TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Datum Diarienummer 20181217 KLK 2018/1071 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 045126 80 65 gunilla.edvinsson@hassleholm.se Kommunfullmäktige Internhyror 2019, finansiering och ramförändringar Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta följande; 1. Godkänna att 4 128 778 kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna enligt uppställningen i tabell 1. 2. Godkänna omdisponeringarna som framgår under rubrikerna Budgetramförändringar teknisk nämnd och Budgetramförändringar övriga nämnder. 3. Godkänna att 3 649 366 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen på från 1,75 till 1,50 procent. 4. Från finansförvaltningen ska totalt 16 822 659 kronor omdisponeras, varav 15 995 819 kronor från anslaget Anslagstyp 1 och 826 840 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018. 5. Ekonomichefen får delegation för åren 2019 och framåt att besluta om att omdisponera budgetmedel mellan finansförvaltningens anslag Kompensation för ökade kapital och driftkostnader i samband med investeringar och annan nämnd i samband med upprättande av huvudkalkyl och revideringskalkyl för internhyreskostnader. Delegationen gäller för det belopp som kommunfullmäktige beslutat om i Strategisk plan med budget och flerårsplan och som framgår i anslaget för Kompensation för ökade kapital och driftkostnader i samband med investeringar. Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet 2019. Internhyresberäkningarna i kalkylen är grundade på kända förhållanden till och med årsskiftet 2018/2019. Utgångspunkten är att driften av kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen, se bilaga 1. Förändringar såsom ombyggnader, tillbyggnader och nya/avyttrade fastigheter förändrar kapitalkostnaderna och övriga driftkostnader. Även årets avtalsrörelse påverkar hyreskostnaden. Längre fram i ärendebeskrivningen finns en kort sammanfattning över de fastigheter som i stor grad påverkar kostnadsnivån. Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 045126 70 00 Telefax: 0451814 06 Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 2120000985 Webb: www.hassleholm.se \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK 201810711 Internhyror 2019finansiering och

2(5) Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Tekniska förvaltningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. När beslut om finansiering av internhyror 2019 är fattat kommer tekniska förvaltningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2019 beräknas till 337,5 mnkr (333,3), vilket är en ökning med cirka 4,1 mnkr jämfört med 2018. I tabell 1 nedan framgår de omdisponeringar som föreslås för respektive nämnd/förvaltning. I bilaga 1 och 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Ekonomiavdelningen föreslår att 4 128 778 kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna. Ekonomiavdelningen föreslår även ett antal budgetramförändringar för 2019 vilka framgår under rubriken Budgetramförändringar teknisk nämnd och Budgetramförändringar övriga nämnder. Nämnd/förvaltning Belopp Kommunstyrelsen 371 127 fd kommunledningskontor 122 183 Arbetsmarknad och kompetensutveckling 290 314 Räddningstjänst 41 370 Teknisk nämnd 3 400 454 Kommunrevision 2 613 Kultur och fritidsnämnd 2 657 389 Barn och utbildningsnämnd 409 037 Socialnämnd 1 649 302 Omsorgsnämnd 4 123 657 Miljö och stadsbyggnadsnämnd 128 581 Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna 4 128 778 Belopp att omdisponera från klf:s ram (fd. klk) eftersom internhyreskostnader för fiber och ITavd. hanteras inom fiberkalkylen samt inom ITtjänstekatalogen. 81 063 Belopp att omdisponera från KLF:s (AK) ram eftersom de erhåller kompensation för vissa lokaler från extern part. 225 910 Belopp att omdisponera till SN:s ram eftersom de erhåller lägre kompensation för HVBboende från Migrationsverket jämfört med 2018. 1 980 035 Belopp att omdisponera från TN:s ram eftersom lokaler avs. vaktmästeri och fastighetsadministration inom TF ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade. 867 731 Belopp att omdisponera från ON:s ram eftersom de erhåller externa hyresintäkter för 18 gruppbostadsplatser. 19 008 Summa 4 915 101 Belopp att omdisponera till TNs ram pga ökat ramanslag på vht 0572 1 412 563 Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning för fastighetsstrategen som organisatoriskt tillhör klf from 2019. 818 000 Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga effektiv fastighetsförvaltning. 92 542 Belopp att omdisponera från TN:s ram avseende den del av fritidsuppdraget som avser grönytor vid Hässleholmsgården (är idag budgeterat som ett ramanslag på TN) 55 300 Belopp att omdisponera från kultur och fritidsnämnden avs. budgetmedel för entreprenörskostnader, material med mera för Sösdala simoch sporthall 1 000 000 Belopp att omdisponera avs fritidsuppdraget (den del som avser internhyra) till kultur och fritidsnämnden 6 990 386 Totalsumma 13 173 292 Finansiering från finansförvaltningen Kostnadsökningar 2018 på 2019 (helårseffekt) vht 08301vaktmästeri och vht 0570adm 826 840 Anslagstyp 1 15 995 819 Belopp att omdisponera till finans, anslag för internräntor (intäktskonto) räntesänkning 1,75 till 1,50 % 3 649 366 Tabell 1, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning samt finansieringsförslag. 13 173 292 Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 045126 70 00 Telefax: 0451814 06 Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 2120000985 Webb: www.hassleholm.se \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK 201810711 Internhyror 2019finansiering och

3(5) Ökningen av kostnadsnivån kan främst härledas till lokalkostnader för följande nya anläggningar/fastigheter: Tyrehallen (Multiarenan i Tyringe), 0,6 mnkr PJ Åkeri, 0,9 mnkr Ny förskola på Ljungdala (Ängslyckan), 0,6 mnkr. Ökning av kostnadsnivån kan även härledas till om och tillbyggnation av befintliga fastigheter/anläggningar samt till ny förhyrning av fastigheter: Renovering av entréplan på Stadshuset, ökad kapitalkostnad för 2019 på 0,3 mnkr. Renovering av Vittsjö skolkök, ökad kapitalkostnad för 2019 på 0,7 mnkr. Tillbyggda delar på skolorna i Röke, Hörja och Västra Torup, ökade kapitalkostnader på 0,9 mnkr. Utökad förhyrning på Råkan 2 med anledning av utökad tvätteriverksamhet till omsorgens brukare, utökad lokalkostnad för 2019 på 0,9 mnkr. Österås idrottsplats, utökad lokalkostnad för 2019 på 1,0 mnkr. Ny lokalisering av tekniska förvaltningen (Kontorsdelen till kv. Byggarenföre detta Försäkringskassan, servicegruppen till Industrigatan 9B och driftorganisationen till före detta Mekanikerskolan), utökad lokalkostnad för 2019 på 2,5 mnkr 2019. Övriga intäktsoch kostnadsförändringar: Minskade externa hyresintäkter på 0,4 mnkr med anledning av att restaurangen på Kulturhuset har stängt. Minskade externa hyresintäkter på 0,5 mnkr med anledning av att Hässleholms Vatten flyttat ut från Tekniska förvaltningen. Ökade externa hyreskostnader för 2019 till Hässlehem på 2,0 mnkr avseende Högalid, Nybo, Bokebergsgården, Solgården, Björkhaga, Hemgården, Skansenhemmet och Lyckåsa. Budgetramförändringar teknisk nämnd Följande budgetpost ingår i internhyresberäkningen och föreslås återföras från tekniska nämndens budgetram 2019: 1. 867 731 kronor föreslås omdisponeras från tekniska nämndens budgetram för 2019 eftersom lokaler avseende vaktmästeri och fastighetsadministration inom teknisk förvaltning ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade. 2. 55 300 kronor föreslås omdisponeras från tekniska nämndens ram avseende den del av fritidsuppdraget som avser grönytor vid Hässleholmsgården och är budgeterat som ett ramanslag på verksamhet gata/park. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, 123, punkten 2 hanteras överföring av budgetmedel i detta ärende. Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 045126 70 00 Telefax: 0451814 06 Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 2120000985 Webb: www.hassleholm.se \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK 201810711 Internhyror 2019finansiering och

4(5) Följande budgetposter föreslås omdisponeras till tekniska nämndens budgetram 2019: 1. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till 9 089,1 tkr (7 676,5). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed ökat med 1 412 563 och föreslås återföras från tekniska nämndens budgetram. Anledningen till att beloppet ökat beror främst på förvärvet av fastigheten fd. Per Jönssons Åkeri där kostnaderna överstiger hyresintäkterna med 767,6 tkr för 2019. Ökningen beror även på att Kulturhuset står med outhyrda lokaler och som i avvaktan på uthyrning kostnadsredovisas här. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, Hässleholmsgården, Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats, se vidare i bilaga 3. 2. I tekniska nämndens budgetram 2015 budgeterades en minskning på 10 000 tkr avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 budgeterades en minskning på 3 500 tkr med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. Under 2018 har fastighetsskötsel och verksamhetsservice effektiviserats motsvarande 92 542 kronor och detta belopp föreslås omdisponeras till tekniska nämndens budgetram 2019 för att undvika dubbelräkning. I bilaga 4 finns en sammanställning på fastigheter som lett till en effektivare fastighetsförvaltning. 3. 818 000 kronor föreslås omdisponeras till tekniska nämndens budgetram 2019 eftersom fastighetsstrategen organisatoriskt tillhör kommunledningsförvaltningen from 2019. Neddragning för personalkostnader har gjorts både i internhyreskalkylen och i tekniska nämndens budgetram för 2019 och för att undvika dubbelräkning måste en omdisponering ske. Budgetramförändringar övriga nämnder 1. 81 063 kronor föreslås omdisponeras från kommunledningsförvaltningens (före detta klk) budgetram 2019 eftersom internhyreskostnader för fiber och ITavd. hanteras inom fiberkalkylen samt inom ITtjänstekatalogen 2. 225 910 kronor föreslås omdisponeras från kommunledningsförvaltningens (arbetsmarknad och kompetensutveckling) budgetram 2019 med anledning av att förvaltningen återsöker kostnader för vissa projekt hos externa aktörer och däribland ingår även lokalkostnader. 3. 1 980 035 kronor föreslås omdisponeras till socialnämndens budgetram 2019 med anledning av att budgetkompensation för HVBboenden inte ges via internhyressystemet eftersom förvaltningen återsöker bidrag från Migrationsverket. År 2019 erhåller socialnämnden lägre kompensation från Migrationsverket för HVBboende därav att omdisponering till socialnämnden föreslås. 4. 19 008 kronor föreslås omdisponeras från omsorgsnämndens budgetram för 2019 eftersom hyresintäkter från brukare som flyttat in på de nybyggda grupp Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 045126 70 00 Telefax: 0451814 06 Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 2120000985 Webb: www.hassleholm.se \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK 201810711 Internhyror 2019finansiering och

5(5) bostäderna i Finjasjöpark, Hässleholm tillfaller omsorgsförvaltningen och därmed utgår ingen budgetkompensation. 5. 6 990 986 kronor föreslås omdisponeras till kultur och fritidsförvaltningens budgetram 2019 avseende fritidsuppdraget. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, 123, punkten 2 ska överföring av budgetmedel hanteras i detta ärende. 6. I samband med beslut om Strategisk plan med Budget 2019 och flerårsplan 2020221 beslutade kommunfullmäktige den 6 december 2019, 161, att stänga Sösdala simhall. Därmed föreslås att 1 000 000 kronor omdisponeras från kultur och fritidsförvaltningens budgetram 2019 avseende budgetmedel för entreprenörskostnader, material med mera för Sösdala sim och sporthall. Finansiering Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att totalt 16 822 659 kronor omdisponeras från finansförvaltningen, varav 15 995 819 kronor från anslaget Anslagstyp 1 och 826 840 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018. Ekonomiavdelningen föreslår även att 3 649 366 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 1,75 till 1,50 procent. Kommunledningskontoret BengtArne Persson Kommundirektör/förvaltningschef EvaLotta Svensson Ekonomichef Gunilla Edvinsson Ekonom Bilagor 1. Översiktsbild avseende kalkylerade kostnader och intäkter på kommunens fastighetsobjekt 2018 och 2019 2. Interhyresfördelning per nämnd/förvaltning 2019 3. Verksamheter som 2019 finansieras genom ramanslag 4. Sammanställning över minskade driftkostnader för en effektivare fastighetsförvaltning Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 045126 70 00 Telefax: 0451814 06 Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 2120000985 Webb: www.hassleholm.se \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK 201810711 Internhyror 2019finansiering och

Bilaga 1 Översikt 0571 och 0572 0571 0572 Summa 0571 o 0572 Förändr Ram Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Kalkyl 2019 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Kalkyl 2019 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Kalkyl 2019 Förändr i kr i % ökn 1. Driftkostnadsbesp åtgärder 436,5 447,1 424,7 5% 63,5 52,9 75,3 42% 500,0 500,0 500,0 0,0 0% 2. Miljöförb åtgärder 1 571,4 1 609,6 1 529,0 5% 228,6 190,4 271,0 42% 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0% 3. Markberedning 698,4 715,4 679,6 5% 101,6 84,6 120,4 42% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 4.a Vaktmästare inkl vht service 25 796,0 28 817,5 27 170,9 6% 1 275,5 705,7 1 125,4 59% 27 071,5 29 523,2 28 296,3 1 226,9 4% 4.b Tidigare fast del Fritid 3 590,7 3 590,7 0,0 100% 0,0 0,0 0,0 3 590,7 3 590,7 0,0 3 590,7 100% 5. Externa lokalhyror 116 139,1 131 357,2 135 380,3 3% 988,8 1 003,4 1 120,5 12% 117 127,9 132 360,5 136 500,8 4 140,3 3% 6. Kapitalkostnader 90 514,0 95 853,8 91 646,8 4% 4 032,3 3 878,0 10 249,6 164% 94 546,3 99 731,8 101 896,4 2 164,6 2% 7.a Felavhjälpande underhåll 11 694,6 11 606,9 11 361,7 2% 505,4 593,1 838,3 41% 12 200,0 12 200,0 12 200,0 0,0 0% 7.b Planerat underhåll 2 000,0 2 000,0 2 052,8 3% 401,0 401,0 401,0 0% 2 401,0 2 401,0 2 453,8 52,8 2% 8. Underhåll kök Hässlehem 720,0 720,0 720,0 0% 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0% 9. Media 49 827,5 50 436,2 49 793,6 1% 2 085,5 2 058,3 4 109,7 100% 51 913,0 52 494,5 53 903,3 1 408,8 3% 10. Renhållning 2 908,4 2 926,1 3 195,1 9% 45,4 59,7 199,5 234% 2 953,9 2 985,8 3 394,6 408,9 14% 11. Försäkringar 2 913,2 2 810,3 3 052,0 9% 444,5 365,0 528,9 45% 3 357,7 3 175,4 3 580,9 405,5 13% 12. Fastighetsskatt 390,5 762,5 1 077,0 41% 519,5 373,3 359,3 4% 910,0 1 135,8 1 436,3 300,5 26% 13. Tillgänglighet 349,2 357,7 339,8 5% 50,8 42,3 60,2 42% 400,0 400,0 400,0 0,0 0% 14. Utredningar/förstudier 698,4 715,4 679,6 5% 101,6 84,6 120,4 42% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 15. Övriga kostn 13 837,3 14 411,8 14 519,6 1% 1 392,1 1 162,9 1 854,0 59% 15 229,4 15 574,7 16 373,6 798,9 5% Oförutsett 90,4 92,1 88,6 4% 9,6 7,9 0,0 100% 100,0 100,0 88,6 11,4 11% Planerad drift 6 251,5 6 724,7 7 287,8 8% 463,3 399,1 11,3 97% 6 714,8 7 123,7 7 299,0 175,3 2% Städning gem utr 0,0 0,0 0,0 ######## 0,0 0,0 787,1 0,0 0,0 787,1 787,1 Fördel adm 7 495,4 7 595,1 7 143,2 6% 919,2 755,9 0,0 100% 8 414,6 8 351,0 7 143,2 1 207,8 14% Övrigt 0,0 0,0 0,0 ######## 0,0 0,0 1 055,7 0,0 0,0 1 055,7 1 055,7 Summa kostnader 324 085,3 349 138,2 343 622,5 2% 12 236,0 11 055,2 21 433,5 94% 336 321,4 360 193,4 365 056,0 4 862,6 1,4% 0,0 16. Internhyror inkl vht service 308 588,3 332 781,8 329 718,2 1% 556,5 558,5 7 750,9 1288% 309 144,8 333 340,3 337 469,1 4 128,8 1% 17. Externa hyresintäkter 3 263,1 3 726,1 1 371,6 63% 2 573,2 2 637,4 4 365,5 66% 5 836,2 6 363,6 5 737,0 626,5 10% 18. Bidrag (momskompensation) 10 627,3 11 797,5 11 779,6 0% 0,0 0,0 0,0 10 627,3 11 797,5 11 779,6 17,9 0% 19. Vidaredebitering 1 606,6 832,8 753,2 10% 495,6 182,8 228,1 25% 2 102,3 1 015,5 981,3 34,3 3% 20. Övriga ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 324 085,3 349 138,2 343 622,5 2% 3 625,3 3 378,7 12 344,4 265% 327 710,6 352 516,9 355 966,9 3 450,1 0,0 0,0 Netto 0,0 0,0 0,0 8 610,8 7 676,5 9 089,1 18% 8 610,8 7 676,5 9 089,1 1 412,6 18,4% 0,0

Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMND/FÖRVALTNING Huvudkalkyl 2018 Huvudkalkyl 2019 Internhyror inkl verksamh serv 2017 Extern finansiering 2018 Finansiering från Finansförvaltningen 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2019 Vht 0571 Internhyror inkl verksamh serv 2019 Vht 0572 Extern finansiering 2019 Finansiering från Finansförvaltningen 2019 Förändring Internhyror inkl verksamh serv 2019 Förändring Extern finansiering Förändring Finansiering från Finansförvaltningen Internhyror inkl verksamh serv 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2019 1. Arbetsmarknad och kompetensutveckling 16 294 991 18 523 980 292 940 18 231 040 18 814 294 0 18 814 294 518 850 18 295 444 290 314 225 910 64 404 2. Barn och utbildningsnämnd 145 111 504 151 559 685 0 151 559 685 151 747 387 221 335 151 968 722 0 151 968 722 409 037 0 409 037 3. Fritidsnämnd 31 773 924 37 385 560 0 37 385 560 34 377 221 0 34 377 221 0 34 377 221 3 008 339 0 3 008 339 4. Kommunledningskontor 2 662 850 3 223 696 947 816 2 275 880 3 163 305 182 574 3 345 879 1 028 879 2 317 000 122 183 81 063 41 120 5. Kulturnämnd 9 703 072 9 356 902 0 9 356 902 3 030 370 6 677 483 9 707 853 0 9 707 853 350 950 0 350 950 6. Miljönämnd 273 380 261 536 0 261 536 294 192 0 294 192 0 294 192 32 656 0 32 656 7. Omsorgsnämnd 81 633 261 90 478 138 1 404 000 89 074 138 94 581 303 20 492 94 601 795 1 423 008 93 178 787 4 123 657 19 008 4 104 649 8. Kommunrevision 21 870 20 923 0 20 923 23 535 0 23 535 0 23 535 2 613 0 2 613 9. Räddningstjänst 2 238 362 2 244 524 0 2 244 524 2 203 154 0 2 203 154 0 2 203 154 41 370 0 41 370 10. Socialnämnd 11 663 499 12 257 882 3 952 867 8 305 015 10 608 580 0 10 608 580 1 972 833 8 635 747 1 649 302 1 980 035 330 732 11. Byggnadsnämnd 817 551 801 960 0 801 960 897 885 0 897 885 0 897 885 95 925 0 95 925 12. Teknisk nämnd 6 950 432 7 225 498 1 253 170 5 972 328 10 003 514 622 439 10 625 953 2 120 901 8 505 052 3 400 454 867 731 2 532 724 Summa: 309 144 696 333 340 285 7 850 793 325 489 491 329 744 740 7 724 323 337 469 063 7 064 471 330 404 592 4 128 778 786 323 4 915 101 Ramförändring tillkommer

Bilaga 3 V+AS13+G:I+E:I Kulturhuset, inkl bibliotek Gundrastorp kvarn och såg Tidemanstorpet Uggletorp Musikpaviljong Musikpaviljong Bjärnums Museum Hembygdsgården Filfabriken Vattentornet Åparkens scen Vittsjö kvarn Parken 3, smedja Musikpaviljong Vittsjö g:a skola Banvaktstugan, hållplats Vittsjö kvarn Brunn Fisktorget Finjasjö Park Byggnad 23, Garage Finjasjö Park Byggnad 28, Tvätt och smörjhall Finjasjö Park Byggnad 53, Lektionssal Finjasjö Park Byggnad 54, Garage Finjasjö Park Byggnad 61, Förråd Finjasjö Park Byggnad 74, Stolplada Finjasjö Park Byggnad 33, Miloverkstaden Finjasjö Park Byggnad 77, Förråd/Carport Finjasjö Park Byggnad 94, Garage Finjasjö Park Kanslihuset Finjasjö Park Byggnad 136 Finjasjö Park Byggnad 130, kompl.byggn plåt Förrådsbyggnad vid reningsveket Boningshus/stall/förråd/garage Idet 13, Fd Tony Lee Fanjunkaren 12, f.d bensinmack Fd Nords (vid koloniområde) Garvaren 14 (gamla cykelhandlaren) Röinge 1:5 (f.d. Tullssons) Stoby 53:9 Gulastorp 24:1 Del av Vittsjö 3:355 ( Parkering för Skansenhemmet) Stationshuset Bjärnum 5:2 Rödeken 11, snickeri Montören 3, industrilokal Arkelstorp 1:6 Vankiva flygfält Slöjden 3 Alboygget 1:68, bostadshus Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstuga fd PJ Åkeri Hästveda 14:20 fd Godsmagasin fd Tyringe Taxi, toa, toalett Tyringe 129:2 Väntjänsten i Vinslöv ( omsorgen ) Leaderkontor, Lybecker Servicekontor Hästveda Klockaren 20 Resecentrum / Jernhusen Offentlig toalett Nytorget Offentlig toalett, väntsal Bjärnum Phus Fisktorget Reläet 1, fd Inmente AVCentralen, Grimman Scoutkåren Pplatser Vänhem Pplatser Minnet Luhrsjöbadet servering & camping Vittsjö 2:8 (Schalins) Garage, Brandmannen 13 Byggnad väster om Åhus skola G:a läkarstationen (PRO EXP) Träbiten 1, fd bensinmack, samåkningsparkering Vannaröd 2:192 BRF Göingevägen 50 B Bjärnum Hässleholmsgårdens huvudbyggn Tekniska kontoret Parkvillan Stobygatan 1 (fd Fackens hus) Off toa Vittsjö (vid sjön), toalett Fotbollsplaner Västra Torup Jaktskyttebana Tyringe Fotbollsplan Vinslövs camping Bokeberg flygplats Breidablick, fd Melins Hasselbacken, Vårdcentral Hästveda Lille Mats fritidshem Majagården i Vittsjö Ramanslag 99 330 kr 35 828 kr 9 989 kr 21 943 kr 2 818 kr 42 507 kr 432 007 kr 57 764 kr 45 936 kr 16 015 kr 9 850 kr 23 525 kr 10 731 kr 88 244 kr 13 816 kr 2 428 kr 14 776 kr 45 052 kr 97 060 kr 23 951 kr 1 920 kr 12 688 kr 27 571 kr 142 129 kr 33 190 kr 43 764 kr 23 534 kr 17 838 kr 8 113 kr 5 598 kr 13 050 kr 140 335 kr 10 769 kr 8 087 kr 73 208 kr 6 746 kr 42 479 kr 4 333 kr 11 414 kr 25 248 kr 25 815 kr 3 996 kr 2 218 kr 21 094 kr 11 294 kr 17 392 kr 19 923 kr 912 988 kr 27 948 kr 24 932 kr 30 546 kr 79 kr 105 060 kr 3 372 kr 44 759 kr 23 643 kr 786 231 kr 23 823 kr 55 456 kr 20 207 kr 971 360 kr 55 401 kr 8 949 kr 51 058 kr 6 200 kr 63 372 kr 48 940 kr 8 233 kr 75 870 kr 49 371 kr 34 564 kr 16 127 kr 2 785 kr 423 785 kr 915 588 kr 63 753 kr 113 954 kr 10 569 kr 4 868 kr 1 456 791 kr 1 300 kr 588 kr 458 153 kr 59 706 kr 129 325 kr 17 263 kr 709 080 kr 9 089 095 kr

Bilaga 4 Lokalkostnadsbudget 2014 Internhyra + Vht vm 2014 Internstäd 2014 Konferensservice 2014 Förvärv av förhyrda lokaler Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN mar14 Såld 606050 0571 Nävlinge skoldaghem 292 554 76 979 apr14 Såld 603060 0572 Vankiva skola 328 384 0 juni 14 och dec 14 Såld 25% 606040 0572 Sörby skola + g:a skolan 244 378 0 okt14 Riven 213190 0572 Cigarrmakaren 1 6 036 0 okt14 Såld 710200 0572 KorsKyrkan, Tyringe 112 062 0 nov14 Såld 33% 230190 0572 Matsal T4 (cykelhandlaren) 33% 83 522 0 dec14 Riven 213550 0572 Hässleholm 87:22 0 0 jan15 Riven 415510 0572 Tyringe Ridhus 9 314 0 1 076 250 76 979 0 0 1 153 229 Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS 150610. Lokalkostnadsbudget 2015 Internhyra + Vht vm 2015 Internstäd 2015 Konferensservice 2015 Förvärv av förhyrda lokaler Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN feb15 Såld 401530 0572 Ignaberga 5:47 1 233 0 jan15 Riven 711180 0571 Stenbockens fritidshem (vid ridsk) 127 692 70 028 apr15 Såld 295240 0572 Ebeneserkyrkan 262 016 0 67 000 apr15 Såld 606060 0572 N Sandby skoldaghem 287 230 0 aug15 Riven 213570 0572 Påarp 2:39, fd Påarp 2:16 72 417 0 jun15 Såld 291010 0572 Städvillan, Idécentrum 42 277 0 Förvärv av förhyrda fastigheter (Kasern Virgin, Kasern Möller, Pgarage Norra Station) 2 771 700 Till höstrevidering 2016 och huvudkalkyl 2017 792 865 70 028 67 000 2 771 700 3 701 593 Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS 160217. Lokalkostnadsbudget 2016 Internhyra + Vht vm 2016 Internstäd 2016 Konferensservice 2016 Förvärv av förhyrda lokaler Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN jan16 Såld 200610 0572 Skogsgård, Röinge 34:1 3 000 kr kr feb16 Såld 233150 0572 Elverkshuset, + museibyggnad 74 788 kr kr apr16 Såld 233120 0572 Fd Nilssons Tryckeri 244 173 kr kr sep16 Rivning 700050 0572 Klockaregården 195 809 kr kr nov16 Rivning 210050 0572 Snabbmatsställe Asian Box 8 446 kr kr Till höstrevidering 2017 och huvudkalkyl 2018 526 216 kr kr kr kr 526 216 Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KF 170227. Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN Internhyra + Vht vm 2017 Internstäd 2017 Konferensservice 2017 Förvärv av förhyrda lokaler jan17 Såld 110312 0572 Finjasjö Park Byggnad 300, Museum 66 855 kr kr jan17 Såld 110313 0572 Finjasjö Park Byggnad 301, Museum 23 498 kr kr maj17 Riven 215120 0572 Mellby 39:1, Vannaröd 2:31 1 182 kr kr dec17 Riven 212110 0572 Fd vägverkets förråd 123 kr dec17 Riven 216150 0572 Jordkällare Hässleholm 88:16 kr dec17 Såld 711100 0572 Lille Mats fritidshem 110 115 kr 26 063 kr Till höstrevidering 2018 och huvudkalkyl 2019 Internhyra + Vht vm 2018 Internstäd 2018 20180331 Rivning 210060 0572 Fanjunkaren 12, f.d bensinmack 16 194 kr kr 20180131 Rivning 210510 0572 Röinge 7:3 7 239 kr kr 20180131 Brand/rivni 216140 0572 Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstu 19 972 kr kr 20180831 Rivning 110302 0572 Finjasjö Park Byggnad 23, Garage 49 137 kr kr Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN 201 773 kr 26 063 kr kr kr 227 836 Konferensservice Förvärv av förhyrda lokaler 92 542 kr kr kr kr 92 542 Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KF 180226. Beloppet föreslås tillskjutas TNs ram 2018 i höstrevideringen. Effektiv fastighetsförvaltning Neddragning budget 2015 10 000 000 Neddragning budget 2016 3 500 000 Återförts till TNbudget 2015 1 153 229 Återförts till TNbudget 2016 3 701 593 Återförts till TNbudget 2017 526 216 Återförts till TNbudget 2018 227 836 Återförts till TNbudget 2019 92 542 5 701 416 Återstår att effektivisera 7 798 584