Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl

Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl Ärendenr BUN 2015/4 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 1/ 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport nr 1 2015 Sammanfattning Den ekonomiska prognosen för 2015 visar på ett underskott på 2 896 tkr. Efter justeringar/periodiseringar i budget och utfall redovisar nämnden ett underskott på 2 339 tkr för perioden januari till mars 2015. Årets beräknade underskott återfinns inom för-och grundskoleområdena och då framför allt inom förskola och fritidshemsverksamhet. Efter införandet av ett nytt HR system vid årsskiftet har det visat sig, att ett flertal fel uppkommit i redovisningen, som att fördelningar av lönekostnader inte verkställts, felaktigheter i redovisningen mellan skolformer i den egna förvaltningen men även mellan förvaltningar. Kvaliteten i underlaget för framtagande av årsprognos är därför bristfällig och bör hanteras därefter. En återkommande förklaring till svårigheter med att klara budget är svängningar i barn och elevantal under verksamhetsåret, med minskade intäkter som följd, vilket i sin tur kräver snabba omställningar i bemanningen. Oftast är trögheten i omställning av personal alltför stor för att hinna parera i önskvärd utsträckning, vilket får merkostnader som följd. Årsprognosen omfattar full lönekompensation 2015, motsvarande ett löneutrymme på 1,5 procent, dock med en något högre procentsats för kommunals medlemmar. Finansieringen av årets lönerevision klaras inom lagd budget. Bedömning Förvaltningsledningen skall jobba för att klara ett nollresultat på årsbasis på förvaltningsnivå men också att det skall råda ekonomisk balans inom samtliga skolformer Elisabeth Österdahl Handläggare Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport nr 1 2015 1. Sammanfattande kommentar Den uppmärksamhet som riktas mot skolans område kan ingen undgå. Reformerna har kommit slag i slag och det ställs stora krav på huvudmannen. En del av reformerna har nu implementerats och nya beslut fattas av regeringen i vårpropositionen, bland annat avseende möjligheten att söka statsbidrag för att anställa fler lärare. Då målet är att ge alla barn och elever den ledning och stimulans de behöver måste arbetet med att förbättra resultaten fortsätta. Det sker bland annat genom att stärka fokus på respektive skolform och få en tydligare styrkedja och därmed även säkra en budget i balans. Därför är förvaltningen sedan 1 april organiserad utifrån skolformer, med en chef för grundskolan och en chef för förskolan. Det finns i dagsläget inget tydligt tecken på att ekonomisk balans inte ska kunna nås också 2015, även om prognosen just nu pekar på ett mindre underskott på 2,9 mnkr. Då legitimationskraven träder i kraft fullt ut 1 juli 2015 kommer det att påverka tjänster inom både förskola och skola. Digitaliseringen av skolan fortsätter och 1:1 är infört i årskurs 7-9. Fokus i arbete ligger nu mer på pedagogik och skolutveckling än på teknik och logistik och skolledarnas pedagogiska ledarskap är även här en avgörande framgångsfaktor. Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och vi har, parallellt med att fullfölja satsningen på Pisa, valt att delta i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja kunskapsresultaten i våra skolor. Först ut i med Prio är Solbergaskolan, som närmast kommer att följas av Högbyskolan. Såväl Arbetsmiljöverket som Skolinspektionen har inspekterat verksamheten under vinter och tidig vår och det kommer att föreligga ett gediget material att utgå ifrån som kompletterar våra kunskaper inför vårt fortsatta förbättringsarbete. Flera verksamheter, främst i Visbyområdet, väntar ett ökat antal barn och elever som en följd av planerad nybyggnation och generationsväxling. Detta innebär behov av en översyn av skollokaler, vilket behöver ske i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Planeringen av en ny skola i Västerhejde fortsätter och nuvarande skola beräknas bara klara elevvolymerna till och med vårterminen 2016, därefter behövs fler skollokaler. Likaså fortsätter planeringen av en ny förskola i Tofta samt en i kvarteret Malajen i Visby. 2. Väsentliga kritiska händelser a. Brukare/kunder Efterfrågan på förskoleplatser är i många områden fortfarande stor och arbete pågår kontinuerligt för att planeringsprocessen ska bli bättre. Arbetet har bl.a. resulterat i att flera femårsgrupper förlagt sin förskoleverksamhet i ett flertal skolors lokaler. Detta har blivit en lyckad lösning för många barn, pedagoger och föräldrar. En ny avdelning har efter årsskiftet öppnats inom Norrbacka förskoleområde och Lyckåkers förskoleområde har tillfälligt utökat med en avdelning i Tjelvarskolan. I Väskinde är det redan nu ett högt tryck på både förskola och skola som förväntas öka framåt. Plats på förskolan kommer inte kunna 1

erbjudas inom ett års framtid. Det finns oro bland föräldrar som inte får plats utan blir hänvisade till Visby. Både förskoleområdet i Klinte/Sanda och Hemse står med tomma förskoleplatser och planerar för att anpassa personalgruppen i relation till antalet barn. En eventuell ökad mottagning av nyanlända skulle i dagsläget inte innebära problem att erbjuda förskoleplatser här. Renoveringsarbete pågår för närvarande i förskolan Kabyssen i Gråbo. Ett återkommande tema är svårigheter att erbjuda platser pga det fria skolvalet och/eller elevökning inom upptagningsområdet. Ett par av Visbyskolorna har stora svårigheter att erbjuda plats till alla som söker dit, främst gäller det Norrbackaskolan. Det har uppmärksammats att ett antal familjer kringgår detta genom att skriva sig på adresser inom upptagningsområdet. Likvärdigheten kan därmed ifrågasättas, och det maximerar gruppstorleken i flera klasser. Även S:t Hansskolan och Alléskolan brottas med lokalfrågan inom Visby norr. Dalhem-Endre och Roma förskole- och skolområden är tillväxtområden och har också svårigheter med att få plats för alla barn och elever. Vi ser en ökning av nyanlända elever i våra verksamheter och i maj månad startar ett boende för ensamkommande pojkar i Fårösund. Särskilda undervisningsgruppen Språkis flyttar från hösten 2015 från Norrbacka till Tjelvarskolan för elever i åk f-3 samt till Solberga för eleverna i åk 4-6. Värdegrundsarbetet beskrivs som aktivt på de flesta ställen. Anmälan om kränkande behandling har ökat, men endast från ett fåtal skolor. Intressant är att på alla skolor som mer aktivt lämnar in anmälningar har rektor pågående utbildning på rektorsprogrammet. Antalet mottagna elever vid senaste elevmätning 150215 var 91 mottagna elever inom särskolan. Fördelningen mellan antalet mottagna elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är i nuläget 51 respektive 40 elever. Utöver mottagna elever har särskolan även ansvar för 5 barn i förskoleklass, 5 gymnasieelever i samverkan med gymnasiets introduktionsprogram, samt 35 studerande vid Lärvux (Särskild utbildning för vuxna). Elevhälsans arbete fortlöper i form av hälsobesök, enskilda stödjande och utredande samtal, mobbningsförebyggande arbete, annat förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolkuratorerna har arbetat mycket med sociala medier, kränkningar på nätet, internetanvändning och gromning. Fortfarande finns svårigheter att besätta vakanta tjänster. Det väntade och ökande antalet flyktingbarn kan komma att påfresta nuvarande elevhälsoteam. Inköp av nya lärplattor 1:1 för nya åk 7 till ht 2015 är på gång, med inköp av 520 lärplattor till högstadierna på Gotland. En volymökning kommer även att ske för förskola, fritidshem och f-6. Plan är lagd för kommande år om fortsatt volymökning för dessa verksamheter. Inköpen görs genom b. Processer Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och vi har, parallellt med att fullfölja satsningen på Pisa 2015 matematik, valt att delta i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja kunskapsresultaten i våra skolor. Utbildningen av två förändringsledare har påbörjats och först ut med Prio är Solbergaskolan, som närmast kommer att följas av Högbyskolan. I förskolan pågår många positiva processer som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med pedagogisk dokumentation går stadigt framåt. Matematiklyftet pågår med utbildning av 20 handledare i 2

samarbete med Fenomenalen och Campus Gotland genomför en seminarieserie inom bl.a. drama/språk/matematik för 25-30 förskollärare. Arbetet med jämställd skola pågår och utvecklas vilket även digitaliseringen inom förskolan gör. Matematiklyftet för grundskolans matematiklärare är inne på sin sista termin och satsningen är mycket positiv för skolornas undervisning och kommer att fortsätta i någon form. Deltagande i SKL Pisa 2015 satsningen fortgår och nätverksarbetet mellan sju kommuner pågår med målsättningen att höja elevernas matematikresultat. Att öka kunskapen om Neuropsykiatriska funktionshinder är ett prioriterat område och under vårterminen får all fritidshemspersonal och alla lärare i åk 7-9 del av en kortare utbildning som är mycket uppskattad. Utbildningen ska även genomföras för förskolans personal under året. Särskolan har fortsatt utveckla lärplattformen Schoolsoft och underlättar dokumentation och bedömning av lärprocess och måluppfyllelse i grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Barn- och elevhälsan har deltagit i en lokal krisstödsutbildning och Barn- och elevhälsans chef och 1:e föroch grundskolepsykolog har deltagit i Region Gotlands centrala grupp för planering och utveckling av regionens krisstöd. Rektorsutvärdering av Barn- och elevhälsan har genomförts och analys pågår. Två arbetsgrupper inom Barn- och elevhälsan fortsätter sitt arbete 1) gruppen som arbetar med tidig upptäckt och tidiga insatser 2) gruppen som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom har ytterligare en arbetsgrupp startat som arbetar med att förbättra och utveckla elevhälsans förebyggande arbete mot droger. c. Medarbetare/ledare I februari 2015 fastställde BUN en kompetensförsörjningsplan för perioden 2015 2024. Under första kvartalet har HR-avdelningen träffat varje förskolechef/rektor för att reda ut oklarheter och gå igenom vilka åtgärder som behöver vidtas för personal som inte är behöriga utifrån behörighetsförordningen, som gäller skarpt fr o m 2015-07-01. I höst kan en redovisning ske av behörighetsgraden för de olika skolformerna. Utifrån 2014 års medarbetarenkät har det tagits fram en rad åtgärder. För att minska arbetsbelastningen har handlingsplaner tagits fram för förskollärare/lärare/fritidspedagoger, skolledare respektive skolassistenter. Under de första månaderna har skolhuvudmannen och tio skolor svarat på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för att sedan få återkoppling i april. För att öka antalet anmälningar av risk/tillbud/skada i RiTiSk gjordes olika insatser under hösten 2014. Detta har resulterat i att anmälningarna har ökat markant under första kvartalet och håller trenden i sig under resten av året kommer ökningen att vara 60% jämfört med 2014. Förvaltningen disponerar drygt en miljon kronor för företagshälsovårdstjänster. I jämförelse med första kvartalet 2014 har utnyttjandet av tjänsterna ökat betydligt och fortsätter den trenden kommer anslaget att överskridas rejält för 2015. För att hålla sig inom budgetram kan det bli aktuellt med ett restriktivt utnyttjande av företagshälsovårdstjänster resten av året. Det är i huvudsak enskilda stödsamtal och arbetsförmågebedömningar som har ökat i antal. 3

d. Ekonomi Årets budgetram uppgår till 1 126 501 tkr vilket innebär en ökning av anslaget med 16 302 tkr. Ramökningen motsvarar en procentuell ökning med 1,5 procent. De förändringar som regionfullmäktige beslutat gälla för barn- och utbildningsnämndens budgetram är: Ramtillskott för flöden med 5,1 mnkr., externa avtal med 4,2 mnkr, IT i skolan med 1 mnkr., förändring av arvoden 440 tkr, internpriser 2 636 tkr samt krav på effektiviseringar motsvarande -1 115 tkr. Vidare har nämndens budgetram minskats med 12 523 tkr som en effekt av ny prismodell för köp av tjänster från serviceförvaltningen i kategori 1. Personalkostnadsuppräkning har skett med 1,5 procent, vilket motsvarar 9 364 tkr samt för jämställdhetssatsning 7 200 tkr. Några riktade besparingar har inte beslutats inom ramen för 2015 års budget. I 2015 års budget har medel avsatts för flödesförändringar med 5 700 tkr och oförutsedda kostnadsökningar med 4 195 tkr. resultat Barn- och utbildningsnämndens resultat 2014 blev ett överskott på 7,2 mnkr. I årets första månadsrapport (jan-febr.) gjordes bedömningen att budgetramen inte kommer att överskridas 2015. I påföljande delårsrapport 1 (jan-mars) har prognosen försämrats till ett underskott p 2,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse 0,3 procent Tabell 1: resultat 2015, tkr Verksamhetens totala intäkter Verksamhetens totala kostnader Verksamhetens nettokostnader budget 2015 utfall 2015 resultat 2015 resultat 2014 resultat 2013 resultat 2012-167 087-170 760 3 673 5 960 4 398 1 307 442 557 448 569-6 012-4 573 6 114 4 438 275 470 277 809-2 339 1 387-1 716-3 131 resultat ger en grov bild av årets tre första månader. För att bilden skall vara fullständig måste alla kostnader och intäkter härledas till rätt period under året vilket är svårt att fånga fullt ut. Byte av HR system vid årsskiftet har påverkat kvaliteten i periodens uppgifter. Det har visat sig att kostnader fallit ut felaktigt mellan dels enheter inom förvaltningen, dels mellan förvaltningar. Vidare har fördelning av lönekostnader inte hanterats i systemet, vilket medfört att verksamheter påförts felaktiga personalkostnader (exv. fritidshemmen). De felaktigheter som är kända har beaktats i prognosen för året, däremot är inte alla felaktigheter rättade i ekonomisystemet. Nettokostnadsutvecklingen för jan mars är, jämfört samma period 2014, 4,0 procent och bruttokostnadsutvecklingen är 3,2 procent. Budget i balans Till personalkostnadsökningarna har avsatts 1,5 procent på helårsbasis. Kommunals medlemmar undantaget, där procentpåslaget kommer att hamna över 1,5 procent motsvarande en kostnad av 840 tkr på helår. Merkostnaden kan hanteras under 2015 med medel ur anslaget för oförutsedda kostnader. 4

Anslaget till skolskjutsar har förstärkts med 2 mnkr från anslaget till externa avtal och kostnaderna bör därför kunna täckas inom tilldelat anslag. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över kilometervolymer och extraturer för att få en så optimal skjutsorganisation som möjligt, med hänsyn både till kvalitet för eleverna och ekonomi. Eventuella besparingarsinsatser är inte klara då planeringen pågår just nu inför lå 2015/16. Skolskjutsar inom Visbyområdet, som har ett annat avtal än avtalet för skolskjutsar på landsbygden, hanteras centralt på barn- och utbildningsförvaltningen från och med vårterminen 2015. Det kan eventuellt bli någon besparing vid en översyn av Visbyområdets skolskjutsar Kostnaden för elever som har resor/ersättning/busskort vid växelvis boende och elever i behov av särskilt stöd uppgår under första kvartalet till samma kostnader som under förra året. Elever som har resor/ersättning för självskjuts/busskort vid växelvis boende är idag, 67 st. Resor/busskort för elever med behov av särskilts stöd är idag, 26 st. För- och grundskoleområdena har ännu inte en fullständig balans i sin ekonomi, inte på enhetsnivå och inte på skolformsnivå. I den tidigare geografiska områdesindelningen beräknas prognosen för året till -1,9 mnkr i det norra området och 5,1 mnkr i det södra området. Prognosen för skolformerna visar på större underskott för fritidshem (-6,2 mnkr)och förskola (-1,9 mnkr) samt ett överskott för förskoleklass på 1,3 mnkr. Grundskolan pekar på ett nollresultat. Reservation för att felaktigheter förekommer i redovisningen, efter byte av personal-och lönesystem! Skolformerna Arbetet fortsätter inom samtliga skolformer och på enhetsnivå för att få en budget i balans. Många chefer rapporterar svårigheter att prognostisera på grund av osäkerhet kring konsekvenser av förändringar (läs minskningar) i barn- och elevflöden samt om personal som anmälts som övertaliga kan beredas arbete i annat förskole- eller skolområde. Om inte, trillar kostnaden tillbaka på den rapporterande enheten. I prognoserna för året har inte eventuella tilläggsbelopp för hösten 2015 medtagits. Beslut om tilläggsbelopp för läsåret 2015/16 har inte tagits ännu, vilket också bidrar till osäkerhet på enhetsnivå. Förskolorna i Visby som öppnat tillfälliga lokaler och avdelningar under våren ser eventuella svårigheter med en budget i balans tillföljd av oplanerade extra kostnader. Flöden Barn- och utbildningsnämnden fick en budgetförstärkning för volymökningar med 5,1 mnkr i 2015 års budget, för totalt 10 946 barn/elever. I internbudget för 2015 har medel motsvarande skolpeng för 10 846 barn och elever fördelats, resterande volym motsvarande 100 barn/elever ligger i en buffertpost. Buffertposten uppgår till 5,7 mnkr och av den beräknas i prognosen 4,0 mnkr åtgå under året. Efter första kvartalet ligger den totala volymen, 10 895 barn och elever något över den utfördelade volymen + 49 barn/elever. Från och med hösten 2012 används, som underlag för volymäskande, den befolkningsprognos som ledningskontoret tar fram för varje år. 5

Tabell 2 : Totalt antal barn i snitt/månad januari- mars i respektive skolform, antal Fördelad Antal/månad Differens Budget 2015 jan- mars Förskola 1-2,5 773 677-96 Förskola 2,5-5 1 931 2 089 158 Pedagogisk omsorg 32 33 1 Fritidshem 2443 2 420-23 F-klass år 9 5 590 5 599 9 Särskilda undervisningsgrupper 77 77 0 TOTALT 10 846 10 895 49 e. Samhälle Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har stor betydelse för att utveckla Gotland mot visionsmålen och en över ön likvärdig för- och grundskola av hög kvalitet är en viktig framgångsfaktor. Megatrenderna slår igenom även på Gotland och urbaniseringen påverkar oss då vi har många små skolenheter på landsbygden, där några har ett vikande elevunderlag. Detta är en fortsatt utmaning för nämnd, förvaltning och regionledning ur såväl ekonomisk som kvalitativ synvinkel. Bland annat förutsätter flera reformer större enheter för en effektiv verksamhet. För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i lågstadiet mer tid för varje elev har regeringen i vårpropositionen beslutat att skolans huvudmän ska få möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal. Statsbidraget betalas ut av Skolverket och ges till huvudmän för att: minska klass- eller gruppstorleken utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att huvudmännen uppvisar en rekryteringsstrategi. Flera rektorer beskriver ett medvetet arbete med att öka samarbetet med vårdnadshavarna i öppna samråd på skolan, t ex genom att bjuda in närpolisen och ungdomsgruppen. Även samverkan inom ramen för Tryggare Gotland är en betydelsefull faktor och ett exempel på detta är temadagen Underbara ungdomar som vände sig till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 1 samt föräldrar. Flera verksamheter, främst i Visbyområdet, väntar ett ökat antal barn och elever som en följd av planerad nybyggnation och generationsväxling. Detta innebär behov av en översyn av skollokaler, vilket kommer att ske i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Planeringen av en ny skola i Västerhejde fortsätter och nuvarande skola beräknas klara elevvolymerna till och med vårterminen 2016, därefter behövs fler skollokaler. Likaså fortsätter planeringen av en ny förskola i Tofta samt en i kvarteret Malajen i Visby. Arbetet med att digitalisera skolan fortsätter med aktiviteter på flera plan, såväl på startegisk nivå som operativt ute i verksamheterna. Fokus i arbetet handlar nu mer om pedagogik och skolutveckling än teknik och logistik. Nämnas kan även regeringens proposition om fjärrundervisning, vilken kan komma att innebära ökade möjligheter för främst små skolor på landsbygden då fjärrundervisning kan vara en lösning 6

om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när elevunderlaget är otillräckligt. Under 2015 fullföljs bredbandsutbyggnaden i våra skolor genom att även Fole, Vänge, Eskelhem, Garda, Havdhem, Västerhejde och Lärbro skolor samt förskolorna i Visby förväntas anslutas. 3. Resultatprognos Det prognostiserade resultatet för 2015 är ett underskott, jämfört med budget, på -2 896 tkr. Tabell 3: Resultatrapport på nämndnivå 2015, driftbudget Resultatrapport 2015 Årsbudget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhetens totala intäkter --668 381-668 381 0 Verksamhetens totala kostnader 1 794 882 1 797 778-2 896 Verksamhetens nettokostnader 1 126 501 1 129 397-2 896 Kommunbidrag 1 126 501 1 126 501 0 Årets resultat 0-2 896-2 896 Förvaltningens ambition är att arbeta in det uppkomna underskottet på dels förvaltningsnivå och dels nå en ekonomisk balans inom respektive skolform. 4. Investeringsprognos Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabell 4: Investeringsprognos på nämndnivå 2015 PROJEKTNAMN Budget, tkr Utfall, tkr Prognos, tkr TOTALT 33 700 2 408 33 700 25001 Säkerhetsanordningar 1 000 47 1 000 25002 IT 1 194 477 1 194 25003 IT Surfplattor 4 206 117 4 206 25004 IT Administration 600 26 600 25005 Skol- och förskolegårdar 500 47 500 25006 Romaskolan 0 30 0 25013 Särskolan, 75 23 75 handikapphjälpmedel 25016 Undervisningsmaterial 350 17 350 25023 Övriga 3 000 1 102 3 000 bygginvesteringar/anordningar 25028 Kulturskolan, instrument 75 6 75 7

25031 Återanskaffning 2 000 493 2000 25034 Tofta förskola 9 800 23 9 800 25039 Förskolan Törnekvior 10 900 0 10 900 Tabellen ovan anger investeringsutrymmet exklusive kompletteringsbudget för 2015 då beslutet om kompletteringsbudget inte effektuerats i ekonomisystemet ännu. De anslag som avser byggprojekt (projekt 25034 och 25039)kommer att lyftas över till teknikförvaltningen under våren. 5. Analys av personalstatistik och personalkostnad Det finns ingen personalstatistik att tillgå för januari-mars 2015, men eftersom det enbart är marginella förändringar i verksamheterna kan man utgå från att inga personalförändringar har skett under första kvartalet. Inom skolan gäller normalt samma organisation för hela läsåret. Under de senaste åren har det varit många pensionsavgångar och trenden kommer att hålla i sig flera år framåt. Inom de olika lärarkategorierna är det vanligt att ersättningsrekrytering sker genom att anställa nyutbildade alternativt personer med kortare yrkeserfarenhet. Detta innebär en omvänd löneglidning, då det kan skilja upp till 10 000 kr/mån i lön mellan den som slutar jämfört med en nyanställd. På grund av löneläget för förstelärarna har en viss löneglidning skett när förstelärare har anställts som biträdande rektor. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Anders Jolby Förvaltningschef 8

Barn- och utbildningsförvaltningen Bokslut Delår 1 REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING 2015 Delår 1 2014 2014 Årsresultat och prognoser 2015 BUF, mkr -2 896-0,3% 7 214-828 BUF:s budgetram 2015: 1 126 101 000 kr Delår 1 Bokslut 2014 Delår 1 2014 Delår 1 Avvikelse i % Avvikelse i % Bokslut 2014 Delår 1 2014 Delår 1 FÖRVALTNINGSSTAB 4 098 6 299 1 770 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR -1 908-836 -971 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER -5 086-1 352-1 627 SKOLDIREKTÖR (A Jolby) 600-228 600 FÅRÖSUND -200-233 0 KLINTE 528-176 -588 POLITISK LEDNING (B Benzler) 0 95 0 FÅRÖSUND SO (E-K Rönnfors) 0 0% -100 0 KLINTE /SANDA SO (J Nilsson) -378-2% 358-125 NÄMNDSEKR (N Gustavsson) 55 205 0 LÄRBRO SO/FO (J Wahlén) -200-1% -133 0 KLINTE/SANDA SO Malmaskolan (J Nilsson) 421 17% -187-310 FÖR- & GRUNDSK CHEF NORR (E Jonsson Höök) -100-116 -150 SLITE -490 915-313 KLINTE/SANDA SO Sudermattis (J Nilsson) 421 10% 101-88 FÖR- & GRUNDSK CHEF SÖDER (M Hanell) 0 245 0 SLITE SO (G Thomsson) 0 0% 460 0 KLINTE/SANDA FO (L Rehn) 64 0,4% -448-65 BARN & ELEVHÄLSAN (P Stenström) 300 2 025 200 SLITE FO (M L Olsson) 0 0% 135-150 SUDRET -4 172-2 494-636 EKONOMICHEF (E Österdahl) 2 983 4 121 1 010 FOLE STENKYRKA SO (H Hammarskjöld) -490-4% -1-163 GARDA/STÅNGA SO/FO (L Belmhamdi) -287-2% 201 0 PERSONALCHEF (B Stenbom) 0 53 0 FOLE STENKYRKA FO (C Lindby) 0 0% 321 0 HAVDHEM/ÖJA SO/FO (A Munter) -1 091-9% -1 296-271 KVALITETS- O UTVECKLINGSAVD (K Sandberg Täpp) 0 102 0 ROMA -700 56-322 HÖGBY SO (S Cederlund) -2 281-12% -1 440-365 EKONOMI- O FÖRSÖRJNINGSAVD (E Österdahl) 260 506 110 ROMA SO (C Larsson) 0 0% -261 0 HEMSE FO (M Pettersson) -513-5% 41 0 KOORDINATOR, Lokaler, måltider (E Håkansson/A Gardeliu 0 651 0 ROMA SO Mattisskolan (C Larsson) 100 9% 330 0 SÖDERVÄRN -1 442 1 318-403 SKJUTSAR (E Löfgren) 0-1 957 0 ROMA FO (A Abelid Nordenbrink) 0 0% 23 0 SÖDERVÄRN SO (P O Sahlberg) 0 0% 33 0 IKT (A Landin) 0 764 0 DALHEM ENDRE SO (A Sandell) -600-5% -241-322 LYCKÅKER SO (A Larsson) 0 0% 185 0 INFORMATÖR (B Engström) 0 72 0 DALHEM ENDRE FO (A C Redin) -200-2% 205 0 LYCKÅKER FO (E Möller) -600-4% 339 0 FENOMENALEN (L Berg) 0-239 0 SOLBERGA -518-1 574-336 VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO (A-C Löttiger) -500-3% 14-203 SÄRSKOLAN (H Edlund) 0 3 083 0 SOLBERGA SO (T Flemming) 0 0% 34 50 VÄSTERHEJDE FO (L Borwall) 0 0% 563 0 SOLBERGA SO Balderskolan (T Flemming) 150 7% 62 0 GRÅBO SO (J Norström) 0 0% -95-100 KULTURSKOLAN (M Vuorinen ) 0 20 0 SOLBERGA SO Språkskolan 7-9 (T Flemming) -61-11% -62-50 GRÅBO SO Modersmålundv (M Åsheim Jakobsson) 0 0% 735 0 TJELVAR SO (I Andersson) -100-1% -256-433 GRÅBO FO (S NIlsson) 107 0,4% -201-100 TJELVAR FO (M Gustafsson) -386-2% -936-100 TERRA NOVA SO (J Wesley) 0 0% 49 0 HUMLEGÅRDEN SO (Ö Grimlund) 0 0% -456 0 TERRA NOVA FO (M Unger) -449-4% -304 0 HUMLEGÅRDEN FO (G Daun) -200-2% -651 0 HUMLEGÅRDEN FO Myggan (G Daun) 300 7% -10 0 NORRBACKA/S:t HANS SO (K Strehlenert)) 0 0% 547 0 NORRBACKA/S:t HANS SO Språkskolan (K Strehlenert)) 0 0% 258 0 NORRBACKA/S:t HANS FO (E Östergren) -221-1% -613 3 NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan (E Östergren) 0 0% 173 0 VÄSKINDE SO (J Östre) 0 0% -320 0 VÄSKINDE FO (P Larsson) 0 0% 656 194 Av-vikelse i % Bokslut 2014 Delår 1 2014

Barn- och utbildningsförvaltningen BOKSLUT 2014 REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Prognos årsutfall per verksamhet - för- och grundskoleområden BUF, mkr (Intäkter minus kostnader) 2015 Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola TOTALT Delår 1 2015-1 919-100 -6 165 1 271-81 -6 994 Bokslut 2014-1 142 246-2 999 3 874-2 901-2 922 Delår 2-2 458 234-2 826 3 466-4 151-5 735 Delår 1-140 90-2 884 3 917-3 581-2 598 Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR -613 0-3 469 985 1 189 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER -1 306-100 -2 696 286-1 270 FÅRÖSUND 94 0-447 -177 330 KLINTE 64 0-1 568 886 1 146 FÅRÖSUND SO (E-K Rönnfors) 0 0-340 -150 490 0 KLINTE /SANDA SO (J Nilsson) 0 0-1 568 886 304-378 LÄRBRO SO/FO (J Wahlén) 94 0-107 -27-160 -200 KLINTE/SANDA SO Malmaskolan (J Nilsson) 0 0 0 0 421 421 SLITE 0 0-766 219 57 KLINTE/SANDA SO Sudermattis (J Nilsson) 0 0 0 0 421 421 SLITE SO (G Thomsson) 0 0-851 281 570 0 KLINTE/SANDA FO (L Rehn) 64 0 0 0 0 64 SLITE FO (M L Olsson) 0 0 0 0 0 0 SUDRET -528 0-886 -240-2 518 FOLE STENKYRKA SO (H Hammarskjöld) 0 0 85-62 -513-490 GARDA/STÅNGA SO/FO (L Belmhamdi) 16 0 258-19 -542-287 FOLE STENKYRKA FO (C Lindby) 0 0 0 0 0 0 HAVDHEM/ÖJA SO/FO( A Munter) -31 0-265 -19-776 -1 091 ROMA -200 0-2 006 695 811 HÖGBY SO (S Cederlund)) 0 0-879 -202-1 200-2 281 ROMA SO (C Larsson) 0 0-2 321 297 2 024 0 HEMSE FO (M Pettersson) -513 0 0 0 0-513 ROMA SO Mattisskolan (C Larsson) 0 0 0 0 100 100 SÖDERVÄRN -842-100 -242-360 102 ROMA FO ((A Abelid Nordenbrink) 0 0 0 0 0 0 SÖDERVÄRN SO (G Smitterberg) 0 0 0 0 0 0 DALHEM ENDRE SO (A Sandell) 0 0 315 398-1 313-600 LYCKÅKER SO (A Larsson) 0 0 425-159 -266 0 DALHEM ENDRE FO (A C Redin) -200 0 0 0 0-200 LYCKÅKER FO (E Möller) -500-100 0 0 0-600 SOLBERGA -507 0-250 248-9 VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO (A-C Löttiger) 0 0 277-64 -713-500 SOLBERGA SO (T Flemming) 0 0 0 534-534 0 VÄSTERHEJDE FO (L Borwall) 0 0 0 0 0 0 SOLBERGA SO Balderskolan (T Flemming) 0 0 0 0 150 150 GRÅBO SO (J Norström) 0 0-892 96 796 0 SOLBERGA RO Språkskolan 7-9 (T Flemming) 0 0 0 0-61 -61 GRÅBO FO (S Nilsson) 107 0 0 0 0 107 TJELVAR SO (I Andersson) 0 0-290 -80 270-100 TERRA NOVA SO (J Wesley) 0 0-52 -233 285 0 TJELVAR FO (M Gustafsson) -386 0 0 0 0-386 TERRA NOVA FO (M Unger) -449 0 0 0 0-449 HUMLEGÅRDEN SO (Ö Grimlund) 0 0 135 25-160 0 HUMLEGÅRDEN FO (G Daun) -200 0 0 0 0-200 HUMLEGÅRDEN FO Myggan (G Daun) 300 0 0 0 0 300 NORRBACKA/S:t HANS SO (K Strehlenert) 0 0-643 250 393 0 NORRBACKA/S:t HANS SO Språksskolan (K Strehlenert) 0 0 0-568 568 0 NORRBACKA/S:t HANS FO (E Östergren) -221 0 0 0 0-221 NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan (E Östergren) 0 0 0 0 0 0 VÄSKINDE SO (J Östre) 0 0 548 87-635 0 VÄSKINDE FO (P Larsson) 0 0 0 0 0 0 Ä 2 Bilaga Sammanst per verks Delår 1 2015.xls 2015-04-22