Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan -2021 Godkänd av Kårkulla samkommuns fullmäktige 15.10.
BUDGET OCH EKONOMIPLAN - 2021 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 1. SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 2. ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN 3 3. FÖRVALTNING 4 Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse 4. EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET 6 Utvecklingsarbete, Institutionsvård; vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering samt kliniskvård och kliniska experttjänster 5. OMSORG 8 5.1 Boendeverksamhet 8 5.2 Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning 11 5.3 Rådgivande verksamhet 14 6. FASTIGHETSSERVICE 17 7. SAMMANDRAG AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN 19 7.1 Samtliga verksamhetsenheter 19 7.2 Samkommunen totalt 20 8. FINANSIERINGSANALYS 20 9. KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR 21 10. RESULTATRÄKNINGSDEL 56 11. INVESTERINGSBUDGET 57 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 1
1 SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT I väntan på en eventuell social- och hälsovårdsreform fortsätter samkommunen utveckla sin service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Samkommunen ska fortsätta stå för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen och ha moderna produkter som utgår från brukarnas behov i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. Samkommunen producerar och utvecklar även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa. Verksamheten upprätthålls med beaktande av hållbar utveckling där samkommunens miljöstrategi förverkligas. Ur brukarperspektiv fortsätter jobbet med stärkt delaktighet och självbestämmande, i enlighet med den nya specialomsorgslagen och med samkommunens värdegrund. Brukarna ska känna att vi lever upp till våra värderingar och svarar på deras behov. Ur personalperspektiv ska samkommunen vara en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal. Stor vikt läggs vid fortbildning och utbildning av personal, dels genom interna utbildningar, dels genom samarbete med utbildningsarrangörer. Fastighetsinvesteringar görs både i form av renoveringar och ersättande nybyggen, för att samkommunens utrymmen ska vara ändamålsenliga och uppfylla dagens standard och krav. De kommunala priserna höjs i enlighet med fullmäktiges beslut 15.10. med i medeltal 2,8 % jämfört med års priser med hänvisning till att samkommunen de tre senaste åren har haft oförändrade priser, att inflationen under denna tid uppgått till ca 2 % och framför allt att det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet enligt KT-Kommunarbetsgivarna höjer lönekostnaderna så att de vid avtalsperiodens slut är 3,5 % högre än vid avtalsperiodens början. Sofia Ulfstedt Samkommunsdirektör Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 2
2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN 2021 Styrelsen 1.3. Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 3
3 FÖRVALTNING Tjänster: Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse Redovisningsskyldig: Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen Övergripande mål Mål Förverkligande Mätare Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ökad kännedom om samkommunens verksamhet En positiv och professionell bild av samkommunen i media En positiv och professionell bild av samkommunen hos medlemskommunerna Samkommunens serviceenheter erbjuder ett mångprofessionellt kunnande Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Samkommunens kunskap, expertis och regionala innovationer förs aktivt fram i media SOME-strategi Fler yrkeskategorier tas i bruk på serviceenheterna Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Ändamålsenlig intern och extern samkommunal utbildning Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Utbildningar erbjuds och förverkligas i enlighet med enheternas behov Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Respons Positiv synlighet i media Antal personer som följer samkommunens sociala medier Antal anställda i de nya yrkeskategorierna Antal utbildningar / utbildade Antal utbildningar / utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Kompetent personal Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Läroavtalsstuderande Samkommunen ingår läroavtal med studerande Antal läroavtalsstuderande Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga Utrymmena utgår från personalens behov Vid nybygge och renovering utgår man från personalens behov. Personalen är delaktig vid planering av nya utrymmen Nya eller renoverade utrymmen Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 4
2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Samkommunens ställning som serviceproducent i den omorganiserade social- och hälsovårdsförvaltningen är verifierad Samkommunens tjänster utvecklas och marknadsförs Samkommunens ställning som serviceproducent i den omorganiserade social- och hälsovårdsförvaltningen är verifierad Samkommunens tjänster utvecklas och marknadsförs FÖRVALTNING Budget och ekonomiplan -2021 Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 525 231 40 500 40 500 0,0 40 500 40 500 Verksamhetskostnader -3 070 086-3 654 110-3 977 420 8,8-3 977 420-3 977 420 Nettokostnader -2 544 855-3 613 610-3 936 920-3 936 920-3 936 920 Finansiella poster -106 136-148 400-169 400 14,2-190 000-210 000 Avskrivningar enligt plan -190 078-187 950-217 350 15,6-217 350-217 350 Resultat -2 841 069-3 949 960-4 323 670-4 344 270-4 364 270 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 5
4 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET (EUC) Tjänster: Redovisningsskyldig Utvecklingsarbete, Institutionsvård; vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering samt kliniskvård och kliniska experttjänster Chefen för EUC Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Upprätthållandet av kvalitetsledning Årlig periodisk revision Gjord revision enligt ISO9001:2015 stan- darden Interna auditeringar Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning EUC:s enhet för klinisk vård är profilerad och känd Expertkunnandet och rollen stärks Utbud av specialiserad handledning och konsultation Förverkligade auditeringar enligt uppgjord plan Utvecklade tjänster Ökad efterfrågan Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Utveckling av utbildning inom samkommunen Individuell genomgång och flytt till öppenvårdsenheter Utvärderinga av utbildning Minskat antal institutionsvårdsplatser Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Tydlig struktur och profilering för enheterna på vårdhemsbacken Serviceutveckling som beaktar kommande lagstiftning Heltäckande användning av elektronisk klientjournal Utökad resursering samt multiprofessionella arbetsteam Utveckla serviceutbudet enligt kommande lagstiftning med tyngdpunkt på individuella behov Basklientjournalfunktionerna är i bruk på samtliga verkssamhetsenheter Daglig dokumentering förs i elektronisk klientjournal Antal nya befattningar Förnyad servicekatalog Friktionsfri användning Förd elektronisk daglig dokumentering Klientjournalen är integrerad till informationssystemtjänsten Soc- Kanta Fungerande integration Följa nationella riktlinjer kring bedömningsinstrument Testa bedömningsinstrument RAI- ID, pilotering Förverkligad pilotering Deltagande i arbetsgrupper och nätverk Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Serviceutveckling enligt efterfrågan Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård och tjänster Genom arbetsmetoder- och verktyg skapa förutsättningar för en hanterbar, begriplig och meningsfull vardag för brukare Utveckla serviceutbudet i enlighet med efterfrågan Tjänsterna handledning, konsultationer och utbildning utvecklas Nya former av vård och tjänster planeras Boendeutvärdering Utvärdering brukarråden Vidareutveckling av säsongssamtalet Daglig dokumentering Begriplig kommunikation Personcentrerad planering (PCP) Förnyad servicekatalog Ökat utbud tjänster Utförd boendeutvärdering Genomförd utvärdering Förbättrat material Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 6
Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Tydlig struktur och profilering för enheterna på vård-hemsbacken Behörig och kompetent personal. Kompetensen hos personalen är mångfacetterad och professionell Samtliga befattningar är besatta Personlig kunskapskartläggning och plan Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Nationellt samarbete med andra aktörer inom området Tydlig struktur och profilering för enheterna på vårdhemsbacken Upprätthållandet av kvalitetsledning enligt ISO9001:2015 standarden Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Expert- och utvecklingscentrets tjänster är profilerad och känd Serviceutveckling enligt efterfrågan Upprätthållandet av kvalitetsledning enligt ISO9001:2015 standarden Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Expert- och utvecklingscentrets tjänster är profilerad och känd Serviceutveckling enligt efterfrågan Deltagande i arbetsgrupper och nätverk Deltagande i nationella och internationella projekt Verksamhet i ändamålsenliga nybyggda utrymmen Implementerade nationella riktlinjer Deltagande i projekt Nya utrymmen tagna i bruk Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 7
EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Budget och ekonomiplan -2021 Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 7 433 707 8 289 980 8 616 420 3,9 8 309 440 8 241 370 Verksamhetskostnader -7 785 590-8 141 530-8 365 070 2,7-7 653 070-7 276 240 Nettokostnader -351 884 148 450 251 350 656 370 965 130 Avskrivningar enligt plan -283 077-291 000-316 000 8,6-566 000-566 000 Resultat -634 961-142 550-64 650 90 370 399 130 Antal prestationer 19 554 24 330 25 013 2,8 22 238 21 143 Verksamhetskostn, euro/ prestation 398,16 334,63 334,43-0,1 344,14 344,14 5 OMSORG 5.1 Boendeverksamhet Tjänster: Självständigt boende med stöd, fortgående boendeservice i boendeenhet, temporär boendeservice, boendeträning och internatboende Redovisningsskyldig: Samkommunsdirektören, regioncheferna Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Samkommunens boendeservice Planering av boendeservice i regionerna Kvalitetsmätningar är av hög kvalitet och utgår från i samarbete med service- (brukare, anhöriga brukarens individuella behov köpare, brukare och anhöriga. kommuner) Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Olika boendealternativ finns att erbjuda enligt behov Seniorer erbjuds verksamhet som utgår från brukarens individuella behov Boendeservicen utvecklas kontinuerlig för att motsvara efterfrågan och behov. Diskussioner, träffar, möten kring servicebehovet i regionen. Aktivering, sinnesstimulering, delaktighet och upprätthållande av funktionsförmåga. Relevant utrustning införskaffas Fler boendeplatser för seniorer och personer med psykosocial problematik skapas Nya platser i boende och nya boendealternativ Förda diskussioner och hållna möten. Dokumenterad verksamhet Kvalitetsmätning Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 8
forts. Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Personalen är kompetent och upprätthåller och utvecklar en god boendemiljö för brukarna Riktlinjerna inom boendeverksamheten följer nationella och internationella riktlinjer Serviceprodukterna i boendeverksamheten är utvecklade och moderna samt motsvarar brukarens behov Personalen ges skolning och handledning vid implementeringen av nya riktlinjer eller tillämpningar Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer och Serviceprodukterna utvecklas och moderniseras enligt uppställda krav Användningen av tekniska hjälpmedel utökas i verksamheten Kvalitetsmätning Antal skolningar/handledningar Antal skolningar/handledningar Uppföljning och feedback Kvalitetsmätning Nya/utvecklade produkter Ibruktagna tekniska hjälpmedel Personalen ges relevant skolning och handledning Antal skolningar Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Serviceutbudet inom boendet svarar mot kommunernas behov av service Nya former av service planeras och utvecklas på basis av kommunernas efterfrågan och behov Behovet av övrig service utreds med kommunerna Utöka utrymmen och personalresurser enligt behov Nya serviceformer Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Brukaren är delaktig och självbestämmande Brukarnas delaktighet stärks genom husmöten, säsongssamtal, IPnätverksträffar. Brukarna deltar i rekryteringsprocessen och rekryteringsteamet. Ökat självbestämmande. Antal möten, förverkligat deltagande Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten Kontinuerlig utbildning i MAPA, PCP och ICDP. Genomförd utbildning Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Beakta ändamålsenligheten vid renovering och anskaffning av utrymmen Antal utbildningar / utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Ändamålsenliga utrymmen Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 9
Kompetent personal Läroavtalsstuderande Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Samkommunen ingår läroavtal med studerande Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Antal läroavtalsstuderande Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga Samarbete med intresseorganisationer. Samarbete med skolor. Samhällelig delaktighet för brukarna efterstävas och uppmuntras. Boendeverksamheten har ändamålsenliga utrymmen Samarbetet med intresseorganisationer kring olika projekt fortsätter. Samarbete med olika utbildningsenheter. Praktik perioder, besök av studeranden, studiebesök, m.m. Personal hålls uppdaterad kring aktuella riktlinjer, aktuell skolning och handledning. Brukarna får del av information och uppdateras om program som ordnas av föreningar/organisationer utanför Kårkulla Odugliga eller oändamålsenliga utrymmen saneras eller ersätts med nya Förverkligat samarbete Förverkligat samarbete. Ordnade skolningstillfällen Samarbetsmöten med lokala föreningar. Nya boendeplatser Utrymmen för nya boendeplatser planeras och verkställs enligt kommunernas behov Optimal användning av utrymmen Kreativa lösningar vid eventuella nyanställningar Utvärdering 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Kontinuerlig utveckling av samkommunens boendeservice i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna inom boendeverksamheten följer nationella och internationella riktlinjer: Samarbete och diskussioner kring boendeservicebehovet i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer.. Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 10
2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Kontinuerlig utveckling av samkommunens boendeservice i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna inom boendeverksamheten följer nationella och internationella riktlinjer: Samarbete och diskussioner kring boendeservicebehovet i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Förverkligade diskussioner, möten och samarbetsträffar. 5.2 Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning Tjänster: Livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet (LO och ALO) Redovisningsskyldig: Regioncheferna Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Samkommunen erbjuder meningsfull Nya verksamhetsmodeller ut- Nya verksamhetsmorienterande livsorienterande och arbetslivsovecklas i samarbete med utveckdeller verksamhet enligt brukarens laren av dag- och arbetsverksamheten önskemål och behov Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Utbud av service inom ALO/LO breddas Brukarnas behov av ALO/LO utreds Samkommunen samarbetar regionalt med skolor, arbetsnäringslivet, anhöriga, kommuner och övriga samarbetspartners Utredningar Samarbetspartners Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer LO- och ALO verksamheterna följer de nationella kvalitetsrekommendationerna med brukaren i fokus Lämpliga utrymmen för ändamålet planeras De aktuella kvalitetskriterierna implementeras i verksamheten med hjälp av skolningar och handledning. Utvärdering Ordnad skolning och handledning. Personal och brukare är införstådda med riktlinjer som gäller Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 11
Samkommunen Serviceutbudet inom LO och ALO producerar och verksamheten svarar mot kommunernas behov utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Samkommunen erbjuder den verksamhet som efterfrågas Brukarna känner att Brukaren är delaktig och självbestämmande samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten Nya former av service planeras och utvecklas på basis av kommunernas efterfrågan och behov Behovet av övrig service utreds med kommunerna Utrymmen och personalresurser utökas enligt behov Agera utifrån behovet Brukarnas delaktighet stärks genom husmöten, säsongssamtal, IP-nätverksträffar. Brukarna deltar i rekryteringsprocessen och rekryteringsteamet. Ökat självbestämmande. Kontinuerlig utbildning i MAPA, PCP och ICDP. Nya serviceformer Utvärdera hur samkommunen svarar på kundernas behov Antal möten, förverkligat deltagande Genomförd utbildning Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ledarskapet är gott på alla nivåer Ändamålsenlig intern och extern samkommunal utbildning Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Kontinuerlig utbildning i ledarskap Utbildningar erbjuds och förverkligas i enlighet med enheternas behov Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Antal utbildningar /utbildade Antal utbildningar /utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Kompetent personal Beakta ändamålsenligheten vid renovering och anskaffning av utrymmen Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Ändamålsenliga utrymmen Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samarbete med utbildnings- och serviceproducenter Samarbete kring praktikplatser, evenemang och kurser för både brukare och personal Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Förverkligat samarbete Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 12
Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Ändamålsenliga verksamhetsutrymmen Optimal användning av utrymmen Kontinuerlig utveckling av LO och ALO-verksamheterna i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna i LO och ALOverksamheterna följer nationella och internationella riktlinjer: 2021 Samkommunen är Kontinuerlig utveckling av LO och den viktigaste producenten av med expert- och utvecklingscentret ALO-verksamheterna i samarbete svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Riktlinjerna i LO och ALOverksamheterna följer nationella och internationella riktlinjer: Odugliga eller oändamålsenliga utrymmen saneras eller ersätts med nya Kreativa lösningar vid eventuella nyanställningar Samarbete och diskussioner kring behovet av verksamheten i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Samarbete och diskussioner kring behovet av verksamheten i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Utvärdering - Förverkligade diskussioner, möten och samarbetsträffar. - - Förverkligade diskussioner, möten och samarbetsträffar. Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 13
Boendeverksamhet och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning Budget och ekonomiplan -2021 Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 45 498 433 46 241 700 49 441 920 6,9 50 371 800 50 371 800 Verksamhetskostnader -38 314 608-40 091 710-42 502 630 6,0-42 909 060-43 067 820 Nettokostnader 7 183 824 6 149 990 6 939 290 7 462 740 7 303 980 Avskrivningar enligt plan -720 878-650 630-737 210 13,3-770 000-800 000 Resultat 6 462 946 5 499 360 6 202 080 6 692 740 6 503 980 Antal prestationer 370 567 388 786 401 574 3,3 405 414 406 914 Verksamhetskostn, euro/ prest 103,39 103,12 105,84 2,6 105,84 105,84 5.3 Rådgivande verksamhet Tjänster: Redovisningsskyldiga: Rådgivning, stöd och information Regioncheferna Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Omsorgsbyrån erbjuder högkvalitativ Fortsatt utveckling av servicen. Förverkligad service. och mångprofessionell service. Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Gott samarbete med kommunerna/andra samarbetsparter. Brukarnas behov och önskemål är kartlagda tillsammans med brukarna själva, deras anhöriga och kommunerna Omsorgsbyråerna har kompetent personal och deras expertis stärks internt och externt Öppen proaktiv kommunikation och gemensam planering med kommunerna/andra samarbetsparter IP-möten, nätverksmöten, stödsamtal, anhörigträffar mm. Arbete med pedagogiskt ansvariga på enheterna Relevant utbildning och implementering Experttjänsterna såsom pedagog, psykolog och kuratorstjänster ingår i verksamheten Uppföljning och feed back Förverkligade möten Fungerande samarbete med pedagogiskt ansvariga vårdare Inledd verksamhet Antal brukare involverade i verksamheten Antal utbildningar, respons av personal Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Utvärdering av samarbete Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 14
forts. Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Rådgivning och handledning till personer som inte omfattas av specialomsorgslagen. Den service och verksamhet som efterfrågas erbjuds Flyttningsförberedelse inför flytt inom samkommunens enheter Diskussioner med kommunerna, samt förslag på verksamhetsform. Utreda behov och agera utifrån behovet Plan för regionens flyttningsprocesser utvecklas. Förverkligad rådgivning och handledning. Erbjuden service Implementerad flyttningsprocess Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Samkommunens värdegrund är starkt implementerad i verksamheten Konkret arbete med brukare, anhöriga och personal Brukarens delaktighet och självbestämmande beaktas vid nätverks- och IP möten. Kvalitetsmätning ur brukarperspektiv Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ändamålsenlig intern och extern samkommunal utbildning Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Utbildningar erbjuds och förverkligas i enlighet med enheternas behov Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Antal utbildningar / utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Kompetent personal Beakta ändamålsenligheten vid renovering och anskaffning av utrymmen Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Ändamålsenliga utrymmen Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga Fortsatt samarbete med intresseorganisationer, andra serviceproducenter, skolor och kommuner. Optimal användning av utrymmen Olika former av kontakter och samarbetsträffar. Kreativa lösningar vid eventuella nyanställningar Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Förverkligat samarbete Utvärdering 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Rådgivande verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete med expert- och utvecklingscentret Samarbete och diskussioner kring behovet av utveckling i regionen Samarbete och diskussioner Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 15
Samkommunen står Riktlinjerna i rådgivande verksamheten följer nationella och internat- för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialionella riktlinjer omsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Rådgivande verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna i rådgivande verksamheten följer nationella och internationella riktlinjer Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Samarbete och diskussioner kring behovet av utveckling i regionen Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Skolning och handledning Samarbete och diskussioner Skolning och handledning Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 16
OMSORG Rådgivande verksamhet Budget och ekonomiplan -2021 Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 1 229 286 1 059 020 943 890-10,9 953 420 953 420 Verksamhetskostnader -1 408 729-1 692 790-1 845 460 9,0-1 845 460-1 845 460 Nettokostnader -179 443-633 770-901 570-892 040-892 040 Avskrivningar enligt plan -16 793-21 340-21 740 1,9-21 740-21 740 Resultat -196 236-655 110-923 310-913 780-913 780 Antal prestationer 25 437 26 752 24 666-7,8 24 666 24 666 Verksamhetskostn, euro/ prestation 55,38 63,28 74,82 18,2 74,82 74,82 6 FASTIGHETSSERVICE Tjänster: Redovisningsskyldig: Fastighetsunderhåll, saneringar av byggnader, planering och genomförandet av nybyggen Ekonomidirektören, fastighetschefen ÖVERGRIPANDE MÅL Mål Förverkligande Mätare Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Uppförande av nya enheter i verksamhetsområdet enligt godkänd investeringsplan: Byggnadsentreprenader: - Undersöknings-, rehabiliterings- o. krisvårdsenhet - Seniorboende (ers. Snäckan) - Norrgårds boende - Elovägen - Övervägens boende (ers. Bostadsvägen 2) Entreprenader igång Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Färdigställande av grundrenovering och ombyggnad av enheter i verksamhetsområde enligt godkänd investeringsplan: Byggnadsentreprenader: - Helsingfors DC - Jakobstads AC - Kristinestads boende - Lövö boende - Bennäs boende Byggnaderna i verksamhetens bruk Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Reserverade budgetanslag 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Färdigställande av nya enheter i verksamhetsområdet enligt godkänd investeringsplan: : Byggnadsentreprenader: - Undersöknings-, rehabiliterings- o. krisvårdsenhet - Norrgårds boende - Elovägen - Övervägens boende (ers. Bostadsvägen 2) Byggnaderna i verksamhetens bruk Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 17
Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag FASTIGHETSSERVICE Budget och ekonomiplan -2021 Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 60 825 8 700 8 700 0,0 8 700 8 700 Verksamhetskostnader -1 894 602-1 483 680-1 433 150-3,4-1 533 150-1 633 150 Nettokostnader -1 833 777-1 474 890-1 424 450-1 524 450-1 624 450 Avskrivningar enligt plan -3 780-610 -610 0,0-610 -610 Resultat -1 837 557-1 475 590-1 425 060-1 525 060-1 625 060 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 18
SAMMANDRAG AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN 7.1 SAMTLIGA VERKSAMHETSENHETER FÖRVALTNING Bokslut 2017 Budget Budget Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 525 231 40 500 40 500 0,0 40 500 40 500 Verksamhetskostnader -3 070 086-3 654 110-3 977 420 8,8-3 977 420-3 977 420 Nettokostnader -2 544 855-3 613 610-3 936 920-3 936 920-3 936 920 Finansiella poster -106 136-148 400-169 400 14,2-190 000-210 000 Avskrivningar enligt plan -190 078-187 950-217 350 15,6-217 350-217 350 Resultat -2 841 069-3 949 960-4 323 670-4 344 270-4 364 270 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 7 433 707 8 289 980 8 616 420 3,9 8 309 440 8 241 370 Verksamhetskostnader -7 785 590-8 141 530-8 365 070 2,7-7 653 070-7 276 240 Nettokostnader -351 884 148 450 251 350 656 370 965 130 Avskrivningar enligt plan -283 077-291 000-316 000 8,6-566 000-566 000 Resultat -634 961-142 550-64 650 90 370 399 130 Antal prestationer 19 554 24 330 25 013 2,8 22 238 21 143 Verksamhetskostn, euro/ prestation 398,16 334,63 334,43-0,1 344,14 344,14 BOENDEVERKSAMHET, VERKSAMHET SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 45 498 433 46 241 700 49 441 920 6,9 50 371 800 50 371 800-42 909 Verksamhetskostnader -38 314 608-40 091 710-42 502 630 6,0 060-43 067 820 Nettokostnader 7 183 824 6 149 990 6 939 290 7 462 740 7 303 980 Avskrivningar enligt plan -720 878-650 630-737 210 13,3-770 000-800 000 Resultat 6 462 946 5 499 360 6 202 080 6 692 740 6 503 980 Antal prestationer 370 567 388 786 401 574 3,3 405 414 406 914 Verksamhetskostn, euro/ prestaion 103,39 103,12 105,84 2,6 105,84 105,84 RÅDGIVANDE VERKSAMHET Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 1 229 286 1 059 020 943 890-10,9 953 420 953 420 Verksamhetskostnader -1 408 729-1 692 790-1 845 460 9,0-1 845 460-1 845 460 Nettokostnader -179 443-633 770-901 570-892 040-892 040 Avskrivningar enligt plan -16 793-21 340-21 740 1,9-21 740-21 740 Resultat -196 236-655 110-923 310-913 780-913 780 Antal prestationer 25 437 26 752 24 666-7,8 24 666 24 666 Verksamhetskostn, euro/ prestation 55,38 63,28 74,82 18,2 74,82 74,82 FASTIGHETSSERVICE Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 60 825 8 700 8 700 0,0 8 700 8 700 Verksamhetskostnader -1 894 602-1 483 680-1 433 150-3,4-1 533 150-1 633 150 Nettokostnader -1 833 777-1 474 890-1 424 450-1 524 450-1 624 450 Avskrivningar enligt plan -3 780-610 -610 0,0-610 -610 Resultat -1 837 557-1 475 590-1 425 060-1 525 060-1 625 060 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 19
SAMKOMMUNEN TOTALT Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning / Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter 54 980 847 55 639 900 59 051 430 6,1 59 683 860 59 615 790 Verksamhetskostnader -52 764 289-55 063 820-58 123 730 5,6-57 918 160-57 800 090 Nettkostnad / Verksamhetsbidr. 2 216 558 576 080 927 700 1 765 700 1 815 700 Finansiella poster -106 136-148 400-169 400 14,2-190 000-210 000 Avskrivningar enl.plan 1 215 968 1 151 530-1 292 910 12,3-1 575 700-1 605 700 Över/underskott 894 454-723 850-534 610 0 0 Antal prestationer 416 639 439 868 451 253 2,6 452 318 452 723 Verksamhetskostn, euro/prest 126,64 125,18 128,81 2,9 128,05 127,67 8 FINANSIERINGSANALYS I SAMKOMMUNENS EKONOMIPLAN 2021 Föregående bokslut 2017 Årets budget Budgeten Ordinarie verksamhet och investeringar Internt tillförda medel Årsbidrag +/- 2 110 422 427 680 758 300 1 575 700 1 605 700 Extraordinära poster +/- Korrektivposter till internt tillförda medel +/- -385 290 Investeringar Investeringsutgifter - -4 426 529-12 000 000-15 570 000-10 630 000-2 300 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter + 0 750 000 875 000 0 0 Försäljnin.inkomster av tillgångar bland bestående aktiva + 1 201 500 100 000 0 0 0 Ordinarie verksamhet och investeringar, netto +/- -1 499 897-10 722 320-13 936 700-9 054 300-694 300 Plan 2020 Plan 2021 Finansiering Förändringar i utlåningen Ökningar av lånefordringar - 0 0 0 0 0 Minskningar av lånefordringar + 0 119 428 126 094 126 094 126 094 Förändringar i lånebeståndet Ökningar av långfristiga lån + 4 700 000 11 150 000 14 695 000 11 330 000 3 000 000 Minskningar av långfristiga lån - -799 866-1 107 366-1 785 471-2 337 979-2 441 487 Förändringar i kortfristiga lån +/- -1 400 867 Förändringar i eget kapital +/- 0 0 0 0 0 Budgetens inverkan på likviditeten +/- 999 370-560 258-901 077 63 815-9 693 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 20
9 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR BORGÅ Arbetslivsorienterad service kat. 1 2 839 2 896 28,61 29,45 81 213 85 296 Arbetslivsorienterad service kat. 2 1 375 1 501 48,65 50,09 66 887 75 178 Arbetslivsorienterad service kat. 3 3 965 3 541 68,09 69,43 269 980 245 860 Livsorienterad service kat. 4 760 770 87,56 89,28 66 544 68 747 Livsorienterad service kat. 5 1 425 1 225 131,33 139,11 187 139 170 414 Livsorienterad service kat. 6 750 750 194,57 204,18 145 928 153 137 ARBETSVERKSAMHET, TOTALT 11 114 10 683 73,57 74,76 817 692 798 632 Boendeservice kat. 1 56 25,90 51,28 0 2 872 Boendeservice kat. 2 1 769 1 412 48,43 95,90 85 677 135 406 Boendeservice kat. 3 730 365 62,94 62,31 45 945 22 743 Boendeservice kat. 4 4 380 4 015 84,96 84,11 372 133 337 711 Boendeservice kat. 5 5 110 4 745 113,29 112,16 578 917 532 190 Boendeservice kat. 6 1 887 2 350 188,81 191,60 356 294 450 260 Boendeservice kat. 7 162 153 242,16 239,74 39 230 36 680 Boendeservice kat. 7+ 15 314,69 311,54 4 720 0 Boendeservice kat. 8 782 797 314,69 311,54 246 089 248 301 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) 100 300 30,00 29,70 3 000 8 910 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) 1 300 1 525 60,00 59,40 78 000 90 585 BOENDEVERKSAMHET, TOTALT 16 235 15 718 111,49 118,70 1 810 006 1 865 658 (INST.VÅRD) 700 605 310,32 337,94 217 224 204 453 EUC/Undersökning 70 483,35 517,78 0 36 245 EUC/Rehabilitering 335 55 370,86 395,28 124 238 21 740 EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh 30 365 650,00 643,50 19 500 234 878 EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh 30 850,00 841,50 25 500 0 EUC, TOTALT 395 490 428,45 597,68 169 238 292 862 Rådgivande verksamhet kat. 1 1 278 1 270 40,23 41,42 51 413 52 604 Rådgivande verksamhet kat. 2 819 744 50,35 51,84 41 236 38 569 Rådgivande verksamhet kat. 3 130 130 77,53 84,44 10 080 10 977 RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT 2 227 2 144 46,13 47,64 102 729 102 149 Familjevård och stödjande verksamhet 36 120,03 0,00 4 321 0 Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0,00 0 0 VERKSAMHET, TOTALT 36 0 120,03 4 321 0 ALLA VERKSAMHETSFORMER, TOTALT 30 707 29 640 101,64 110,11 3 121 209 3 263 754 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 21
ESBO Arbetslivsorienterad service kat. 1 225 225 28,61 29,45 6 436 6 627 Arbetslivsorienterad service kat. 2 475 223 48,65 50,09 23 107 11 169 Arbetslivsorienterad service kat. 3 2 505 1 936 68,09 69,43 170 568 134 421 Livsorienterad service kat. 4 1 770 2 060 87,56 89,28 154 977 183 922 Livsorienterad service kat. 5 855 875 131,33 139,11 112 283 121 724 Livsorienterad service kat. 6 945 700 194,57 204,18 183 870 142 928 ARBETSVERKSAMHET, TOTALT 6 775 6 019 96,12 99,82 651 241 600 791 Boendeservice kat. 1 100 308 25,90 51,28 2 590 15 796 Boendeservice kat. 2 562 698 48,43 95,90 27 219 66 936 Boendeservice kat. 3 0 62,94 62,31 0 0 Boendeservice kat. 4 2 435 2 312 84,96 84,11 206 882 194 468 Boendeservice kat. 5 2 555 2 555 113,29 112,16 289 458 286 564 Boendeservice kat. 6 2 198 2 226 188,81 191,60 415 015 426 502 Boendeservice kat. 7 100 242,16 239,74 24 216 0 Boendeservice kat. 7+ 314,69 311,54 0 0 Boendeservice kat. 8 730 730 314,69 311,54 229 725 227 428 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) 300 442 30,00 29,70 9 000 13 127 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) 900 979 60,00 59,40 54 000 58 153 BOENDEVERKSAMHET, TOTALT 9 880 10 250 127,34 125,75 1 258 106 1 288 972 (INST.VÅRD) 1 035 910 310,32 337,94 321 181 307 524 EUC/Undersökning 365 470 483,35 517,78 176 423 243 356 EUC/Rehabilitering 56 108 370,86 395,28 20 768 42 690 EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh 20 650,00 643,50 13 000 0 EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh 20 850,00 841,50 17 000 0 EUC, TOTALT 461 578 492,82 494,89 227 191 286 046 Rådgivande verksamhet kat. 1 700 675 40,23 41,42 28 161 27 959 Rådgivande verksamhet kat. 2 620 502 50,35 51,84 31 216 26 023 Rådgivande verksamhet kat. 3 75 92 77,53 84,44 5 815 7 768 RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT 1 395 1 269 46,73 48,66 65 192 61 750 Familjevård och stödjande verksamhet 112 120,03 0,00 13 443 0 Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0,00 0 0 VERKSAMHET, TOTALT 112 0 120,03 13 443 0 ALLA VERKSAMHETSFORMER, TOTALT 19 658 19 026 129,02 133,77 2 536 355 2 545 083 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 22
GRANKULLA Arbetslivsorienterad service kat. 1 28,61 29,45 0 0 Arbetslivsorienterad service kat. 2 515 268 48,65 50,09 25 052 13 423 Arbetslivsorienterad service kat. 3 700 844 68,09 69,43 47 664 58 601 Livsorienterad service kat. 4 475 604 87,56 89,28 41 590 53 927 Livsorienterad service kat. 5 131,33 139,11 0 0 Livsorienterad service kat. 6 225 225 194,57 204,18 43 778 45 941 ARBETSVERKSAMHET, TOTALT 1 915 1 941 82,55 88,56 158 084 171 891 Boendeservice kat. 1 50 288 25,90 51,28 1 295 14 770 Boendeservice kat. 2 415 717 48,43 95,90 20 100 68 758 Boendeservice kat. 3 730 730 62,94 62,31 45 945 45 486 Boendeservice kat. 4 1 095 1 241 84,96 84,11 93 033 104 383 Boendeservice kat. 5 1 095 365 113,29 112,16 124 054 40 938 Boendeservice kat. 6 36 610 188,81 191,60 6 797 116 876 Boendeservice kat. 7 242,16 239,74 0 0 Boendeservice kat. 7+ 314,69 311,54 0 0 Boendeservice kat. 8 314,69 311,54 0 0 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) 150 146 30,00 29,70 4 500 4 336 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) 0 60,00 59,40 0 0 BOENDEVERKSAMHET, TOTALT 3 571 4 097 82,81 96,55 295 724 395 546 (INST.VÅRD) 310,32 337,94 0 0 EUC/Undersökning 315 365 483,35 517,78 152 256 188 990 EUC/Rehabilitering 370,86 395,28 0 0 EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh 25 650,00 643,50 16 250 0 EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh 25 850,00 841,50 21 250 0 EUC, TOTALT 365 365 519,88 517,78 189 756 188 990 Rådgivande verksamhet kat. 1 650 615 40,23 41,42 26 149 25 473 Rådgivande verksamhet kat. 2 490 409 50,35 51,84 24 671 21 202 Rådgivande verksamhet kat. 3 35 63 77,53 84,44 2 714 5 319 RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT 1 175 1 087 45,56 47,83 53 534 51 995 Familjevård och stödjande verksamhet 120,03 0,00 0 0 Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0,00 0 0 VERKSAMHET, TOTALT 0 0 0 0 ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT 7 026 7 490 99,22 107,93 697 098 808 423 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 23
HANGÖ Arbetslivsorienterad service kat. 1 28,61 29,45 0 0 Arbetslivsorienterad service kat. 2 150 375 48,65 50,09 7 297 18 782 Arbetslivsorienterad service kat. 3 2 628 2 526 68,09 69,43 178 943 175 386 Livsorienterad service kat. 4 500 410 87,56 89,28 43 779 36 606 Livsorienterad service kat. 5 475 475 131,33 139,11 62 380 66 079 Livsorienterad service kat. 6 500 500 194,57 204,18 97 286 102 091 ARBETSVERKSAMHET, TOTALT 4 253 4 286 91,63 93,08 389 684 398 944 Boendeservice kat. 1 36 25,90 51,28 0 1 846 Boendeservice kat. 2 52 80 48,43 95,90 2 518 7 672 Boendeservice kat. 3 62,94 62,31 0 0 Boendeservice kat. 4 2 520 2 920 84,96 84,11 214 104 245 608 Boendeservice kat. 5 1 095 1 095 113,29 112,16 124 054 122 813 Boendeservice kat. 6 927 389 188,81 191,60 175 031 74 532 Boendeservice kat. 7 242,16 239,74 0 0 Boendeservice kat. 7+ 314,69 311,54 0 0 Boendeservice kat. 8 1 095 1 245 314,69 311,54 344 587 387 873 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) 400 450 30,00 29,70 12 000 13 365 Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) 250 300 60,00 59,40 15 000 17 820 BOENDEVERKSAMHET, TOTALT 6 339 6 515 139,97 133,77 887 295 871 530 (INST.VÅRD) 665 595 310,32 337,94 206 363 201 073 EUC/Undersökning 70 483,35 517,78 0 36 245 EUC/Rehabilitering 55 55 370,86 395,28 20 397 21 740 EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh 650,00 643,50 EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh 850,00 841,50 EUC, TOTALT 55 125 370,86 463,88 20 397 57 985 Rådgivande verksamhet kat. 1 116 124 40,23 41,42 4 667 5 136 Rådgivande verksamhet kat. 2 129 81 50,35 51,84 6 495 4 199 Rådgivande verksamhet kat. 3 22 20 77,53 84,44 1 706 1 689 RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT 267 225 48,19 48,99 12 867 11 024 Familjevård och stödjande verksamhet 120,03 0,00 0 0 Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0,00 0 0 VERKSAMHET, TOTALT 0 0 0 0 ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT 11 579 11 746 130,98 131,16 1 516 606 1 540 556 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2020 2021. Godkänd av fullmäktige 15.10. 24