Delårsrapport 2 26: Taxefinansierad verksamhet 1 (10) Tekniska nämnden Datum 260913 Delårsrapport 2 26: Taxefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Tertial 2 26
2 (10) 1 Inledning Denna delårsrapport redovisar den taxefinansierade verksamhet tekniska nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Detta avsnitt följs i sin tur av en redogörelse av den taxefinansierade verksamhetens mål för 26. För respektive effektmål anges vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Stycket avslutas med en övergripande analys av förväntad utveckling. Härefter redogörs för de olika taxefinansierade verksamheterna var för sig. För varje verksamhet presenteras först en verksamhetsbeskrivning, där huvuduppdrag, prioriteringar samt den förväntade utvecklingen redovisas. Detta följs av en redogörelse av verksamhetens ramar för 26 genom en redovisning av verksamhetens ekonomi: dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Under avsnittet personal tydliggörs därefter den taxefinansierade verksamhetens samlade personalresurser med jämförelser mot tidigare år. Slutligen följer en kortfattad redogörelse av och aktiviteter kopplat till flyktingmottagande. 2 Sammanfattning Elnätsverksamhet Energiavdelningen arbetar efter den beslutade elnätsplanen som en vital del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Under perioden har arbete pågått med att byta ut åldersstigna transformatorstationer utanför tätorten, vid Maglarp, Maglarps gamla kyrka, Solvik och vid Tivolihusen. En station på Sockerbrukstomten är färdigställd och inskarvning av 10 kv:s kablar kommer att göras inom kort. En station i Sjöviksområdet är färdigställd och igångsatt. VAverksamhet VAavdelningens arbete har under perioden präglats av införande av ny VAtaxa. Arbetet har varit omfattande och taxan har omarbetats från grunden. Skälighet och rättvisa har varit nyckelord under arbetet. Även det parallella arbetet med införande av nytt faktureringssystem har tagit stora resurser i anspråk. Rörnätsenheten har lagt stora resurser på att uppnå en förnyelsetakt avseende ledningsnätet som skall vara 1% av ledningsnätet per år. Arbetet har genomförts i egen regi samt via kontrakterade entreprenörer. Vattenförsörjningsplanen har slutförts och informerats till politiken. Avfalls och återvinningsverksamhet I februari skulle de nya fyrfacksbilarna tas i full drift. Emellertid var sopbilarna vid leveransen inte godtagbara ur arbetsmiljösynpunkt och godkändes därför inte. En ny upphandling av tre nya sopbilar har därför fått göras och ett avtal har tecknats med leverantören att levererade sopbilar körs fram till dess att nya levererats. Vid utbyggnad av etapp 2 har en omfattande kartläggning av driftpersonalens arbetsmiljö gjorts och förbättrande åtgärder har vidtagits. En ny driftchef har rekryterats, och en chaufför till det tredje nytillkommande fyrfacksfordonet har anställts. En ny avfallsplan, som ska börja gälla 27, har tagits fram och är på remiss till alla
3 (10) berörda förvaltningar, myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter. Det nya debiteringssystemet BFUS har medfört en hög arbetsbelastning och många problemställningar kvarstår att lösa.. 3 Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamheternas effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 3.1 Effektmål Det går inte att bedöma måluppfyllelsen för målet gällande trygghet kring kommunens vattenoch avloppsanläggningar då utfallsvärde för målets indikator saknas. Övriga effektmål för taxefinansierad verksamhet år 26 bedöms kunna uppnås. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Skapa trygghet kring kommunens vatten och avloppsanläggningar Måluppfyllelse kan inte bedömas på grund av att det saknas utfallsdata. Nöjdhet med vatten och avlopp minst 75 % Minska oplanerade elnätsavbrott Målet bedöms kunna uppnås. Oplanerad medelavbrottstid per kund högst 7 min Öka återvinningen av matavfall Målet bedöms kunna uppnås. Andel återvunnet matavfall minst 50 % Minska inläckage Målet bedöms kunna uppnås. Andel ovidkommande vatten i spillvattennät högst 10 % 3.2 Aktiviteter Majoriteten av aktiviteterna genomförs som planerat. Undantaget är aktiviteten om utökat insamlingsområde för matavfall som blivit försenat. Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Skapa trygghet kring kommunens vatten och avloppsanläggningar Drift och underhåll Pågående enligt plan. Minska oplanerade elnätsavbrott Användande av ledningskollen Pågående enligt plan. Öka återvinningen av matavfall Utökat insamlingsområde Den sista etappen av det nya insamlingssystemet är försenad, beräknas genomföras andra kvartalet 27. Ökad insamling i livsmedelsbutiker Pågående enligt plan. Information till allmänhet och näringsliv Pågående enligt plan. Minska inläckage Undersökning, renovering, utbyte och bortkoppling av ovidkommande vatten Pågående enligt plan.
4 (10) 3.3 Förväntad utveckling Effektmålen bedöms kunna uppnås med undantag för målet gällande trygghet kring kommunens vatten och avloppsanläggningar där det inte går att göra en bedömning. 4 Elnätsverksamheten 4.1 Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningen arbetar enligt befolkningsmålet om 50 000 invånare år 2028. En utmaning som då följer är att elnätet måste förstärkas i både de västra, östra och södra delarna av Trelleborg för att kunna säkra elleveransen till nya bostads och verksamhetsområden. Första etappen av utbyggnaden av elnätet har färdigställts under 26. Arbetet avser sträckan mellan södra och östra fördelningsstationen. Samtidigt har etapp två av projektet påbörjats med sträckan norra till östra fördelningsstationen. Projektet är omfattande både tids och kostnadsmässigt och innebär en övergripande uppgradering av Trelleborgs kommuns elnät. 4.1.1 Prioriteringar för året Under tiden som koncessionsansökan ligger för granskning och godkännande förstärks det befintliga 50 kv:s nätet mellan norra och östra fördelningsstationen. 4.1.2 Förväntad utveckling Nere i hamnområdet är en tomt förvärvad på vilken en södra fördelningsstation skall placeras. Tomten är omgiven av hamnens och Trafikverkets infrastruktur med järnväg, el och signalkabel samt kabelbrunnar..omfattande åtgärder görs för att friställa ytan för framtida byggnation. 4.2 Ekonomi 4.2.1 Resultat Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott i helårsprognosen på 2,3 mnkr vilket motsvarar höjningen av taxan på den fasta avgiften för mätarsäkring lägenhet. Driftredovisning Budget budgetprognos 53 020 48 989 4 0 73 480 77 766 4 286 bidrag 111 0 111 0 100 100 taxor och avgifter övriga 49 167 47 602 1 565 71 400 73 517 2 117 3 742 1 387 2 355 2 080 4 149 2 069 personal lokal 49 707 48 989 717 73 480 75 466 1 986 10 352 10 134 218 15 200 14 900 300 183 180 3 270 274 4
5 (10) Budget budgetprognos kapital övriga 10 090 9 867 223 14 800 15 140 340 29 082 28 808 274 43 210 45 152 1 942 Summa netto 3 4 0 3 3 0 2 300 2 300 4.2.2 Investeringar Etapp 1 av arbetet med elnätsplan har slutförts och den andra etappen har inletts. Andra arbeten som pågår är ombyggnad av ett antal transformatorstationer samt ombyggnad av kontorslokalerna på Skyttsgatan. Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos 44 550 Tomrör 130 kv 44 650 Utbyggn Ö industriområdet 44 740 Nybyggnad T332 Stinshuset 0 0 0 0 2 119 0 1 344 1 344 0 1 540 0 1 540 0 1 540 1 540 0 0 0 0 0 409 0 409 409 44 750 Servrar AIM 0 0 0 0 134 0 134 134 44 760 Byte transformator T70 mfl 44 800 Fiberkommunikation nätstation 44 930 Byte Hsp T222T220 45 270 Utbyggnad Albäcksområdet 45 460 Elnätsplan etapp 1 45 530 Elnätsplan etapp 2 80 005 Fiberkommunikation 80 0 Utveckling Plantskoleområdet 80 4 Inköp nya elmätare 80 9 Reinvestering elmätare 0 0 0 0 167 0 167 167 0 0 0 0 200 0 200 200 0 0 0 0 644 0 644 644 27 180 50 130 1 047 1 200 1 200 0 9 1 9 1 12 000 2 989 14 000 14 000 14 000 0 7 154 17 000 5 000 12 000 8 236 0 0 0 75 0 0 0 82 200 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 195 200 200 0 0 0 0 0 500 500 500 0 80 035 Trelleborg C 0 0 0 0 27 0 27 27 80 100 Lågspänning Ripatorget 80 110 Byte T003 T065 80 116 Renovering kontor Skyttsgatan 88 0 0 0 521 800 800 0 545 0 0 0 546 500 500 0 345 0 0 0 638 950 950 0
6 (10) Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos 80 135 Transportfordon Energiavd 80 136 Ombyggnad T71/T21 80 137 Ombyggn T064 Blixtgatan 80 138 Nybyggn T097 Sjöviksvägen 80 139 Nybyggn T306 Maglarp 80 140 Nybyggn T307 Solvik 80 141 Nybyggn T308 Maglarp kyrka 80 142 Nybyggn T0 Tivolihusen 90 075 Investeringsram TN Energi 437 794 794 0 437 0 0 0 703 800 800 0 703 0 0 0 718 700 700 0 718 0 0 0 355 900 900 0 355 0 0 0 13 600 600 0 13 0 0 0 12 800 800 0 12 0 0 0 11 700 700 0 11 0 0 0 22 600 600 0 22 0 0 0 0 2 306 2 306 0 0 6 050 0 6 050 Summa 19 516 35 9 25 250 10 681 737 25 940 22 815 3 125 5 Vatten och avloppsverksamheten 5.1 Verksamhetsbeskrivning I arbetet med VAplanen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till hur vattenförsörjningen skall se ut i Trelleborgs kommun efter 2025. Under 25 togs planen fram och beslut i frågan bör fattas inom en snar framtid. Inom VAverksamheten krävs taxehöjningar kommande år baserat på dagvattenprojekten, landsbygdsprojektet samt utbyggnad av Smyge reningsverk. Även VAplanens uppfyllande kan komma att föranleda taxehöjningar. En revidering av taxekonstruktionen har genomförts så att parametrarna Df och Dg (dagvatten fastighet samt dagvatten allmän platsmark) inarbetas. 5.1.1 Prioriteringar för året Avdelningens proritering kommer att bli fortsatt implementering av ny taxa samt att redogöra för vattenförsörjningsplanen för att få ett politiskt beslut snarast. Övriga områden som kommer att prioriteras är: UVanläggning i Klagstorps vattenverk för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning Förstärka robustheten i systemen genom att införskaffa fasta automatstartande reservkraftsaggregat till pumpstation Smyge 4 samt tryckstegringsstation i Anderslöv. Utbyte av värme och ventilationssystem på reningsverket i Smygehamn. 5.1.2 Förväntad utveckling Aktuell helårsprognos visar att avdelningen lämnar ett överskott på 4,0 mnkr beroende på att effektiviseringar och förbättringar genomförs kontinuerligt vilket gör att omna minskar. Detta i kombination med att den planerade investeringstakten de senaste åren har
7 (10) varit lägre än beräknat har resulterat i lägre kapitaltjänstna än förväntat. 5.2 Ekonomi 5.2.1 Resultat Helårsprognos för 26 är ett överskott på 4,0 mnkr. I prognos och utfall ingår en tillbakabokning på 2,0 mnkr från balanskonto 2991. Beloppet är en rest av den uppbokning på totalt 10,0 mnkr i bokslut 20 för ersättningsanspråk som gjordes efter översvämningarna sommaren 20. rest är 3,5 mnkr och då återstående fordran endast motsvarar ca 1,5 mnkr tas 2,0 mnkr i anspråk. I verksamheten sker kontinuerligt förbättringar och effektiviseringar som reducerar na. Detta i kombination med en lägre investeringstakt än planerat resulterar i ett överskott. Driftredovisning Budget budgetprognos 59 369 62 170 2 8 93 250 92 650 600 bidrag 124 67 58 100 150 50 taxor och avgifter övriga 55 309 55 703 394 83 550 84 041 491 3 936 6 400 2 464 9 600 8 459 1 141 personal lokal kapital övriga 54 230 62 170 7 940 93 250 88 650 4 600 15 075 13 667 1 408 20 500 21 300 800 511 367 145 550 635 85 15 425 14 911 514 22 365 22 985 620 23 219 33 225 10 006 49 835 43 730 6 105 Summa netto 5 139 0 5 139 0 4 000 4 000 5.2.2 Investeringar Ombyggnad och sanering av området RipagatanEngelbrektsgatan pågår. Syftet med projektet är att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag att minska översvämningar inom del av Trelleborgs centralort. Landsbygdsprojekt Norra Trelleborg pågår. Projektet avser omfattande vatten och avloppsinvesteringar inom de norra kommundelarna samt kapacitetshöjningar i berörda reningsverk och vattenverk.
8 (10) Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos 41 980 Landsbygdsprojektet VA 0 0 0 0 8 958 0 6 940 6 940 43 680 Dagvattenprojekt 0 0 0 0 39 776 35 000 40 000 5 000 44 650 Utbyggn Ö industriområdet 45 050 Landsbygdsprojekt Norr 45 090 Dagvatten Klagstorp 45 140 Pumpar LTAsystem 45 200 Relining Tommarpsvägen 45 230 Sanering Ripagatan 45 270 Utbyggnad Albäcksområdet 0 5 470 0 5 470 0 5 470 5 470 0 8 534 23 827 13 800 10 027 25 767 37 250 37 250 0 334 9 957 500 9 457 377 10 000 10 000 0 0 0 0 0 453 0 453 453 0 0 0 0 980 0 980 980 5 809 4 665 4 400 265 6 188 5 000 5 000 0 0 564 500 64 536 1 100 1 100 0 45 470 Ledningsnät VA 2 890 9 500 7 500 2 000 3 182 0 0 0 45 540 Skegrie/Snarringe 40 0 0 0 40 0 0 0 80 007 Vakuumenheter 0 0 0 0 552 455 552 97 80 037 Renovering P4 280 0 0 0 3 756 3 000 3 477 477 80 038 Utbyte VAledningar Smyge 80 039 Rensavskiljningsutrustning 88 0 0 0 1 457 1 500 1 500 0 104 0 0 0 1 302 1 100 1 198 98 80 046 Minigrävare VA 0 0 0 0 395 0 395 395 80 096 Leasingbilar VA 0 0 0 0 634 0 634 634 80 117 Tryckavloppsledning Gislöv 80 118 Byte returslampumpar 80 132 Lastbil VAavdelning 80 151 Tak Klagstorps vattenverk 36 0 0 0 232 600 600 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 2 248 0 2 248 2 248 397 500 500 0 397 0 0 0 80 163 Lätt lastbil VAavd 0 475 475 0 0 0 0 0 80 164 Poolbil VAavd 0 420 420 0 0 0 0 0 80 165 Returslampumpar Bio 1 80 215 Reservkraft tryckstmask Alöv 80 216 Reservkraft pumpst Smyge 4 90 076 Investeringsram TN VA 4 350 350 0 4 0 0 0 0 425 0 425 0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 0 0 12 180 13 155 975 0 7 445 0 7 445 Summa 18 826 68 883 41 600 27 283 97 544 108 320 118 197 9 877
9 (10) 6 Avfalls och återvinningsverksamheten 6.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall, som utgör alla typer av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Även motsvarande avfall från verksamheter, institutioner och skolor räknas som hushållsavfall och styrs av samma bestämmelser. Separat insamling av matavfall sker vid olika kommunala inrättningar, t.ex. skolor och äldreboenden, samt vid restauranger och vissa flerfamiljsbostäder. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i återvinning av hushållsavfall. 6.1.1 Prioriteringar för året En ny avfallsplan, som ska börja gälla 27, har tagits fram och är på remiss till alla berörda förvaltningar, myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter. Vid utbyggnad av etapp 2 har en omfattande kartläggning av driftpersonalens arbetsmiljö gjorts och förbättrande åtgärder har vidtagits. 6.1.2 Förväntad utveckling Ett uppdaterat kundoch debiteringssystem BFUS har införts. För avfall och återvinningsavdelningen har detta nya system medfört en hög arbetsbelastning och många problemställningar kvarstår att lösa. Med tanke på att en taxehöjning med tillhörande taxekonstruktion måste göras till 27 bör arbetet slutföras snarast. 6.2 Ekonomi 6.2.1 Resultat Avfalls och återvinningsverksamheten visar ett större underskott på 6,3 mnkr beroende på fortsatt höga för pågående utbyggnad av insamlingssystemet. En taxehöjning blir aktuell vid kommande årsskifte. Driftredovisning Budget budgetprognos 23 252 22 734 518 34 100 34 400 300 bidrag 53 0 53 0 55 55 taxor och avgifter övriga 22 678 22 268 411 33 400 33 729 329 521 467 55 700 616 84 personal lokal kapital övriga 27 595 22 734 4 861 34 100 40 700 6 600 8 586 7 000 1 586 10 500 11 900 1 400 346 200 145 300 518 218 3 673 2 400 1 273 3 600 5 515 1 915 14 990 13 134 1 856 19 700 22 767 3 067
10 (10) Budget budgetprognos Summa netto 4 343 0 4 343 0 6 300 6 300 6.2.2 Investeringar Avfalls och återvinningsavdelningen fortsätter utbyggnaden av det nya insamlingssystemet företrädesvis på landsbygden. Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos 44 530 Nytt insamlingssystem avfall 9 596 22 036 9 500 12 536 43 810 53 700 63 400 9 700 Summa 9 596 22 036 9 500 12 536 43 810 53 700 63 400 9 700 7 Flyktingmottagande Tekniska förvaltningens mark och exploateringsingenjörer har inventerat möjliga områden för etableringsboenden och bostäder åt nyanlända. 8 Personal 8.1 Anställda Antal anställda Tillsvidare Visstids Timavlönade Årsarbeten 85 5 18 61.3 8.2 Sjukfrånvaro Kvinnor Män 29 3049 50 t 3.9% 3.2% 1.9% 3.4% 3.3% 3.3.% 9 Godkännande TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Martin Nilsson, Teknisk chef TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson, Tekniska nämndens ordförande