TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblm 2018-02-02 SKDN 2018/0018 Södermöre kmmundelsnämnd Årsrapprt Södermöre kmmundelsnämnd 2017 Förslag till beslut Södermöre kmmundelsnämnd gdkänner årsrapprt 2017 med uppföljning av verksamhetsplan ch överlämnar den till kmmunstyrelsen för kännedm. Södermöre kmmundelsnämnd gdkänner uppföljning av den interna kntrllen för år 2017 ch överlämnar den till kmmunstyrelsen för kännedm. Bakgrund Södermöre kmmundelsförvaltning har tagit fram ett förslag till årsrapprt för verksamheten 2017. Väsentliga händelser ch ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågr belyses för de lika verksamheterna. Årsrapprten utgör budgetunderlag inför budget 2019. Det preliminära eknmiska resultatet redvisas ch analyseras. Det preliminära utfallet för Södermöre kmmundelsförvaltning är en nettkstnad på 222,95 mnkr jämfört med en budgetram på 223,96 mnkr. Det preliminära resultatet för Södermöre kmmundelsnämnds verksamheter blev ett översktt på 1,0 mnkr. Årsrapprten sammanfattar ckså utfallet av de nämndsmål, aktiviteter ch uppdrag sm kntret arbetat med under året för att stödja kmmunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2017 ch eknmisk planering 2017-2018. Måluppfyllelsen uppgick till 32 %. Årsrapprten sammanfattar ckså utfallet av de utförda kntrllmmenten utifrån den beslutade interna kntrllplanen 2017. Slutsatsen är att den interna kntrllen är gd men några förbättringsmråden har identifierats. Lena Thr Förvaltningschef Maria Engblm Förvaltningseknm Bilagr: Årsrapprt Södermöre kmmundelsnämnd 2017 Södermöre kmmundelsförvaltning Förvaltningskntret Adress Harbyvägen 3, 388 32 LJUNGBYHOLM Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax
Årsrapprt Södermöre kmmundelsnämnd 2017
Innehåll Femårsöversikt 1 Året sm gått 2 Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser ch ändrade förutsättningar 4 Pedaggisk verksamhet 4 Omsrgsverksamhet 5 Kultur ch fritidsverksamhet 6 Kmmundelsutveckling ch demkratiuppdrag 7 Kvalitet i verksamheten 9 Intern kntrll 9 Ordning ch reda i eknmin 9 Ett grönare Kalmar 10 Hög kvalité i välfärden 10 Verksamhet, persnal ch arbetsmiljö 12 Egna verksamhetsspecifika mål ch aktiviteter 13 Persnalredvisning 15 Åldersfördelning 15 Sjukfrånvar 16 Förväntade pensinsavgångar 17 Driftsredvisning 18 Driftsredvisning per kntgrupp 18 Driftsredvisning per verksamhet 19 Strategiska framtidsfrågr 24 Små enheter på landsbygden 24 Ökade kstnader för datr sm tjänst 24 Bilagr 26
Femårsöversikt Femårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013 Driftsresultat 222 952 215 343 209 195 203 390 201 381 Förbrukning av ram % 99,5% 100,0% 100,1% 100,0% 100,8% Antal årsarbetare 334 316 329 316 329 Persnalkstnader i % av ttala kstnader 67,0% 66,5% 67,0% 60,9% 62,2% Sjukfrånvar i % 6,1% 6,3% 6,0% 4,8% 4,8% Måluppfyllelse i % 32,0% 29,0% 26,0% 62,0% 70,0% Andel elever sm uppnått kunskapskarven i alla ämnen år 9 69% 90% 89% 85% 87% Genmsnittligt meritvärde år 9 196 229 214 203 203 Behörighet till gymnasiet 80% 94% 91% 91% 93% Prcent nöjda msrgstagare Särskilt bende 79% 81% 87% 84% * Prcent nöjda msrgstagare hemtjänst 97% 88% 95% 100% * 1
Året sm gått 2017 är ett år sm präglats av str drivkraft ch engagemang bland persnal, invånare, byalag ch företagare i Södermöre kmmundel. Under året har sju ledrd sm symbliserar Södermöre kmmundel arbetats fram; stlthet, kvalitet, närhet, demgrafisk variatin, gegrafisk variatin, driv/engagemang ch miljötänk. Det är dessa rd sm kmmer att leda kmmundelen i det frtsatta arbetet med att vara en livskraftig landsbygd. Under året har Södermöre kmmundel kunnat stltsera med en beflkningstillväxt med 1,8 %. En ökad inflytt till kmmundelen ger en mycket psitiv effekt i kmmundelsförvaltningens verksamheter. Under året har den nybyggda försklan i Hagby invigts samt nybyggnatiner av Halltrpsskla, Hagbyskla ch Hagby biblitek har påbörjats. Prjektering av nya vägar ch vatten samt markanvisning av flerbstadshus har skett i Södermöre kmmundel. Fiberutbyggnad på landsbygden, byggnatin av ny brygga i Vita Sand samt en ny bensinstatin i Påryd har även det bidragit till att 2017 präglats av satsningar för en livskraftig landsbygd. För att premiera drivkraften ch engagemanget både hs persnal ch företagare i kmmundelen arrangerar Södermöre kmmundelsnämnd tillsammans med Företagarföreningen, Södermöres Guldstund. Årets företagare, årets persnalpris ch årets eldsjälspris delas ut ch är en uppskattad tillställning där ckså de sm arbetat 25 år i kmmunen uppmärksammas. 2017 har även gått i hälsans tecken då Södermöre kmmundelförvaltning under hösten startade Hälsutmaningen. Syftet var att lcka persnal till en mer hälssam livsstil genm mtin, hälssam kst eller genm deltagande på kulturaktiviteter. En tredjedel av all persnal i Södermöre kmmundelsförvaltning har deltagit ch det har varit ett strt engagemang hs persnalen. Södermöre kmmundelsnämnd har under året varit med ch satt Södermöre på kartan, då kmmundelsnämnden deltg, sm enda deltagare i Sverige, i den Eurpeiska lkala demkrativeckan (ELDW). Under veckan genmfördes sammanlagt åtta demkratiaktiviteter så sm föreningsdialg, barnpanel, äldredialg, öppet hus med frukst ch uppsökande verksamheter. Demkrativeckan avslutades med Event Södermöre tillsammans med föreningsliv ch företagare i bygden där över 500 invånare km till eventet. Verksamheterna i Södermöre kmmundelsförvaltning visar på bra resultat. Scialstyrelsens årliga äldremsrgsundersökning visade på flera psitiva resultat. 100 % av msrgstagarna är nöjda med bemötandet från persnalen på vård- ch msrgsbenden ch hemtjänst i Södermöre. I mätningen av nöjdhet med sciala aktiviteter ch utmhusvistelse visade undersökningen på en ökning för tredje året i rad. Dessa två mråden har vi pririerat ch arbetat målinriktat med vilket gör att det extra rligt när det ger resultat. Kalmar kmmun blev fjärde bästa sklkmmun i Lärarförbundets ranking 2017 där Södermöre kmmundels sklr ch försklr är med ch bidrar till det fina resultatet. Både meritvärde ch gymnasiebehörighet minskar dck viket ger lägre resultat för år 9 än 2016. Bättre resultat däremt i lägre åldrar på natinella prv ch betyg. Vid halvårsskiftet 2017 var 1 506 persner registrerade sm aktiva låntagare vid Södermöres biblitek. Bibliteken i Södermöre har under året bjudit in till ett antal publika arrangemang med strt deltagande. Året har ckså erbjudit många evenemang i Södermöre kmmundel. Evenemangen har spridits genm Södermöre kmmundelsnytt sm delas ut till alla hushåll i kmmundelen fyra gånger per år. En annan kmmunikatinskanal sm används är facebk, där Södermöre kmmundel ständigt får nya följare. Evenemangen i Södermöre kmmundel har bestått i Knst runt, sm gick av stapeln i september ch för andra året i rad var knstnärer från Södermöre kmmundel med. Kmmundelsförvaltningen har under året bjudit in till frukstar med syfte att skapa relatiner ch möten med målgrupperna ch för att visa att Södermöre kmmundelsförvaltning är ett kntr öppet för alla. Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre! 2
Verksamhetsmål Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Delvis uppfyllda/ Uppfylls ej/ Ej pågår påbörjat Nämndsmål 8 (32%) 4 (16%) 13 (52%) 25 Uppdrag 2 (100 %) 2 Ttalt Södermöre kmmundelsförvaltning har brutit ned fullmäktigemålen inm fkusmrådena Ordning ch reda i eknmin, Hög kvalité i välfärden samt Verksamhet, persnal ch arbetsmiljö till nämndsmål för Södermöre kmmundels egna verksamheter. Utifrån nämndsmålen har sedan aktiviteter skapats för att uppnå målen. Uppföljningen av målen återfinns i bilaga 1 Uppföljning verksamhetsplan 2017. 13 nämndsmål (52 %) anges sm uppfylls ej/ej påbörjat. 6 av dessa berr på att elever ch vårdnadshavare inte kunnat svara på årliga enkäter då leveransbyte skett från SKL:s enkäter till sklinspektinens. Enkäter sm var planerade till ktber 2017 är framflyttade till v. 3-9 2018. Målen flyttas över i 2018 års verksamhetsplan ch blir tvååriga. 3
Väsentliga händelser ch ändrade förutsättningar Pedaggisk verksamhet Antal barn ch elever 2017 2016 2015 2014 Skillnad 2017-2016 Förskla 436 427 431 433 9 Fritidshem 422 381 361 341 41 Förskleklass 103 105 101 100-2 Grundskla 848 813 811 805 35 1-3 317 299 287 269 19 4-6 272 255 252 261 18 7-9 259 260 272 275-1 TOTAL 1 809 1 726 1 703 1 679 83 Antal barn ch elever i Södermöre kmmundelsnämnd har ökat med 83 stycken mellan 2016 ch 2017. Det ökade antalet inkluderar ckså barn ch elever sm valt fristående verksamheter. Förskla Antalet barn i förskleverksamheten i Södermöre kmmundelsnämnd har ökat mellan 2016 ch 2017, dck har enskilda enheter ett strt tapp, vilket påverkar den eknmiska situatinen. Ttalt sett har ändå förskleverksamheten ökat med 9 barn under året. De enheter sm har ett minskat antal barn gentemt det budgeterade antalet har inte kunnat minska persnalkstnaderna i samma utsträckning, vilket har resulterat i höga persnalkstnader i förhållande till antalet barn. I början av 2017 invigdes den nybyggda försklan i Hagby vilket gett barn ch pedagger ändamålsenliga lkaler anpassade utifrån den pedaggik man arbetar utifrån. Kmpetensutveckling sm fkuserar på språkutvecklande arbetssätt har påbörjats i Södermöre kmmundel på två försklr. Persnalen har blivit mer medveten m vikten av att arbeta med språket sm ett verktyg. På krt sikt har detta bidragit till förändringar i miljön samt pedaggernas förhållningssätt. 1 augusti ändrades sklledarrganisatinen för sklrna ch försklrna i Hagby ch Halltrp. Den nya rganisatinen innebär att en försklechef ansvarar för båda försklrna ch en rektr ansvarar för båda sklrna. Fritidshem, Förskleklass, ch grundskla Antalet barn i förskleklass har minskat med 2 under året. Dck är förskleklassverksamheten en stabil verksamhet ch minskningen av 2 barn under året påverkar inte det eknmiska utfallet i så str grad. Antalet inskrivna barn i fritidsverksamheten har ökat med 41 stycken under året. Det är en markant ökning vilket ckså har inneburit högre persnalkstnader ch behv av att se över fritidslkaler. Antalet elever i grundsklan har under året ökat med 35 stycken, dck är en del av dessa elever inskrivna i fristående enheter. 1 augusti ändrades sklledarrganisatinen för sklrna ch försklrna i Hagby ch Halltrp. Den nya rganisatinen innebär att en försklechef ansvarar för båda försklrna ch en rektr ansvarar för båda sklrna. 2017 deltg Södermöre kmmundels sklr för första gången fullt ut i den gemensamma rättningen av natinella prv tillsammans med övriga Kalmar kmmuns sklr. Syfte är att förbättra kvaliteten ch öka likvärdigheten i rättningen. Insatsen avser samtliga natinella prv i 3:an, 6:an ch 9:an ch i samtliga ämnen. Utvärderingar från lärare är psitiv, dck är vikarieanskaffning ett bekymmer när enheter bidrar med flera lärare i ett ämne. Under året har en nybyggnatin pågått på Halltrpssklan. Lkalerna har fått utnyttjas på ett sätt sm inte varit ptimalt för verksamheten, dck har ett bra jbb genmförts med att rganisera verksamheten för 4
att nå minsta möjliga påverkan på undervisning ch arbetsmiljö. Nu är nybyggnatinen i sitt slutskede ch verksamheten flyttar inm krt in i de nya lkalerna. Om- ch nybyggnatin av Hagbysklan startade under året. Nybyggnatinen innebär nya lkaler sm ska innehålla biblitek, matsal ch fritidshem. Specialpedaggik för lärande är en kmpetensutvecklingsinsats för alla grundskllärare sm stärker kmpetensen i att möta alla elevers behv ch anpassa undervisningen. Genm kllegialt lärande får lärarna tid att reflektera ch diskutera viktiga frågr tillsammans ch får pröva ch utveckla specialpedaggiska arbetssätt, metder ch förhållningssätt i arbetet med att anpassa undervisning ch lärmiljö för alla elever. Kmpetensutvecklingen sträcker sig över ett läsår. Under 2017 deltg Hagbysklan, Halltrpssklan, Pårydssklan ch Tvärskgssklan. Fristående verksamheter Kstnaderna för fristående verksamheter har ökat till följd av att ett större antal barn ch elever väljer fristående försklr ch sklr. Antalet barn ch elever sm väljer fristående enheter har ökat med 16 stycken mellan 2015 ch 2017. Mellan 2016 ch 2017 var ökningen 6 stycken, vilket är en mindre ökning jämfört mellan 2015 ch 2016. Antal barn ch elever i fristående verksamhet 2017 2016 2015 Skillnad 2017-2015 Förskla 36 36 32 4 Förskleklass 4 4 3 1 Grundskla 40 34 29 12 1-3 11 9 7 4 4-6 9 11 10-1 7-9 20 15 12 9 TOTAL 80 74 63 16 Omsrgsverksamhet Omsrgsbende, plverksamhet ch biståndshandläggare Från 1 januari 2017 är msrgsverksamheten tillbaka i Södermöre kmmundel. Under året har tre nya enhetschefer tillsats. Enhetscheferna har med sitt engagemang gjrt att msrgen i kmmundel fått ett stabilt läge ch kan fkusera på utveckling. Enhetscheferna arbetar med att medarbetarna ska vara trygga ch känna sig bekväma i sitt arbete, vilket skapar en trygghet hs msrgstagarna. Södermöre kmmundel har infört en vikariepl sm ger ökad kntinuitet med i strt sett samma vikarier, sm alltid återkmmer till msrgstagarna. Antalet timanställda har minskat ch tillsvidareanställningar ökat vilket inneburit bättre kntinuitet i verksamheten. Två biståndshandläggare arbetar endast i Södermöre vilket skapar en gemensam kännedm m bygden ch msrgstagarna. Det gör det enklare för msrgstagare ch anhöriga att skapa en kntakt med biståndshandläggaren. Sciala aktiviteter ch äldremsrgskvällar i Södermöre Höstens föreläsning sm hölls under äldremsrgskvällarna i Södermöre av undersköterskr från Rönningegården i Mörbylånga inspirerade persnalen till frtsatt arbete med sciala aktiviteter både på träffpunkten ch på avdelningarna. Äldremsrgskvällarna genmfördes för första gången i Södermöre ch utvärderingen visade på ett mycket psitivt resultat, vilket gör att de kmmer att genmföras även 2018. De studiecirklar sm Kalmar läns museum haft under året där samtliga undersköterskr ch prfilgrupper deltagit har bidragit till frtsatt arbete med det sciala innehållet på vård ch msrgsbende i Södermöre. Södermöres msrg strävar efter helhetsperspektiv i msrgstagarens vardag. Helhetsperspektivet är viktigt för att målet nöjdhet på särskilt bende ska uppnås. Att genmförandeplanen hålls uppdaterad ch att den används i vardagens arbete ch fkuserar på msrgstagarens pririterade behv är ytterligare en del i detta arbete. 5
Träffpunkterna ch generatiner i samverkan En av träffpunktsledarna har under året genmfört en vårdhundsutbildning. Vårdhunden kmmer att sprida glädje ch öka mtivatin till nödvändig träning på vård- ch msrgsbenden i Kalmar kmmun. På träffpunkterna i Södermöre kmmundel har flera uppskattade aktiviteter rdnats av frivillig kraft. Det pågående arbete där barn i försklan, elever på sklrna ch på fritidsgården Södermöre för alla träffar msrgstagare för att göra aktiviteter tillsammans är ett framgångskncept. En alltid aktuell punkt på chefsmöten i Södermöre där enhetschefer, försklechefer ch rektrer träffas för att bl.a. utveckla arbetet med generatiner i samverkan. Hemtjänst Hemtjänstverksamheten har under 2017 setts över ch har börjat samrdnas i kmmundelen, vilket syftar till att nå en mer kstnadseffektiv verksamhet. Det beviljade antalet hemtjänsttimmar har minskat från föregående år, vilket kan urskiljas i grafen nedan. Ttalt är differensen i beviljade hemtjänsttimmar 3 877 timmar mellan 2016 ch 2017. Inm hemtjänsten har aktivt ch målmedvetet arbete bedrivits med att kntaktpersn ska vara känd av msrgstagaren. 2014 2015 2016 2017 TOTALT 16 115 20 346 24 757 20 880 Kultur ch fritidsverksamhet Södermöre för alla Under 2017 har Södermöre för alla etablerat verksamhet i Halltrp med anledning av ett ökat barn- ch ungdmsantal. Södermöre för alla har haft verksamhet på Bkvallen. Under hösten har de varannan måndag funnits på plats, ttalt åtta gånger. Ttalt har det varit 10 besökare, vilket är lågt. Under 2018 kmmer Halltrpssklan vara färdigbygd ch då kmmer Södermöre för alla att förlägga sin verksamhet där. Fritidsanläggningar Påryds utebad har under 2017 krävt renvering ch upprustning. Viss renvering ch upprustning kmmer att krävas framöver för att hålla bassängen i ett gtt skick. 6
Biblitek Ett nytt biblitek började byggas i Hagby under 2017 ch ska ersätta dagens biblitek. Det nya bibliteket förväntas att stå klart hösten 2018 ch kmmer att innebära ökad tillgänglighet för invånarna, med så kallat meröppet. Meröppet innebär att bibliteket är tillgängligt för invånare även under vissa tider sm det inte finns persnal på plats. Kmmundelsutveckling ch demkratiuppdrag Fiber Under 2017 tecknade Kalmar kmmun ett samverkansavtal m utbyggnad av fiber i Kalmar kmmun. Efter att samtliga tätrter har erbjudits fiber är det nu landsbygden sm står på tur. Ambitinen är att fiber på landsbygden ska vara utbyggd år 2020 men det krävs att 60 prcent av permanentbendena vill ansluta sig. Ambitinen är att alla sm vill ha fiber ska få det. Fiberutbyggnaden kmmer att starta där efterfrågan är sm störst. Kmmunens bredbandsgrupp där Södermöre kmmundelsförvaltnings kmmundelsutvecklare ingår, har arbetat i nära samverkan fiberföretagen för att infrmera m fibererbjudandet. Det är en del i att öka anslutningsgraden ch att den planerade utbyggnaden av fibernätet på landsbygden ska gå enligt planering med målet att utbyggnaden ska vara klar år 2020. Förbifart Rinkabyhlm I december öppnades förbifart Rinkabyhlm, det vill säga nya E22. Detta innebär förkrtad pendlingstid till ch från Kalmar med drygt 5 minuter. Det är psitivt för Södermöre kmmundelsförvaltnings verksamheter men ckså för näringslivet. Avstånd ch lång restid kan vara ett hinder i rekrytering för att säkra rätt kmpetens. Att minska restid gör att det i förlängningen förbättrar förutsättningarna för att arbeta ch rekrytera persnal till Södermöre kmmundel. Bensinstatin i Påryd I juli invigdes en ny bensinstatin i Påryd. Kalmar kmmun valde att köpa fastigheten ch intilliggande mark där tidigare bensinstatin låg. En entreprenör fanns sm ville öppna upp en bensinstatin på marken. Benisatinen är viktig för kmmunens verksamheter i Påryd så sm hemtjänst ch räddningstjänst. Utifrån ett kmmundelsutvecklingsperspektiv är det avgörande för att Påryd ska frtsätta utvecklas ch vara en del av en attraktiv landsbygd. Ansökan m bygglv för bensinstatin i Ljungbyhlm I december skickade en företagare in bygglv m bensinstatin i Ljungbyhlm. Det är någt sm har efterfrågats av invånare en längre tid både i Ljungbyhlm ch från mkringliggande rter. Företagaren sm ansökt m bygglv har tidigare gjrt ett försök men fått avslag med anledning av att trafikverket nekade etableringen. Denna gång har en ändring gjrts i ansökan. En bensinstatin i Ljungbyhlm skulle vara en bra förstärkning för rten ch de kringliggande rterna ch byarna. Nya bstadsmråden I södra Ljungbyhlm har det under 2017 förberetts för ett nytt bstadsmråde med villr ch flerbstadshus. Området kmmer att byggas i tre etapper ch samtliga tmter för etapp 1 är reserverade. Att det erbjuds tmter på landsbygden i Södermöre ligger rätt i tiden eftersm det sker en beflkningstillväxt även på landsbygden. Mellan 2015-2016 ökade beflkningen i Södermöre kmmundel med 137 persner (1,8 prcent). Markanvisningar Markanvisningar har varit ute för flerbstadshus i Påryd ch Tvärskg. Dessvärre visade ingen byggherre intresse. Möjligheten finns frtfarande kvar att anmäla intresse att bygga flerbstadshus i både Tvärskg ch Påryd. Ett varierat bstadsbestånd är viktigt för att vi ska kunna ha en livskraftig landsbygd. Demkrativeckan I ktber hölls demkrativecka i Södermöre kmmundel. Demkrativeckan arrangerades för sjätte året i rad i Södermöre. Ttalt nåddes drygt 600 persner genm åtta aktiviteter. Under veckan arrangerades frukst för invånare, föreningsdialg, äldredialg, barnpanel ch uppsökande verksamhet samt Event Södermöre. Att nämnd ch förvaltning nådde så många invånare under 2017 års demkrativeckan har att 7
göra med att vi var medarrangörer till Event Södermöre sm tidigare hette Skördemarknaden. Tidigare år har kmmundelsförvaltningens verksamhet Södermöre för alla ensamma arrangerat Skördemarknaden men tidigt under 2017 efterfrågade de stöd från kmmundelskntret. Tillsammans bjöds föreningsliv ch företagsföreningen in sm km att utgöra styrgrupp, arrangemanget döptes då m till Event Södermöre. Styrgruppen valde angreppssättet att Event Södermöre ska erbjuda en plattfrm för föreningar ch företagare ch invånare att kunna visa upp sina verksamheter eller persnliga saker. Det resulterade i att Event Södermöre blev en publiksuccé sm lckade många företagare ch föreningar att visa upp vad de har att erbjuda. Många invånare valde att ha lppis, sälja hantverk ch dylikt, sklklasser sålde bakverk till sklresr. Event Södermöre blev välbesökt ch det uppskattas att drygt 500 persner besökte arrangemanget. 8
Kvalitet i verksamheten Intern kntrll Utifrån nya bestämmelser ch nya riktlinjer för intern kntrll tgs en intern kntrllplan för 2017 fram. Under 2017 har en riskanalys genmförts, de risker sm bedömdes ligga i en hög riskkategri ingår nu i den interna kntrllplanen för 2018 sm beslutades av Södermöre kmmundelsnämnd i nvember 2017. I bifgad bilaga Uppföljningsrapprt intern kntrllplan 2017 framgår utfallet av de, under året, genmförda kntrllerna. Ordning ch reda i eknmin Budget i balans Resultatet för Södermöre kmmundelsnämnd visar ett översktt m 1,0 mnkr. Den centrala verksamheten i Södermöre, biblitek ch fritidsanläggningar inklusive Södermöre för alla redvisar ett översktt m 0,5 mnkr. Den pedaggiska verksamheten visar ett undersktt m -0,2 mnkr vilket delvis berr på ett minskande antal barn inskrivna i förskla under 2017 jämfört med det budgeterade antalet. Omsrgsverksamheten i Södermöre kmmundelsnämnd redvisar ett översktt m 0,7 mnkr. Det ttala överskttet m 1,0 mnkr härleds till bidrag från Migratinsverket samt översktt av kapitaltjänstkstnader till följd av att investeringarna föregående år inte nått upp till den budgeterade nivån. Överskttet 2017 är tillfälligt ch har utgjrts av faktrer sm varit svåra att förutspå ch planera för. Det eknmiska läget har varit tufft för verksamheterna ch en frtsatt eknmiskförsiktighet krävs de kmmande åren. Nyckeltal Södermöre kmmundelsnämnd följer fyra eknmiska nyckeltal. Den pedaggiska verksamhetens eknmiska nyckeltal gäller kstnad per barn i förskla ch kstnad per elev i grundskla. Kstnaderna per barn i förskla ch kstnad per elev i grundskla är gemensam för hela Kalmar kmmun ch kan inte granskas enbart för Södermöre kmmundel. De verksamheter sm har bidragit mest till kstnadsökningen i Södermöre kmmundelsnämnd är de fristående enheterna, där kstnaderna har ökat med 37% mellan 2016 ch 2017. Även kstnadsökningen på ungefär 13% för förskleklass ch fritids bidrar till ökningen. Kstnadsökningen för både den fristående verksamheten ch förskleklass ch fritids speglar dck det växande antalet inskrivna barn ch elever. Nyckeltal gällande msrgsverksamheten är kstnad per hemtjänsttimme ch kstnad per vårddygn. Dessa kstnader är särskilt redvisade för Södermöre kmmundel ch i tabellen nedan redvisas mtsvarande siffrr för hela Kalmar kmmun (inklusive Södermöre kmmundel). Kstnaderna mellan 2015 ch 2016 har ökat. Kstnaden per hemtjänsttimme har ökat lite mer än jämförande siffra för Kalmar kmmun. Kstnaden per vårddygn har ökat i Södermöre kmmundel mellan 2015 ch 2016, dck har ökningen av kstnaden varit lägre än snittet för Kalmar kmmun. Nyckeltal Skillnad 2016 2015 2014 2015-2016 Kstnad per barn i förskla 144 200 137 700 136 600 6 500 Kstnad per barn i grundskla 92 300 87 900 85 300 4 400 Kstnad per hemtjänsstimme 469 451 510 18 Kstnad per hemtjänsstimme (Kalmar) 421 420 395 1 Kstnad per vårddygn särskilt bende 2 055 1 872 1 678 183 Kstnad per vårddygn särskilt bende (Kalmar) 1 941 1 738 1 803 203 9
Ett grönare Kalmar Uppdrag: Giftfri miljö i försklr ch sklr Kmmunfullmäktige beslutar att gdkänna handlingsplanen för giftfria förskle- ch sklmiljöer i Kalmar kmmun. Handlingsplanen innehåller tre nivåer där arbete med att fasa ut farliga ämnen i förskle- ch sklmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö sm möjligt ska genmföras. Syftet är att öka kunskapen m vilka ämnen sm finns i de material sm används på försklan ch sklan. Syftet är ckså att enheterna ska göra medvetna val vid byggnatin, renvering ch inköp samt rensa brt befintligt lämpligt material inm förskle ch sklmiljön. Till den 1 januari 2019 ska samtliga berörda nämnder ha genmfört de åtgärder sm finns under nivå ett, inventerat vilka åtgärder under nivå två ch tre sm kan vara aktuella för verksamheten samt upprättat en tidplan för när åtgärderna under nivå två ch tre kan vara åtgärdade. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att en återkppling av arbetet med åtgärderna i handlingsplanen sker vid kmmunstyrelsens sammanträde mars 2019. Hög kvalité i välfärden Bästa sklkmmun För att följa utvecklingen av kvalitén i verksamheterna i Södermöre kmmundelsförvaltning har mått valts ut inm den pedaggiska verksamheten. Dessa mått syftar till att visa tendenser ch trender inm de valda måtten från år till år. Meritvärde År 9 Följande tabell visar elevernas genmsnittliga meritvärde i Södermöre kmmundel tillsammans med mdellberäknat värde ch jämförelse med Kalmar kmmun för elever sm har gått ut årskurs 9 med ett slutbetyg. Genmsnittligt meritvärde år 9 2017 2016 2015 2014 2013 Södermöresklan 196 229 214 203 203 Mdellberäknat värde 211 223 232 215 212 Kalmar kmmun 222 225 219 207 203 Vårterminens slutbetyg visar att det genmsnittliga meritvärdet för en elev i år 9 sjunker från 229 till 196. För flickr var snittet 218 ch för pjkar 185. Efter att det faktiska mdellberäknade värdet redvisats i december visar resultatet att Södermöresklan hamnar 15 päng under värdet. Det mdellberäknade värdet sjönk kraftigt under året, anledningen till detta är att flera nyanlända elever började i år 9 under läsåret. Andel elever sm uppnår kunskapskraven i alla ämnen år 9 Andel elever sm uppnår kunskapskraven i alla ämnen år 9 2017 2016 2015 2014 2013 Södermöresklan 69% 90% 89% 85% 87% Mdellberäknat värde 70% 77% 82% 79% 78% Kalmar kmmun 78% 77% 82% 85% 78% Riket 74% 74% 77% 77% 77% Andel elever sm uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen sjunker från 90 % till 69 %. Detta är en markant sänkning från föregående år, viktigt att pängtera är att efter att det faktiska mdellberäknade värdet redvisats i december visar resultatet att Södermöresklan presterar endast 1 % under mdellberäknat värde. 74 % av flickrna ch 67 % av pjkarna når kunskapskraven i alla ämnen. Behörighet till gymnasiesklan För att vara behörig till ett yrkesprgram ska minst betyget gdkänt i ämnena svenska, matematik ch engelska samt fem övriga ämnen uppnås. Andelen elever sm slutade årskurs 9 våren 2017 ch var behöriga till gymnasiet var på riksnivå 83 % ch för Kalmar kmmun 86 %. Mtsvarande värde för elever i Södermöre kmmundel var 80 %. 89 % av flickrna ch 76 % av pjkarna var behöriga till gymnasiet. 10
Behörighet till gymnasiet 2017 2016 2015 2014 2013 Södermöresklan 80% 94% 91% 91% 93% Kalmar kmmun 86% 84% 89% 89% 89% Rikssnitt 83% 83% 86% 87% 88% Meritvärde År 6 Genmsnittligt meritvärde år 6 2017 2016 2015 2014 Hagbysklan 198 214 203 189 Halltrpssklan 224 208 207 206 Ljungbyhlmssklan 219 223 190 193 Pårydssklan 199 227 191 175 Södermöre kmmundel 210 220 196 189 Kalmar kmmun 217 222 213 205 Det genmsnittliga meritvärdet för elever i år 6 sjunker en aning. Dck är resultatet en förbättring m man jämför med det genmsnittliga meritvärdet för en treårsperid tillbaka. För flickr var det genmsnittliga meritvärdet 220 ch för pjkar 198. Andel elever sm uppnår kunskapskraven i alla ämnen år 6 Andel elever sm uppnår kunskapskraven i alla ämnen år 6 2017 2016 2015 2014 Hagbysklan 57% 92% 82% 92% Halltrpssklan 80% 100% 92% 100% Ljungbyhlmssklan 83% 89% 81% 85% Pårydssklan 85% 94% 65% 87% Södermöre kmmundel 79% 92% 80% 89% Kalmar kmmun 77% 85% 82% 89% Sklrna i Södermöre kmmundel visar ett sammanlagt resultat på att 79 % av eleverna i år 6 nådde kunskapskraven i samtliga ämnen, vilket är en försämring från föregående år. 78 % av flickrna ch 80 % av pjkarna når kunskapskraven i alla ämnen. Resultat natinella ämnesprv år 3 Tabellerna visar resultaten (andelen elever sm uppnått kravnivån på samtliga delprv) för genmförda natinella ämnesprv i svenska, svenska sm andraspråk ch matematik för årskurs 3 i Södermöre kmmundel. I svenska ch svenska sm andraspråk (sva) är Södermöre kmmundels sammanlagda resultat 90 % (2016: 84 %). 89 % av flickrna ch 91 % av pjkarna är gdkända i svenska ch svenska sm andraspråk. I ämnet matematik är resultatet 84 % (2016: 82 %). 84 % av flickrna ch 83 % av pjkarna är gdkända i matematik. Denna sammanräkning görs för att se förändringar över åren. Resultat natinella ämnesprv svenska ch sva år 3 2017 2016 2015 Hagbysklan 89% 90% 42% Halltrpssklan 92% 100% 73% Ljungbyhlmssklan 90% 78% 90% Pårydssklan 75% 89% 83% Tvärskgssklan 100% 80% 83% Södermöre kmmundel 90% 84% 76% Kalmar kmmun 91% 87% 78% 11
Resultat natinella ämnesprv matematik år 3 2017 2016 2015 Hagbysklan 61% 90% 35% Halltrpssklan 100% 88% 82% Ljungbyhlmssklan 98% 76% 64% Pårydssklan 38% 82% 50% Tvärskgssklan 83% 90% 83% Södermöre kmmundel 84% 82% 60% Kalmar kmmun 82% 87% 73% Uppdrag: Barn ch ungaspsykiska hälsa Under 2017 har Södermöre kmmundelsnämnd haft i uppdrag att utifrån välfärdsbkslutet arbeta med att förbättra barn ch ungas psykiska hälsa. Hälssamtal har genmförts i åk 7 kring elevernas psykiska hälsa ch samtal har förts kring dessa. Samtalen har visat att eleverna i strt mår bra ch trivs på sklan. De är trygga ch har strt förtrende för sklans persnal. I årskurs 8 har kuratrerna haft individuella samtal med samtliga elever kring trivsel ch psykisk hälsa. Samtalen har visat på hög trivsel ch trygghet samt på att eleverna har strt förtrende för sklans persnal. I årskurs 4 genmförs hälssamtal med alla elever ch i år 2 ställs frågr kring trivsel i samband med vaccinatin. I förskleklass träffar sklsköterska elever ch vårdnadshavare ch där görs en avstämning gällande trivsel ch mående. Sklsköterskr ch kuratrer har ckså öppen mttagning där de sm har behv får möjlighet att träffa sklsköterska. Bästa äldremsrgskmmun 100 % av Södermöres msrgstagare är nöjda med persnalens bemötande enligt scialstyrelsen brukarenkät 2017. Persnalen har ett högt fkus på att msrgstagaren ska få ett psitivt ch prfessinellt bemötande. Undersökningen visar på ett mycket psitivt resultat när det gäller nöjdhet med de sciala aktiviteter ch utmhusvistelse sm erbjuds i Södermöre kmmundel. Det är tredje året i rad resultatet går i psitiv riktning. Målet för 2017 var att andel msrgstagare sm är nöjda med verksamheten i hemtjänsten skulle öka till minst 90 %. Resultatet blev att 97 % av msrgstagarna i hemtjänsten var nöjda. Andel msrgstagare sm var nöjda med verksamheten i särskilt bende var 79 % vilket innebar att målet att öka till minst 83 % inte uppfylldes. Andel msrgstagare sm är nöjda med aktiviteter sm finns på särskilt bende skulle öka till minst 69 %. Årets resultat blev att 73 % av msrgstagarna var nöjda med de sciala aktiver sm erbjudits på vård ch msrgsbende i Södermöre. Det frtsatta samarbetet med Kalmar läns museum har gett resultat i verksamheten. Många i persnalgrupperna jbbar mycket med att se möjligheten till att uppfylla önskningar från msrgstagarna. Många ser brtm hinder ch fkuserar på lösningar i sitt arbete. Även prfilgrupperna har gjrt en riktigt bra insats för att inspirera, mtivera, ch engagera till aktiviteter. Träffpunktens persnal har ckså ett högt engagemang runt aktiviteter. Andel msrgstagare sm är nöjda med möjligheterna att kmma utmhus skulle öka till minst 71 %. Resultatet blev 73 % msrgstagare sm var nöjda med utevistelsen 2017. Persnalen tar sig tid att låta msrgstagarna kmma ut. Verksamhet, persnal ch arbetsmiljö Heltid sm nrm Nyanställda i Södermöre kmmundel erbjuds möjlighet till heltid. Lösningen inm msrgsverksamheten är att erbjuda resurstimmar. Det är den tid sm har önskats sm utökning av sysselsättningsgrad utöver rdinarie tjänst. Medarbetaren ska vara tillgänglig för arbete i alla team i Södermöre där behv uppstår, efter det att bemanningskravet är fyllt. 12
Egna verksamhetsspecifika mål ch aktiviteter Kultur ch fritidsverksamhet Södermöre för alla Södermöre för alla har haft sm mål under 2017 att främja ett scialt utbyte mellan åldersgrupper. Verksamheten har haft sex aktiviteter för att uppnå målet, samtliga aktiviteter har genmförts ch målet är uppnått. Aktiviteterna har genmförts på Hbban ch Träffpunkten i Ljungbyhlm samt genmförts med att erbjuda resr för alla åldrar. Aktiviteter sm bing, kafferep, minigympa för barn ch deras föräldrar ch Öppet hus, har anrdnats ch genmförts. Biblitek Bibliteken har tre nämndsmål kpplade till sin verksamhet. Det ena är att läslusten bland barn ska öka. För detta mäts antalet aktiva låntagare mellan 7-15 år. Vid årsskiftet var det 698 barn sm var aktiva låntagare. I förhållande till första delåret 2017 så har antalet aktiva låntagare sjunkit, då var det 706 aktiva låntagare mellan åldrarna 7-15 år. Det finns inga mätdata från 2016, då mätningarna tidigare har mfattat åldrarna 0-14 år. Det andra nämndsmålet är att kulturupplevelser ska erbjudas i hela kmmundelen. Hagby biblitek har arrangerat två aktiviteter, även Påryd ch Ljungbyhlm har arrangerat två aktiviteter vardera. Det tredje nämndsmålet är att bibliteksverksamheten ska vara jämställd, för det mäts aktiva låntagare fördelat på kön samt antal deltagare på publika arrangemang. Deltagare på publika aktiviteter 2017 Kvinnr 184 (60%) Män 124 (40%) Ttalt 308 (100%) Resultaten fallen inm ramen för att vara kvantitativt jämställda, det vill säga 40-, respektive 60 prcent. Antal aktiva låntagare 2017 Kvinnr 954 (66%) Män 490 (34%) Ttalt 1 444 (100%) Resultaten är inte jämställda utifrån kvantitativ jämställdhet, det vill säga 40- respektive 60 prcent. Bilden över de stra könsskillnaderna känns igen både kmmunalt ch på natinell nivå (61 prcent kvinnr ch 39 prcent män natinellt ch i Kalmar kmmun). Hänsyn bör tas till de få antal invånare sm finns i Södermöre i förhållande till i kmmunen ch natinellt vilket påverkar resultaten. Det är en utvecklingsptential ch det är viktigt att nya metder ch grepp tas för att minska könsskillnaderna. Kmmundelsutveckling ch demkrati Södermöre kmmundel främjar demkratipåverkan, medbestämmande ch ett aktivt utbyte med invånarna. Södermöre kmmundelsnämnds mål att främja demkratipåverkan, medbestämmande ch ett aktivt utbyte med invånarna har tre aktiviteter kpplade till målet. Samtliga aktiviteter är genmförda ch målen är uppnådda. Aktiviteterna var en enkät sm ska gå till medbrgarpanelen ch sm ska mäta nöjdhet ch trivsel bland invånarna. Den andra aktiviteten var att fler invånare ska nås 2017 än under 2016 under demkrativeckan ch den tredje aktiviteten var att antalet följare på Facebk ska öka till en nivå av sju prcent av beflkningen. Södermöre kmmundelsnämnds mål m att främja demkratipåverkan, medbestämmande ch ett aktivt utbyte med invånarna är uppnått. Södermöre kmmundel är en attraktiv ch levande landsbygd För nämndsmålet finns två aktiviteter framtagna, varav båda är genmförda ch målet är uppnått. 13
En aktivitet var att invånarna i Södermöre kmmundel ska öka. Vid senaste mätningen ökade kmmundelens invånare med 137 persner eller 1,8 prcent. Den andra aktiviteten var att Kmmundelsutvecklaren arbetar aktivt tillsammans med bredbandsgruppen i Kalmar kmmun för att främja fiberutbyggnaden på landsbygden. Alla hushåll på landsbygden i Kalmar kmmun fick under 2017 ett erbjudande m fiber. Målet är uppnått för 2017 men arbetet med utbyggnaden kmmer att pågå fram till år 2020. Södermöre kmmundelsnämnds mål m att vara en attraktiv ch livskraftig landsbygd är uppnått. 14
Persnalredvisning Organisatin ch persnalförändringar Södermöre kmmundelsförvaltning Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene ch PS Utdata 2017 2016 Tillsvidareanställda Kvinnr Män Ttalt Kvinnr Män Ttalt Antal 313 41 354 306 36 342 Årsarbetare 293,1 40,4 333,5 281,0 35,7 316,6 Genmsnitt sysselsättningsgrad i % 93,7 98,4 94,2 91,8 99,0 92,6 Andel heltider i % 71,7 92,5 74,0 65,7 94,4 68,7 Medelålder 46,0 46,4 46,0 45,9 48,7 46,2 Persnalmsättning i % 5,5 0,0 4,9 5,8 11,1 6,3 Södermöre kmmundel har under 2017 ökat antalet tillsvidareanställda årsarbetare från 342 till 354 anställningar. En anledning till att antalet tillsvidareanställda har ökat berr på att de tidigare visstidsanställda i plen numer är tillsvidareanställda. En annan anledning till ökad andel tillsvidareanställda är att det varit svårt att rekrytera förskllärare ch lärare med vissa behörigheter. För att säkerställa kmpetenskravet vid tillsättning av nya tjänster erbjuds tillsvidaretjänster istället för vikariat i större utsträckning än tidigare. De verksamheter sm fått ökad efterfrågan har även behövt utöka sin persnalgrupp, såsm fritidshemmen sm fått ökat antal barn till verksamheten. Andelen persner med heltidstjänster har ökat under 2017, vilket är i rätt riktning då Kalmar kmmun arbetar för att heltid ska vara nrm vid anställning. Andelen heltidstjänster i Södermöre kmmundel har ökat med 5,3 prcentenheter under 2017, ökningen är bland kvinnliga anställda. Under hösten tillfrågades merparten av medarbetarna m de vill jbba heltid. Anledningen till att vissa tackar nej varierar. En del medarbetare vill inte jbba på flera enheter, vilket kan behövas då en enhet inte har behv av en heltidstjänst, eller att persnen önskar jbba deltid av privata skäl. Det kan ckså finnas vissa tjänster där verksamheten inte har behv av heltidstjänst, exempelvis inm praktiska estetiska ämnen i sklan. Persnalmsättningen har minskat i Södermöre kmmundel med 1,4 prcentenheter. Den stra prcentuella minskningen är på de manliga anställda. Rekrytering av rätt kmpetens har varit svårt gällande exempelvis förskllärare, grundskllärare ch biblitekarie. En effekt av detta, sm nämnts van, är att chefer väljer att tillsvidareanställa i större utsträckning för att få fler sökande. Att annnsera heltidstjänster är både en del i arbetet för Heltid sm nrm, samt att få flera sökande då kmpetenskravet är svårt att uppnå. Vid rekrytering av chefer har ansökningstiden fått förlängas vid två tillfällen för att få kvalificerade sökande. Åldersfördelning Åldersfördelning Antal % Tillsvidareanställda Kvinnr Män Ttalt Kvinnr Män Ttalt 29 år 26 5 31 8,3% 12,2% 8,8% 30-39 år 69 5 74 22,0% 12,2% 20,9% 40-49 år 87 14 101 27,8% 34,1% 28,5% 50-59 år 98 10 108 31,3% 24,4% 30,5% 60-67 år 33 7 40 10,5% 17,1% 11,3% 15
Antal 150 100 50 0 Kvinnr Åldersfördelning 14 10 5 5 69 87 98 7 26 33 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år Män Åldersfördelningen i kmmundelens verksamheter visar att flest anställda finns i åldersspannet 40-59 år. Inga åtgärder behövs i dagsläget för att få ökad spridning. Sjukfrånvar Ttal sjukfrånvar i % av rdinare arbetad tid 2017 2016 Kvinnr Män Ttalt Kvinnr Män Ttalt 18-29 år 3,8 4,6 3,9 3,0 3,9 3,2 30-49 år 5,7 4,1 5,5 6,2 2,4 5,7 50-67 år 8,0 3,8 7,5 8,6 2,5 7,8 Ttalt 6,4 4,0 6,1 6,8 2,7 6,3 Sjukfrånvar > 59 dagar i % av ttal sjukfrånvar 2017 2016 Kvinnr Män Ttalt Kvinnr Män Ttalt 18-29 år 7,1 0,0 6,0 12,2 11,4 12,0 30-49 år 52,3 10,4 48,2 31,5 0,0 29,9 50-67 år 48,5 24,9 46,9 43,5 0,0 41,9 Ttalt 46,7 14,5 43,9 36,9 2,7 35,1 Under första halvåret av 2017 ökade sjukfrånvarn jämfört med året innan, däremt minskade den under andra halvåret. Sammanlagt slutar 2017 års sammanlagda sjukfrånvar i % av rdinarie arbetad tid på 6,1%, vilket är en minskning med 0,2 prcentenheter sedan 2016. I början av året hade vi en väldigt hög krttidsfrånvar inm msrgsverksamheten i Södermöre kmmundel till följd av influensa. Sjukfrånvarn i Södermöre kmmundel följer till stra delar sjukfrånvarn i Kalmar kmmun. Den pedaggiska verksamheten i Södermöre kmmundel ligger generellt 1-2 prcentenheter under sjukfrånvarsiffan på barn- ch ungdmsförvaltningen. Inm msrgsverksamheten i Södermöre kmmundel har sjukfrånvarsiffran legat över msrgsförvaltningens sjukfrånvarsiffra största delen av året. Under hösten genmfördes en kartläggning av långtidssjuka i förvaltningen. Syftet var att få en ögnblicksbild av vilka medarbetare sm är långtidssjuka, m de bedöms kunna återgå i arbete samt vilka insatser vi behöver göra för respektive medarbetare. Av ttal sjukfrånvar i Södermöre kmmundel har andelen långtidssjuka ökat. Vi har under året arbetat med ett utökat utbud när det gäller Aktivt liv i Södermöre kmmundel. Bl.a. pågick under hösten en hälsutmaning under 100 dagar där en tredjedel av medarbetarna deltg. Friskvårdsarbetet ska i förlängningen minska antalet sjukskrivna. Friskvård/Aktivt liv är en del i vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare deltg chefer ch skyddsmbud i den kmmunövergripande SAM-utbildningen sm genmförs av persnalenheten ch arbetsmiljöenheten. 16
Förväntade pensinsavgångar Förväntade pensinsavgångar Tv-anställda >= 65 år 64 år 63 år 62 år 61 år 2018 2019 2020 2021 2022 Ttalt 9 7 8 10 10 Kvinnr 8 5 6 9 10 Män 1 2 2 1 0 Förväntade pensinsavgångar 12 10 8 6 4 2 0 2018 2019 2020 2021 2022 Ttalt Kvinnr Män Förväntade pensinsavgångar ger förvaltningen en indikatin m hur rekryteringsbehvet kmmer se ut framöver. Dessa medarbetare verkar idag inm både pedaggisk ch msrgsverksamhet. 17
Driftsredvisning Södermöre kmmundelsnämnd redvisar 2017 ett översktt med 1,0 mnkr gentemt budget. Centralt, biblitek ch fritidsanläggningar samt Södermöre för alla redvisar tillsammans ett översktt m 0,5 mnkr. Den pedaggiska verksamheten redvisar ett undersktt m -0,2 mnkr ch msrgsverksamheten redvisar ett översktt med 0,7 mnkr. Driftsredvisning per kntgrupp Intäkter Intäkterna under 2017 uppgick till 34,2 mnkr, vilket är 2,6 mnkr mer än den budgeterade intäkten. Differensen mellan budget ch utfall berr på att Södermöre kmmundelsförvaltning under 2017 mttagit bidrag från migratinsverket gällande elevbidrag för asylsökande på 2,6 mnkr. Bidraget ansöktes under 2015 ch 2016 ch betaldes ut 2017, vilket innebär att de ökade kstnader sm skulle täckas av bidraget redan har kstnadsbkförts 2015 ch 2016. Under 2017 redvisar Södermöre kmmundelförvaltning ttalt 9,3 mnkr i statsbidrag. Den pedaggiska verksamheten står för 8,0 mnkr av dessa ch innefattar statsbidrag för fkustid, lågstadiesatsning, mindre barngrupper, maxtaxa, lärarlönelyft ch fritidshemssatsning. Omsrgsverksamheten står för 1,3 mnkr ch innefattar ökad bemanning inm äldremsrgen. Persnalkstnader Persnalkstnaderna uppgår 2017 till 172 mnkr, vilket är 1,3 mnkr mer än budget. Den pedaggiska verksamheten står för 1,0 mnkr av differensen ch berr på att antalet barn i försklan har minskat under året, vilket har bidragit till att budgetramen för förskleenheterna har minskat ch enheterna har inte kunnat ändra persnaltillsättningen i samma takt sm antalet barn på enheterna har minskat, vilket då har resulterat i ett undersktt. Persnalkstnaderna inm msrgsverksamheten bidar till underskttet med 0,3 mnkr ch rsakas av ökade persnalkstnader inm hemtjänstverksamheten. De riktade statsbidragen både inm den pedaggiska verksamheten ch inm msrgsverksamheten har möjliggjrt att verksamheterna har kunnat anställa mer persnal. Detta har även medfört ökade persnalkstnader, vilka dck, till str del har täckts av de beviljade statsbidragen. Kapitaltjänstkstnader Under 2017 har Södermöre kmmundelsförvaltning gjrt en utrangering av investeringar sm genererat kapitaltjänstkstnader. Ttalt gjrde Södermöre kmmundelsförvaltning en utrangering på 1,5 mnkr, vilket har resulterat i en minskning av kapitalkstnader med 0,5 mnkr samt en utökad budgetram för 2017 med 1,0 mnkr. Ttalt sett för Södermöre kmmundelsförvaltning visar kapitaltjänstkstnaderna ett översktt m 0,5 mnkr gentemt de budgeterade kapitaltjänstkstnaderna. Lkalkstnader Lkalkstnaderna i Södermöre kmmundelsförvaltning uppgick under 2017 till 34,5 mnkr vilket är en differens på 0,1 mnkr gentemt de budgeterade lkalkstnaderna. Differensen berr på högre kstnader för lkaler inm grundskleverksamheten ch kan härröras till kstnader för externa lkaler. Övriga kstnader Övriga kstnader uppgår 2017 till 46,8 mnkr, vilket mtsvarar ett undersktt med 0,7 mnkr jämfört med budget. De ökade kstnaderna ligger till störst del under den pedaggiska verksamheten ch är resultatet av en kstnadsökning för att fler barn ch elever väljer fristående enheter eller försklr ch sklr i andra kmmuner. Kstnadsökning kan även ses på förbrukningskntna, sm ett resultat av åtstramningen av de kriterier sm ska uppfyllas för att ett inköp kan bkföras sm investering. Denna åtstramning har resulterat i att mer av inköpen kstnadsbkförs. Kstnadsökningen på 0,7 mnkr för datr sm tjänst är ckså ett resultat av underskttet för de övriga kstnaderna. En del av underskttet av de övriga kstnaderna täcks av att msrgsverksamheten har ett översktt av de övriga kstnaderna gällande högre budgeterade kstnader för köp av tjänst. 18
Driftsredvisning per verksamhet Den pedaggiska verksamhetet står för 64 % av det ttala utfallet för Södermöre kmmundelsförvaltning. Omsrgsverksamheten står för 28 % av utfallet, den centrala verksamheten i Södermöre kmmundel inklusive nämnd står för 4 % av utfallet ch biblitek ch fritidsanläggningar inklusive Södermöre för alla står för 1 % respektive 2 % av det ttala utfallet. Driftsredvisning 2017 2017 tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Intäkter Kstnader Nett Intäkter Kstnader Nett Nett Centralt Södermöre -72 8 872 8 800-3 8 135 8 132 668 Biblitek -16 3 217 3 201-9 3 196 3 187 14 Fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla 0 4 999 4 999-141 5 283 5 142-143 Pedaggiskverksamhet -17 297 160 221 142 924-20 283 163 426 143 143-219 Ledning ch admin -881 11 622 10 741-81 11 200 11 119-378 Öppna försklan 0 1 028 1 028 0 1 005 1 005 23 Förskla -8 864 49 983 41 119-8 781 52 405 43 624-2 505 Fritidshem -2 880 8 622 5 742-2 962 9 265 6 303-561 Förskleklass 0 4 359 4 359-54 4 116 4 062 297 Grundskla -4 672 74 087 69 415-8 257 74 800 66 543 2 872 Elevhälsa 0 2 760 2 760 0 2 648 2 648 112 Fristående verksamhet 0 7 760 7 760-148 7 987 7 839-79 Omsrgsverksamhet -14 208 78 253 64 045-13 802 77 149 63 347 698 Ledning ch admin -221 8 184 7 963-300 6 956 6 656 1 307 Träffpunkterna -126 1 539 1 413-159 1 827 1 668-255 Omsrgsbende inkl.pl -12 435 52 626 40 191-11 720 51 931 40 211-20 Hemtjänst -1 426 10 720 9 294-1 623 11 255 9 632-338 HSL 0 5 184 5 184 0 5 180 5 180 4 Summa -31 593 255 562 223 969-34 237 257 189 222 952 1 017 Södermöre kmmundelsförvaltnings centrala verksamhet inklusive nämnd redvisar ett översktt m 0,7 mnkr. Bibliteksverksamheten redvisar ett litet översktt ch fritidsanläggning ch Södermöre för alla redvisar ett undersktt m 0,1 mnkr. Den pedaggiska verksamheten redvisar ett undersktt m 0,2 mnkr ch msrgsverksamheten redvisar ett översktt m 0,7 mnkr. Södermöre kmmundelsförvaltning redvisar ttalt ett översktt m 1,0 mnkr. Södermöre kmmundelsförvaltning ch nämnd Den centrala verksamheten i Södermöre kmmundelsförvaltning redvisar ett översktt m 0,7 mnkr gentemt budget. Till str del berr överskttet på att kstnader för kpiatrer ch köp av centrala tjänster inte nått upp i de budgeterade kstnaderna. De centrala verksamheterna har ckså ett översktt genetmt budget på telefni ch IT-kstnader. 19
Biblitek Bibliteksverksamheten i Södermöre kmmundelsförvaltning redvisar ett litet översktt gentemt budget. Överskttet berr till str del på att budgeten var beräknad utifrån en ökad lkalkstnad för Bibliteket i Påryd. De investeringar sm syftade till att öka lkalkstnaderna har blivit framflyttade till kmmande år. Fritidsanläggningar Fritidsanläggningar inklusive Södermöre för alla redvisar tillsammans ett undersktt m -0,1 mnkr. Familjebadet ch inmhusanläggningarna står för ett undersktt m 0,1 mnkr. Underskttet kan härledas till ökade kstnader för lkaler ch övriga kstnader sm tillkmmit för underhåll av familjebadet. Södermöre för alla redvisar ckså ett litet undersktt sm kan härledas till ökade persnalkstnader samt ökade övriga kstnader. Pedaggisk verksamhet Den pedaggiska verksamheten visar ett undersktt m 0,2 mnkr gentemt budget. Underskttet berr till str del på ett minskat antal barn ch samtidigt en förändrad persnaltillsättning inm förskleverksamheten. Bidrag från Migratinsverket väger dck upp underskttet, sm annars skulle varit ännu större. 2017 Antal barn ch elever Budget Utfall Skillnad Ramjustering Förskla 452 436-16 -1 399 Fritidshem 385 422 37 1 187 Förskleklass 102 103 1 50 Grundskla 831 849 18 1 132 1-3 307 317 10 677 4-6 268 272 4 260 7-9 256 259 3 195 TOTAL 1 770 1 809 39 970 Ledning ch administratin Ledning ch administratin inm den pedaggiska verksamheten visar ett undersktt m 0,4 mnkr. Underskttet har uppstått till följd av högre persnalkstnader gentemt budget. Öppenförskla Öppna försklan håller budget ch inga markanta skillnader kan ses mt föregående år. Förskla Förskleverksamheten redvisar ett undersktt på 2,5 mnkr. Underskttet berr till str del på att antal barn har minskat gentemt det budgeterade antalet under året. Detta har slagit hårt mt enskilda enheter sm inte har kunnat påverka persnaltillsättningen i tillräcklig mån för att kmpensera för den minskade budgetramen. Det budgeterade antalet barn 2017 var 452 st ch utfallet för 2017 blev 436 barn på förskleverksamheterna. Denna avvikelse resulterade i en budgetsänkning för förskleverksamheten med 1,4 mnkr. Minskningen av ramen tillsammans med de förändrade persnalkstnaderna ger upphv till underskttet inm förskleverksamheten. Statsbidraget för mindre barngrupper beviljades under 2017 inte heller fullt ut, vilket har resulterat i ett brtfall av statsbidrag med 0,3 mnkr. Fritidshem Fritidshemsverksamheten redvisar ett undersktt m 0,5 mnkr. Fritidshemsverksamheten har under året haft ett ökat antal barn i verksamheten, vilket har genererat en budgetökning med 1,2mnkr. Detta till trts har fritidshemmen ökade persnalkstnader m 0,6 mnkr. Statsbidrag för fritidshemssatningen blev högre än budgeterat ch reducerar därmed underskttet för verksamheten. I ch med att fritidshemsverksamheten ch förskleklassverksamheten ligger nära varandra vad gäller kstnadsstruktur kan underskttet inm fritidshemsverksamheten kpplas samman med förskleklassverksamhetens översktt i ch med att dessa två verksamheter i vissa fall delar persnalkstnader. 20
Förskleklass Förskleklassverksamheten redvisar ett översktt gentemt budget med 0,2 mnkr. Detta översktt kan härledas till att persnalkstnaderna inte når upp till den budgeterade nivån. Sm nämnts van kan överskttet inm förskleklassverksamheten ber på att persnalkstnader, egentligen tillhörande förskleklassverksamheten, istället har bkförts på fritidshemsverksamheten. Detta berende på att persnalen i förskleklass ch fritidshem arbetar över verksamhetsgränserna. Grundskla Grundskleverksamheten redvisar ett översktt m 2,8 mnkr. Överskttet är ett resultat av en rambudgetökning med 1,1 mnkr till följd av fler antal elever gentemt det budgeterade antalet. Dck mtsvarar näst intill hela denna tilldelning de ökade persnalkstnaderna sm blivit till följd av det ökade antalet elever under året. Grundskleverksamheten har under 2017 mttagit intäkter från Migratinsverket på 2,1 mnkr. Dessa beviljade bidrag syftade till att täcka kstnader sm uppstd 2015 ch 2016 ch redvisas därför 2017 sm ett översktt, då kstnaderna sm skulle täckas av dessa medel uppstd under föregående år. Grundskleverksamheten har även ett översktt på den budgeterade kstnaden för linjetrafik ch terminskrt. En besparing på 0,6mnkr har gjrts genm att enheterna inte autmatiskt delat ut terminskrt utan även delat ut biljetter till enskilda resr i de fall terminskrt inte varit nödvändiga. Fristående verksamhet Den fristående verksamheten redvisar ett undersktt m 0,08 mnkr. Antalet barn ch elever sm väljer fristående enheter har ökat med 16 stycken mellan 2015-2017. Mellan 2016 ch 2017 var ökningen 6 stycken. Tidigare prgnser för den fristående verksamheten har legat med ett större undersktt, men en minskning av antal barn ch elever sm väljer fristående enheter har setts under 2017 senare hälft, vilket ckså har påverkat kstnaderna ch därmed reducerat det tidigare befarade underskttet. Omsrgsverksamhet Omsrgsverksamheten redvisar ett översktt m 0,7 mnkr Ledning ch administratin Ledning ch administratinsverksamheten inm msrgsverksamheten redvisar ett översktt m 1,3 mnkr. Överskttet berr på återbetalning av utvecklingstjänst från msrgsförvaltningen, lägre persnalkstnader jämfört med budget samt ett översktt av övriga kstnader jämfört med budget. Omsrgsbende ch pl Omsrgsbendena samt plen redvisar mer eller mindre ett utfall enligt budget. Persnalkstnaderna visar ett översktt gentemt budget med 0,5 mnkr, detta berr på att persnalkstnaderna på nattverksamheten täcker de undersktt sm finns på persnalkstnaderna både inm plverksamheten ch på msrgsbendena. Under 2017 har timanställningar mvandlats till tillsvidareanställningar, vilket påverkar persnalkstnaderna men medför ändå en ökad kvalité i verksamheten då kntinuiteten ökar. Kstverksamheten på bendena har tidigare år visat en differens mellan intäkter ch kstnader. Differensen mellan intäkter ch kstnader ligger 2017 på ett undersktt m -0,08 mnkr. Jämförande resultat för 2016 var ett undersktt med - 0,5 mnkr. Arbete ch samrdning mellan bendena ch kstenheten har gjrt denna förändring möjlig. Hemtjänst Hemtjänstverksamheten i Södermöre kmmundelsförvaltning redvisar ett undersktt m 0,3 mnkr. En satsning för att bibehålla kvalité i verksamheten gjrdes under 2017 vilket resulterade i att en 1,0 mnkr tillfördes hemtjänstverksamheten. Persnalkstnaderna inm hemtjänstverksamheten ligger frtsatt högt men speglar ckså långa restider mellan msrgstagare. Antalet hemtjänsttimmar har minskat från föregående år ch har legat på en stabil nivå under året. Hemtjänstverksamheten har under hösten 2017 börjat samrdnats av en ch samma persn vilket har medfört en effektivisering av verksamheten. Träffpunkter Träffpunktsverksamheten i Södermöre kmmundelsförvaltning redvisar ett undersktt gentemt budget med 0,2 mnkr. Underskttet berr främst på ökade persnalkstnader till största del berende på att smmarvikarier tillsattes för att kunna bibehålla de sciala aktiviteterna under smmaren. 21