VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012

EKONOMI Ekonomi m m Utvecklingen för nämndens ekonomi kan beskrivas som stabil. För fjärde månaden i rad ligger utförarsidans resultat nästan oförändrat. Förändringarna för alla verksamhetsområden är små. Handikappomsorgen jobbar på med sina besparingar man har kommit närmare målet men det återstår fortfarande en bit till den budgeterade nivån. Sammantaget bedöms nämndens resultat bli bättre än tidigare prognoser. I grunden finns en positiv utveckling under hösten och en ny analys kring de centrala medlen, där förbrukningen verkar bli lägre än vad som beräknats i tidigare kalkyler. Den beviljade timvolymen efter november visar en minskning med hela 2,0 procent jämfört med fjolåret. November månads timnivå ligger betydligt under motsvarande månad i fjol, nu med hela 6,6 procent. Antalet personer med insatser har minskat de två senaste månaderna. Inom personlig assistans hade vi en viss ökning av antalet ärenden under våren. Under november ligger vi på 130 ärenden, en minskning med ett ärende hos privat utförare. Det finns för närvarande inga ärenden som väntar på kassans beslut. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Assistansärenden med kommunal finansiering har åter ökat med tre ärenden och 150 timmar under november. Inom LSS-boende finns det sju ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen har underlättats genom omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Därmed har kösituationen kunnat hållas på en stabil nivå. Antalet beslut om nya ärenden har de flesta månaderna varit fler än antalet lediga platser. Samtidigt har antalet nya ärenden ökat snabbare än vad omsättningen skapar nya platser. I november omsattes 15 ärenden och det tillkom 25 nya. Antalet beslut på växelvårdsplatser ligger kvar på 41 i oktober, en ökning med tre från januari. Äldreomsorgen har ett överskott på 4,7 mnkr, 0,2 mnkr mer än i oktober. Hälso- och sjukvårdsområdets resultat förbättrades från 3,4 till 3,7 mnkr. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 20,5 mnkr efter november, en försämring på 0,8 mnkr. Särskilt boende inklusive daglig verksamhet behöll sin resultatnivå från oktober, men har fortfarande inte riktigt nått den budgeterade nivån. Inom personlig assistans förbättrades resultatet från september-oktober men man nådde inte plussidan. Med tanke sin raka budgetkurva borde resultatet under våren och hösten vara positiv, för att kunna täcka de högre kostnaderna under semesterperioden. Sammanfattningsvis beror underskottet på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen under året helt inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 772 personer i november vilket är 121 personer färre än under december 2011. Under november månad har det fattats 793 beslut avseende 433 personer, varav tre avslag avseende särskilt boende. 2

Hemtjänst Betalda timmar 2011 2012 jmf Antal personer med insats Maj 65 774 66 710 1,4% 1 829 Juni 62 800 65 366 4,1% 1 803 Juli 64 486 63 740-1,2% 1 817 Augusti 66 721 66 485-0,4% 1 820 September 66 210 64 647-2,4% 1 830 Okt 68 470 66 793-2,4% 1 783 Nov 66 971 62 546-6,6% 1 772 Dec 66 529 T o m okt 729 423 714 742-2,0% Snitt för perioden 66 311 64 977-2,0% 1 827 Volymbudgeten för betalda timmar är 804 500 timmar för 2012. Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 66 300 timmar per månad. Novembersiffran är 6,6 procent lägre än motsvarande månad 2011. Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån något i år. Antalet personer med insatser har minskat något, vilket medför en lägre timvolym. Hemtjänstval Juni Juli Augusti September Oktober November Tillskott till Attendo 5 8 16 9 5 6 Bortfall från Attendo 0 0 0 0 1 2 Tillskott till Carema 5 8 6 2 4 2 Bortfall från Carema 0 0 0 0 2 0 Tillskott till kommunen 28 22 27 19 25 16 Bortfall från kommunen 0 0 0 0 0 1 Tillskott till Agaten 4 0 2 0 7 3 Bortfall från Agaten 0 0 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 290 287 299 288 310 301 Carema 188 197 203 197 205 197 Karlstads kommun 806 813 809 811 946 930 Agaten 15 17 17 17 22 25 Summa 1 299 1 314 1 328 1 313 1 483 1 453 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Från och med oktober har entreprenaden avseende Molkoms hemtjänst upphört och kunderna har i stor omfattning valt kommunen som utförare. Detta förklarar den totala ökningen av antalet kunder i hemtjänstvalet. Sedan årsskiftet har 17 personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som tidigare, bortsett effekten av avveckling av entreprenaden i Molkom. 3

Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg november 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 112 433 67 824 Personer i kö 6 2 26 0 34 Förändring i kö -3-2 2 0 3 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende demensboende. Under året har 20 korttidsplatser blivit särskilda boendeplatser och sammantaget har förvaltningen 39 fler platser inom särskilda boenden jämfört med året innan. Antalet personer som behöver plats på demensboende är två mer än i oktober månad. Trycket på platser för långtidssjuka har minskat något. För närvarande finns det ingen ansökan från annan kommun. Omsättningen under november var åter nere på låg nivå med 15 platser. Samtidigt tillkom 25 nya beslut om särskilt boende. Det har varit många kallelser till vårdplanering under november, 23 kallelser de tre sista dagarna. Omsättning under perioden januari november ligger på 17 platser i snitt per månad. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 3 13 2,4 1,5 2,8 juli 2 23 1,4 1,7 2,1 augusti 2 19 1,0 1,6 3,2 september 2 14 1,5 2,0 2,1 oktober 3 26 3,2 1,6 2,2 november 2 15 2,4 1,5 1,1 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på en månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom är nu under två månader och till servicehus är det nu nere i dryga två månaders kötid. Men man måste beakta att siffran påverkas av att fyra personer har tackat nej till erbjudanden, tre vill inte flytta nu och tre har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under november var fyra platser och för dementa var det endast sju platser. Antal platser som omsatts under januari till november i år är i snitt 19 platser per månad att jämföra med 21 platser i snitt per månad under samma period 2011. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under november månad var tio fler än omsättningen. Trygghets- Växelvård plats aug 39 51 sep 34 41 okt 33 41 nov 31 43 4

Av trygghetsplatserna används 51 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 45 procent i januari. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 58 procent att jämföra med 42 procent i januari. Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 3 232 3 166 102,1% Hemtjänst stimulansbidrag 4 493 4 927 91,2% Servicehus 897 927 96,7% Servicehus stimulansbidrag 1 089 1 413 77,1% Gruppboende 2 156 3 085 69,9% TOTAL BUDGET 2012 11 866 13 518 87,8% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med oktober 2012. Nivån på budgeterade timmar är 4 000 lägre än år 2011. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under juli månad fattats 79 beslut rörande 73 personer. Av besluten har 77 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Under perioden har tio insatser avslutats. Boende med särskild service Jan 2012 Nov 2012 Antalet boresurser 211 223 Antal beslut om boende 209 216 Antal verkställda beslut 205 214 Antal ej verkställda beslut 6 7 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 55 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt fem förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Under månaden har ytterligare en gruppbostad startat. Totalt sett finns det sex lediga bostäder inom LSS. Sju köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det 12 boendebeslut avseende barn och ungdom varav fem är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I november 2012 uppgår antalet beslutade ärenden till 130, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och 391 800 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 563 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 559 tim/person och månad. I november finns det inga ärenden i avvaktan på beslut men två beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är 23 personer med totalt 1 130 5

tim/vecka. Jämfört med oktober har antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 150 per vecka (motsvarar 15 procent). Beslut på tillfällig utökning har minskat något sedan oktober. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 255 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under november har biståndskontoret resursfördelat till utförandeverksamheten för 219 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 51 personer och det är tre mindre än januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 63 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 7,5 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 386 timmar/vecka, en ökning med 144 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 39 respektive 116 personer. Beslut om kontaktperson ligger på 234 varav 53 procent avser kvinnor. Roger Granat, tel 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har ökat från 1 227 kalenderdagar i oktober till 1 461 kalenderdagar i november. Mellanperioden har ökat från 865 dagar till 935 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 845 dagar till 744 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna 3 140 mot förgående månads 2 937 kalenderdagar. Jämfört med november 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 17,4 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i november 1,63 dagar och per anställd och år 18,3 dagar. Under månaden var 391 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 404 personer. 2008 2009 2010 2011 2012 November November November November November Sjuk dag 1-14 - 1 296-1 415-1 224-1 159-1 461 Sjuk dag 15-90 - 715-868 - 847-721 - 935 Sjuk dag 91- - 843-646 - 579-713 - 744 Total per månad - 2 854-2 929-2 650-2 593-3 140 6

Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar -4 500-4 000-3 500-3 000-2 500-2 000-1 500-1 000-500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 2011 2012 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för november månad var 3 060 timmar. Detta motsvarar cirka 18,5 årsarbetare, en ökning med 2,5 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under november var 256 årsarbetare, en minskning med 1 årsarbetare från oktober månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom 111130 tom 111130 Kostnader 1 250 583 1 148 467 1 152 588 Intäkter 232 956 208 322 209 714 Summa 1 017 627 940 145 942 874 Budget Budget Redovisning 2012 tom 121130 tom 121130 Kostnader 1 274 991 1 170 797 1 176 541 Intäkter 249 360 222 836 222 731 Summa 1 025 631 947 961 953 810 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 augusti 9 5 30 44 september 9 4 23 36 oktober 9 4 24 37 november 6 2 26 34 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 juli 131 74 57 0 19 augusti 131 73 58 0 18 september 133 75 58 0 19 oktober 131 73 58 0 20 november 130 72 58 0 23 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-nov Justerad Justerat Jan-nov Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet utfall nov justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS 1 651 1 651 1 694 1 848 43 154 89,4% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 34 801 317 35 118 33 908 37 001-1 210 3 093 94,9% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 54 765-353 54 412 51 787 56 592-2 624 4 805 96,1% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 1 153 1 1 154 1 155 1 260 0 105 91,6% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 22 820 5 432 28 252 33 273 35 019 5 021 1 746 80,7% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 26 669-241 26 428 26 502 28 924 74 2 422 91,4% 509 - KORTTIDSBOENDE 38 604 24 38 628 40 506 43 710 1 878 3 204 88,4% 510 - HEMTJÄNST 201 520 7 820 209 340 214 372 230 651 5 033 16 279 90,8% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 45 800-36 45 764 44 735 48 769-1 029 4 034 93,8% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 266 596 5 086 271 682 270 034 291 480-1 648 21 446 93,2% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 13 238 896 14 134 12 829 13 975-1 305 1 146 101,1% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 44 248 562 44 810 39 256 42 767-5 555 3 511 104,8% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE L 10 370 10 370 10 242 11 181-128 938 92,8% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 9 188 9 188 9 770 10 609 582 839 86,6% 519 - FAMILJEHEM LSS 174 174 0 0-174 0 0,0% 520 - DAGVERKSAMHET 4 850 4 850 3 916 4 275-934 359 113,4% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 13 603 53 13 656 14 268 15 517 612 1 249 88,0% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 40 567 40 567 43 353 47 113 2 786 3 760 86,1% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 54 553 54 553 45 750 49 711-8 802 3 961 109,7% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 30 190 30 190 29 397 32 084-793 2 687 94,1% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 15 833 69 15 902 17 695 19 305 1 793 1 610 82,4% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 1 599 1 599 1 789 1 952 190 164 81,9% 530 - FÄRDTJÄNST 964 964 1 731 1 889 767 158 51,0% 638 - NYSTARTSJOBB 426 426 0 0-426 0 0,0% Totalt 934 180 19 630 953 810 947 961 1 025 631-5 849 77 670 93,0% Riktpunkt 92,4%