Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Relevanta dokument
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Kommunfullmäktige m.m.

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Norrmalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Månadsrapport november 2015

tillämpningsanvisning

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport per mars 2015

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, Arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport per februari 2015

Tertialrapport 2 år 2011

Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Budgetunderlag

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN

Månadsrapport för juli 2013

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsrapport per maj 2012

Månadsrapport mars 2016

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

Månadsrapport per september 2010

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

Årets resultat och budgetavvikelser

Månadsrapport per maj 2018

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

Månadsrapport per september 2012

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Nybyggnation av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden, kvarter 7, Algoritmen

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder -30,7-37,4-6,7-37,4 Kostnader (-) -39,9-44,9-5,0-44,9 Intäkter 9,2 7,5-1,7 7,5

Månadsrapport februari 2019

Ta del av Riktlinjer för ansökan om föreningsbidrag innan du fyller i ansökan! Denna finns på hemsidan

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen


Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr Budget Avseende perioden

Månadsrapport per februari 2017

Stadsdelsnämnd Östermalm

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

ANSÖKAN SKICKAS TILL: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, att: Ludvig Abrahamsson, Box 3424, Hässelby

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Godkännande av månadsrapport september 2016

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport november 2016

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

Förvaltningens förslag till beslut

Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Ekonomimodell. - Modell för resultatenheter

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

3. Marknämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Sammanträde Torsdagen den 2 februari 2017 klockan 18:00 Spånga Folkan, Spångavägen 353

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport juli 2016

REDOVISNINGEN SKICKAS TILL:

Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom Utbildningsnämnden UN-2014/101

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005

Kalkylförutsättningar

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Väljer du att använda e-tjänsten E-tjänsten hittar du här

REDOVISNINGSPRINCIPER

Namn på projekt: Byte av ljuskällor och torkskåp i skollokaler. Thomas.erikssontockholm.se Datum för inlämnade av slutrapport

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Månadsrapport september 2014

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Månadsrapport februari 2016

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut

Månadsrapport november 2016

Handlingsplan för ekonomi i balans

Transkript:

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa 0.0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2018 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2018 bruttobudget 2017 Överskott (-) till 2019 2018 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 Förskolor 301 Grimsta förskolor 40,650 2,033-1,553 0 1,553 302 Vällingby förskolor 36,740 1,837-2,495 0 2,495 303 Råcksta förskolor 42,250 2,113-3,898 0 3,898 304 Nälsta förskolor 36,050 1,803-3,272 0 3,272 306 Björnboda-Sörgården förskolor 38,290 1,915-3,500 0 3,500 309 Maltesholm-Smedshagen förskolor 30,840 1,542-2,860 0 2,860 310 Loviselund förskolor 34,200 1,710-2,206 0 2,206 311 Hässelby Gård förskolor 32,060 1,603-2,845 0 2,845 312 Trollboda-Smedshagen förskolor 27,890 1,395-2,781 0 2,781 314 Hässelby Norra förskolor 38,680 1,934-2,223 0 2,223 0 Äldreomsorgen 0 558 Skolörtens servicehus 32,530 1,627-4,178 1,600 2,578 Summa resultatenheter 390,180-31,811 1,600 30,211 9/18/2018 12:28 PM Resultatenheter

Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges). 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr). 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr). 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond). 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %. Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3. 9/18/2018 12:28 PM Resultatenheter

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2017 2018 2019 2020 Totalt projektet Investeringsutgifter (1) (2) (3) Avvikelser p.g.a. (9) (10) (11) (12) (13) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Utfall Utfall VP 2018 (4) (5) (6) (7) (8) S:a Prognos VP 2018 S:a Prognos VP 2018 S:a Prognos t.o.m. 2017 netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos 2017 2018 ing ning projekt ritering 2018 2019 2019 2020 2020 beslut Stadsmiljöprojekt (Specificerad redovisning under underrubrik) Parkinvesteringar Parkleken Guldet 6.9 3.0 5.2 3.0 3.0 8.2 0.0 0.0 0.0 Parkstråket Fyrklöven (program) 0.8 0.6 0.5 0.0 0.5 5.2 5.2 5.9 5.9 0.0 Strandlidens strandpromenad 0.2 0.0 0.0 2.8 2.8 2.1 2.1 0.0 Strandbaden 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 Reinvesteringar Reinvesteringar, asfaltering 3.5 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 Nycklade medel Parkinvesteringar inkl. tillgänglighet (nycklade) 7.4 9.1-3.0-3.0 6.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0 Klimatinvesteringar Klimatinvesteringar 3.8 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 Summa stadsmiljöprojekt 7.7 18.9 22.7 0.0 22.7 19.1 0.0 19.1 19.5 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 Inventarier och maskiner 0.0 0.0 0.0 SUMMA INVESTERINGAR TOTALT 7.7 18.9 22.7 0.0 22.7 19.1 0.0 19.1 19.5 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 Summa parkinvesteringar 7.7 4.2 5.7 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 8.7 8.0 0.0 8.0 8.4 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 Summa reinvesteringar 0.0 3.5 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 Summa nycklade medel 0.0 7.4 9.1 0.0 0.0 0.0-3.0 0.0-3.0 6.1 9.1 0.0 9.1 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 Summa klimatinvesteringar 0.0 3.8 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec). 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018 inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om. 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15). 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15). 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 10, 13 och 16 Nämndens prognos. 11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3. 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet. 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 9/18/2018 12:28 PM Investeringar

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. Uppgiftslämnare: Ranya Cebbar För varje lokal skall anges: Area Löptid för Tidpunkt Årshyra Medel som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsägare och om ev. upp- eller omstrukev. objektsnamn sägning ändras turering Ja Nej kr Micasa Fastigheter i Stockholm AB Det ansökta beloppet avser förlorade Skolörten 2 2,400,000 hyresintäkter för 50 lägenheter 2018 Sandviksvägen 145 508 19/05/31 Sandviksvägen 147 127 Sandviksvägen 149 5,927 Sandviksvägen 151 151

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan Ansökande nämnd: Kontaktperson: (namn, tel) Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (ååååmm-dd) Skede: Lagrum: Verksamhetsområde: Boendeform: Upplåtelseform: Inflyttningsklart: (månad åååå) Antal lägenheter: Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar: Total area: (kvm) varav lgh-area: (kvm) Total hyra: (kr/år) varav lgh-hyra: (kr/år) Hyresintäkt: (kr/år) Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) Sökt belopp (mnkr) Beställarstöd: Förprojektering/projektering: Särproduktion: Startkostnader: Totalt: (ska stämma med beslutsmening) 0 Kommentarer: