr NV 3 040 0 0 0 0 41520 Trafiksäkerhetsåtgärder -4 675-3 000-3 000-3 000-9 000 41530 Detaljplan Västervång 2:2 5-172 0 0 0 0 41560 Fontän Flaningen -278 0 0 0 0 41610 Exploatering Skegrie 2-2 500 0 0 0 0 41640 Svartesjö -716 0 0 0 0 41660 Gatumark Trelleborgen -239 0 0 0 0 41670 Utbyte lampor i gatubelysning -1 133-1 000-1 000-1 000-3 000 41690 Rondell Hedvägen -4 000 0 0 0 0 41720 Gata, Social belysning -752-600 -700-800 -2 100 41770 Ftg etabl Ståstorp 3:1-2 313 0 0 0 0 41840 Yttre Ringvägen -5 000-5 000-5 000-2 500-12 500 41950 Buller Hedvägen -630 0 0 0 0 41970 Tillgänglighetsanp hållpl -694 0 0 0 0 42100 Fjärrvärmeansl palmväxthus -99 0 0 0 0 42110 Återställning Stadsparken -27 0 0 0 0 42120 Generationspark -3 000 0 0 0 0 42480 Hedvägens förlängning till E6-5 400-12 250-4 100 0-16 350 42490 V Ringvägens förl norr till väg 108-8 250-14 700-7 000 0-21 700 42500 GC-väg Beddingestrand -500 0 0 0 0 Nytt system gatubelysning -1 500-1 500-1 500-4 500 GC-vägar, enl avsiktsförklaring -1 000-5 000-2 000-8 000 Fordon/maskiner -2 000-1 500-1 500-5 000 GC-väg Övre-Lasarettet -2 500-2 500 0-5 000 Ny infart Fagerängen -4 000-4 000 0-8 000
Protokoll 11 (17) Bulleråtgärder, fastigheter -1 000-1 000 0-2 000 Projekt "Rätt fart i staden" (skyltar m m) -1 500-500 0-2 000 Göken 9, Anderslöv -1 000 0 0-1 000 Pendlarparkering, Hallabacken -3 000 0 0-3 000 Elförsörjningen hamnar, Gislöv/Smyge 0-1 500-1 500-3 000 TS-åtgärder efter Hedvägens förlängning 0-5 000 0-5 000 Delsumma -60 435-74 550-66 300-37 800-178 650 Taxefinansierad verksamhet Den taxefinansierade verksamheten består av vatten- och avloppsverksamhet, renhållning och energi elnät. Inga skattemedel tillskjuts den taxefinansierade verksamheten, utan verksamheten skall bedrivas med konsumtionsavgifter från brukarna. Från och med 2003 redovisas elnäts-, renhållnings- och vatten- och avloppsverksamheterna som egna balansräkningsenheter, vilket innebär att man på ett tydligare sätt kan följa verksamheternas ekonomiska utveckling över tiden. Sedan bokslut 2004 periodiseras anslutningsavgifter som förutbetalda intäkter och med en periodisering om 50 år för VA-verksamheten och 25 år för energi elnät. VA-verksamheten uppvisade, för andra året i rad, ett negativt resultat i bokslut 2010, -11,8 Mkr. Underskottet är hänförbart till en uppbokning på 10,0 Mkr för kommande skadeståndsanspråk efter översvämningarna sommaren 2010. Stora VA-investeringar kommer att genomföras de kommande åren med följd att också kapitaltjänst- samt drift- och underhållskostnader kommer att öka. Inför 2012 måste en höjning av VA-taxan genomföras för att kommande år generera ett resultat i balans. Även nuvarande taxekonstruktion inom VA kommer att ses över. Renhållningsavdelningen uppvisade 2010, liksom tidigare år, ett positivt resultat på 1,3 Mkr. Överskottet berodde till stor del på lägre behandlingskostnader och lägre kostnader för återvinningscentralerna som en följd av konjunkturnedgången. Renhållningstaxan höjdes 2007 och det är nu dags för en översyn av taxan. Det finns t ex ingen beslutad taxa för insamling av matavfall, en fraktion som kommer att öka i framtiden. Energi elnät uppvisade 2010 ett underskott på -1,1 Mkr trots att taxan för elnätets rörliga del höjdes under 2010. Den nya taxan från årsskiftet ska generera en intäktsökning på 6 Mkr per år. Beskrivning av verksamheten 2012 Vatten- och Avloppsverksamhet Trelleborgs avloppsreningsverk har byggts ut för att ha reningskapacitet för 40 000 personer. Direkta ökade driftkostnader tillkommer med anledning av avloppsreningsverkets utbyggnad samt ökat underhåll på ledningsnätet. Fastighetsunderhåll samt utbyte av utrustning kommer att ske i större utsträckning än tidigare. Ledningsnätet måste förnyas i den takt som saneringsplanen/reinvesteringsplanen anger. Översvämningsåtgärder inom centralorten kommer att behöva finansieras inom ramen, vilket innebär 8-10 Mkr per år framöver. I nuvarande ram ryms inte detta belopp.
Protokoll 12 (17) Tekniska förvaltningen arbetar långsiktigt för en öppen dagvattenhantering i de delar av kommunen, där det är tillämpbart. Byggs nya ekologiska system med öppna stråk, så kan problemen med översvämningar minskas. Vatten från tak och hårdgjorda ytor kan samlas upp och ledas i kanaler, dammar och våtmarker. På detta sätt fördröjs dagvattenflödet och reduceras i vissa områden. Närmiljön får dessutom ett positivt tillskott ekologiskt och estetiskt. Målsättningen för VA-verksamheten är att konsumenterna ska få ett gott dricksvatten av god kvalitet samt att uppnå den nivå för rening av avloppsvatten som bestämts av tillsynsmyndighet. Detta åstadkoms genom utvärdering av genomförda åtgärder samt planerat underhållsarbete i VA-verk och på ledningsnät. EU har upprättat en ram för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser. Enligt ramdirektivet ska de europeiska vattnen kartläggas och analyseras samt uppdelas efter avrinningsområde och avrinningsdistrikt. Dessutom ska förvaltningsplaner och åtgärdsprogram antas som är lämpliga för respektive vattenförekomst. För VA-branschen kommer ramdirektivet att innebära: Strängare utsläppsvillkor för enskilda avlopp, spillvatten, bräddvatten och dagvatten och utökade verksamhetsområden för kommunalt VA, ökat behov av forskning och teknikutveckling samt ökat behov av regionalt samarbete. Riksdagen har fastställt ett nationellt miljömål gällande återföring av växtnäring, som innebär att minst 60 % av fosforföroreningarna i avlopp ska återföras till produktiv mark 2015 och 30 % av fosforföreningarna i avlopp bör återföras till åkermark senast år 2015, se Avfallsplan 2011-2015 delmål 4:4, För att kunna nå miljömålet är det nödvändigt med en fortlöpande förbättring av kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet till reningsverken och därmed på växtnäringen från slammet. Svenskt Vatten har därför uppmanat alla reningsverk som levererar avloppsslam till jordbruket att certifiera sin slamhantering enligt certifieringssystemet REVAQ. Arbetet är klart för att få ett godkänt certifikat, men det återstår att besluta om en handlingsplan för bortkoppling av lakvattnet. Detta måste göras om kommunen ska kunna uppfylla ovanstående krav. Renhållningsverksamhet Renhållningsavdelningen har ansvar för insamling av hushållsavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och slam/fett i Trelleborgs kommun samt att det transporteras bort för slutligt omhändertagande. Förutom insamling så ingår drift av återvinningscentraler, tillsyn av återvinningsstationer och miljöstationer samt lakvattenhantering vid Albäcks gamla avfallsupplag. Verksamhetens målsättning är fastställd i Avfallsplan 2011-2015, där fem inriktningsmål har identifierats: 1. Verka för avfallsminimering 2. Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall 3. Öka återanvändningen av varor och produkter 4. Maximera återvinning av material och energi 5. Verka för effektiva och klimatriktiga transporter Inom varje inriktningsmål finns sedan delmål som utgör ytterligare riktlinjer för verksamhetens utveckling. Separat utsortering och insamling av matavfall har påbörjats. Under 2010 samlades drygt 120 ton matavfall in och för 2011 pekar prognosen på ca 400 ton matavfall. Under 2012 kommer utbyggnaden av ett nytt insamlingssystem att påbör-
Protokoll 13 (17) jas. Etappvis kommer tvåfackskärl, med utrymme för mat- och restavfall, att placeras ut hos abonnenterna i syfte att öka återvinningen av matavfall. Kärlen kommer att vara förberedda för en eventuell framtida insamling i fyrfackskärl. Till 2015 ska 35 % av det uppkomna matavfallet samlas in för separat hantering. Det motsvarar i dagsläget drygt 1 500 ton. Denna förändring kräver omfattande investeringar i såväl fordon som kärl. Dessutom krävs resursförstärkning i form av personal, dels på grund av att det nya insamlingssystemet kräver mer arbetstid än nuvarande system och dels på grund av att det under insamlingssystemets initialfas kommer att krävas omfattande informations- och kundtjänstinsatser. En logistisk utmaning i det nya insamlingssystemet är att renhållningsavdelningen enligt Föreskrifter för avfallshantering ska utföra veckohämtning under åtta sommarveckor vid samtliga fastigheter som sorterar ut sitt matavfall. Även detta kräver tillfälligt återkommande resursförstärkningar. Antalet trädgårdsavfallsabonnenter ökar fortfarande. Förutom att det är en mycket uppskattad service till kommuninvånarna, fås även miljö- och transportkostnadsvinster. Drygt 3 000 fastighetsägare har tecknat detta frivilliga abonnemang. Lakvattenhantering är ett relativt nytt område för renhållningsavdelningen. Ungefär 30 000 m 3 ska omhändertas från Albäcks gamla avfallsupplag via avloppsreningsverket. Anläggningen förväntas öka avdelningens driftkostnader med ca 1 Mkr i jämförelse med 2010. Förväntade ökade kostnader, framför allt som följd av investeringar i ett nytt insamlingssystem, hanteras genom att budget 2012 uppvisar ett negativt resultat. Kostnadstäckning för det negativa resultatet sker genom användande av det egna kapital som renhållningsavdelningen har ackumulerat, framför allt under de senaste fem åren. Det egna kapitalet uppgick 2010-12-31 till 13,1 Mkr. Elnätsverksamhet För att elnätsverksamheten fortsättningsvis skall vara en tillgång med hög tillgänglighet och god standard, kommer det att krävas nya investeringar och förebyggande underhåll av elnätet de kommande åren. För 50 och 10 kv-nätet är en risk- och sårbarhetsanalys genomförd och identifierade svagheter registrerade. En handlingsplan är upprättad och arbete pågår med att bygga bort identifierade risker utifrån den gjorda analysen. Den risk och sårbarhetsanalys som gjorts har nu kompletterats med en efterföljande analys som framöver, per år, kommer att rapporteras in till EI. Från och med 2012 ska en ny modell för reglering av elnätsföretagens intäkter från elnätsverksamheten användas av Energimarknadsinspektionen (EI). En stor skillnad jämfört med tidigare modeller är övergången från efterhands- till förhandsreglering av intäkterna. Övergripande mål för förhandsregleringen är att nätverksamheten ska bedrivas effektivt och till låga kostnader. Dessutom ska nätverksamheten följa kraven som finns i svenska och EU-rättsliga regelverk på området. Arbetet innebär bl.a. att anläggningstillgångarna ska inventeras och värderas till nuanskaffningsvärde. Rapporten skickades in den 31 mars 2011. Besked lämnas den 1 november 2011. Intäktsramen skall gälla 2012 2015 och visar vilken maximal intäkt som godtas av EI under perioden. Om taxan konstateras vara för hög måste en återbetalning till elnätskunderna ske. Från och med
Protokoll 14 (17) år 2012 är det Energimarknadsinspektionen som skall godkänna en justering av elnätstariffen om den överstiger den framräknade ramen. För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att, i samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för Styrel som står för Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är kritiska för samhället får el även vid en elbristsituation; sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. Målet är att de totala negativa konsekvenserna för samhället minimeras, genom en enkel och effektiv planeringsprocess. Detta görs utifrån förslag från kommunerna med bistånd från elnätsföretagen som undersöker vad som är tekniskt möjligt. Avtalet med Logica om att förnya och förlänga befintligt debiteringssystem har skrivits och kommer nu att systematiskt uppgraderas med NG3, NG4 & 5 samt NG6. Kostnaden kommer att fördelas på de som använder systemet i en omfattning som överensstämmer med framtagen fördelningsnyckel. Verksamheten kommer att under de närmaste åren vara i behov av rekrytering av nya medarbetare p.g.a. kommande pensioneringar. På grund av svårigheter att rekrytera kompetent personal inom elbranschen så är det viktigt att i god tid ersätta personal så att kunskapsöverföring hinner ske. Analys av budgetram 2012 För den taxefinansierade verksamheten tillskjuts inga skattemedel. Verksamheten skall bedrivas med konsumtionsavgifter från brukarna. Lönerevision och prisökningar för den taxefinansierade verksamheten kompenseras således inte utan skall täckas av taxan. I takt med ökade investeringar följer ökade kapitaltjänstkostnader; VAverksamhet, ökning 2011-2012 med ca 2,0 Mkr och Elnätsverksamhet, ökning 2011-2012 med ca 1,0 Mkr. För renhållningsverksamheten ökar kapitaltjänstkostnaderna endast marginellt, ca 100 tkr, mellan 2011-2012. Däremot kommer en markant ökning att ske mellan 2012-2013, då stora nyinvesteringar ska göras i renhållningsfordon och renhållningskärl. Kapitaltjänstkostnaderna för renhållningen kommer att öka med 1,3 Mkr, från 1,0 Mkr till 2,3 Mkr. För VA-verksamheten 2012 tillkommer ca 3,0 Mkr i ökade kostnader. Framförallt är det kostnader för el, vattenmätarbyte och kemikalier som ökar. Det kommer att krävas en höjning som föreslås läggas på brukningsavgiftens fasta del. Taxans fasta del på brukningsavgiften höjdes under år 2011 och för att klara framtida investeringar behövs en taxehöjning 2012 i samma nivå. Elnätstarifferna höjdes från och med 1 januari 2011 för att täcka de ökade kostnaderna för överliggande nät. I och med den nya justerade taxan, så har systemet med hög- och lågtaxa lämnats och taxan harmoniserar nu med EON:s regionnätstaxa. Utredningen som föregick höjningen visade att kommuninvånarna i Trelleborg (som bor inom koncessionsområdet) trots höjningen har en av Skånes lägsta elnätstariffer.
Protokoll 15 (17) Inför de kommande årens ökade investeringstakt krävs också personella förstärkningar: Renhållningens nya insamlingssystem innebär att verksamheten måste förstärkas med en renhållningsarbetare och en administrativ resurs VA-verksamheten måste förstärkas med en rörläggare och en administrativ resurs Elnätsverksamheten måste förstärkas med en drift- och planingenjör, en GISoch dokumentationstekniker och en anläggningsarbetare Utifrån 2010-års negativa resultat för VA-verksamheten och elnätet, tillkommande kostnader samt planerad verksamhet 2011 och framåt, kommer en taxehöjning för både vatten- och avloppsverksamhet samt elnätverksamhet att krävas inför 2012. Renhållningsverksamheten kommer att hantera kommande investeringar genom att utnyttja det egna kapitalet på 13,1 Mkr och uppvisa ett negativt resultat i budget 2012. Verksamhetens effektmål 2012 Förvaltningens strategiska inriktningar för den taxefinansierade verksamheten är: Långsiktig hållbar tillväxt infrastruktur - hög elleveranssäkerhet Långsiktig hållbar tillväxt infrastruktur - effektiv drift och underhåll samt förnyelse av kommunens vatten- och avloppsanläggningar Långsiktig hållbar tillväxt miljö - effektiv avfallshantering med källsortering Förvaltningens effektmål för den taxefinansierade verksamheten är; byte/ombyggnad av fyra nätstationer per år reinvestering i nya VA-ledningar, 1 100 löpmeter per år insamling av matavfall, 600 ton per år Investeringsplan 2012-2014 Under 2011 avslutas arbetet med ombyggnad av Trelleborgs reningsverk med anläggande av miljödammar. Andra stora framtida VA-projekt, förmodligen under 2013, blir Rundmatning Stavstensudde samt Ombyggnad av rötkammare. Förnyelse och ombyggnad av ledningsnätet för att minska risken för nya översvämningar kommer framöver att ha stor prioritet. I investeringsplanen 2012-2014 har åtgärder avseende Trelleborgs Centralort lagts under VA-verksamheten. Under de kommande tre åren avsätts motsvarande 10,0-16,0 Mkr för dessa åtgärder. Åtgärder för att minska risken för översvämningar på landsbygden anser förvaltningen däremot vara ett kommunövergripande projekt. Här avsätts mellan 5,0 10,0 Mkr i investeringsplan 2012-2014 för skattefinansierad verksamhet. Inom elnätsverksamheten har elanslutning av Trelleborgs hamn med hjälp av fyra 10 kv kablar genomförts. De nya färjelägena kommer från början att kon-
Protokoll 16 (17) strueras så att de är tekniskt anpassade till en framtida elanslutning. Elanslutning av fartyg vid kaj kommer att reducera kvävedioxidutsläppen. Anslutningsavgiften på 5,0 Mkr, som ska betalas av Trelleborgs Hamn, skall motsvara investeringsutgiften. Om utbyggnaden av Maglarps Strand realiseras, kommer det att krävas en ny fördelningsstation i kombination med nya högspänningsförband. Mark motsvarande ca 1 500 m 2 bör bokas för ny fördelningsstation och mark för ledningsrätter tas ut vid fortsatta exploateringar av Västra industriområdet. Från Norra fördelningsstationen till Maglarps Strand kommer 10 kv kablar att läggas genom Västra industriområdet (Ståstorp) i samband med förlängningen av Hedvägen och V Ringvägen. Vid en jämförelse av kommunens översiktsplan mot stadens förväntade ökade effektbehov, kommer nuvarande spänningsnivå, 50 kv, inte att vara tillräcklig. På sikt skulle 130 kv vara mer optimalt för att säkerställa god överföringsförmåga och bibehållna låga nätförluster. I dag är det linjekoncession för 50 kv och det är en lång process att få en linjekoncession på130 kv. Det arbetet bör i så fall påbörjas redan under 2011. Inom renhållningsverksamheten införs ett nytt insamlingssystem för rest- och matavfall. Utbyggnaden sker etappvis med start under 2012 och beräknas vara fullt utbyggt 2015. I etapp 1 införskaffas 7 000 nya kärl, 7 000 ventilerade bioavfallskorgar samt tre nya renhållningsfordon. Under följande etapp, 2013-2015, fortsätter utbyte av fordon och kärl. Under 2012 kommer investeringen att uppgå till ca 14,5 Mkr. Samtliga investeringsprojekt inom den taxefinansierade verksamheten finns upptagna nedan. Bilaga 2, Investeringsplan taxefinansierad verksamhet 2012-2014. Proj nr Text (tkr) 2011 2012 2013 2014 INV 2012-2014 40701 Inv. medel VA-verksamhet -8 200-10 000-12 000-12 000-34 000 41510 Ståstorp ind omr NV -1 800 0 0 0 0 41690 Rondell Hedvägen -400 0 0 0 0 41710 Tätning spillvattenledning -422 0 0 0 0 41760 VA Haglösa/Sjörup -273 0 0 0 41810 Relining Rusthållaregatan -38 0 0 0 0 41820 Landsbygdsproj Källstorp/Tullstorp -4 282 0 0 0 0 41830 Översvämningar - VA -1 888 0 0 0 0 41850 Utbyte renvattenpump -80 0 0 0 0 41860 Utbyte C8:or till INGO -112 0 0 0 0 41870 Vakuumkryckor intagnin -27 0 0 0 0 41880 Omb TBG ARV - VA -6 086 0 0 0 0 41890 TBG reningsverk skrapspel -236 0 0 0 0 41900 Ren saturatorer TBGV/Klagstorp -168 0 0 0 0 41930 Smyge reningsverk -1 200 0 0 0 0 41980 Landsbygdsproj, allm -7 000-7 000-7 000-7 000-21 000 42080 Klagst dagvatten etapp1-va 476 0 0 0 0 Hedvägens förlängning till E6-500 -2 600 0 0-2 600 V Ringvägens förl norr till väg 108-2 500-2 500 0 0-2 500
Protokoll 17 (17) Översvämningar Centralort 0-10 000-16 000-11 500-37 500 Vattentornet, yttre renovering -2 000-2 000 Förtjockare Trelleborg -2 700-2 700 Rundmatning Stavstensudde 0 0-3 000-3 000 Ombyggnad rötkammare 0 0-6 000-6 000-34 736-36 800-44 000-30 500-111 300 40750 Inv. medel Elnätsverksamhet -10 995-7 700-8 000-8 000-23 700 41490 RTU28 Nätstation landsbygd -120 0 0 0 0 41500 Fiberkom. nätstationer -195 0 0 0 0 41510 Industriområde Ståstorp -124 0 0 0 0 41540 Anslutningsavgift Hamnen 0 0 0 0 0 41540 Hamnen Landström -3 433 0 0 0 0 42130 T326 V Vemmerlöv Energi -122 0 0 0 0 41570 T041 Hallabacken Energi -427 0 0 0 0 41590 Ombyggn T035 Lycko Per -82 0 0 0 0 41620 Omb nätstn T030 Rådhus -115 0 0 0 0 41650 Först HSP VF 302-708 0 0 0 0 42140 Först högspänning T308-104 0 0 0 0 42150 Först högspänning T313-414 0 0 0 0 Yrkande Hedvägens förlängning 0-900 0 0-900 V Ringvägens förl norr till väg 108-400 -350 0 0-350 Avlastning VF Del 1-9 000-9 000 Avlastning VF Del 2-3 000-3 000 Inköp tomt CF-VF -4 000-4 000 Byggnader samt 10 kv ställverk CF-VVF -25 000-25 000 Renhållningsverksamhet -17 239-17 950-15 000-33 000-65 950 Renhållningsfordon 0-6 000-2 000-2 000-10 000 Kärl 0-8 500-2 800-2 800-14 100 0-14 500-4 800-4 800-24 100 Totalt taxefinansierad verksamhet -51 975-69 250-63 800-68 300-201 350 Kai Regnell (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Beslut Tekniska nämnden beslutade att godkänna förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 samt att överlämna förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 till kommunstyrelsen. Expedieras till Kommunstyrelsen