SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7 0 0% 0 0 7002 Alkoholsamordnare 112 0-112 0 0% 0 0 7110 Individ- och fajeomsorg 25 237 20 328-4 909 34 848 72% 6 950 5 000 7120 HVB Spera - EK 28 0-28 0 0% 0 0 71 Individ- och fajeomsorg 25 265 20 328-4 937 34 848 73% 6 950 5 000 7300 Sektorchef Vård och omsorg 290-42 -333-73 -399% 0 0 7310 Enhetschef Kroppefjällshemmet 8 259 8 241-18 14 127 58% -50-100 7320 Enhetschef Skållerudshemmet 11 663 11 217-446 19 229 61% 500 350 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende 10 841 10 416-425 17 855 61% 500 500 7340 Enhetschef Fagerlidshemmet 14 253 15 342 1 089 26 300 54% -1 000-1 000 7350 Enhetschef Bergs 12 262 12 342 80 21 157 58% 0 0 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård 14 658 15 500 842 26 571 55% -600-450 7370 Enhetschef Hemvård Norra 14 507 12 647-1 859 21 681 67% 1 100 1 250 7375 Enhetschef Hemvård Södra 12 671 13 360 689 22 903 55% 1 100 1 250 737 Hemvård 27 178 26 007-1 170 44 584 61% 2 200 2 500 73 Vård och omsorg 99 405 99 022-383 169 751 59% 1 550 1 800 7800 Sektorchef Stöd och service 1 224 1 155-69 1 980 62% 150 150 7810 Chef Socialpsykiatrin 4 326 4 345 19 7 448 58% -100-100 7830 Chef övrig LSS, SFB 5 333 6 131 798 10 511 51% 660 660 7840 Chef Daglig verksamhet m.m. 10 071 9 719-352 16 660 60% -185-100 7850 Boendechef 1 10 204 10 383 179 17 800 57% -50 0 7860 Boendechef 2 7 395 7 800 405 13 371 55% -325-260 78 Stöd och service 38 553 39 533 980 67 771 57% 150 350 Total 156 719 151 833-4 885 260 286 60% 8 450 6 900 Exported 2017-08-25 Ack. 201701-201707 Helår 2017 Prognos 2017 2017-08-29 17:18 1
IFO 2017 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 306 kr 133 6 13 2 11 17 42 310 10 169 7 Februari 140 27 866 174 kr 146 6 19 0 16 29 30 280 10 118 5 Mars 143 26 1 250 439 kr 155 5 10 0 4 26 29 341 11 38 2 April 120 25 948 885 kr 120 4 23 0 13 26 25 330 11 36 2 Maj 120 27 1 173 169 kr 127 5 13 0 1 23 27 341 11 37 2 Juni 141 25 1 008 010 kr 98 4 16 0 4 24 25 352 12 36 2 Juli 126 24 866 058 kr 93 3 26 0 6 26 20 413 18 37 2 Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Fajehem* HvB-hem* Totalt 7 104 041 kr 872 120 2 55 2 367 471 Medel 133 26 1 014 863 kr 125 5 17 0 8 24 28 338 12 67 3 Median 140 26 991 306 kr 127 5 16 0 6 26 27 341 11 37 2 Nyckeltal 7 622 kr 26 29 21 Föregående år 12,0% -7,1% 19,9% 14,3% 25,0% 1,7% -80,0% 25,0% 73,3% -61,4% -12,3% -15,4% -54,1% -60,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn
Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari 4 619 4 418 95,65% 4 617-199 -4,31% februari 4 172 3 949 94,65% 4 292-343 -7,99% mars 4 619 4 508 97,60% 4 665-157 -3,37% april 4 470 4 226 94,54% 4 512-286 -6,34% maj 4 743 4 517 95,24% 4 670-153 -3,28% juni 4 590 4 369 95,19% 4 547-178 -3,91% juli 4 743 4 515 95,19% 4 595-80 -1,74% augusti 4 743 0 0,00% 4 497-4 497-100,00% september 4 590 0 0,00% 4 272-4 272-100,00% oktober 4 743 0 0,00% 4 525-4 525-100,00% november 4 590 0 0,00% 4 355-4 355-100,00% december 4 743 0 0,00% 4 519-4 519-100,00% Summa 55 365 30 502 54 066 Summa period 31 956 30 502 95,45% 31 898-1 396-4,38% Hemvård T.o.m. månad Hemtjänst (hemtjänst, ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Juli Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 37 064,5 35 421,0-1 643,5-4,43% Skållerud 10 874,0 10 169,0-705,0-6,48% Kroppefjäll 13 588,0 14 101,5 513,5 3,78% Summa 61 526,5 59 691,5-1 835,0-2,98% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 224 231 7 3,13% Skållerud 54 54 0 0,00% Kroppefjäll 61 59-2 -3,28% Summa 339 344 5 1,47% Tid per ( per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 23,6 21,9-1,7-7,33% Skållerud 28,8 26,9-1,9-6,48% Kroppefjäll 31,8 34,1 2,3 7,30% Sammanlagt hemvård 25,9 24,8-1,1-4,39% Nyckeltal 2017 jan-juli Budget 2017 Utfall 2016 2016 jan-juli SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) 1 878 kr 1 782 kr 1 742 kr 1 799 kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) 2 207 kr 1 711 kr 1 636 kr 2 227 kr SÄBO - demens (kr/dygn) 2 055 kr 1 864 kr 1 844 kr 1 939 kr Bergs korttid 2 344 kr 1 934 kr 1 991 kr 1 995 kr Hemvård total tid (kr/h) 455 kr 477 kr 429 kr 436 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 494 kr 477 kr 478 kr 488 kr
MELLERUDS KOMMUN nya Sammanställning med matdistr. Utförda LSS Mil per bil (22 st) Januari 350 276 15 9 168 196 138 3 495 8 166 558 8 4 582 208,3 23,3 Februari 343 275 8 7 160 189 126 3 143 7 412 620 6 4 147 188,5 21,6 Mars 346 278 11 10 150 186 118 3 292 7 990 668 4 4 394 199,7 23,1 April 346 280 13 7 155 184 119 3 033 7 628 739 5 5 156 234,4 22,0 Maj 346 276 4 9 148 182 122 3 142 8 293 713 5 4 745 215,7 24,0 Juni 338 278 15 8 151 180 123 3 010 7 779 745 6 4 748 215,8 23,0 Juli 337 271 9 12 138 176 118 3 105 7 633 750 6 4 716 214,4 22,6 Totalt 75 62 22 220 54 900,0 4 791,5 38,3 32 488 Medel 344 276 11 9 153 185 123 3 174 7 843 685 5 4 641 211 22,8 Median 346 276 11 9 151 184 122 3 142 7 779 713 6 4 716 214 23,0 Nyckeltal 0 22,5 Föregående år 3,0% 3,0% 37,5% 28,6% -1,9% -1,1% -6,9% -12,5% 0,0% -27,4% -73,1% 10,5% 5,5% -3,2% Föregående år -1,0% -23,9% Timmar/ månad
Hemvårdsgrupp Centrum nya inkl T-larm vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (13) Januari 235 188 7 7 98 116 90 1 977 4 912,5 369 1,5 2 008 154,5 Februari 233 186 4 6 88 110 80 1 713 4 395,0 292 0,0 1 830 140,8 Mars 230 188 7 5 83 106 77 1 781 4 518,5 300 0,0 1 938 149,1 April 231 193 7 2 86 107 74 1 640 4 512,5 324 0,0 1 848 142,2 Maj 231 187 1 7 84 107 75 1 701 4 962,0 336 0,0 2 064 158,8 Juni 231 188 7 6 82 114 78 1 723 4 948,0 408 0,0 2 086 160,5 Juli 233 186 3 5 82 110 77 1 816 4 730,0 415 0,0 2 148 165,2 Totalt 36 38 12 351 32 978,5 2 442,5 1,5 13 922 Medel 232 188 5 5 86 110 79 1 764 4 711,2 348,9 0,2 1 989 153 Median 231 188 7 6 84 110 77 1 723 4 730,0 336,0 0,0 2 008 154 Nyckeltal 0 20,5 Föregående år 3,1% 1,6% 40,0% 50,0% -6,7% 7,8% -9,4% -12,8% 3,3% -51,0% #DIVISION/0! 1,0% -6,8% Föregående år 3,3% -53,8%
Hemvårdsgrupp Centrum norra nya inkl T-larm vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (12) Januari 104 84 3 2 47 60 41 1 008 2 496,5 159,5 0,0 1 004 154,5 Februari 105 83 1 2 47 61 40 938 2 452,0 135,0 0,0 915 140,8 Mars 106 83 3 3 42 57 39 955 2 433,0 143,0 0,0 969 149,1 April 107 86 5 2 44 60 39 896 2 491,5 157,0 0,0 924 142,2 Maj 109 81 0 5 42 56 39 907 2 586,0 137,5 0,0 1 032 158,8 Juni 106 81 3 3 39 59 41 873 2 488,0 130,0 0,0 1 043 160,5 Juli 105 80 1 2 34 52 35 870 2 269,5 19,0 0,0 1 074 165,2 Totalt 16 19 6 447 17 216,5 881,0 0,0 6 961 Medel 106 83 2 3 42 58 39 921 2 459,5 125,9 0,0 994 153 Median 106 83 3 2 42 59 39 907 2 488,0 137,5 0,0 1 004 154 Nyckeltal 23,5
Hemvårdsgrupp Centrum södra nya inkl T-larm vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (12) Januari 131 104 4 5 51 56 49 969 2 416,0 209,5 1,5 1 004 154,5 Februari 128 103 3 4 41 49 40 775 1 943,0 156,5 0,0 915 140,8 Mars 124 105 4 2 41 49 38 826 2 085,5 157,0 0,0 969 149,1 April 124 107 2 0 42 47 35 744 2 021,0 166,5 0,0 924 142,2 Maj 122 106 1 2 42 51 36 794 2 376,0 198,5 0,0 1 032 158,8 Juni 125 107 4 3 43 55 37 850 2 460,0 277,5 0,0 1 043 160,5 Juli 128 106 2 3 48 58 42 946 2 460,5 396,0 0,0 1 074 165,2 Totalt 20 19 5 904 15 762,0 1 561,5 1,5 6 961 Medel 126 105 3 3 44 52 40 843 2 251,7 223,1 0,2 994 153 Median 125 106 3 3 42 51 38 826 2 376,0 198,5 0,0 1 004 154 Nyckeltal 19,0
nya inkl T-larm Hemvårdsgrupp Skållerud vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (5 / 7 st) Januari 54 40 5 0 37 36 30 656 1 284,5 114,0 6,5 1 160 232,0 Februari 51 41 1 0 38 37 28 610 1 220,0 214,0 5,5 1 101 220,2 Mars 55 43 2 2 35 37 24 608 1 410,0 238,0 4,3 1 161 232,2 April 56 44 1 1 36 38 26 563 1 291,5 284,5 5,0 1 952 278,9 Maj 56 44 0 0 34 38 26 583 1 294,0 210,5 4,5 1 200 171,4 Juni 51 45 4 1 38 30 24 491 1 045,0 194,0 5,5 1 238 176,9 Juli 51 41 2 6 24 33 23 480 1 181,5 187,5 5,5 1 144 163,4 Totalt 15 10 3 991 8 726,5 1 442,5 36,8 8 956,0 Medel 53 43 2 1 35 36 26 570 1 246,6 206,1 5,3 1 279,4 210,7 Median 54 43 2 1 36 37 26 583 1 284,5 210,5 5,5 1 161,0 220,2 Nyckeltal 0 23,8 Föregående år 0,0% 10,3% 100,0% ########## 12,5% -5,1% -7,1% -15,5% -6,2% 20,1% 54,9% -1,7% -6,8% Föregående år -6,2% 35,8%
MELLERUDS KOMMUN nya inkl T-larm Hemvårdsgrupp Kroppefjäll vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (5 st) Januari 61 48 3 2 33 44 18 862 1 969,0 75,0 0,0 1 414 282,8 Februari 59 48 3 1 34 42 18 820 1 797,0 114,0 0,0 1 216 243,3 Mars 61 47 2 3 32 43 17 903 2 061,0 130,0 0,0 1 295 259,0 April 59 43 5 4 33 39 19 830 1 823,5 131,0 0,0 1 356 271,2 Maj 59 45 3 2 30 37 21 858 2 037,0 166,5 0,0 1 481 296,2 Juni 56 45 4 1 31 36 21 796 1 786,0 143,0 0,0 1 424 284,8 Juli 53 44 4 1 32 33 18 809 1 721,5 147,0 0,0 1 424 284,8 Totalt 24 14 5 878 13 195,0 906,5 0,0 9 610 Medel 58 46 3 2 32 39 19 840 1 885 130 0 1 373 275 Median 59 45 3 2 32 39 18 830 1 824 131 0 1 414 265 Nyckeltal 0 30,9 Föregående år -3,3% 0,0% 50,0% 0,0% -8,6% -9,3% 20,0% -18,5% -2,0% 117,6% -100,0% 18,4% 11,0% Föregående år 117,6%
Stöd och Service 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL 5 5 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 - varav verkställda 5 5 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 personer med boendestöd enl SoL 20 23 27 26 30 27 27 0 0 0 0 0 Beslutade om boendestöd 544 482 516 552 523 630 630 0 0 0 0 0 - varav verkställda 476 397 470 432 466 417 347 0 0 0 0 0 Beslutade om ledsagning SoL 64 64 64 64 124 126 140 0 0 0 0 0 - varav verkställda 64 64 64 64 124 126 130 0 0 0 0 0 beslut om kontaktperson SoL 22 22 26 24 22 22 21 0 0 0 0 0 - varav verkställda 20 18 18 20 19 20 18 0 0 0 0 0 budgeterade platser om boende enl LSS 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 - varav verkställda 51 51 50 50 50 51 51 0 0 0 0 0 budgeterade platser daglig verksamhet 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 - varav verkställda 56 56 56 56 56 58 57 0 0 0 0 0 beslut korttidsvistelse 6 6 6 7 7 7 7 0 0 0 0 0 - varav beslutade dygn 25 26 26 32 29 30 29 0 0 0 0 0 - varav verkställda 20 21 22 27 22 25 27 0 0 0 0 0 beslut boende unga 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 - varav verkställda 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 beslut avlösarservice 3 3 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 - varav beslutade 134 134 134 134 134 144 228 0 0 0 0 0 - varav verkställda 47 71 101 84 72 48 73 0 0 0 0 0 beslut kontaktperson enl LSS 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 - varav verkställda 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 beslut ledsagare 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 - varav beslutade 198 198 198 198 198 198 198 0 0 0 0 0 - varav verkställda 105 76 125 133 160 214 215 0 0 0 0 0 beslut, personer med pers assistans enl LSS 4 4 4 4 4 6 6 0 0 0 0 0 personer med personlig assistans SFB 13 13 13 14 14 14 14 0 0 0 0 0 - därav som valt kommunen som utförare 10 9 9 8 7 7 7 0 0 0 0 0 beviljade personlig assistans (egen regi ) 6 035 5 699 5 699 5 699 5 296 4 221 4 231 0 0 0 0 0 personlig assistans (egen regi ) 5 908 5 043 5 550 4 949 4 689 4 525 4 794 0 0 0 0 0 Utförda pers ass är faktiskt i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers. 5 458 4 613 5 097 4 447 4 183 4 000 4 149 0 0 0 0 0 LSS 450 430 453 502 506 525 645 0 0 0 0 0 Uppgifterna skall vara uppdaterade före den 10:e nästkommande månad Kommentarer från avdelningschef: T ex utveckling, jfr föregående år Textfält för kommentarer