Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen den 12 mars 2018 HK2601, v1.0, -12-16
Innehållsförteckning Sektor för samhällsbyggnad... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Mål för god ekonomisk hushållning... 5 Sammanfattning av måluppfyllelse... 5 Driftredovisning, sektorn totalt... 7 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet... 9 Investeringsredovisning, sektorn totalt... 10 Exploateringsredovisning, sektorn totalt... 11 Framtiden... 11 Ledning... 13 Miljösamordning... 14 Mark och bostad... 15 Verksamhetens uppdrag... 15 Sammanfattning av måluppfyllelse... 15 Informationsmått... 15 Ekonomi... 16 Måluppfyllelse... 16 Plan och bygglov... 18 Verksamhetens uppdrag... 18 Sammanfattning av måluppfyllelse... 18 Informationsmått... 18 Ekonomi... 18 Måluppfyllelse... 19 Trafik... 20 Verksamhetens uppdrag... 20 Sammanfattning av måluppfyllelse... 20 Informationsmått... 20 Ekonomi... 21 Måluppfyllelse... 21 Vatten... 23 Verksamhetens uppdrag... 23
Sammanfattning av måluppfyllelse... 23 Informationsmått... 23 Ekonomi... 23 Måluppfyllelse... 24 Avfall... 26 Verksamhetens uppdrag... 26 Sammanfattning av måluppfyllelse... 26 Informationsmått... 26 Ekonomi... 27 Måluppfyllelse... 27 Indikatorer... 28 Bilagor Investeringsredovisning Exploateringsredovisning
Sektor för samhällsbyggnad Organisation Sektorns uppdrag All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov, liksom miljö- och hälsa, sorterar dock under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. Under året genomfördes vissa organisatoriska förändringar. Den 1 juni flyttades näringslivsverksamheten till administrativa sektorn medan verksamheten miljö- och hälsa flyttades från administrativa sektorn till samhällsbyggnadssektorn den 1 november. I denna rapport redovisas uppföljningen av dessa verksamheter under den administrativa sektorn. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), trafik, miljö samt för vatten och avlopp. För respektive inriktningsmål har kommunstyrelsen fastställt verksamhetsmål. 4(29)
Mål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägandeoch upplåtelseformer. Indikator Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna, %. 2015 2014 50 66 100 100 Antal färdigställda lägenheter 81 140 118 190 Befolkningstillväxt, andel (%) 0,8 1,2 1 1,5 Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). 5 5 5 5 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Befolkningstillväxten under uppgick till 0,8 procent, dvs betydligt lägre än det långsiktigt uppsatta målet om minst 1,5 procents årlig tillväxt. Målet är därmed inte uppnått. Sett över tid bedöms ändå målet fullt möjligt att nå. Inom pågående och nyligen laga kraftvunna detaljplaner ryms närmare 3000 bostäder vilket motsvarar 10-15 års bostadsproduktion med uppnått befolkningsmål. En fortsatt stor utmaning är att kunna möta den resursbrist som finns inom hela byggsektorn allt från planläggning till byggande. Sammanfattning av måluppfyllelse Sektorn når upp till 19 av totalt 31 verksamhetsmål, nio anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Inom mark och bostad är tre av sju mål helt uppfyllda, tre delvis och ett mål ej uppfyllt. Målet gällande antalet påbörjade och färdigställda bostäder anses ej uppfyllt. Antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och 2015 där orsaken till förseningar varierar mellan projekten. Mölnlycke fabriker har tidigare prognostiserats med byggstart. Nu beräknas byggstart till 2018. Volymmässigt innehåller fabriksområdet cirka hälften av kommunens planerade byggstarter under en treårsperiod. Utöver Mölnlycke fabriker pågår idag detaljplanearbete som innehåller totalt drygt 2500 bostäder. Just nu upplever vi dock en svacka gällande startade och inflyttningsklara bostäder. Det finns ingen tillgänglig mark för framtida verksamhetsetableringar i Rävlanda där det i dagsläget heller inte finns efterfrågan, och målet kan ej anses helt uppfyllt. Ett nytt politiskt mål om hållbart samhällsbyggande har inarbetats i förvaltningens arbete men dessa projekt har inte byggstartat under. Av plan och bygglovs två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. Totalt har tre detaljplaner antagits under, varav samtliga tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Det totala bostadsinnehållet i de antagna detaljplanerna har varit drygt 900 bostäder. Trafik uppnår åtta av tio mål. Målet med god kollektivtrafik uppnåddes inte då flera kollektivtrafiknära nybyggnationer försenats. Under året har sex av tio nya bostäder tillgång till kollektivtrafik med minst 40 avgångar per vardagsdygn. Ett av de större utbyggnadsområdena, Landvetters Backa har inte kollektivtrafik med fler än 40 avgångar på Eskilsbyvägen. Målet om minst tio procent tillgängliga till pendelparkeringar uppnås ej i Mölnlycke och målet anses bara delvis uppfyllt. Vattenverksamheten har nio verksamhetsmål och sex av dem anses uppfyllda, två delvis och ett ej uppfyllt. Ej uppfyllt avser färre än 15 klagomål gällande lukt och smak per år. Lukt och smak är en individuell upplevelse som endast kunden kan bedöma och alla klagomål följs upp med i utredningar och med eventuella åtgärder. Två mål bedöms delvis uppfyllda där det ena verksamhetsmålet är att redundansen för reservvatten till är 2025 ska vara 100 procent. Det andra verksamhetsmålet är att 53 procent av de enskilda avloppen är anslutna till kommunala vattentjänster till år 2025. Båda målen är långsiktiga och bedöms därför delvis uppfyllda. 5(29)
Avfallsverksamheten anser att målet för avfallsminimering år 2020 kommer att vara uppfyllt då uppföljningen visar minskade mängder grovavfall såväl som kärlavfall. Två mål anses dock delvis uppfyllda. Mål avseende ökad materialåtervinning anses vara delvis uppfyllt. Mängden brännbart avfall minskar till förmån för återvinning och resulterar i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Verksamheten inför och arbetar med åtgärder för att minska mängderna avfall som går till förbränning. Avseende att mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till 2008 anses delvis uppfyllt då genomförda plockanalyser visar att mängden farligt avfall har mer än halverats men däremot ser vi inte samma minskning i mängden elektronikavfall. Mark och bostad Verksamhetsmål Måluppfyllelse Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Tomtstorlekarna i pågående expl-oateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. Plan och bygglov Verksamhetsmål Måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Trafik Verksamhetsmål Måluppfyllelse Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Vatten Verksamhetsmål Måluppfyllelse Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. 6(29)
Verksamhetsmål Måluppfyllelse Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år 2025. Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt VA ska vara 53 % år 2025. Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. Avfall Verksamhetsmål Måluppfyllelse Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en material-kvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till 2008. Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2015 Taxor och avgifter 113 155 109 009 98 584 106 360 Hyror och arrenden 2 650 3 602 3 547 2 561 Bidrag 7 307 2 614 809 2 314 Fsg av verksamhet 15 266 15 036 15 664 12 980 Övriga intäkter 66 824 18 346 6 512 3 415 Summa intäkter 205 203 148 607 125 116 127 630 Lönekostnader m.m. 46 949 46 648 42 363 48 012 Köp av huvudverksamhet 81 983 74 195 77 366 79 443 Lokalkostnader 2 394 2 895 3 412 3 251 Avskrivning och internränta 35 681 34 615 37 488 40 159 Övriga kostnader 93 234 89 881 55 504 53 271 Summa kostnader 260 241 248 235 216 133 224 136 Nettokostnader 55 039 99 627 91 017 96 506 Nettobudget 96 506 93 939 93 594 96 506 Avvikelse 41 467-5 688 2 577 96 506 7(29)
Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Avvikelse 2018 Ledning och administration 7 475 6 183-1 292 7 440 7 290 Miljösamordning 1 628 1 934 306 1 566 1 996 Näringsliv 2 950 4 460 1 510 4 834 0 Mark och bostad -35 027 8 831 43 858-666 7 005 Plan och bygglov 3 823 5 129 1 306 713 4 252 Trafik 78 796 70 203-8 593 72 719 72 179 Kollektivtrafik 0 0 0 7 331 0 Miljö- och hälsoskydd 0 0 0 0 4 624 Skattefinansierat 59 644 96 740 37 096 91 441 97 346 Vatten -2 543-214 2 329 5 035-6 000 Avfall -2 062-20 2 042 655 0 Avgiftsfinansierat -4 606-234 4 371 5 690-6 000 Nettokostnad 55 039 96 506 41 467 99 627 91 346 *Driftredovisning för Miljö- och hälsoskydd ligger under sektor för administrativt stöd. Från den 1 januari 2018 flyttas verksamheten till sektor för samhällsbyggnad. **Ovan ingår budget och utfall för Näringsliv t.o.m. augusti. Nettokostnad för sektorn uppgick till 55 mkr vilket avviker positivt med 41,5 mkr mot budget. Den enskilt största avvikelsen mot budget är slutredovisningar av exploateringsprojekt om totalt 57,9 mkr. Utökningar av verksamheten har gjorts för att möta förväntningar på exploatering och en befolkningsökning om minst 1,5 % årligen. Merparten av både intäkts- och kostnadsposter ligger i nivå med års utfall bortsett från övriga intäkter och kostnader, detta förklarar av slutredovisningar och kostnader för äldre exploateringsprojekt som resultatförts på. Ledning och administration avviker negativt mot budget 1,3 mkr, vilket innefattar en utökning med en administratör under hela året och ytterligare två tjänster från hösten. Kommunstyrelsen beviljade denna utökning i ett särskilt beslut. Dessutom blev konsultkostnaden för stadsutvecklingsstudien Mölnlycke centrum högre än budgeterat liksom kostnaden för personalutveckling. en för näringslivsverksamheten har inte flyttats från sektor för samhällsbyggnad, trots en organisatorisk ändring, och ingår i sektorns totala budget för år. Verksamhetens kostnader, till och med september, ingår med 2,9 mkr i den totala nettokostnaden för sektorn. Mark och bostad avviker positivt mot budget med 43,9 mkr. Slutredovisning av exploateringsprojekten Företagsparken 2, Hönekulla by, Norra Önneröd, Fagervallen har generat överskott och Stenhuggeriet underskott. Totalt resultat för årets slutredovisningar är 57,9 miljoner. Ett internt bidrag avseende utbyggnad av en cirkulation och anslutande gata vid Solstens industriområde på 14,3 mkr har belastat resultatet. Verksamheten har också erhållit bidrag för bostadsbyggande, "byggbonus" om 5,6 mkr vilket är 3,6 mkr mer än budgeterat. Plan och bygglov redovisar ett överskott om 1,3 mkr mot budget. Redovisat resultat består av högre intäkter än budgeterat för både Plan och Bygglov på totalt 6,6 mkr. I resultatet ingår också icke budgeterade kostnader för utredningar i och med ett intensifierat arbete med Mölnlycke stationsområde om totalt 3,9 mkr för. Trafik redovisar ett underskott om 8,6 kronor. Den enskilt största avvikelsen är en summa på tio miljoner kronor som är avsatt för saneringsarbeten för allmän platsmark kring Mölnlycke Fabriker. Utöver saneringskostnaden visar verksamheten ett underskott på underhåll beläggning på 2,2 mkr vilket beror på extra satsningar verksamheten gjort. Det som har påverkat resultatet positivt är kapitaltjänst med överskott på på 3,2 mkr, vilket är kopplat till att budgeterade investeringar skjutits framåt i tiden på grund av försenade och överklagade planer. 8(29)
Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett utfall på minus 4,6 mkr totalt vilket är en positiv avvikelse gentemot budget med 4,4 mkr. För avfall redovisas en positiv avvikelse om 2 mkr vilken härleds till lägre entreprenadkostnad på hämtning av hushållsavfall, slamtömning och skrotersättning än budgeterat. Vattenverksamheten redovisar en positiv avvikelse om 2,6 mkr vilket beror att verksamheten har haft cirka 1,6 mkr lägre kostnader för behandling av spillvatten. I och med tidsförskjutningar av investeringar blev även kapitalkostnaderna lägre än budgeterat. Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet Kommunal expl. Plan Avvikelse Projekt Mölnlycke 48 30 18 Stenbrottet Landvetter 6 70-64 Lvr Centrum kv2, Görnsångarvägen Förklaring Kvarter 2 överklagad detaljplan Härryda 0 0 0 Hindås 23 0 23 Roskullen istället för Rävlanda 0 60-60 Björkelid Fösenat påbörjas 2018 Hällingsjö 0 0 0 Summa kommunal expl. 77 160-83 Övrig expl. 0 0 0 Mölnlycke 36 232-196 Landvetter 58 32 26 Härryda 2 0 2 Hindås 4 3 1 Rävlanda 2 2 0 Hällingsjö 3 2 1 Summa övrig expl. 105 271-166 Totalt 182 431-249 Mke Fabriker, Stenhuggeriet, Kobacka och Vällkullev. Grönsångarv. Östra Backa och diverse Mke fabriker ej startat Fler diverse byggstarter I bostadsförsörjningsprogrammet bedömdes att byggnationen vid Mölnlycke fabriker kunde påbörjas. Den försenade byggstarten motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Byggstart för Landvetter kv 2 har försenats på grund av överklagande av detaljplanen. Likaså har byggstarten vid Björkelid i Rävlanda försenats. 9(29)
Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr Avvikelse 2018 Ledning och administration 0 60 60 51 60 Mark och bostad 0 1 000 1 000 119 1 000 Plan och bygglov 0 0 0 24 0 Trafik 14 115 91 192 77 077 19 781 62 100 Skattefinansierat 14 115 92 252 78 137 19 976 63 160 Vatten 118 959 208 097 89 138 47 042 30 000 Avfall 274 1 486 1 212 306 340 Avgiftsfinansierat 119 233 209 583 90 350 47 348 30 340 Nettoutgift 133 348 301 835 168 487 67 324 93 500 Av 133 mkr i nettoinvesteringar består ca 56 mkr av interna regleringar mot exploateringsprojekt, vilket innebär att det årets finansieringsbehov för sektorns investeringsprojekt uppgår till 77 mkr. Utgifter för infrastrukturutbyggnad för Vatten- och Trafikverksamheten inom ramen för exploateringsprojekt uppgår till 61 mkr. Totalt nyttjas inte 168 mkr av budgeterade 302 under året, vilket till stor del beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar. Största avvikelsen inom Trafikverksamheten avser Mölnlycke fabriker där projekten inte kunnat starta under. Verksamheten prognostiserar att föra över 15 respektive 8,5 mkr till 2018 i avvaktan på lagakraft vunnen detaljplan. års anslag för dagvattenpark, som samfinansieras med Vattenverksamheten, har inte nyttjats. Projektet fortsätter under 2018 med beräknat färdigställande år 2022. Enskilt största projekten på trafik under året är Mölnlycke Benarebyv-Djupedalsvägen och Backa östra i Landvetter. Mölnlycke Benarebyv-Djupedalsvägen beräknas vara färdigställd år 2018. Utgifter uppgick till 2,8 mkr och resten av budgeten på 2,7 mkr flyttas till nästa budgetår. Backa östra i Landvetter beräknas också vara klart nästa år. Projektet redovisar utgifter om 1,5 mkr. Resterande åtgärder i det projektet görs samtidigt med Backa västra under åren 2018-2022. Totalt investerade Trafikverksamheten netto 14 mkr, lägg där till interna bidrag på 14 mkr och Trafiks andel av utbyggnad inom exploateringsprojekt på 37 mkr innebär utgifter om totalt 65 mkr. Verksamheten föreslår att 75 mkr av antagen investeringsram på 91 mkr omförs till 2018. Sektorns största avvikelse finns inom Vatten- och avloppsverksamheten. Här ryms bland annat investeringsbudget avseende nytt vattenverk Västra Nedsjön i Hindås. Årets anslag för vattenverket har inte nyttjats fullt ut beroende på att tillståndet för det nya vattenuttaget från Västra Nedsjön meddelades i januari från Mark- och miljödomstolen. Under senare delen av startades en pilotanläggning på Bocköhalvön där nya processteg för det nya vattenverket ska utvärderas fram till sommaren 2018. Investeringar i nya ledningar som överföringsledningar, som i budgetsammanhang är ett eget projekt, hänger till vissa delar ihop med det nya VA-verket och skjuts således även det på framtiden. Investeringar i befintliga ledningar lämnar ett överskott om 7 mkr vilket bl.a. beror på projektet omläggning Bryggerivägen, är avbruten på grund betydligt högre anbud än kalkylerat och skjuts på framtiden. Exklusive exploateringsområden är det största projektet på VA under året en utbyggnad av processhall på vattenverket Finnsjön med utgifter på 34 mkr. Byggnationen på Finnsjöns vattenverk kommer att avslutas under 2018. Investeringsramen för projektet på vattenverket Finnsjön och övriga investeringar på stationer och verk för gick med ett underskott på 2,7 mkr. Totalt investerade Vattenverksamheten för 119 mkr, avräknat interna omföringar på 71 mkr plus Vattens andel av utbyggnad inom exploateringsprojekt på ca 24 mkr innebär utgifter för verksamheten om 72 mkr. Totalt föreslås 105 mkr omföras till 2018. Omföringen överstiger avvikelsen för vilket hänvisas till felaktigt budgeterade inkomster på de projekt som slutregleras mot exploatering, se Bil. SHB Investeringar. 10(29)
Främst på grund av försenad byggnation på återvinningscentralen Bråta föreslås delar av Avfalls investeringsmedel omförs till 2018. Projekten avser en byggnad för återanvändning på Bråta ÅVC samt fastighetsnära insamling med 1,6 mkr, vilka avses färdigställas under 2018. Exploateringsredovisning, sektorn totalt För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs vinsten eller förlusten i resultatet för året. I samband med bokslutet resultatföres fem exploateringsprojekt, det projekt som pågått längst, Företagsparken 2, påbörjades 2003 och den sista försäljningen av mark var. Företagsparken 2 redovisade ett överskott på 21,4 mkr. Ytterligare tre projektområden redovisar överskott. Fagervallen med 46 småhustomter och mark för 60 lägenheter, plus 3,4 mkr, Hönekulla by med mark för 13 parhus 92 lägenheter plus 13,6 mkr och Norra Önneröd med 38 småhustomter och mark för 65 lägenheter sålda med ett plus på 24,8 mkr. Ett projekt, Stenhuggeriet resulterade i ett underskott på 5,2 mkr, vilket främst beror på för lite intäkter för kommunalt markinnehav för att täcka oförutsedda kostnader. Totalt redovisas ett överskott på 57,9 miljoner, varav 3,1 mkr sparas för kommande justeringar vid bostadsbyggande och vid inflyttning. När löpande utgifter och inkomster bokförs som tillgång respektive skuld varierar bokfört värde under projektets gång beroende på när utbyggnad och försäljning sker, vanligtvis byggs infrastruktur ut och utgifter överstiger inkomster i projektets inledning. Utbyggnad av infrastruktur genomförs av Trafik och Vattenverksamheten totala utgifter för detta (exklusive markinköp, ränta och interna omföringar) var ca 60,7 mkr under året. Vid bokslut är det totala bokförda värdet på exploateringsmarken 32,1 mkr motsvarande siffra var 7,4 mkr. De två största projekten, med högst bokförda värden, är Bårhults företagspark och Landvetters backa. Bårhult har ett upparbetat värde vid årsskiftet på 36,7 mkr och beräknas färdigställas under våren 2018 och merparten av ca 140 000 kvm industrimark är såld. Backa är ett större område med genomförande av detaljplaner i etapper totalt vid årsskiftet 39,4 mkr. Infrastrukturutbyggnaden i Östra Backa beräknas färdig under våren 2018. Byggnation bostäder pågår, 22 kommunala småhustomter kommer släppas genom tomtkön med byggstart tidigast 2019. Som en del i Västra Backa påbörjas kommunal gata och VA byggas ut för senare anslutning till området för Landvetter södra. Större delen av denna utbyggnad belastar projektet Landvetter södra, markvärden för området planeras att föras in under 2018. Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga 2. Framtiden Härrydas geografiska läge mellan Västsveriges två största städer och med en internationell flygplats inom kommunens gränser bidrar till en mycket stor efterfrågan på både bostäder och verksamhetsmark. Samtidigt som efterfrågan ökar tenderar planarbete och genomförandet av planerna att bli mer komplexa och därmed tidsmässigt mer utdragna. Kommunens övergripande mål om befolkningstillväxt nåddes inte under bland annat därför att några större bostadsbyggnadsprojekt försenats främst på grund av utdragna och komplexa planprocesser. Mindre än halva sektorns investeringsbudget användes under då planarbetet fördröjts och projektstart därmed försenats. De detaljplaner som antogs under innehåller cirka 900 bostäder och inom ramen för nu pågående planarbete ryms ytterligare cirka 3000 bostäder. Långa ledtider gör att framförhållning och långsiktighet i arbetet blir allt mer viktigt. Efterfrågan på personal inom hela samhällsbyggnadsområdet är hög och konkurrensen om personalen tenderar att öka. Det är en nödvändighet att ständigt jobba med att skapa nya arbetsmetoder och att förbättra och utveckla organisationen för att förbli en attraktiv arbetsgivare och främst för att svara upp mot den 11(29)
ökande efterfrågan på byggbar mark. Under samlades alla sektorsgemensamma samhällsbyggnadsprojekt i en gemensam projektportfölj för att underlätta prioriteringar och att gemensamt bemanna upp projekten. Utvecklingen av sektorns projektmodell fortsatte och flera medarbetare gavs utbildning i projektledning med syfte att vässa och effektivisera arbetet men också att medarbetarna ges ett tydligt mandat och ansvar. Under startades tre detaljplaner där planarbetet i all väsentlighet drivs av byggherrarna själva. Arbetet att utveckla nya metoder och arbetsformer måste ständigt pågå. Under ett par års tid arbetade kommunen tillsammans med Trafikverket för att möjliggöra byggstart av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås med fokus på etappen Mölnlycke - Bollebygd. Utmed sträckan ligger kommunens största utvecklingsprojekt i form av Mölnlycke stationsområde, Landvetter södra och Göteborg- Landvetter Airport med AirPort City. Kommunen har bemannat upp och tillsatt externa resurser för att möjliggöra den planerade byggstarten runt år 2020. Under sommaren och hösten fick Trafikverket nya direktiv, arbetet avstannade. Tidigare handslag med Sverigeförhandlingen om projektets genomförande betraktades som "vilande". Under våren 2018 väntas att nytt beslut om projektet ska återupptas eller om det skjuts på okänd framtid. Om järnvägsprojektet kraftigt försenas blir viktigt att ändå arbeta vidare med stadsutvecklingsprojekten så att inte en "våt filt" läggs över stora områden. Återupptas däremot arbetet med järnvägsutbyggnaden måste kommunen åter tillsätta resurser för att säkerställa att järnvägen kommer att ge största möjliga nytta till kommunens invånare. Sektorn fortsätter arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra. Helt avgörande för en fortsatt befolkningstillväxt inom kommunen är dock färdigställandet av vattenverket i Hindås samt byggande av överföringsledningar. Idag tvingas kommunen att köpa vatten från angränsande kommuner men även hör finns begränsningar. 12(29)
Ledning Uppdrag Sektorns ledningsgrupp leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder även sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorchefen och sex verksamhetschefer. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorchefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen, juristen, utredaren och sex administratörstjänster är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 9 12 12 Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse Plan 2018 Intäkt 1 100 960 140 3 802 1 290 Kostnad 8 575 7 143-1 432 16 076 8 580 Netto 7 475 6 183-1 292 12 274 7 290 Verksamheten uppvisar en negativ ekonomisk avvikelse mot budget om 1,3 mkr. Detta beror på att kostnader för konsulter för stadsutvecklingsstudie Mölnlycke centrum och personalutveckling har varit högre än budgeterade vilket har bidragit till negativa avvikelsen med cirka 0,7 mkr. En utökning med en administratör under hela året och ytterligare två tjänster senare från hösten, för att möta en generell ökning av exempelvis bygglovsärenden men också en tjänst som sektorsövergripande utredare som tänks avlasta arkitekter och ingenjörer, har också bidragit till negativa avvikelsen. Dessa tjänster är inarbetade i budget till 2018. 13(29)
Miljösamordning Verksamhetens uppdrag Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn, samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljö- och hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation, samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 Ekonomi Miljösamordning, tkr Avvikelse Plan 2018 Intäkt 1 0 1 321 315 Kostnad 1 629 1 934 305 1 887 2 311 Netto 1 628 1 934 306 1 566 1 996 Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mkr. Överskottet beror främst på en ny organisation och omstrukturering av verksamheten då en ny miljösamordnare påbörjade sin anställning i maj och inte hunnit med att sätta verksamheten i full gång under sommaren. Efter sommaren har två konsulter anlitats för att jobba med Gallhålans naturreservat, Rådasjöns naturreservat och Lahall observatoriet. 14(29)
Mark och bostad Verksamhetens uppdrag Verksamheten har bland annat till uppgift att driva kommunens bostadsplanering och exploatering. Utifrån upprättat bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger bland annat de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Exploateringsverksamheten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna samt bevakar kommunens ekonomi i utbyggnadsområdena. Exploateringsverksamheten har också till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål såsom skolor och daghem med mera samt säkerställa marktillträden för utbyggnad av kommunal infrastruktur. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Sammanfattning av måluppfyllelse I och med att det i dagsläget inte finns någon tillgänglig verksamhetsmark i Rävlanda anses målet om tillgänglig mark för verksamhetsetableringar vara delvis uppfyllt. Målet gällande antalet påbörjade och färdigställda bostäder anses ej uppfyllt. Antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och 2015 där orsaken till förseningar varierar mellan projekten. I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har påbörjad byggnation i Mölnlycke fabriker med byggstart försenats. Detta motsvarar volymmässigt cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vad gäller antalet påbörjade bostäder har Mölnlycke fabriker samt Förbos byggnation av flerbostadshus på Norra Säteriet inte startat under vilket avviker från plan. Under året har småhus som ej ingår i planerade projekt ökat jämfört med tidigare år genom beviljade bygglov utanför detaljplanelagt område. Privata småhustomter som till exempel Stenhuggeriet, Grönsångarvägen är svårprognostiserade och har startat senare än beräknat. Det nya politiska målet om hållbart samhällsbyggande har inarbetats i förvaltningens arbete men dessa projekt har inte byggstartat under. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 12 15 11 Antal i tomtkö 2 200 2 488 2 391 Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö 1 400 1 832 1 602 Antal bostadsanpassningar 290 285 287 Antal nybyggnadskartor 320 376 380 Antal husutstakningar 80 89 80 Plan 15(29)
Ekonomi Mark och bostad, tkr Avvikelse 2018 Intäkt 75 846 7 450 68 396 22 666 10 970 Kostnad 40 819 16 281-24 538 22 001 18 032 Netto -35 027 8 831 43 858-666 7 062 Mark och bostad avviker positivt mot budget med 43,9 mkr. Största avvikelsen ligger på exploateringsverksamheten som slutredovisar fem projekt vilket totalt generat ett överskott på 57,9 mkr, utav detta resultatföres 54,8 mkr och resterande 3,1 miljoner sätts av för oförutsedda utgifter och justeringar i dessa områden. Exploateringsprojekten Företagsparken 2, Hönekulla by, Norra Önneröd, Fagervallen har generat överskott och Stenhuggeriet underskott. Exploateringsverksamheten har utgett ett internt bidrag avseende utbyggnad av en cirkulation och anslutande gata vid Solstens industriområde på 14,3 mkr. Utbyggnaden vid Solsten är ett åtagande kopplat till ett gammalt exploateringsområde. Vid inventering av markanläggningar har bokförda värden utrangerats för totalt 1,6 mkr, vilka avser 2 st fastigheter som till visst del är sålda. Verksamheten har också erhållit bidrag för bostadsbyggande, "byggbonus" om 5,6 mkr vilket är 3,6 mkr mer än budgeterat, till 2018 är detta budgeterat till 4 miljoner. Exklusive exploateringsverksamheten är nettokostnaden för Mark & Bostad 9,4 mkr vilket är en miljon lägre än och en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mkr. Bostadsanpassning lämnar ett överskott på 0,6 mkr beroende lägre efterfrågan. Markförvaltning och kapitaltjänst lämnar ett överskott vardera om 0,4 miljoner, vilket förklaras delvis av att när verksamheten säljer mark, ökar intäkter och kostnader minskar i form av kapitaltjänst. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomt-storlekar och lägen. Hänsyn tas till områdenas särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. Industrimarken i Rävlanda är slutsåld. Tillgänglig mark finns i Mönlycke, Landvetter, Hindås och Hällingsjö. Stora tomter byggs under året i Stenhuggeriet i Mölnlycke, små tomter byggs under året i Stenbrottet. Någon form av tävlingsförfarande har genomförts i Stenbrottet i Mölnlycke samt i Rosullen i Hindås. Resterande kommunal mark som bebyggs med bostäder utgörs av tomter i Grönsångarvägen, dessa har i huvudsak förmedlats genom kommunens tomtkö. Både antalet byggstartade bostäder samt antalet färdigställda bostäder för året anses något för lågt. Målet anses inte uppfyllt. Östra Backa i Landvetter avses samtliga upplåtelseformer uppföras och erbjudas. I Stenbrottet i Mölnlycke byggs hyresrätter och bostadsrätter. I detaljplan för Roskullen byggs enbart hyresrätter och bostadsrätter, dock säljs ett hus som äganderätt. Området anses för litet för att inrymma samtliga upplåtelseformer utöver enskilda 16(29)
Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. befintliga bostadshuset. I Grönsångarvägen i Landvetter är detaljplanens innehåll enbart friliggande villor, vilka säljs som äganderätter. Samtliga lägenhetsstorlekar byggs i samtliga större utbyggnadsområden. Målet är nytt från. Målet beräknas utifrån byggstartade bostäder. De första bostäderna där kravet på hållbart samhällsbyggande ställts beräknas vara klara för byggstart först 2018 och avser Björkelid. 17(29)
Plan och bygglov Verksamhetens uppdrag Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom upprättande av detaljplaner, program och översiktsplaner, och utförs av planenheten. Verksamhetens bygglovsenhet arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd, samt utövar tillsyn och kontroll. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. Totalt har tre detaljplaner antagits under, varav samtliga tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Det totala bostadsinnehållet i de antagna detaljplanerna har varit drygt 900 bostäder. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 12,5 15 16 Antal beslut Miljö- och bygglovsnämnd 160 111 187 Antal delegationsbeslut/bygglov 1 200 1 237 1 403 Antal delegationsbeslut/anmälan* 120 95 79 * Antal delegationsbeslut/anmälan är detsamma som antal beslutade Attefallsärenden. Ekonomi Plan och bygglov, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt 14 714 8 104 6 610 14 515 12 394 Kostnad 18 536 13 233-5 303 15 229 16 646 Netto 3 823 5 129 1 306 713 4 252 Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 1,3 mkr. Avvikelsen beror på ett överskott på intäktssidan vilket förklaras med för lågt budgeterade intäkter för på både Plan och Bygglov på totalt 6,6 mkr. I resultatet har ingår också icke budgeterade kostnader för utredningar i och med ett intensifierat arbete med Mölnlycke stationsområde om totalt 3,9 mkr för. Planverksamheten har planerat att anställa en projektledare för samordna byggherredrivna detaljplaner och på sikt handlägga en generell ökning av ärenden och detaljplaner men detta har istället blivit en konsult och har bidragit till resultatet med utökade kostnader om 0,4 mkr. Med hänvisning till ökad efterfrågan har bygglov anställt två stycken handläggare under hösten, har kostnaden ökat i år om 0,3 mkr, tjänsterna är inarbetade i budgetförslag 2018. 18(29)
Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Handläggningstiden för bygglov håller sig inom den lagstadgade tiden på 10 veckor. För delegationsbeslut ligger snittiden på 7 veckor under. För ärenden som lyfts till nämnden blir snittiden drygt 10 veckor. Gällande hur lång tid det tar innan man som sökande fick besked om bygglovsärendet är komplett eller ej så fick tre fjärdedelar av de sökande detta besked inom 10 arbetsdagar. Vi klarade inte alltid att ge besked om eventuell komplettering inom 10 arbetsdagar på grund av personalomsättning på handläggarsidan och den administrativa sidan. Eftersom snittiden för handläggning av bygglovsärenden ligger under 10 veckor och besked om eventuell komplettering ges till tre fjärdedelar inom 10 arbetsdagar bedöms målet dock fortfarande som uppfyllt. Totalt antogs 3 detaljplaner under med ett totalt bostadsinnehåll om drygt 900 bostäder. Indikatorn tyder på att ingen av dessa klarat en handläggningstid på 2 år. Björkelids planarbete tog drygt 2 år, Mölnlycke fabriker 3 år och Landvetter C kv 2 och 3 ungefär 6 år inklusive ett större omtag efter att detaljplanen 2015 överprövats av Länsstyrelsen. Tiderna har sin förklaring i att framförallt Mölnlycke fabriker var en extremt komplicerad detaljplan med många motstående viljor och sakfrågor. Ur det perspektivet är 3 års detaljplanetid väl godkänt. Landvetter kv 2 och 3 var också komplex där framförallt vatten- och översvämningsfrågor tagit tid. 19(29)
Trafik Verksamhetens uppdrag Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmänplatsmark. Verksamheten svarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjning och nya verksamhetsområden. Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för skolskjutsbeslut och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år 2012. Verksamhetens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Till grund för verksamheten finns bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Sammanfattning av måluppfyllelse Verksamhet har under året färdigställt flera stora entreprenader inom väginfrastruktur bland annat utbyggnad av cykelbana längs med Backavägen i Landvetter och exploateringsprojekten Östra Backa, Kobackavägen och centrala ytor i Mölnlycke centrum samt har under året inom budgeterade medel genomfört vinter- och barmarksunderhåll på drygt en miljon kvadratmeter hårdgjorda ytor. Verksamheten har genomfört ca 120 000 personresor inom skolskjuts och den särskilda kollektivtrafiken med mycket hög kundnöjdhet, deltagit i evenemang för ökat cyklande samt samverkat för att få offentliga elladdningsplatser för Elbilar i alla tätorter. Sammantaget har verksamhet en relativt god måluppfyllelse inom samtliga verksamhetsmål. Målet med god kollektivtrafik uppnåddes inte då flera kollektivtrafiknära nybyggnationer försenats. Målet om tillgänglig till pendelparkering för motorfordon har inte nåtts i Mölnlycke. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 20 18 17 Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) 34 892 35 205 34 547 Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna trafiken(st)* 79 834 81 231 79 044 Antal övriga resor med specialfordon (st) 5 945 5 817 5 945 Genomfarts- och huvudgator (m2 324 000 325 381 320 065 Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m2) 909 000 915 033 895 806 Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) 58 400 58 400 58 400 Trafikbelysning (antal ljuspunkter) 7 628 7 693 7 516 Plan 20(29)
Ekonomi Trafik, tkr Avvikelse 2018 Intäkt 15 964 13 040 2 924 3 678 13 050 Kostnad 94 760 83 243-11 517 76 397 85 229 Netto 78 796 70 203-8 593 72 719 72 179 Verksamheten visar ett underskott på 8,6 mkr. Den enskilt största avvikelsen är en summa på tio miljoner kronor som avsatt för saneringsarbeten för allmän platsmark kring Mölnlycke Fabriker. Utöver saneringskostnaden visar verksamheten ett underskott på underhåll beläggning på 2,2 mkr. Detta beror på extra satsningar versamheten gjort på Rådavägen från Mölndalsvägen till Vällkulle centrum samt Lunnavägen i Landvetter bägge sträckorna. Det som har påverkat slutresultatet positivt är kapitaltjänst med överskott på på 3,2 mkr. Detta är kopplat till att budgeterade investeringar skjuts framåt i tiden på grund av försenade och överklagade planer men också en större engångsnedskrivning i samband med bokslut. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. Verksamheten arbetar aktivt med åtgärder för att öka cykeltrafiken. Under året har 2320 meter ny cykelbana färdigställts, Verksamheten har genomfört påverkansprojekten Cykelutmaningen samt På egna ben. På kommunens fyra fasta mätpunkter (Benarebyvägen, Härkeshultsvägen, Mölndalsvägen samt Säterivägen) har cyklandet ökat med drygt 3% till 164 705 cykelpassager. Åtgärder för att minska trafikbuller från kommunala vägar genomförs på flera platser i kommunen, vilket gör att antalet bostäder som utsätts för trafikbuller minskar Andelen resenärer som har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats ökade till 90% under och nu är 37 av 41 hållplatser med fler än 20 påstigande anpassade. Genom systematisk underhåll och strategiska genomlysningar av sträckor förbättras sikt och ljusförhållanderna kontinuerligt Trafiksäkerhetens utgår från hur många som kör för fort. 85 percentilen innebär att 85 av 100 fordon kör långsammare än den uppmätta 85 percentilen. Under har mätningar gjorts i fem punkter där korsningsbehov uppstår och 117 323 fordon har hastighetskontrollerats. Snittavikelsen är 8,5 % än skyltad hastighet Framkomligheten definieras med att medelhastigheten följer skyltad hastighet på sträckor mellan korsningar. Medelhastigheten är lägre än skyltad hastighet på två mätpunkter och över i tre mätpunkter. Snittavvikelsen är 8%. Reslutatet utgår från fem mätpunkter och 215 616 fordon. Resultaten är inom uppsatta mål Verksamhetsen systematiska uppföljning av alla förändringar i infrastrukturen, bevakar att en fortsatt god tillgänglighet till huvudgata för bostäder och näringsliv finns 21(29)
Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Verksamheten arbetar aktivt för att nya bostäder byggs nära attraktiv kollektivtrafik. Under året har sex av tio nya bostäder tillgång till kollektivtrafik med minst 40 avgångar per vardagsdygn. Under har relativt få nya bostäder tillkommit, där en av de större områderna Landvettersbacka ännu inte fått kollektivtrafik med fler än 40 avgångar på Eskilsbyvägen. Genomförandet av den särskilda kollektivtrafiken sker genom ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst sedan 1994. Göteborgs Färdtjänst upphandlar anpassade fordon samt utbildar förarna enligt de mellan parterna överenskomna kriterierna. Både fordon och utbildning följs systematiskt upp av Göteborgs Färdtjänst. Utöver detta genomförs kontinuerligt intervjuer av extern part med resenärerna där frågor ställs om den senaste resan. Frågorna berör alla moment i resan från bokningen (bokningscentral i Göteborg) till genomförandet och bemötandet. gav 89% av resenärerna betyget 4-5 där 5 är högsta betyg. På kommunens pendelcykelplatser är mellan 29-95% av platserna lediga och på bilpendlingplatserna mellan 7-74%. Totalt är 28% bilpendlingsplatser lediga. Målets ses som delvis uppfyllt då endast 7% av bilplatserna var lediga i Mölnlycke Verksamheten bygger systematisk ut cykelparkeringar längs med starka kollektivtrafikstråk och pendelparkeringar för att stimulera ett ökat cyklande som en delresa i kombination med kollektivtrafik eller samåkning. 22(29)
Vatten Verksamhetens uppdrag Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten (där detta inte sker enligt kommunens nya dagvattenpolicy) för vattenverksamhetens kollektiv med cirka 6 900 abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens cirka 37 400 invånare är cirka 29 200 personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 18 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 25 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 40 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Verksamheten drivs av 19 årsarbetare, vartill kommer köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten för den västra delen av kommunen sköts av Gryaab i Göteborg. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens nio mål bedöms sex mål vara uppfyllda. Två mål bedöms delvis uppfyllda där det ena verksamhetsmålet är att redundansen för reservvatten till är 2025 ska vara 100 procent. Det andra verksamhetsmålet är att 53 procent av de enskilda avloppen är anslutna till kommunala vattentjänster till år 2025. Båda målen är långsiktiga och bedöms därför delvis uppfyllda. Verksamhetsmålet där man mäter antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak uppfylls inte. Klagomålet är en individuell upplevelse av lukt och smakupplevelse som endast kunden kan bedöma. Alla klagomål följs upp i olika utredningar och åtgärder. Vattenverksamheten har under året levererat dricksvatten i tillräcklig mängd och enligt Livsmedelsverkets krav. Spillvatten har omhändertagits enligt ställda miljövillkor. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 19 19 19 Total längd dricksvattenledningar (km) 265 274 274 Total längd spillvattenledningar (km) 247 249 249 Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) 23 24 20 Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) 20 25 27 Producerad vattenmängd (1 000 m3) 1 945 2 042 1 988 Ekonomi Vatten, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt 66 026 64 989 1 037 61 125 66 695 Kostnad 63 483 64 775 1 292 66 160 60 695 Netto -2 543-214 2 329 5 035-6 000 Vattenverksamheten redovisar ett överskott på 2,4 mkr. Resultatet beror främst på tidsförskjutningar av 23(29)