Budget 2016 Grönblå Samverkan
Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index
Regional utveckling
Utmaning En starkare region Utanförskap, matchningsproblem på arbetsmarknaden, miljö- och klimatproblem och otillräckliga kommunikationer Prioriterade mål Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.
Fokusområden En starkare region Arbeta vidare med Sverigeförhandlingen, verka för utbyggd tågförbindelse Öxnered-Halden och att länsjärnvägarna finns med i den nationella infrastrukturplanen Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Verka för att Västra Götalandsregionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
Prioriterat mål Satsning på Kollektivtrafik Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela Västra Götaland Fokusområden Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad
Satsning på Kollektivtrafik + 25 mnkr från 2016 för att utöka studentrabatten Max 5% höjning av kollektivtaxorna i snitt Nivåökning kollektivtrafiken +252 mnkr (2016) Totalt 4 200 mnkr i regionbidrag, följer trafikförsörjningsprogrammet
Prioriterat mål Ett kraftfullt miljöarbete Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen direkta miljöpåverkan ska minska Fokusområden Minska Västra Götalandsregionens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård
Ett kraftfullt miljöarbete +15 mnkr i satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 varav +5 mnkr till Botaniska trädgården
Prioriterat mål Ett kulturliv som engagerar Deltagandet i kulturlivet ska öka Fokusområden Utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället / det fria kulturlivet Barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet ska stärkas
Ett kulturliv som engagerar +10 mnkr i satsning på kultur för barn och unga samt fria kulturlivet ligger kvar i ramen 2016
Hälso- och sjukvård
Utmaning Framtidstro inom sjukvården Bristande tillgänglighet och bemötande samt för låg grad av service inom sjukvården Prioriterat mål Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser
Framtidstro inom sjukvården Fokusområden Uppfyllande av vårdgarantin Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Förbättra akutvårdkedjan Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Tillskapande av ett sammanhållet vårdsystem
Framtidstro inom sjukvården +750 mnkr, via HSN Satsning från 2015 på det Strukturella underskottet vid sjukhusen och stärkt tillgänglighet ligger kvar i ram 2016 +150 mnkr Satsning från 2015 på Ordnat införande ligger kvar i ram 2016 +10 mnkr Satsning från 2015 på Grön rehab och MMR ligger kvar i ram 2016
Framtidstro inom sjukvården +100 mnkr, via HSN Satsning från 2015 på Förstärkning till hälso- och sjukvård ligger kvar i ram 2016 2016 ytterligare + 200 mnkr 2017 +200 mnkr Totalt utökad ram 500 mnkr +100 mnkr Satsning från 2015 på Akutsjukvård och prehospital verksamhet samt vårdplatser ligger kvar i ram 2016 2016 ytterligare +50 mnkr 2017 ytterligare +50 mnkr Totalt utökad ram 200 mnkr
Satsning på IT Kraftfull satsning på informationssystem och informationsteknologi IS/IT och E-hälsa + 80 mnkr satsning från 2015 +100 mnkr i extra anslag från RS 2016 ytterligare +200 mnkr
Psykiatri
Prioriterat mål Fokus på psykiskt välbefinnande Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Fokusområden Förbättrad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförande av den regionala psykiatriplanen Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa
Fokus på psykiskt välbefinnande Regionala utvecklingsplanen för psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin +50 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 2016 Ytterligare +75 mnkr 2017 Ytterligare +75 mnkr Totalt utökad ram 200 mnkr
Satsningar sjukvården 2015 2016 2017 2018 Total nivåhöjning Tillgänglighet 750 750 Akutsjukvård 100 50 50 200 Psykiatri 50 75 75 200 Ordnat införande 150 150 Allmänt HSN 100 200 200 500 IT/IS E-hälsa 180 200 380 Grön Rehab 10 10
En attraktiv arbetsgivare
Utmaning En attraktiv arbetsgivare Rekryterings- och bemanningsproblem samt hög sjukfrånvaro
En attraktiv arbetsgivare Prioriterade mål Möjligheten till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Fokusområden Satsning på ledarskap Uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro
En attraktiv arbetsgivare Särskild lönesatsning +50 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 2016 +50 mnkr 2017 +50 mnkr Totalt ökad ram +150 mnkr Yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor +20 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 ST-block inom allmänmedicin +20 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016
En attraktiv arbetsgivare Betald specialistutbildning SSK +15 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 2016 +15 mnkr 2017 +15 mnkr Totalt ökad ram +45 mnkr Kompetensutbildning USK +5 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 2016 +5 mnkr 2017+5 mnkr Totalt ökad ram +15 mnkr Utökning AT-block 2016 +11 mnkr
Satsning på personalen 2015 2016 2017 2018 Total nivåhöjning Särskild lönesatsning 50 50 50 150 Yrkesintroduktion 20 20 ST 20 20 Utbildning SSK 15 15 15 45 USK 5 5 5 15 Ökning AT-block 11 11
Ekonomi
Ökade resurser till regionens verksamheter Totalt regionbidrag 2015 45 499 mnkr Regionbidrag budget 2016 47 417 mnkr Utökat regionbidrag 1 918 mnkr
Ekonomi i balans Kostnadskontroll och budget i balans Ordning och reda i regionens ekonomi Skattesats 11,48 Fastighetsindex 2,0% Enhetlig uppräkningsfaktor 2,0 % Inget generellt effektiviseringskrav
Kraftigt ökad investeringstakt Investeringsramarna förstärks kraftigt från år 2016 till 4400 mnkr årligen (drygt 20 procent ökning)