Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl

Socialnämnden Linda Larsson Kallelse/Underrättelse 16 januari 2013 1 (3) Till ledamöterna i Socialnämnden och till övriga inom SOF för kännedom Kallelse till arbetsutskott: Datum: Fredagen den 25 januari 2013, kl 9.00 cirka 12.30 i konferensrum Rügen, plan 4, Rådhuset, Visborgsallén 19 Ordinarie ledamot som inte kan delta på arbetsutskottet anmäler detta till Linda Larsson som kallar in ersättare. Telefon 0498-20 43 66 eller e-post linda.larsson02@gotland.se Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl 09.00-10.00 - Program för läkemedelsgenomgångar - Bättre liv för sjuka äldre, utskrivningsklara Mariann Godin Luthman, chef för beställaravd., SOF samt Lotta Lohrén, HSF, deltar. Dagordning för socialnämndens arbetsutskott 25 januari 2013 1. Justeringsledamot i tur: AU: Ola Lindvall Ekonomi 2. Årsredovisning 2012 Handlingar skickas per e-post den 5 februari. Informationsärende på arbetsutskottet. 3. Kompletteringsbudget investeringar Handlingar skickas per e-post den 5 februari. Informationsärende på arbetsutskottet. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Bankgiro 339-8328 Plusgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Socialnämnden Region Gotland 2 (3) 4. Information om budget 2013 Handlingar skickas per e-post den 5 februari. Informationsärende på arbetsutskottet. 5. Uppföljning 2013 - Besparingar - Månadsrapport IFO december 2012 Bilaga s. 1-9 6. Omsättning av lån för stiftelsen Otto Åkermans hem s. 10-11 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att - lånet på 5 000 000 kr med förfallodatum 2013-02-19 omsätts. - serviceförvaltningen ges i uppdrag att genomföra omsättningen av lånet. Sammanfattning Socialnämnden utgör styrelse för stiftelsen konsul Otto Åkermans hem som förvaltar fastigheten Apeln 7 i Visby. Ett av tre lån behöver nu omsättas. 7. Högsta godtagbara boendekostnad s. 12-13 Bilaga Förslag till beslut Vid bedömning av skälig boendekostnad för hushåll som söker försörjningsstöd ska följande belopp gälla som högsta godtagbara: 1-2 vuxna 5 300 kr 1-2 vuxna och 1 barn 6 400 kr 1-2 vuxna och 2 barn 7 500 kr 1-2 vuxna och 3 barn 8 500 kr 1-2 vuxna och 4 eller fler barn 9 200 kr Sammanfattning Vid beräkning av försörjningsstöd tar man hänsyn till den boendekostnad sökanden har. De aktuella hyrorna i Gotlandshems lägenheter utgör riktpunkt för skälig hyra. Gotlandshem har höjt hyrorna sedan socialnämndens beslut om högsta godtagbara boendekostnad ( 15, 2012), varför beloppen bör justeras.

Socialnämnden Region Gotland 3 (3) 8. Socialdirektören informerar s.14-17 - strategisk lokalplan 2014-2018 Bilaga Verksamhetsärenden 9. Individrapportering av gynnande ej verkställda beslut s.18-20 Bilaga Förslag till beslut Sammanställningen om gynnande ej verkställda beslut den per 31 december 2012 enligt socialtjänstlagens kap. 4 1 och LSS 9 överlämnas till regionfullmäktige och regionens revisorer. Sammanfattning Socialnämnden ska rapportera in gynnande beslut om inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Socialstyrelsen, regionens revisorer samt regionfullmäktige. 21 ärenden har rapporterats per den 31 december 2012. I 7 beslut är orsaken rekryteringssvårighet eller resursbrist. I övriga 14 beslut beror det på andra omständigheter eller att brukaren har tackat nej till insatsen. 10. Delegation vid central ramavtalsupphandling HVB s. 21 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden delegerar till socialdirektören att besluta om deltagande i SKI upphandlingen av ramavtal beträffande HVB-hem för barn och ungdom upp till 24 år samt stödboende. Sammanfattning Socialnämndens ramavtal för HVB-verksamhet för barn och ungdomar ska upphandlas under 2013. Sveriges Kommuner och Landstings inköpscentral (SKI) ska genomföra en central ramavtalsupphandling av HVB-hem för barn och ungdom samt stödboende under 2013 där socialförvaltningen önskar delta. 11. Övriga ärenden Hanna Westerén ordförande

Individ- och familjeomsorgen: statistik december 2012 Året slutade inte med en så stor ökning av försörjningsstödsbehovet som kunde förutses av tidigare års statistik. Den lilla uppgång som kan ses beror delvis på ett ökat behov hos ungdomar 18 24 år. Fortfarande är det arbetslöshet som är den största orsaken till att försörjningsstöd behövs. Ekonomiskt bistånd 2012 (Insatserna Ekonomiskt bistånd, Ek bistånd flykting och Ek Hyresgaranti EJ UTGIFTER FÖR SKOGSAM) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackum 12 Ackum 11 Diff Utbetalt 2011 4 589 kkr 4 134 kkr 5 506 kkr 4 428 kkr 5 357 kkr 4 501 kkr 4 131 kkr 4 153 kkr 4 271 kkr 4 312 kkr 4 871 kkr 5 162 kkr Utbetalt 2012 4 918 kkr 5 051 kkr 5 452 kkr 5 201 kkr 5 771 kkr 4 675 kkr 4 550 kkr 4 564 kkr 3 956 kkr 5 157 kkr 5 053 kkr 5 162 kkr 59 510 kkr 55 415 kkr 7 % Hushåll 2011 613 605 747 661 729 633 617 615 606 629 692 741 Hushåll 2012 479 710 755 739 796 706 671 662 616 632 749 741 Utb per hush 7 244 kr 7115 kr 7 221 7 038 7 250 6 621 6 781 6 894 6 422 7 452 6 746 6 966 7 000 kkr Utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 1 Utfall Economa December månad: 5 167 kkr Ackumulerat 2012: 59 853 kkr 6 000 kkr 5 000 kkr 4 000 kkr 3 000 kkr 2008 2009 2010 2011 2012 2 000 kkr 1 000 kkr 0 kkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Individ- och familjeomsorgen 2012 1 Hans Haglund

2 Utbetalt ekonomiskt bistånd 18-24 år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18-24 år 2008 814 kkr 882 kkr 788 kkr 861 kkr 734 kkr 718 kkr 704 kkr 576 kkr 653 kkr 797 kkr 730 kkr 1 068 kkr 18-24 år 2009 932 kkr 961 kkr 1 060 kkr 937 kkr 756 kkr 771 kkr 844 kkr 525 kkr 754 kkr 775 kkr 818 kkr 1 002 kkr 18-24 år 2010 684 kkr 835 kkr 1 014 kkr 983 kkr 855 kkr 936 kkr 922 kkr 851 kkr 850 kkr 854 kkr 996 kkr 1 066 kkr 18-24 år 2011 966 kkr 845 kkr 1 293 kkr 939 kkr 1 222 kkr 817 kkr 880 kkr 889 kkr 895 kkr 870 kkr 986 kkr 1 051 kkr 18-24 år 2012 903 kkr 1 024 kkr 1 014 kkr 1 098 kkr 1 128 kkr 948 kkr 892 kkr 995 kkr 772 kkr 1 081 kkr 1 123 kkr 1 172 kkr 1 400 kkr Utbetalt ekonomiskt bistånd till hushåll 18-24 år 1 200 kkr 1 000 kkr 800 kkr 600 kkr 400 kkr 200 kkr 18-24 år 2008 18-24 år 2009 18-24 år 2010 18-24 år 2011 18-24 år 2012 kkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Individ- och familjeomsorgen 2012 2 Hans Haglund

3 Ungdomarnas (18-24 år) andel av utbetalt ekonomiskt bistånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18-24 år 2008 23% 25% 23% 21 % 22 % 21 % 21 % 22 % 23 % 24 % 26 % 26 % 18-24 år 2009 25 % 26 % 24 % 21 % 21 % 20 % 22 % 18 % 21 % 21 % 22 % 21 % 18-24 år 2010 17 % 22 % 19 % 22 % 21 % 22 % 21 % 23 % 23 % 21 % 22 % 21 % 18-24 år 2011 21 % 20 % 23 % 21 % 23 % 18 % 21 % 21 % 21 % 20 % 20 % 20 % 18-24 år 2012 18 % 20 % 19 % 21 % 20 % 20 % 20 % 22 % 20 % 21 % 22 % 23 % 30% Ungdomarnas (18-24 år) andel av totalt utbetalt belopp 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18-24 år 2008 18-24 år 2009 18-24 år 2010 18-24 år 2011 18-24 år 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Individ- och familjeomsorgen 2012 3 Hans Haglund

Placeringar HVB Institutionsplaceringarna minskade något i december, både för barn och ungdom och för vuxna. Fem ungdomar och två barn är placerade jämlikt LVU till höga kostnader. SoL, LVU och LVM jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionsplacering barn och ungdom 34 33 37 37 35 32 34 34 34 32 35 32 (varav HVB Östertull och Haima) 21 19 23 23 23 21 22 22 22 23 23 21 Institutionsplacering vuxna missbrukare 10 6 8 10 19 19 16 16 16 14 11 11 Lyftet (upphörd insats sommaren 2012) 5 6 9 9 10 9 9 9 4 40 Antal placeringar 2012 Institutionsplacering barn och ungdom Institutionsplacering vuxna missbrukare Placering konsulentstött fam.hem MVE 35 30 25 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Individ- och familjeomsorgen 2012 4 Hans Haglund

5 Kostnader familjehem BoU (kkr) Antalet barn/ungdomar i egna familjehem är cirka 75 varje månad. Den genomsnittliga kostnaden är cirka 22 500 kronor per månad och barn. I december var fjorton barn/ungdomar placerade i konsulentstödda familjehem, både SoL- och LVU-placeringar. Kostnaden för dem varierade mellan 36 000 och 85 000 kronor. jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Egna familjehem (löner, omkostnad förlorad arb.inkomst) 1 772 1 734 1 715 1 721 1 928 1 742 1 691 1 831 1 619 1 692 1 853 1 999 Konsulentstödda familjehem enligt fakturor 535 458 309 776 678 740 824 777 771 950 770 704 Övriga kostnader 114 287 68 158 135 63 268 101 192 236 145 103 förlorad arb.inkomst kons.st. famhem, resor, elevassistenter Totalt 2 422 2 479 2 091 2 654 2 740 2 545 2 783 2 710 2 581 2 878 2 769 2 806 Kronor 2 000 000 Kostnader familjehem BoU 2012 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Egna familjehem Konsulentstödda familjehem Övriga kostnader Individ- och familjeomsorgen 2012 5 Hans Haglund

Kostnader HVB BoU (kkr) Tolv barn och ungdomar var placerade i externa HVB under december. Placeringskostnaden för dem varierar mellan 31 000 och 140 000 kronor per månad. Lägst kostnad för en placering i Norrbys Familjehem HB och högst kostnad för placering vid SiS-institution och vid Suderhälsan (5 000 kronor per dygn). jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Ersättningar enligt fakturor 1 336 1 867 1 290 2 057 1 867 963 1 159 751 897 1 033 575 1 125 Övriga kostnader (resor m m) 39 48 86 43 95 56 79 41 26 28 45 24 Totalt 1 405 1 916 1 376 2 100 1 962 1 019 1 237 792 923 1 061 621 1 149 6 Kronor 2 500 000 Kostnader HVB BoU 2012 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Ersättningar enl fakturor Övriga kostnader Individ- och familjeomsorgen 2012 6 Hans Haglund

7 Kostnader HVB vuxna (kkr) Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare varierar mellan 30 000 kronor och 81 000 kronor (LVM-placering på SiS-institution). jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Ersättningar enligt fakturor 528 403 53 410 506 606 916 1 054 295 841 395 578 Övriga kostnader (resor m m) 12 17 24 23 28 53 6 19 39 14 10 8 Totalt 540 421 76 432 533 659 922 1 072 334 855 405 586 Kronor 1 200 000 Kostnader HVB vuxna 2012 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Ersättningar enl fakturor Övriga kostnader Individ- och familjeomsorgen 2012 7 Hans Haglund

8 Budget HVB BoU Utbetalt HVB BoU Budget MVE Utbetalt Budget Familjehem Vux Utbetalt Utfall Economa BoU Utfall Economa MVE 18 841 kkr 15 560 kkr 10 202 kkr 6 837 kkr 550 000 386 kkr 15 729 kkr 6 592 kkr utfall i % 82,6 utfall i % 67,0 utfall i % 70,1 20 000 000 kr 16 000 000 kr 12 000 000 kr 8 000 000 kr 4 000 000 kr 0 kr Budget HVB BoU Utbetalt HVB BoU 12 000 000 kr 10 000 000 kr 8 000 000 kr 6 000 000 kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 kr Budget HVB MVE Utbetalt HVB MVE 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr Budget Vux Utbetalt Vux Individ- och familjeomsorgen 2012 8 Hans Haglund

9 Utredningar enligt 11 kap 1 SoL barn och unga Antalet utredningar av barn och unga som riskerar att fara illa är fortfarande på en låg nivå. Pågående utredningar vid respektive månadsskifte 0 30 dagar 31 90 dagar 91 120 dagar > 120 dagar Totalt Andel över 4 mån Antal med förlängningsbeslut eller över 18 år 1 Jan 40 62 22 14 138 10 % 13 1 Feb 40 61 29 27 157 17 % 23 1 Mars 30 69 22 28 149 19 % 22 1 April 25 53 28 22 128 17 % 12 1 Maj 38 55 17 38 148 26 % 17 1 Juni 25 66 20 36 147 24 % 15 1Juli 19 59 21 34 133 26 % 15 1 Aug 31 41 33 26 131 20 % 11 1 Sept 19 49 13 36 117 31 % 10 1 Okt 30 46 18 31 125 25 % 17 1 Nov 27 50 21 26 124 21 % 12 1 Dec 25 54 19 20 118 17 % 9 1 Jan 2013 26 52 22 20 120 17 % 10 Avslutade utredningar under månaden 0 30 dagar 31 90 dagar 91 120 dagar > 120 dagar Totalt Andel över 4 mån Jan 3 2 7 12 24 50 % Feb 1 5 2 23 31 74 % Mars 2 12 7 24 45 53 % April 0 3 10 9 22 41 % Maj 1 1 3 22 27 81 % Juni 1 3 10 13 27 48 % Juli 6 5 7 14 34 41 % Aug 3 1 8 15 27 56 % Sept 3 5 3 16 27 59 % Okt 3 4 4 20 31 65 % Nov 2 3 9 16 30 53 % Dec 1 3 12 10 26 38 % Individ- och familjeomsorgen 2012 9 Hans Haglund

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21