1 (5) 8T 8T 8T 8T Kommunstyrelsen Förslag till budget och plan för åren 2019-2021 från Blågröna Ängelholm Ärendebeskrivning Den blågröna majoriteten Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lämnar nedanstående förslag till budget för år 2019 och planåren 2020-2021. Förslaget utgår från den av tjänstemännen presenterade budgeten men innehåller flera politiska prioriteringar, bland annat avsteg från det s.k. tvåprocentmålet. Resurserna detta frigör använder det blågröna styret för att säkerställa resurser till välfärden. Samtidigt genomför vi viktiga effektiviseringar i verksamheterna, både sådana som tjänsteorganisationen själv föreslagit men också sådana vi utifrån en politisk prioriteringar anser nödvändiga för att frigöra resurser. Det innebär bland annat att styret prioriterar återställning av resursfördelningsmodellen till 80 % inom skola, förskola och äldreomsorg samt ökade resurser för att möta behoven det kommande året, främst inom välfärdsnämndens område. Beslutsunderlag Bilaga 1 driftbudgetförslag från Blågröna Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Blågröna Utredning Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens resultat vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 föreslås att avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.
2 (5) 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats att skattesatsen fastställs till 20,24 procent för år 2019 vilket är oförändrat jämfört med 2018, Kommunövergripande mål att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt ovanstående, att fastställa förslaget till kommunfullmäktigemål enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, Fastställande av budget för år 2019 och plan för åren 2020-2021 att driftbudget samt nämndernas utvecklingsmål för år 2019 och driftplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att exploateringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2019 och resultatplan för åren 2020-2021 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt framlagt förslag, att kvalitetsdeklarationerna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, Lokalresursplan att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun 2018-2027 innebärande att, Förskolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för 3 avdelningar förskola på Rebbelberga färdig att tas i bruk till 2019-08-01,
3 (5) att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Fridhem (ersätter parallelltrapetsen) för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2021-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola i Strövelstorp för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Adolfsfält för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Parallelltrapetsen för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2023-01-01, Skolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för skola till 250 elever på Rebbelberga färdig att tas i bruk till 2019-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för skola till 150 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk till 2020-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever vid Adolfsfält färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en utbyggnad av Rönnegymnasiet för ytterligare 250 elever färdig att tas i bruk till 2024-06-01, Boende med särskild service att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa nya boenden med särskild service med upp till 6 platser på Skillingeskolans tomt färdig att tas i bruk under 2019/20, samt att omfördela avsatta budgetmedel för utökade lokalhyror, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en nytt boende med särskild service med 6+6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2021/22, att ge Samhälle i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplaner för ovanstående behov av förskolor, skolor och boenden enligt ovan, Lokaler efter år 2023 att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny förskola i Munka Ljungby för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2024-01-01,
4 (5) att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny skola för ca 400 elever i Ängelholms centrala delar färdig att tas i bruk till 2024-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av ett nytt boende med särskild service med 6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2024, Upplåning att under år 2019 uppta långfristiga lån på 40 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, att under år 2019 uppta långfristiga lån på 100 mnkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2019 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar, Starttillstånd att det i budget 2019 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier att det i likhet med 2018 avsätts 1 940 tkr till partistöd och att fördelning per parti fastställs enligt mandatfördelningen för mandatperioden 2018-2022, Nya alternativt förändrade taxor och avgifter att anta nya taxor för vatten- och avloppsverksamheten enligt framlagt förslag, att i taxan för planutgifter förändra justeringsfaktorn från 0,5 till 1,0, att taxorna för järnvägens museum ändras enligt framlagt förslag, att godkänna införandet av hjälpmedelsabonnemang från och med den 1 januari 2019 enligt beslut i KS 2018-09-26, att taxorna för barn- och skolbarnomsorg justeras enligt framlagt förslag, Borgensramar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 899 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 931 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
5 (5) Bidrag till föreningar att bevilja bidrag till Ängelholms Hembygdsförening om 2 000 tkr för år 2019 (samma nivå som för år 2018), att bevilja bidrag och lokaler till pensionärs- och handikapporganisationer enligt beslutat regelverk i kommunstyrelsen 2009, Ny organisation att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den nya organisationen.
Bilaga 1 driftbudgetförslag från Blågröna (tkr) Skattefinansierad verksamhet 2019 2020 2021 Tjänsteorganisationens budgetförslag 46 038 47 778 49 790 Ny skatteunderlagsprognos augusti (KS 180829) - 590 5 357 11 871 Särskilt boende Fridhem 2021-01-01 (KS 180829) - 18 000 Ny pensionsprognos från KPA (augusti 2018) - 5 200-800 - 4 400 Förskola Strövelstorp, tillägg paviljonger, 190101-1 000-1 000-1 000 Paviljongetablering skola 2019-08-01, 150 elever - 1 000-2 300-2 300 Paviljongetablering skola 2020-08-01, 250 elever - 1 600-3 800 Ny skatteunderlagsprognos oktober - 3 100-4 000-5 100 Paviljongetablering 3 avd. förskola Rebbelberga HT 2019-1 000-2 000-2 000 Ny skola Adolfsfält klar 2023 12 500 Ny resultatnivå 34 148 41 435 37 561 Föreslagna förändringar Kommunfullmäktige KS, egen verksamhet KS, Lärande och familj KS, Hälsa Resursfördelningsmodellen återställs från 50 % till 80 % - 2 900-5 200-8 500 Effektiviseringar i enlighet med förvaltningens förslag 1 900 3 500 5 700 Korttidsenhet vid Hälsostaden - 1 100-3 300-3 300 KS, Samhälle Resursförstärkning inom Samhälles verksamhet - 1 500-1 500-1 500 Galleri Moment, tillfällig lokal - 240-240 - 240 Driftbidrag enligt avtal med Rögle BK - 1 100-2 100-2 100 KS, Kommunledning Organisationsutveckling 2 500 5 000 10 000 KS, Servicestöd E-arkiv - 670-670 - 670 Ny politisk organisation - 1 000-1 000-1 000 Myndighetsnämnd Välfärdsnämnd Resursfördelningsmodellen inom skola återställs från 60 % till 80 % - 5 700-10 400-15 900 Resursförstärkning inom välfärdsnämndens område enligt specifikation* - 13 600-13 600-13 600 Gränssnitt mellan LSS och Hälsa 7 000 7 000 7 000 Inkludering av funktionsnedsatta i fritidsverksamheten, 1-årigt projekt - 150 Valnämnd Överförmyndarnämnden Summa 17 588 18 925 13 451 Resultatmål 1 % 23 200 24 200 25 400 * Specifikation, välfärdsnämndens budgetförstärkning Avvikelseavtal Rebbelberga och Strövelstorps skola - 1 500 Elevhälsan, 1 tjänst - 1 000 Ej privatisering av assistansen - 1 000 Fritidsverksamhet och daglig verksamhet - 1 000 Resursförstärkning, ökade volymer - 9 100 Sammanräknad resursförstärkning - 13 600
Uppdrag till nämnderna Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge förslag på budgetprocess för budget 2020. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativa former för uppförande av nya fastigheter i lokalresursplanen. Kommunstyrelsen (Hälsa) ges i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år inom särskilt boende samt ge förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas. Kommunstyrelsen (Hälsa) ges i uppdrag att utreda kostnaderna per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur kostnaderna kan sänkas. Välfärdsnämnden Välfärdsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera fler s.k. uteförskolor.
Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Blågröna (tkr) Kommunstyrelsen/Servicestöd 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 90900 Investering i egna fastigheter 1 400 1 200 1 400 2 90700 Digital infrastruktur 800 800 800 3 90906 Digitalisering övergripande inkl e-tjänster 2 500 2 500 2 500 4 90905 Utveckling av system EoK 500 200 300 5 90710 Digital säkerhet, centralt anslag 400 6 90911 Nytt intranät Summa: 800 6 400 4 700 5 000 Kommunstyrelsen/Lärande och familj 2019 2020 2021* Eventuell kommentar 1 95904 Inventarier arbetsmarknad/vux 280 280 280 2 95904 Inventarier försörjningsstöd 70 70 70 Summa: 350 350 350 Kommunstyrelsen/Hälsa 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 95275 Larmanläggning vårdboende 700 700 700 2 95265 Inventarier Hälsa 500 500 500 3 95278 Mobil hemsjukvård 312 4 95278 Utökning wi-fi 650 650 650 5 95003 Nya arbetsplatsen Uppdrag och stöd 80 6 95278 Välfärdsteknik API 250 250 250 Summa: 2 492 2 100 2 100 Välfärdsnämnden/Lärande och familj 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 94103 Elevdatorer 4 200 4 200 4 200 2 94105 Lärardatorer 1 500 1 500 1 500 3 94102 Reinvestering digital utrustning 1 500 4 94106 Kvalitetsledningssystem 200 5 94904 Inventarier förskola 4 300 4 500 5 950 6 94305 Inventarier grundskola 2 000 8 000 2 000 7 94500 Inventarier gymnasieskola 650 650 650 8 94554 Arbetsmiljöåtg. Gymnasieskola 100 100 100 9 95402 Inventarier individ- och familj 300 300 300 10 95354 Inventarier funktionsstöd 500 500 500 11 95205 Tekniska hjälpmedel/funkt.st 300 300 300 12 94104 Utrustning IT-miljöer/accessp. 500 500 500 Summa: 16 050 20 550 16 000 Myndighetsnämnden/Samhälle 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 IT-investeringar 150 150 150 Summa: 150 150 150
ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Blågröna (tkr) forts. Kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle Kommunstyrelsen/Samhälle Projekt VA-verksamhet Nr nr Projektnamn 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 90155 Utveckling av Rönneå 2 000 2 500 2 500 90157 Översyn järnvägsövergångar 500 500 90165 Pågatågsstation Barkåkra 600 90166 Sibirientunneln 1 000 Fortsättning 2022: 17 mnkr 90180 Nedgångar, staket v klitte 3 000 3 000 91100 Transportmedel o maskiner 1 800 1 500 1 500 91110 Arbetsmiljöinvestering 120 100 91111 Gata mindre ombyggn 500 500 500 91200 Allmän markreserv 3 000 3 000 3 000 91450 Gång- och cykelvägar 3 900 8 500 4 000 91500 Cykelpassager 1 000 Enligt framtagen handlingsplan. 91511 Ny/ombyggnad busshållplats 2 300 1 500 1 500 91541 Gc-tunnel, stationen 250 5 000 91542 Plattformsförbindelse, stationen 2 000 91559 Spont, Östergatan 4 500 5 000 91560 Broupprustning 3 000 2 000 1 000 91581 Ombyggnad Havsbadsvägen 500 1 200 500 VA: bygg 2022 5 mnkr; skatte: bygg 2022 91593 Tillgänglighetsanpassn off 200 200 200 91650 Gatubelysning upprustning 6 500 6 000 6 000 91669 Trafiksignaler 200 100 100 91700 Parker,upprustning 1 200 1 000 1 000 91758 Östergatan 3 000 91800 Lekplatser, anläggn o inve 1 500 1 500 1 500 91915 Bjärevägen-Lingvägen gc-väg 3 500 91926 Stortorget 500 2 500 2 500 91929 Centrumprojektet 500 Förprojektering 91941 Vägvisn skyltning Ängelhol 400 200 200 91957 Kristian II:s väg ombygg 500 500 VA: bygg 2022-23 10 mnkr; skatte: fortsättning 91958 Klippanvägen ombyggnad 1 000 5 000 20 000 500 25 000 91960 Ombyggnad runt Villanskolan 2 600 91970 Asfaltsplan 8 000 8 000 8 000 92000 Badstränder,upprustning 750 1 000 92010 Strandberedning 3 000 2 000 2 000 Enligt handlingsplan. Akut beredskap. 92016 Upprustn offentliga toalet 5 100 4 100 3 400 92540 Storköksutrustning,utbyte 1 000 1 000 1 000 92550 Inventarier lokalvård 500 500 500 93502 Kronotorpsomr VA 500 1 000 800 10 000 10 000 Avser Ymersgatan. 93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 000 1 000 1 000 93524 Vattenskyddsområde/vattend 1 000 1 000 1 000 93601 Bärnstensvägen 6 200 93630 Errarpsvägen, VA 1 000 3 000 3 000 500 5 000 5 000 93645 Nya serviser 500 500 500 93679 Oföruts omläggn/akuta insa 3 000 3 000 3 000 93710 VA, underhållsplan 1 000 1 000 1 000 93928 Södra vägen 1 000 93930 Garvaregatan 500 93934 Villandsgatan Munka VA 500 5 000 93935 Haradal VA 800 10 000 VA: fortsättning 2022 10 mnkr 93937 Östra Järnvägsgatan m fl 2 000 6 500 93938 Ahlefelds gata m fl 10 000 96007 Småbåtshamnar 1 500 3 000 Muddring och renovering av pirarmarna i Skäldervikens hamn. 96169 Tillbygg omklädn rum Hjärn 2 000 96178 BMX-bana 2 000 96182 Inventarier fritidsgårdsvh 100 100 100 96185 Upprustning IP med skötsel 750 500 500 96200 Projektering/oföruts inves 400 400 400 96216 Minigolfbana, Rönnevik 1 500 97010 Inventarier bibliotek 200 200 200 97100 Konstinköp 200 200 200 97103 Allmänkultur, inventarier 200 200 200 98007 Mätinstrument 250 200 300 98008 UAS Drönare 250 98009 3D-införande 500 99101 S1, Munka Ljungby-E6 500 500 1 000 VA: bygg 2022 20 mnkr 99102 S4-Strövelstorp-SPU20 1 000 20 000 20 000 99115 S25-Kyrkogatan m fl 9 500 99116 ARV-Avloppsreningsverk 89 000 3 000 2 000 VA: fortsättning 2022-23 2 mnkr. 99120 SPU1 - HST - EKJ 110 Belysning på pumpstationen. 99123 SPU20-Vilhelmsfält 1 000 10 000 99130 Stora VA VPU tryckstegr/reserv 500 5 000 VA: fortsättning 2022 10 mnkr 99935 Laserscanning 420 99945 Klubbstuga, Ryttarförening 500 99946 Tillgänglighetsanpassat utegym 600 99947 Mountainbikeslinga, Kronoskog 300 99948 Ridled, Kronoskogen 300 99949 Utomhusisbana 1 000 99950 Snökanon 500 99951 Bulleråtgärder 1 000 500 500 Enligt handlingsplan som håller på att tas fram 99952 Översvämningsåtgärder 1 000 1 000 1 000 förebyggande; medfinansiering för statliga bidrag 99953 Ny lokal, Intraprenad 5 000 anpassningar 99954 Lyckgatan, Toftaskolan 1 000 99956 Muddring, Magnarps hamn 1 500 Summa: 81 080 81 520 76 400 121 000 86 800 75 000