2018-10-24 DNR LIU-2018-03022 1(32) Medicinska fakultetens budget 2019 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning - planeringsförutsättningar för 2020 och 2021 LINKÖPINGS UNIVERSITET
2(32) Innehåll 1 Anslagsbudget prioriterade vägval, målbilder och uppdrag... 3 1.1 Linköpings universitet... 3 1.2 Medicinska fakulteten... 4 1.3 Finansieringsbas... 6 1.4 Disponibla medel... 6 1.5 Beslut om OH-budget... 7 2 Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå... 7 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 7 2.2 Takbelopp 2019-2021... 8 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till FSM 2019... 10 2.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag... 11 2.5 Kliniska forskarbefattningar...12 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning...12 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (takbeloppet)13 4.1 Programmens budgetramar och fördelningar... 14 4.2 Fördelningar (avlyft)... 14 4.3 Grundersättning baserad på utbildningsanslaget... 15 4.4 Interprofessionellt lärande (IPL)... 16 4.5 Från student till docent... 16 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner... 16 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning (basanslaget)... 17 5.1 Grundersättning baserad på anslaget för forskning och forskarutbildning... 18 5.2 Ersättning för lokalkostnader kopplat till anställning... 19 5.3 Fördelning av anslag baserade på externa bidrag... 19 5.4 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer... 20 5.5 Examinationer...21 5.6 Medfinansiering...21 5.7 Riktat stöd... 22 5.8 Tjänster och kringresurser... 22 5.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)... 22 5.10 Strategiområden... 23 5.11 Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR)... 23 Bilaga 1 Budget 2019 utbildning på grund- och avancerad nivå... 24 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2020 utbildning på grund- och avancerad nivå 25 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2021 utbildning på grund- och avancerad nivå 26 Bilaga 2 Budget 2019 forskning och forskarutbildning... 27 Bilaga 2.1 Planeringsförutsättningar 2020 forskning och forskarutbildning... 28 Bilaga 2.2 Planeringsförutsättningar 2021 forskning och forskarutbildning... 29 Bilaga 5 FSM:s beslut om fördelning av OH-budget för 2019-2021... 30 Bilaga 6 LiU:s prioriterade vägval...31
3(32) 1 Anslagsbudget prioriterade vägval, målbilder och uppdrag 1.1 Linköpings universitet Universitetet har fortsatt god ordning på ekonomin, men står inför ekonomiska utmaningar. I ytterligare några år bedöms verksamheten komma att bedrivas med högre kostnader än intäkter, och en omställning pågår för att anpassa kostnaderna till förväntade intäkter för att nå en ekonomisk balans. Det årliga produktivitetsavdraget (att universitet och högskolor ska effektivisera på samma nivå som produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn) har lett till ett behov besparingar i verksamheten. Detta medför att vi måste prioritera och att välja bort för att kunna genomföra satsningar för långsiktig utveckling. Universitetsstyrelsen har fört resonemang om behov av ökad prioritering och omfördelning av de resurser som universitetet disponerar, i syfte att uppnå mål och önskvärda effekter av genomförd verksamhet. I verksamhetsplanen för åren 2019-2021 fastställer universitetsstyrelsen ett antal prioriterade vägval med tillhörande målbilder 1 : Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande o Livslångt lärande utgör en stark, attraktiv och profilerad dela v LiU:s utbildningsverksamhet och genomförs i nära samspel med relevanta samhällsaktörer. o LiU erbjuder fort- och vidareutbildning som kännetecknas av flexibla och ändamålsenliga pedagogiska former samt tillgänglighet i tid och rum. o LiU:s rekrytering, tjänsteplanering av lärarpersonal beaktar kompetensbehov inom uppdragsutbildning på samma sätt som inom utbildning som är finansierad av anslagsmedel. Stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer o LiU:s forskningsresultat och forskningsdata är öppna och tillgängliga för alla o Lärandemålen i LiU:s utbildningar speglar den digitala utveckling som sker i yrkeslivet och i samhället i stort. o LiU erbjuder goda möjligheter att genomföra och tillgängliggöra undervisning och forskning med hjälp av digitala verktyg och stödsystem. o LiU:s lärarkår är väl rustad att hantera digitala verktyg och olika former av e-lärande i sin pedagogiska verksamhet. 1 Universitetsstyrelsen 2018-06-07, Verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för 2020-2021, dnr LiU-2018-01235
4(32) Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar o Det finns ett utvecklat lärande vid LiU kring hur olika forskningsoch utbildningsmiljöer kan arbeta med nyttiggörande och bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap. o Nya vägar för samproduktion och nyttiggörande har vuxit fram där genererad kunskap når praktisk användning. o LiU:s forskning kännetecknas av att den når en bred publik och syns i samhällsdebatten. o Framgångsrika exempel på nyttiggörande är dokumenterade och kommunicerade i form av fallstudier. Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU o Forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande kännetecknas av en demokratisk grundsyn och en stark och tydlig akademisk värdegrund med fokus på trovärdighet, tillit och transparens. o LiU:s arbetsmiljö kännetecknas av respekt för alla medarbetares och studenters personliga integritet. o Ledarskap och medarbetarskap vägleds av LiU:s värdegrund. Med utgångspunkt i LiU:s prioriterade vägval och utifrån de analyser som gjorts ger rektor ett antal uppdrag till olika aktörer inom universitetet (se bilaga 4). 1.2 Medicinska fakulteten Genom diskussioner vid strategidagar och fakultetsstyrelsesammanträden samt fakultetskollegium under vårterminen 2018 har fakultetsstyrelsen enats om följande verksamhetsplan för åren 2018-2020. Medicinska fakulteten ska utmärkas av: Högsta kvalitet i vår utbildning genom innovativ pedagogik Framgångsrik forskning med tvärvetenskaplig ansats Medskapande i framtidens hälso- och sjukvård Tydlig värdegrund i allt vårt arbete Fokuspunkter för fakultetsstyrelsens arbete under perioden 2018-2020: Utbildning Vi ska bevara och utveckla vår väletablerade plats som en av landets absolut bästa medicinska fakulteter för utbildning genom högsta kvalitet i våra utbildningsprogram. Hösten 2018 startar vi LiU:s första kandidatprogram på engelska, Experimental and Industrial Biomedicine, i nära samarbete med tekniska fakulteten och life science-industrin. Januari 2019 börjar studenterna i det decentraliserade läkarprogrammet på de fyra huvudstudieorterna programmet är fullt utbyggt HT 2021. Utveckling av vår pedagogiska modell: anpassas till större utbildningsuppdrag och en mer digitaliserad och IKT-baserad vardag. Fortsatt strategisk satsning på interprofessionellt lärande som vårt styrkeområde inom pedagogisk forskning och utveckling. Ökad internationalisering av våra utbildningar
5(32) Forskning och forskarutbildning Vårt nära samarbete med LiU:s övriga fakulteter, Region Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen ska lägga grunden för en fortsatt utveckling av vår forskning och våra starka forskningsmiljöer. Wallenberg Centre of Molecular Medicine (WCMM), Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN), samt Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) ska vara väletablerade internationella noder i mötet mellan människa och teknik. Förbättrade förutsättningar för högkvalitativ forskarutbildning Forskningsinfrastruktur av hög klass i balans med nationella satsningar Klinisk forskningsinfrastruktur med spetskompetens inom medtechutveckling Utvärdering av LiU/RÖ-strategiområdena Samverkan och nyttiggörande Vår fakultets största uppdrag är att förse framtidens hälso- och sjukvård med välutbildad personal och vara en ledande part i forskning och utveckling inom hälsooch sjukvården. Skapa ett väl sammanhållet sjukvårdssystem för medicinsk utbildning och forskning i hela Sydöstra sjukvårdsregionen I nära samverkan mellan LiU och Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en gemensam strategi för universitetssjukvården. Specialistsjuksköterskautbildningarna ska genomgå förändringar för ökad relevans och hållbarhet Arbeta för Life Science-utveckling i Östergötland och sjukvårdsregionen Värdegrund Fakulteten ska vara en utvecklande miljö för studenter och medarbetare, där trakasserier och diskriminering inte accepteras. God forskningssed ska vara en självklarhet. Ekonomi och arbetsmiljö Vi är mitt i en period med ekonomiska utmaningar för Medicinska fakulteten, samtidigt som utökade uppdrag inom både forskning och utbildning ger ökade prestationskrav. Vi behöver därför arbeta för: Hållbar utveckling för ekonomin, arbetsmiljön och miljön i stort FSM har i detta arbete infört förändringar som ska genomföras successivt fram till 2020 och som behöver följas upp noggrant: Ny modell för fördelning av anslagsmedel med avsikt att ge förbättrade förutsättningar för kompetensutveckling Uppdrag till programansvariga att minska lärararbetstiden på utbildningarna med 20 % Sparbeting på 10 % för fakultetens stödverksamhet Fortsatt översyn av organisationen med extern utredare
6(32) 1.3 Finansieringsbas Medicinska fakulteten vid LiU och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från utbildningsdepartementet till: o utbildning på grund- och avancerad nivå (s.k. takbelopp) o forskning och forskarutbildning (s.k. basanslag) bidrag från andra finansiärer (externa bidrag), huvudsakligen till forskning Medicinska fakultetens budget 2019 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2020 och 2021) reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.4 Disponibla medel Under budgetåret 2019 erhåller fakulteten 366,1 mkr i takbelopp (2018 355,9 mkr) och 161,2 mkr i basanslag (2018 159,3 mkr). När det gäller disponibla medel tillkommer 231,6 mkr 2 (229,9 mkr 2018) i och med statens ALF-avtal med Region Östergötland för samarbete kring läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Utöver detta beräknas ca 235 mkr tillkomma i externa bidrag (2018 235 mkr) som erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. Sammantaget summerar detta till 993,9 mkr av vilka FSM beslutar om fördelningen av takbelopp och basanslag (527,3 mkr). I planeringen för 2020 stiger takbeloppet med 3,1 mkr och för 2021 med 0 mkr, medan basanslaget är oförändrat 2019-2021. De totala disponibla medlen för planeringsåren uppskattas till 1 008,2 mkr (2020) respektive 1 013,2 mkr (2021), se tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Medicinska fakulteten 2019-2021, mkr 3 Mkr 2019 2020 2021 Takbelopp för grund- och avancerad nivå 366,1 369,2 369,2 Anslag för forskning/forskarutbildning 161,2 161,2 161,2 ALF-medel 231,6 232,8 232,8 Externa medel (exk l ALF) 235,0 245,0 250,0 Summa 993,9 1008,2 1013,2 2 Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2019, dnr LiU-2018-01235, 2018-06-07 3 ALF medel i tabellen är enligt LiU Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2019. ALF-medel enligt utvärdering 223,9 för år 2019.
7(32) 1.5 Beslut om OH-budget Beslut om OH-budget 2019 fastställdes vid FSM:s sammanträde 5 juni 2018 (planeringsförutsättningar 2020-2021), se bilaga 5. 2 Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om verksamhetsplan och budget för år 2019 samt plan för 2020-2021 vid sitt sammanträde 2018-06-07 4. FSM fastställer fasta budgetramar 2019 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2020 och 2021. Respektive budgetram avstäms av FSM årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Vid respektive års slut kommer en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) inom respektive verksamhetsområde för fakultetsstyrelserna gentemot LiU-nivån. Balanserad kapitalförändring hanteras enligt riktlinjer beslutade av universitetsstyrelsen 2015-04-22, dnr LiU-2015-00528. FSM ska ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. FSM ska lägga ut uppdrag på berörda institutioner och till dessa uppdrag koppla resurser. Uppdragen sammanställs i komprimerad form i en för alla fakulteter gemensam presentation, i vilken varje enskild institution kan se samtliga sina uppdrag och till dessa knutna ramar. Pris- och löneomräkningen för anslagen från staten för 2019 beräknas uppgå till 1,22 %. För 2018 var uppräkningen 1,84 %. 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats (tabell 2). Cirka 60 % av ersättningsbeloppet tilldelas i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för HST erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng och deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen, medan en HPR uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. 4 Dnr LiU-2018-01235
8(32) Tabell 2. LiU ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) 2018-2019, kr 2018 2019 2018 2019 2018 2019 LiU ersättning HST HST HPR HPR totalt totalt Vård 56 168 56 964 48 648 49 337 104 816 106 301 Medicinsk 62 767 63 655 76 347 77 428 139 114 141 083 Natur, Tekn, FA 52 833 53 581 44 555 45 186 97 388 98 767 Hum, Teol, Jur, Samh 30 984 31 423 20 190 20 476 51 174 51 899 2.2 Takbelopp 2019-2021 Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Outnyttjat takbelopp får på lärosätesnivå föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioder. I det fall ersättningen för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Medicinska fakultetens takbelopp 2019-2021 jämfört med beräknad produktion, tkr 2019 2020 2021 Takbelopp 366 128 369 214 369 214 Beräknad produktion 364 921 371 084 371 321 Skillnad -1 207 1 870 2 107
9(32) Diagram 2. Utveckling av takbelopp och utfall/prognos 2013-2021, tkr 380 000 371 084 371 321 370 000 366 128 369 214 355 925 369 214 360 000 364 921 350 000 338 800 340 000 350 128 346 993 330 000 328 000 320 400 316 800 320 000 328 679 308 923 310 000 311 355 313 608 300 000 303 596 290 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Takbelopp Utfall/prognos Den sammanlagda ersättningen för HST och HPR, dvs takbeloppet vid Fakulteten, kan under budgetåret 2019 högst uppgå till 366,1 mkr 5. Planeringsförutsättningar för 2020 och 2021 är 369,2 mkr. Ökningen av takbeloppet beror främst på utbyggnaden av läkarutbildningen (start 2018), sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna inklusive barnmorskeutbildningen (start 2015-2016). Takbeloppen under perioden 2019 2021 inkluderar läkarutbildningens utbyggnad till och med den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2018, som innebär att antalet nybörjarplatser ska öka med 8 från och med höstterminen 2018. Takbeloppet inkluderar resurser för övriga vårdutbildningar inom FSM:s verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) ska finnas på den avancerade nivån. 5 Universitetsstyrelsens beslut 2018-06-07 dnr LiU-2018-01235
10(32) 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till FSM 2019 Examina Fakulteten har rätt att utfärda följande examina: Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Fysioterapeutexamen/Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att: FSM ska anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska fakulteten bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. FSM ska beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse. FSM ska fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kvalitetssäkringen sker inom ramen för LiU:s kvalitetssäkringssystem där samtliga program och kurser kommer utvärderas under en sexårscykel. FSM ska i sin budget beakta behovet av särskilda medel för verksamhetsområdets kvalitetsarbete och framtida utvärderingar inom det nationella kvalitetssäkringssystemet samt för LiU:s interna kvalitetssäkringssystem. FSM ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och
11(32) internationella förhållanden samt verka för ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. FSM ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar. Fakulteten ska vidare aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar samt erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden liksom att uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. FSM ska planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp FSM ska för varje år i perioden 2019-2021 bidra med medel till studentkåren Consensus baserat på antalet helårsstudenter och helårsdoktorander två år innan aktuell budgetår, samt i förekommande fall bidra med ersättning därutöver. FSM ska inom ramen för takbeloppet anordna kurser inom det så kallade Sommaruniversitetet respektive år för perioden 2019-2021. 6 FSM ska under respektive år i perioden 2019-2021 anordna kurser inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet. FSM ska medverka och bidra till finansiering av att alla program- och professionsutbildningar vid LiU ska vara samverkanssäkrade. I detta ingår också att bidra till finansieringen av Demola, ett projekt för samverkan mellan studenter och näringsliv. Särskilda åtaganden Inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet som fokuserar på studenter inom universitetets utbytesprogram, ska FSM ge följande kurs inom ramen för styrelsens takbelopp: - Entrepreneurship and Knowledge Implementation for Improved Health, 7,5 hp Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet. 2.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag För decentraliseringen har fakulteten inrättat sammanlagt sex lektorat under åren 2016-2018. Uppskattningsvis uppgår kostnaden till ca 9,3 7 mkr år 2018, 9,5 mkr år 2019 och 9,8 mkr år 2020. Kostnaden tas på institution från och med 2019 och anslagen fördelas genom läkarprogrammets budget. 6 Universitetsstyrelsens beslut 2000-06-05, dnr LiU-820/00-40 7 7,0 mkr finansieras via medel enligt beslut 2015-08-31, dnr LiU-2015-01382
12(32) Från och med år 2018 kommer adjungerade anställningar tillsättas. Utbyggnaden beräknas omfatta totalt 30 adjungeringar och vara klar 2020. Uppskattningsvis uppgår kostnaden till ca 5,4 mkr 2018, 9,2 mkr 2019 och 17,1 mkr 2020. Kostnaden tas på institution från och med 2019 och anslagen fördelas genom läkarprogrammets budget. 2.5 Kliniska forskarbefattningar Fakulteten har tillsammans med Region Östergötland (RÖ) kommit överens om finansiering av s.k. Kliniska forskarbefattningar vid RÖ. Undervisningsdelen finansieras genom 5 % ALF-medel och 5 % via institution inom befintliga budgetramar för den undervisning som genomförs. Uppskattningsvis uppgår kostnaden till 900 tkr per år. Satsningen startade 2018. 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning LiU tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (basanslaget) till sammanlagt 161 199 tkr för år 2019 (tabell 4). 8 Tabell 4. Tilldelning ur basanslaget 2019-2021, mkr 2019 2020 2021 Anslag för forskning / forskarutbildning 161,2 161,2 161,2 Utöver basanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på tkr 169 576 (163 884 tkr 2018) som omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, exempelvis: karriärkontrakt LiU Research Fellows (f.d. LiU foass) rekryteringspott delfinansiering av Campus Norrköping utvecklingsmedel samfinansiering av vissa projekt 8 Universitetsstyrelsens beslut Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2019, 2018-06-07, dnr LiU-2018-01235
13(32) 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grundoch avancerad nivå (takbeloppet) Medicinska fakulteten ansvarar för följande programutbildningar vid LiU budgetåret 2019: Grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Fysioterapeutprogrammet 9 Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 10 Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 9 Fysioterapi betecknades tidigare Sjukgymnastik 10 Namnändrat till Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin, dnr LiU-2017-02621, 2017-09-06
14(32) 4.1 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom Fakulteten sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Då produktionen beräknas bli lägre än fakultetens tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 5). Tabell 5. Programmens budgetramar 2019 före fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR 2018 2019 Skillnad 2018-2019 Arbetsterapeutprogrammet 198 186 20 134 20 700 566 Biomedicinska analytikerprogrammet 95 88 11 527 11 946 419 Logopedprogrammet 124 118 13 207 13 627 420 Läkarprogrammet 1 187 1 022 145 845 154 677 8 833 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 32 28 3 187 3 555 368 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 70 59 8 221 8 395 174 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 45 39 5 691 5 772 81 Fysioterapeutprogrammet 230 209 27 673 28 448 775 Sjuksköterskeprogrammet 738 683 82 294 84 616 2 322 Specialistsjuksköterskeprogrammen 179 145 19 117 19 359 242 Psykoterapeutprogrammet 12 10 913 1 158 245 Fristående kurs 117 87 12 947 12 669-279 Totalt 3 028 2 674 350 756 364 921 14 166 4.2 Fördelningar (avlyft) De fördelningar (avlyft) som görs är (i) Grundersättning baserad på utbildning, (ii) Interprofessionellt lärande inkl lokaler för IPL-moment, (iii) finansiering av professur i näringsfysiologi 11 samt (iv) Från student till docent. Se tabell 6. Tidigare års utfall av produktion av helårsstudenter och helårsprestationer kommer användas vid en eventuell institutionsombildning. 11 Dnr LiU-2017-01773, 2017-04-28
15(32) Tabell 6. Programmens budgetramar efter fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Budget 2019 Grundersättning Decentraliser ing LÄK / Lektorat+Adj 50% Professor Näringsfysiologi IMH IPL Student till docent Budgetram efter fördelning 2019 Arbetsterapeutprogrammet 198 186 20 700 1 776 75 233 96 18 520 Biomedicinska analytikerprogrammet 95 88 11 946 1 025 43 134 56 10 688 Logopedprogrammet 124 118 13 627 1 169 49 153 63 12 192 Läkarprogrammet 1 187 1 022 154 677 13 272 18 700 562 1 738 721 119 685 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 32 28 3 555 305 13 40 17 3 181 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 70 59 8 395 720 30 94 39 7 510 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 45 39 5 772 495 21 65 27 5 164 Fysioterapeutprogrammet 230 209 28 448 2 441 103 320 133 25 452 Sjuksköterskeprogrammet 738 683 84 616 7 261 307 951 394 75 703 Specialistsjuksköterskeprogrammen 179 145 19 359 1 661 70 218 90 17 320 Psykoterapeutprogrammet 12 10 1 158 99 4 13 5 1 036 Fristående kurs 117 87 12 669 1 087 46 142 59 11 334 Totalt 3 028 2 674 364 921 31 312 18 700 1 325 4 100 1 700 307 784 4.3 Grundersättning baserad på utbildningsanslaget Grundersättningen är avsedd att vara en kompetensutveckling av lärare på institutionen och för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan. En grundersättning (baserad på antal och typ av läraranställning enligt nedan) avsätts till respektive institutionsstyrelses förfogande. I 2018 års anslagsbudgetbeslut var det sagt att införande av grundersättningen skulle genomföras under en treårsperiod (2018-2020) där införandet genomförs med en tredjedel per år. Rektor gav Fakulteten i uppdrag att se över införandet av grundersättningen och i dialog med berörda prefekter kommer grundersättningsnivån 2019 att vara densamma som 2018 och därefter införas med en tredjedel per år. Grundersättningen lyfts av från takbeloppet före fördelning till program/kurser och fördelas till institutionerna grundat på ett beräknat medelvärde av antal anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer inkluderande förenade anställningar (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare med lön från institutionen (ej anställningar finansierade med externa bidrag) och finnas på IKE, IMH eller avd arbetsterapi/avd för omvårdnad på ISV. Ersättningen baserar sig på genomsnittslön per befattning per institution och med 101 % OH för IKE och 89 % OH för IMH och ISV. För 2019 avsätts 31 312 tkr från takbeloppet i grundersättning. Avsättningarna för 2020 respektive 2021 kommer baseras på fakultetsövergripande Verksamhets- och kompetensanalys (VoK). I planeringsförutsättningarna avsätts 62 625 tkr respektive 93 937 tkr, vilket är baserat på en oförändrad lärarkår under treårsperioden.
16(32) Tabell 7. Fördelning av grundersättning per befattning och institution 2019-2021 12 IKE IMH ISV Summa 2019 Klock timmar 2020 Klock timmar 2021 Klock timmar Adjunkter 5 30 23 58 2,5% 43 5,0% 85 7,5% 128 Lektor 18 41 18 77 7,5% 128 15,0% 255 22,5% 383 Lektor (FA) 3 10 1 14 10,0% 113 20,0% 227 30,0% 340 Bitr Prof 6 2 2 10 11,3% 191 20,0% 340 27,5% 468 Bitr Prof (FA) 3 0 3 15,6% 177 27,5% 312 37,5% 425 Prof 29 17 3 49 18,1% 308 27,5% 468 32,5% 553 Prof (FA) 26 15 41 24,4% 276 37,5% 425 45,0% 510 90 115 47 252 Belastar utbildning 31 312 62 625 93 937 Belastar forskning 25 061 33 415 33 415 4.4 Interprofessionellt lärande (IPL) För år 2019 avsätts 4 100 tkr (4 190 tkr för år 2018) för genomförandet av interprofessionella moment som administreras inom Institutionen för medicin och hälsa (IMH). IPL är en central del av fakultetens pedagogiska profil och samtliga utbildningsprogram bidrar till denna finansiering. 4.5 Från student till docent För år 2019 avsätts 1 700 tkr i grundutbildningsbudgeten (1 700 tkr för år 2018) för Från student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland. Målet är att stärka kompetensutvecklingen inom vårdområdet genom akademisk karriärutveckling för legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda för ett medelvärde på tre år skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att institution som underproducerat får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2019 (se tabell 8). Planeringsförutsättningar för år 2020 och 2021, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. Beroende på läkarprogrammets nya curriculum, samt förändringar med den decentraliserade utbildningen, kan fördelningen mellan institutioner påverkas. 12 Uppgift per 2018-09-01
17(32) Tabell 8. Fördelning av programramar mellan institutioner, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 18 520 18 520 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 596 6 092 10 688 Logopedprogrammet 12 192 12 192 Läkarprogrammet 82 942 36 145 598 119 685 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 3 181 3 181 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 5 633 1 502 376 7 510 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 4 389 775 5 164 Fysioterapeutprogrammet 25 452 25 452 Sjuksköterskeprogrammet 40 123 35 581 75 703 Specialistsjuksköterskeprogrammen 17 320 17 320 Psykoterapeutprogrammet 1 036 1 036 Fristående kurs 5 374 4 860 960 139 11 334 Grundersättning 14 576 13 131 3 606 31 312 Dec LÄK / Lektorat/Adjungeringar 14 773 3 927 18 700 Professor Näringsfysiologi 1 325 1 325 IPL Student till docent 4 100 4 100 1 700 1 700 Reglering av produktion Summa 145 510 157 931 59 265 376 1 839 364 921 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning (basanslaget) Fakultetens totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 161 199 tkr för budgetåret 2019 (159 256 tkr 2018, tabell 9). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året.
18(32) Tabell 9. Disposition av basanslaget 2019, tkr IKE IMH ISV Medfak 2019 Grundersättning 15 950 8 306 805 25 061 Forskningslokaler 6 729 5 623 1 298 13 650 Externa bidrag 16 623 7 386 492 24 500 Publikationer 10 601 6 955 444 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 860 1 080 60 3 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktade stöd 2 700 2 525 5 225 Tjänster och kringresurser 7 083 5 153 2 062 7 373 21 671 FUN 6 100 6 100 Strategiområden 2 000 1 500 3 500 Summa 60 845 36 003 7 861 35 998 140 707 Tabell 9.a Centrum för Biomedicinska resurser 2019, tkr IKE IMH ISV Medfak 2019 Riktade stöd 3 828 3 828 Forskningslokaler 16 665 16 665 Summa 0 0 0 20 493 20 493 5.1 Grundersättning baserad på anslaget för forskning och forskarutbildning Grundersättningen är avsedd för kompetensutveckling av lärare på institutionen och för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan. En grundersättning (baserad på antal och typ av läraranställning enligt nedan) avsätts till respektive institutionsstyrelses förfogande. 2019 avsätts 25 061 tkr och för åren 2020 och 2021 avsätts 33 415 tkr per år (se tabell 7, bilaga 2.1 och 2.2) från basanslaget. Grundersättningen lyfts av från basanslaget innan fördelning till institutionerna grundat på antalet anställda universitetslektorer, biträdande professorer och professorer, inklusive förenade anställningar (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare med lön från institutionen (ej anställningar finansierade med externa bidrag) och finnas på IKE, IMH eller avd arbetsterapi/avd för omvårdnad på ISV. För forskning används 33 % OH för IKE, 35 % för IMH och 36 % för ISV.
19(32) 5.2 Ersättning för lokalkostnader kopplat till anställning 2019 avsätts ersättning för lokalkostnader kopplat till anställning på 13 650 tkr (13 650 tkr 2018) som baseras på antal anställningar i tabell 10. Tabell 10. Ersättning för lokaler inom forskning och forskarutbildning, tkr Professor Universitetslektor + x 2 Bitr prof Summa 2019 IKE 110 30 140 6 729 IMH 64 53 117 5 623 ISV 6 21 27 1 298 Summa 180 104 284 13 650 5.3 Fördelning av anslag baserade på externa bidrag För 2019 fördelas 24 500 tkr (24 500 tkr för år 2018) i anslag baserade på forskares förmåga att erhålla externa bidrag från externa finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Forte, Formas, Hjärt-lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), National Institutes of Health (NIH), Riksbankens jubileumsfond (RJF), Styrelsen för strategisk forskning (SSF) och Vetenskapsrådet (VR) och erhåller 5 poäng vardera per erhållen krona och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 11 och 12). Varje poäng ger ersättning under tre år (senaste tre åren summeras). Tabell 11. Poäng baserade på externa bidrag år 2015-2017 2015 2016 2017 2015-2017 IKE 596 519 660 304 572 921 1 829 744 IMH 228 829 306 860 277 304 812 993 ISV 21 403 12 032 20 689 54 124 Summa 846 751 979 196 870 914 2 696 861
20(32) Tabell 12. Fördelning av budgetpost externa bidrag per institution, tkr 2018 2019 2018-2019 IKE 16 962 16 623-374 IMH 7 047 7 386 521 ISV 491 492-148 Summa 24 500 24 500 0 5.4 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2019 fördelas 18 000 kr (18 000 tkr för år 2018) baserat på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar ger poäng enligt Journal Impact Factor (JIF) som listas av Web of Science för året innan artikelåret. Följande beaktas vid beräkning av bibliometriska data: 1) Samtliga artiklar med JIF inom den översta kvartilen inom sitt ämnesområde (Q1) inkluderas 2) Samtliga artiklar med JIF > 3,00 inkluderas 3) JIF för varje artikel tillskrivs varje författare enligt en viktad fraktionalisering 4) Översiktsartiklar multipliceras med en faktor 0,5 (gäller ej metaanalyser) 5) Författaren skall ha sin huvudsakliga verksamhet vid medicinska fakulteten för att artikeln skall inkluderas Författarandelarna summeras för varje institution med viktad fraktionalisering. 2019 års budget baseras på artiklar publicerade 2015, 2016 och 2017 (tabell 13 och 14). Tabell 13. Vetenskapliga publikationer 2015-2017, antal poäng per institution 2015 2016 2017 2015-2017 IKE 508 530 529 1 568 IMH 346 375 307 1 029 ISV 18 32 15 66 Summa 872 938 852 2 662 Tabell 14. Fördelning av budgetpost vetenskapliga publikationer per institution, tkr 2018 2019 2018-2019 IKE 10 764 10 601-164 IMH 6 759 6 955 196 ISV 476 444-32 Summa 18 000 18 000-0
21(32) 5.5 Examinationer För år 2019 avsätts 3 000 tkr (3 600 tkr för 2018) för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr (60 tkr 2018) och licentiatexamen med 30 tkr (30 tkr 2018). I beloppen ingår bidrag till tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr. Fördelningen baserar sig på 2017 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla bidrag för examen är att avhandlingens ramberättelse publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 15. Fördelning av budgetpost doktorsexamen och licentiatexamen per institution, tkr Doktors Licentiat examen examen 2018 2019 2018-2019 IKE 1860 0 1860 1860 0 IMH 1080 0 1320 1080-240 ISV 60 0 420 60-360 Totalt 3000 0 3600 3000-600 5.6 Medfinansiering För år 2019 avsätts 20 000 tkr (20 000 tkr 2018) för medfinansiering till de forskare som erhållit bidrag från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 50 % av helår under 2018, för emeritus gäller 40 %) vid Medicinska fakulteten, alternativt upplåten enhet13. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid Medicinska fakulteten. (2) Huvudman innehar under 2018 projektbidrag om minst 500 tkr, som inkommit till och förvaltas inom Medicinska fakulteten, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EUkommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektbidrag kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Ett projektbidrag kan bara generera medfinansiering lika många år som bidraget gäller även om utbetalningen sker över en längre period. Även huvudman som beviljats 13 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen.
22(32) bidrag från prioriterad finansiär men av tekniska skäl avstår kan beviljas medfinansiering. Projektbidrag kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom Medicinska fakulteten. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet bidrag över 500 tkr. Vid stora bidrag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. Exempel på ansvarsområde är work packageleader i EU-ansökningar. Att vara collaborator räcker inte även om finansieringen är stor. 5.7 Riktat stöd För år 2019 avsätts riktade stöd enligt följande. Största förändring jämfört med tidigare år är att det specifika stöd som tidigare gått till CBR nu är inlagt under CBR:s budget (se 5.11): ISV 2 700 tkr (2 700 tkr 2018) i enlighet med tidigare ambition att stödja uppbyggnaden av forskning vid institutionen. CMIV 1 000 tkr (1 000 tkr 2018), bidraget har före år 2017 legat inom budgetposten Strategiområden. Digital patologi 500 tkr (500 tkr 2018). Ersättningen betalas till CMIV som en fortsättning på tidigare beslut, dnr LiU-2017-03128. Beslutet fastställer finansiering för åren 2018-2020. ProLinC (laboratoriet för biofysikalisk karaktärisering av proteiner) 250 tkr, i enlighet med beslut dnr LiU 2016-01773. Beslutet fastställer finansiering under åren 2016-2020. Region Östergötland Reserach Fellow 14 (tidigare RÖ-foass), 600 tkr såsom en fortsättning på tidigare satsning. Beslutet fastställer finansiering under 2016-09-01 2019-08-31. 5.8 Tjänster och kringresurser För år 2019 avsätts 22 871 tkr (22 502 tkr 2018) för stöd vid nyrekrytering samt särskilt stöd vid rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. Budgetposten minskas successivt i samband med införande av grundersättningen. 5.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2019 avsätts 6 100 tkr till FUN (4 300 tkr 2018). FUN ska: ge stöd för prekliniska doktorander (1 200 tkr) ge stöd till Forskarlinjen inom läkarutbildningen 15 1 100 tkr (500 tkr 2018) 14 Dnr LiU-2016-01472, 2016-06-30 15 Dnr LiU-2017-00546, 2017-03-17
23(32) ge stöd till Nationella forskarskolan i allmänmedicin 16 130 tkr (130 tkr 2018) ge stöd till Forum Scientium 250 tkr (250 tkr 2018) ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander vid Fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander vid Fakulteten till att besöka annan forskargrupp tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUN: s ansvarsområde 5.10 Strategiområden LiU och Region Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen om totalt c:a 23 000 tkr årligen. Inom ramen för denna satsning avsätter Fakulteten totalt 3 500 tkr under 2019 (3 500 tkr 2018). Nuvarande strategiområdesavtal fastställer finansieringen för år 2015-2019. Under hösten 2018 påbörjas utvärdering av nuvarande strategiområden. 5.11 Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR) Under 2018 flyttades CBR från Universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten. 17 Riktade stöd från Medfak omfattar 3 828 tkr. Utöver detta erhåller Fakulteten 16 665 tkr för finansiering av Forskningslokaler. Under hösten fortsätter arbetet med överföring av hela verksamheten. 16 http://www.forskarskolanallmanmedicin.se, 2016-02-05, dnr LiU-2016-00342 och 2017-03-14, dnr LiU- 2017-00953 17 2018-01-31, dnr LiU-2017-01437
24(32) Bilaga 1 Budget 2019 utbildning på grund- och avancerad nivå IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 18 520 18 520 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 596 6 092 10 688 Logopedprogrammet 12 192 12 192 Läkarprogrammet 82 942 36 145 598 119 685 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 3 181 3 181 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 5 633 1 502 376 7 510 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 4 389 775 5 164 Fysioterapeutprogrammet 25 452 25 452 Sjuksköterskeprogrammet 40 123 35 581 75 703 Specialistsjuksköterskeprogrammen 17 320 17 320 Psykoterapeutprogrammet 1 036 1 036 Fristående kurs 5 374 4 860 960 139 11 334 Grundersättning 14 576 13 131 3 606 31 312 Dec LÄK / Lektorat/Adjungeringar 14 773 3 927 18 700 Professor Näringsfysiologi 1 325 1 325 IPL Student till docent 4 100 4 100 1 700 1 700 Reglering av produktion Summa 145 510 157 931 59 265 376 1 839 364 921
25(32) Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2020 utbildning på grund- och avancerad nivå IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 16 809 16 809 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 171 5 529 9 700 Logopedprogrammet 11 066 11 066 Läkarprogrammet 70 542 30 741 509 101 793 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 2 917 2 917 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 5 240 1 397 349 6 987 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 984 703 4 687 Fysioterapeutprogrammet 23 395 23 395 Sjuksköterskeprogrammet 37 333 32 449 69 782 Specialistsjuksköterskeprogrammen 15 827 15 827 Psykoterapeutprogrammet 940 940 Fristående kurs 4 993 4 516 892 130 10 531 Grundersättning 29 152 26 261 7 212 62 625 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 0 Dec LÄK / Lektorat/Adjungeringar 21 251 5 649 26 900 Professor Näringsfysiologi 1 325 1 325 Bidrag till förenade anställningar IPL Student till docent 4 100 4 100 1 700 1 700 Reglering av Prestationsbortfall LÄK 0 0 Summa 151 339 159 694 57 871 349 1 830 371 084
26(32) Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2021 utbildning på grund- och avancerad nivå IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 15 066 15 066 Biomedicinska analytikerprogrammet 3 739 4 956 8 695 Logopedprogrammet 9 918 9 918 Läkarprogrammet 61 294 26 711 442 88 448 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 2 614 2 614 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 697 1 253 313 6 263 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 571 630 4 201 Fysioterapeutprogrammet 20 969 20 969 Sjuksköterskeprogrammet 33 462 29 084 62 546 Specialistsjuksköterskeprogrammen 14 186 14 186 Psykoterapeutprogrammet 843 843 Fristående kurs 4 557 4 122 814 118 9 612 Grundersättning 43 727 39 392 10 818 93 937 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 0 Dec LÄK / Lektorat/Adjungeringar 21 251 5 649 26 900 Professor Näringsfysiologi 1 325 1 325 Bidrag till förenade anställningar 0 IPL Student till docent 4 100 4 100 1 700 1 700 Reglering av Prestations Summa 153 597 159 368 56 224 313 1 818 371 321 0
27(32) Bilaga 2 Budget 2019 forskning och forskarutbildning IKE IMH ISV Medfak 2019 Grundersättning 15 950 8 306 805 25 061 Forskningslokaler 6 729 5 623 1 298 13 650 Externa bidrag 16 623 7 386 492 24 500 Publikationer 10 601 6 955 444 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 860 1 080 60 3 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktade stöd 2 700 2 525 5 225 Tjänster och kringresurser 7 083 5 153 2 062 7 373 21 671 FUN 6 100 6 100 Strategiområden 2 000 1 500 3 500 Summa 60 845 36 003 7 861 35 998 140 707 Centrum för Biomedicinska resurser 2019, tkr IKE IMH ISV Medfak 2019 Riktade stöd 3 828 3 828 Forskningslokaler 16 665 16 665 Summa 0 0 0 20 493 20 493
28(32) Bilaga 2.1 Planeringsförutsättningar 2020 forskning och forskarutbildning IKE IMH ISV Medfak 2020 Grundersättning 21 266 11 075 1 073 33 415 Forskningslokaler 6 729 5 623 1 298 13 650 Externa bidrag 16 623 7 386 492 24 500 Publikationer 10 601 6 955 444 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 860 1 080 60 3 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktade stöd 2 700 2 525 5 225 Tjänster och kringresurser 3 264 1 429 1 150 6 274 12 117 FUN 7 300 7 300 Strategiområden 2 000 1 500 3 500 Summa 62 342 35 048 7 217 36 099 140 707 Centrum för Biomedicinska resurser 2020, tkr IKE IMH ISV Medfak 2020 Riktade stöd 3 828 3 828 Forskningslokaler 16 665 16 665 Summa 0 0 0 20 493 20 493
29(32) Bilaga 2.2 Planeringsförutsättningar 2021 forskning och forskarutbildning IKE IMH ISV Medfak 2021 Grundersättning 21 266 11 075 1 073 33 415 Forskningslokaler 6 729 5 623 1 298 13 650 Externa bidrag 16 623 7 386 492 24 500 Publikationer 10 601 6 955 444 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 860 1 080 60 3 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktade stöd 2 700 2 525 5 225 Tjänster och kringresurser 800 1 004 550 8 564 10 917 FUN 8 500 8 500 Strategiområden 2 000 1 500 3 500 Summa 59 878 34 623 6 617 39 589 140 707 Centrum för Biomedicinska resurser 2021, tkr IKE IMH ISV Medfak 2021 Riktade stöd 3 828 3 828 Forskningslokaler 16 665 16 665 Summa 0 0 0 20 493 20 493
30(32) Bilaga 3 FSM:s beslut om fördelning av OH-budget för 2019-2021 FSM beslutade 5 juni 2018 om OH-budget inom Fakulteten. Budgetäskandet för 2019 uppgår till 70 000 tkr varav 56 324 tkr allokeras till utbildning på grund- och avancerad nivå och 13 676 tkr till forskning och forskarutbildning. För planerings-åren 2020-2021 äskas 70 000 tkr per år. Budget Äskande 2019 Äskande 2020 Äskande 2021 Biobanksfaciliteten 1 167 1 190 1 214 CBR 750 765 780 Centrala poster (se nedan) 6 371 6 498 6 628 Clinicum 12 709 12 964 13 223 Core Facility 2 500 2 550 2 601 Fakultetskansliet 5 263 5 368 5 476 Forum Östergötland 2 348 2 395 2 442 Ledningens budgetposter (se nedan) 23 548 24 019 24 500 Ledning 5 173 5 277 5 382 Nämnder 3 675 3 748 3 823 Studentenheten 7 503 7 654 7 807 Användning av tidigare års överskott -1 007-2 427-3 876 Totalsumma 70 000 70 000 70 000 Centrala poster Äskande 2019 Äskande 2020 Äskande 2021 LiU Utbildningsadministration 3 497 3 567 3 638 LiU Studentrelaterade IT-system 2 249 2 294 2 340 Gemensamma lokaler 575 587 598 Räntenetto 50 51 52 Totalsumma 6 371 6 498 6 628 Ledningens budgetposter Äskande 2019 Äskande 2020 Äskande 2021 Consensus 1 142 1 165 1 188 Decentralisering läkarprogrammet 859 876 893 Internationalisering 2 525 2 576 2 627 Kommunikation 2 118 2 160 2 203 Pedagogiska satsningar 1 000 1 020 1 040 Programansvariga 9 330 9 516 9 706 Programutveckling 5 100 5 202 5 306 Utbildnings- och forskningsadministration 905 923 942 Övrigt 570 581 593 Totalsumma 23 548 24 019 24 500
31(32) Bilaga 4 LiU:s prioriterade vägval Utbildning: Stimulera innovation och kompetensutveckling inom området e-lärande. o Skapa särskilda pilotprojekt på programnivå. o Utlysa sökbara utvecklingsmedel ( seed-money ) för innovativa pedagogiska projekt. o Tillhandahålla särskilda kompetensutvecklingspaket med fokus på e-lärande. Analysera söktrycket till LiU:s utbildningar och kurser samt föreslå strategier och åtgärder för att stärka och utveckla detsamma. Utveckla LiU:s arbete med alumner och ge förslag på systematisk uppföljning i relation till LiU:s kvalitetssäkringsarbete. Planera och genomföra utbildnings- och seminarieaktiviteter för studenter och medarbetare kring god sed i utbildning för att motverka fusk och plagiat. Forskning: Planera och genomföra utbildnings- och seminarieaktiviteter kring god forskningssed. Kartlägga institutionernas behov av, och förmåga att, kunna skapa öppna forskningsdata. Utveckla hanteringsordning vad gäller medfinansiering av externa medel samt prioriteringar och investeringar i forskningsinfrastruktur. Utveckla och koordinera LiU:s arbete med kvalitetssäkring av forskningen med kvalitetsarbetet av utbildningsverksamheten. Samverkan, nyttiggörande och internationalisering: Stödja goda initiativ och aktiviteter genom att utlysa stimulansmedel för nyttiggörande och för framtagande av goda exempel, så kallade impact case studies, avseende samverkan, nyttiggörande och genomslag. Utveckla praxis kring hur samverkan och nyttiggörande beaktas som meriteringsgrund i relevanta styrdokument och riktlinjer. Utveckla arbetsformer och processer för att stärka LiU:s förmåga att attrahera medel från nationella såväl som internationella samverkansprogram. Skapa en plattform för LiU:s arbete med Agenda 2030. Utveckla en internationaliseringsstrategi till stöd för kraftsamling och prioritering. Attraktiva akademiska miljöer: Utreda och ge förslag på samlad organisering för en strukturerad utveckling av LiU:s fysiska och virtuella lärmiljöer. En god arbetsplats med engagerade och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap: Utreda och förtydliga rollerna av vad som förväntas av chefer, ledare och medarbetare. En offensiv strategisk rekrytering: