r nalf\ KöMMDN-- Kmmvr.styrelsens förvaltning lnlt 2014-12- O 2 Diariarr..., f ' l,...) L.. _.vj,....(.,,. JAktbilaga i SOCIALDEMOKRATERNAs REVIDERADE BUDGETFÖRSLAG OCH VERKSAMHETSPLAN 2015-2017, SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 15 DECEMBER 2015 Det eknmiskplitiska läget. Allmänt Enligt de flesta knjunkturbedömare återhämtar sig den svenska eknmin gradvis de närmaste åren. Arbetslösheten minskar successivt från nuvarande höga nivåer. Samtidigt finns tydliga risker för en dämpad tillväxt på våra viktigaste exprtmarknader. Dessa farhågr har ökat den senaste tiden till följdavgeplitiska rligheter i vår närmaste mvärld. Hushållen håller upp BNP genm förväntade ökade knsumtinsutgifter ch minskat sparande. Oklart är f.n. framtida investeringar i bstadssektrn. Det låga inflatinstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. Trts detta förväntas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 / 2015 ch 2,0% 2016. Sala kmmun, liksm många andra kmmuner i Sverige, står inför stra utmaningar ch vägval. Glbalisering, demgrafi, ny teknik, värderings- ch klimatförändringar samt internatinella knflikthärdar ch ht är bara några av de drivkrafter sm bönhörligen påverkar utvecklingen. En annan trend är att beflkningen blir allt äldre ch att allt färre skall försörja allt fler. Det ställer stra krav på skla, vård ch msrg. Det innebär ckså en utmaning beträffande försörjning av kmpetent ch välutbildad arbetskraft liksm behvet av en rörligare arbetsmarknad. Sala kmmun behöver ta höjd för en stark eknmi för att klara framtida åtaganden inm välfärdssektrn. Vi behöver mställa i närtid men ckså ta fram kmmunövergripande ch långsiktiga planer för äldremsrgen, sklan, näringsliv ch arbetsmarknad samt infrastrukturutbyggnad (kmmunikatiner, bstäder mm). Den eknmiska situatinen inför 2015 ser bättre ut än föregående år men flera års uppdämda behv inm inte minst Vård ch Omsrg ch nya investeringsbehv i bl. a sklbyggnader ställer krav på en balanserad ch kntrllerad hushållning med resurserna över tid. Den 23 ktber 2014 överlämnade regeringen budgetprpsitinen för 2015 till riksdagen. Den 3 december fattar riksdagen beslut m statens finansiella ramar. Rambeslutet är sedan styrande för den frtsatta riksdagsbehandlingen av budgetprpsitinen på så sätt att utgiftsramarna inte får överskridas när varje utgiftsmråde behandlas i de lika utsktten. Riksdagens beslut m finansiella ramar kmmer att påverka mängden, inriktningen ch nivån på statliga stimulansåtgärder till kmmunsektrn.
cialdemkraterna f RAM fidsparn IL f l Si\1 A Scialdemkraternas budgetförslag för Sala kmmun ger ett översktt på ca + 1 O mkr. Det läggs mt bakgrunden av flera säkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av tillväxten, arbetsmarknadsläget ch inflatinen samt det instabila plitiskt läget i riksdagen. Särskilt rande är utvecklingen i Ukraina ch Syrien ch det förändrade geplitiska landskapet i Eurpa. Nu behövs förståelse, strategier ch metder för att möta ch hantera de övergripande drivkrafter ch trender sm påverkar det kmmunala uppdraget framöver. Visinen sm vägleder ss är att är 2024 har Sala passerat 25 000 invånare ch är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft ch gd livskvalitet i hela kmmunen. EU har fem överrdnade mål för sysselsättning, innvatin, utbildning, scial sammanhållning, energi ch klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna natinella mål för respektive mråde. Anpassning av Sala kmmuns styrmdell samt knkreta åtgärder på reginal ch lkal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart ch hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Inriktning av strategisk plan 2015-2017 Drift Styrelse ch nämnderna begärde i samband med beredning inför budget i juni 2015 driftförstärkningar på sammanlagt drygt 51 mkr. l samband med reviderade verksamhetsplaner har ytterligare behv m ca 2 mkr redvisats inm kmmunstyrelsens ansvarsmråde, tilläggsyrkanden framställts m fler förskaleavdelningar samt behv av platser för särskilda benden ch ökade resurser för att möta vlymökning av hemtjänsttimmar. Därtill redvisar Vård- ch msrgsnämnden en underbalanserad verksamhetsplan, -7,8 mkr. Tillsammans står BLN ch VON för över 80 / av kmmunens budget, huvudsakligen persnalkstnader. Vi bedömer att ratinaliseringsarbetet allmänt bör kunna frtsätta ytterligare någt men att det inte på långa vägar kan täcka upp alla de behv sm nu föreligger. Ökad intäktsfinansiering, i prak-tiken höjda avgifter, kan i ringa grad finansiera nödvändiga förstärkningar inm förskla, skla ch vård- ch msrg. Efter flera år av ratinaliseringar ch effektiviseringar ligger ytterligare kstnadsbesparingar i marginalen för finansiering av framlagda äskanden. Nu återstår hårdare pririteringar ch mfördelningar för att klara framtida behv ch utmaningar. Önskvärt vre att kmmunsektrn tillfördes kmpensatin för av statsmakten finansierade refrmer ch tvingande föreskrifter, att staten höjer nivån på de generella statsbidragen liksm att ineffektiva skattenedsättningar ch utgifter pririteras brt. Riktade bidrag bör ckså övervägas inm särskilt utsatta mråden. Om det inte sker krävs betydande skattehöjningar i framtiden för att klara kmmunens åtaganden. 2
l 2015 års kmmunala budget pririterar scialdemkraterna att höja uppräkningen av löner till 2% för att närma sig faktiskt nivå enligt slutna avtal. Detta för att inte styrelse ch nämnder skall hela tiden ligga med dlda ratinaliseringsbehv i sina persnalstater. En str del av våra förslag beträffande kmmunstyrelsen handlar m viktiga infrastruktursatsningar för att klara drift av föreslagna investeringar, bygga ut service ch lika typer av tjänster till medbrgarna. Vi förstärker särskilt samhällsbyggnadskntret med 2,5 mkr för att snabbare kunna ta fram fler detaljplaner ch hantera fler bygglv till följd av ökad efterfrågan på etableringar ch nybyggnatin. Vi satsar ckså på utbyggd kllektivtrafik med fria resr på Silverlinjen sm en viktig nyhet. Bildnings- ch lärandenämnden tillförs ytterligare en förskla till följd av kraftigt ökat barnantal. Extra resurser på 2 mkr ges ckså för att förstärka arbetet att närmare sig uppfyllande av planeringstalet 14/20 i försklan. Den stra satsningen inm sklans värld sker på investeringssidan med nybyggnad av förskla/skla i Ransta, klar 2016, ch förslag till nybyggnad av försklr /sklr i centrala Sala - LärkbackssklanjVallasklan, klara 2016 resp. 2018. Ny förskla/skla Varmsätra beräknas vara klar 2017. Nuvarande lkaler i Varmsätra har stra brister när det gäller kök, ventilatin, tillgänglighet ch sklgårdssäkerhet vid ankmmande lastfrdn. Vi ser lkalerna sm användbara utanför skltid sm "Bygdens hus" ch sm kan användas av lika ideella föreningar. Kungsängsgymnasiets gegrafiska läge har varit föremål för livliga diskussiner ch förslag. Vi menar att frågan först kan avgöras när prgramutbudet för gymnasiesklan är framtaget i ett mera långsiktigt perspektiv. Kungsängsgymnasiet idag är i relativt gtt skick ch bör därför tills vidare frtsätta inrymma gymnasiesklans teretiska prgram. Prgramutbud ch lkalisering av de praktiska pragramen bör knsekvensbeskrivas ch kstnadsberäknas, i synnerhet bör frågan hanteras parallellt i utredningen av Ösby sm Grönt Kmpetenscentrum. I avvaktan på detta lägger vi för närvarande inga medel för m: gymnasieskla i centrala Sala 2017/2018. Vi lyfter istället verksamhetsutveckling ch prfilering sm sklans mer angelägna behv för närvarande än flytt av lkaler. Kmmunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stra pensinsavgångar. För att klara den framtida kmpetensförsörjningen måste kmmunen få både ungdmar ch vuxna, män ch kvinnr, att vilja satsa på arbete inm kmmunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid m man så vill. Vi eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de delade turerna minimeras. Att arbeta strategiskt med rganisatinens bemanning trr vi både kmmer att påverka rganisatinens kstnader psitivt, men även förbättra verksamheten ch därigenm medbrgarservicen. Vi avsätter därför prjektresurser under 18 månader för att ta fram en fungerande kncept för att förverkliga rätten till heltid i hela kmmunen.
Den frtsatta långsiktiga inriktningen i scialdemkratins plitiska arbete kmmer att vara att skapa utrymme för satsningar inm skla, barnmsrg, vården av de äldre, näringslivsarbete, jbbskapande för unga samt infrastruktursatsningar inm kllektivtrafik ch säkra vägar j cykelleder samt planfria järnvägsövergångar. En frtsatt ch intensifierad översyn ch uppföljning av verksamheter, kstnader ch intäkter behövs för att kunna upprätthålla en gd hushållning av tilldelade resurser. Kmmunstyrelsens metder för eknmisk uppföljning, uppsikt ch mvärldsanalys behöver utvecklas ch förstärkas i detta syfte. Det demgrafiska trycket ch kraven på bättre kvalitet i välfärden kmmer de närmaste decennierna innebära kraftigt ökade kmmunala kstnader varför det är nödvändigt uppnå ett långsiktigt ch varaktigt översktt på 2 % av skatter ch bidrag. En illustratin till det demgrafiska kstnadstrycket redvisar Vård- ch msrgsnämnden i sina budgetäskanden, sammanlagt över 19 mkr för 2015. Investeringar År av uppdämda investeringsbehv blir allt tydligare. Inte minst när det gäller sklbyggnader ch VA- verksamhet. Dessutm kstar det på i investeringsvlym ch driftkstnader att nå målsättningen m en beflkning på 25 000 invånare år 2024. En översyn, genmlysning ch priritering av bjekt i investeringsbudgeten i kmmande strategiska planer är nödvändiga för att kunna upprätthålla gd eknmisk hushållning ch för att kunna hålla en budget i balans. Årsbudget 2014 för investeringar, 168 947 tkr, är enligt vår bedömning alldeles för hög både ur eknmisk ch ur genmförandesynpunkt Prgnsen i ktber 2014visar utfall på ca 85 529 tkr, dvs. en förbrukning på drygt 50 %. Detta är att misshushålla med resurser. Ett riktmärke för årliga investeringar de närmaste åren bör vara 70-80 mkr. I vårt förslag för 2015 uppgår investeringarna till103 mkr. Fyra investeringsbjekt står för 2/3 av investeringarna; LSS-bende, Medfinansiering resecentrum, stadsparken, Vatten ch avlpp. Finansiellt mål för kmmunens investeringar är att investeringar skall vara självfinansierade. Undantag kan medges fö r större investeringsbjekt. 4
Aktuella ch påbörjade ärenden att bevaka ch slutföra I slutet av 2013 slöts ett treårigt avtal mellan Sala kmmun ch Företagarcentrum i Sala eknmisk förening rörande näringslivsfrågr ch turismstrategiska frågr. Företagarcentrum ansvarar för att leda ch samrdna Sala kmmuns näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsfrågr, utifrån av Sala kmmun antaget näringslivsprgram. För det ersätts Företagarcentrum med 3,3 mkr. Samverkan ch samrdning med den kmmunala förvaltningen behöver fördjupas. Näringslivsprgram ch turismstrategi är under framtagande. I Svenskt Näringslivs återkmmande rankning av företagsklimat hamnade Västmanland ch Sala kmmun traditinsenligt långt ned på skalan. Under de senaste åren har fler insatser gjrts för att förbättra företagsklimatet Målsättningen bör vara att senast 2016ligga på den övre halvan i rankningen. Under 2014 har Länsstyrelsen tagit fram Affärsplan för Västmanland- I Västmanland löser vi glbala utmaningar" samt ett reginalt utvecklingsprgram RUP 2014-2020- en mångfaldsdriven tillväxt". Sala kmmun har deltagit i lika seminarier ch yttrat sig de båda dkumenten. Nu gäller det att få "verkstad" utifrån framtagna planer men ckså se till att utveckling sker i hela länet. Sala kmmun har gått med i Stckhlm Business Alliance vilket kan skapa bättre förutsättningar att lcka investerare ch nya etableringar till Sala. Kmmunstyrelsen har ckså under hösten 2014 antagit en innvatinsstrategi för utveckling ch tillväxt. För attsalaskall nå visinen m 25 000 invånare år 2024 krävs att fler bstäder byggs. Idag saknas uppskattningsvis ca 200 lägenheter i Sala. Nu krävs ett bstadsplitiskt prgram för att nå målen. Kmmunerna, staten ch byggblagen har ett delat ansvar för att det byggs bstäder sm invånarna behöver ch efterfrågar. Vi behöver intensifiera arbetet med att tillhandahålla attraktiv mark ch gd planberedskap. Vårt kmmunala bstadsföretag behöver våga ta steget ut att bygga mer ch fler hyresbstäder. Under 2013 inköptes Löparen 6,7 ch 9 genmförts sm ett led att utveckla Östra kvarteren. Hösten 2013 fick Enheten för Plan- ch utveckling i uppdrag att ta fram ett planprgram för Östra kvarteren (ink!. Silvervallen) för att ta ett helhetsgrepp m mrådet ch möjliggöra vidare detaljplanearbete ch utveckling. I maj 2014 förlängde kmmunstyrelsen befintligt avtal med Bvieran med ytterligare sex månader, t..m. febr. 2015. Området är attraktivt ch pekas ut i Plan för Sala stad sm centralt mråde för bstäder ch viss handel. Nu vill vi se byggkranar på mrådet! s
En prjektledare har anställts under 2014 för att i en förstudie undersöka ch visa på förutsättningarna att skapa ett Grönt kmpetenscentrum på Ösby. Vi trr på iden men en kraftsamling från kmmun ch näringsliv måste till att förverkliga den. l uppdraget ingår att skapa underlag för ansökan m start av yrkeshögsk la. Kmmunstyrelsen har tillsatt en prjektledare för att ta fram en Äldreplan 2015-2020. Äldreplanen skall utgå från ett brett perspektiv ch peka mt mråden sm kräver kmmunens planering för ett väl fungerande samhälle med gd livskvalitet för medbrgare sm fyllt 65 år. Äldreplanen kmmer att tas fram i samarbete med pensinärsrganisatiner ch övriga föreningar ch rganisatiner i Sala kmmun. Den skall särskilt belysa behvet av fler trygghetsbenden. Planen förväntas kunna vara klar till smmaren 2015. Vi awaktar därför med förslag till investeringar i trygghetsbende n. Sala kmmun har under hösten 2014 beslutat m avtal med Landstinget Västmanland angående gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. Avtalet bygger på en fördjupad samverkan ch inte på någn fastare rganisatinsfrm. Det handlar framförallt m rehabilitering, samrdning av vårdplatser, ch gemensam familjecentral Samarbete behöver utsträckas till mrådena psykiatri ch berendevård. 2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kmmun ch Landstinget Västmanland angående utveckling av sjukhusmrådet i Sala. Syftet var att gemensamt lägga fast en plan så att sjukhusmrådet skulle kmma till så str användning ch nytta sm möjligt för innevånarna i Sala kmmun genm att erbjuda ändamålsenliga lkaler för häls- ch sjukvård, bstäder ch kntr. Intentinerna i avtalet har dck inte kunnat genmföras p.g.a. de brgerliga partiernas mtstånd. Landstingsstyrelsen gav däremt i nv. 2014 klartecken till en förstudie för att utveckla sjukhusmrådet i Sala. Inriktning är m- ch tillbyggnad av vårdcentralsbyggnade11 med bland annat ny bassäng ch aweckling av sjukhus byggnaden. Återrapprt avförstudien ska ske i april 2015. Digital Agenda med e -strategiskt prgram. Kmmunstyrelsen har i jan 2014 fastställt Digital Agenda med E-strategiskt prgram för 2014-2016 med målet att bredbandstillgängligheten i Sala kmmun ska vara 100 %. Målen kmmer ytterligare att utvecklas ch knkretiseras i kmmunstyrelsens handlingsplaner ch riktlinjer. En utvecklad ch strategisk användning av infrmatinsteknik i kmmunens alla verksamheter är nödvändig för att kmmunen ska mtsvara medbrgarnas krav ch förväntningar på kmmunens samhällstjänster i en mdern, effektiv ch medbrgarvänlig kmmun. Kmmunstyrelsen har tidigare antagit SKLs strategi för e-samhället. 6
cialdemkrat rna r R A t,1 l t D S l'!\ H l l l f t 5 A l A I Natinell transprtplan för 2014-2025. anges två infrastrukturinvesteringar sm berör Sala. Rv 70 Simtuna- Kumla utfrmas till nrmal mötesfri landsväg. Kstnaden beräknas till 221 mkr ch byggstart beräknas 2020-2025. Dalabanan Uppsala- Brlänge, bl. a hastighetshöjande åtgärder på sträckatj. Uppsala-Sala. ch signalåtgärder i Sala, för att möjliggöra tätare trafik med persntåg ch uppnå krtare restider. Kntakter har förekmmit under våren 2014 mellan Sala kmmun ch Regin Dalarna, Kllektivtrafikmyndigheten i Västmanland samt Tåg i Bergslagen (TiB) för att möjliggöra reginaltrafik mellan Brlänge - Arlanda/Stckhlm. Tågtrafik på försök kmmer igång i dec. 2014 med mrgntidiga avgångar från Dalarna ch senare avgångar än idag från Stckhlm. Diskussiner förs ckså med VL/Dalatrafik m möjlighet till busstrafik Sala-Avesta ch med VL/UL sträckan Sala-Enköping. De eknmiska ramarna för reginal transprtinfrastruktur i Västmanland är 799 mkr. Länsstyrelsen har ansvaret tillsammans m2d Trafikverket för dess genmförande. Förslag till översyn av länsväg 256 Sala - Nrberg finns med fö r att möjliggöra en jämnare hastighet längs hela stråket. Kmmunstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Sala kmmun, Många fördelar finns med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare beflkning, ökad livskvalite, bättre framkmlighet. För det krävs givetvis trygga ch säkra cykelstråk En åtgärdsplan kpplad till cykelstrategin sm knkret beskriver åtgärder, priritet ch ansvar skall tas fram. I Länsplan för reginal Trasprtstruktur 2014-2025 betnas vikten av att möjliggöra ökad ch säker cykling för arbetspendling ch barns säkra cykelvägar. Sala kmmun har lagt in resurser för pririterade åtgärder 2014 för cykelbanr i Sätrabrunn (1,5 mnkr) ch till SORF (0,5 mnkr). Trafikverket har under hösten 2013 meddelat att inga statliga medfinansieringspengar utgår förrän 2019. En cykelstrategi för länet skall först ta fram. Det är djupt tillfredsställande att inga pengar finns för medelbara åtgärder för "riskvägar". Behv finns att bygga säkra cykelvägar Evelund-Gruvan, Sala-Heby, Kurnia kyrkby- Sala, Ransta-Kurnia kyrkby ch Tmta - Ransta. I budget för 2015 har vi lagt in ytterligare kmmunala medel för att få fram säkra cykelvägar till SORF ch längs sträckan Evelund - Gruvan. Dialg har slutförts med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland ch den reginala trafikmyndigheten i Västmanland m statlig medfinansiering till bussangöring ch pendlarparkeringar mm i blivande Resecentrum vid järnvägsstatinen i Sala. Arbetet har påbörjats under nv 2014 ch kmmer att genmföras i två etapper ch slutgiltigt vara färdigställt under 2016. Beräknad kstnad på ca 16 mnkr är upptagen i investeringsbudgeten. 7
Planfria krsningar Strå ch Mets. Tidigare utredningar gäller inte sm underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmdell. Överenskmmelse har tecknats med Trafikverket, Sala kmmun ch Länsstyrelsen i Västmanland m framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i Sala tätrt. Studien syftar till att ta ett samlat grepp m prblematiken kring ch behv av funktin för bangård, statinsmråde ch plankrsningar i tätrten Sala. Målen för studien är att identifiera brister ch behv samt att föreslå åtgärder, på både krt ch lång sikt. Åtgärdsvalstudien beräknas ksta 500 000-700 000 kr, varav Sala kmmun står för 25 /. Tre seminarier har genmförts i Sala ch studien beräknas vara klar vintern 2014-2015. SWECO har på uppdrag av kllektivtrafikmyndigheten i Västmanland utrett tätrtstrafiken i Sala kmmun i syfte dels till att skapa ökad tillgänglighet till kllektivtrafiken, vilket kan bidra till att minska antalet sjukresr ch resr med färdtjänst, dels till att åstadkmma en kllektivtrafik sm kan knkurrera med bilen ch därmed vara attraktiv för arbetsresr ch övrigt vardagsresande. Kmmunstyrelsen har beslutat att alternativ 1 skall gälla med bl. a ny linjesträckning, inkluderande Fridhem ch med anrpsstyrd trafik Dalhem, Skuggan ch nrröver. Detta gäller från dec 2014. Vi föreslår nu ckså nlltaxa för alla på Silverlinjen. Sala kmmun har i början på 2014 svarat psitivt på remiss från Landstinget Västmanland m att tillsammans med övriga kmmuner i länet bilda reginkmmun. Samtliga av länets kmmuner har tillstyrkt ansökan m att Landstinget Västmanland får bilda reginkmmun med direktvalt reginfullmäktige enligt lagen m reginalt utvecklingsansvar. Landstinget Västmanland har därefter ansökt hs regeringen att få överta det reginala utvecklingsansvaret från ch med 2015-01-01. Regeringen överlämnade den 4 mars 2014 en prpsitin till riksdagen med förslag att låta landstingen i Östergötland, Krnberg ch Jämtland bli reginer med reginalt utvecklingsansvar. Det reginala utvecklingsansvaret i Västmanlands län föreslås även frtsättningsvis ligga hs länsstyrelsen. I regeringsförklaringen den 3 ktber återuppstår möjligheten bilda reginkmmuner- " De landsting sm så önskar ges möjlighet att bli reginer." Den plitiskt tillsatta styrgruppen i Västmanland har återupptagit sitt arbete. Målsättningen är lämna in nya ansökan under våren 2015 att få bilda reginkmmun fr..m. 1.1 2017. Kmmunfullmäktige i Sala gdkände 2013-09-10, 211, bildandet av Kmmunalförbundet VafabMiljö, förslag till knsrtialavtal för Kmmunförbundet VafabMiljö, förbundsrdning ch överlåtelse av aktier i enlighet med villkren i förslag till Avtal m överlåtelse av aktier samt att Sala kmmun förbehöll sig rätten teckna avtal att behålla i egen regi vissa verksamheter inm det kmmunala renhållningsansvaret Den 25 ktber 2013 infrmerades samtliga medlemskmmuner m värderingsfrågr i samband med ev. avbrutet samarbete från någn av kmmunerna. Enköpings kmmun har tidigare framfört tveksamhet att gå med i förbundet men den nya majriteten efter valet i Enköping tycks vara mer psitiv. Ombildningen till kmmunalförbund beräknas kunna ske under 2015. 8
cialdemkraterna l H A Tv1 t i D ~ l' A H l 1 l l l S A L /\ Regeringen ch Länsstyrelsen i Västmanland har aviserat ökat behv av platser för mttagande av flyktingar ch ensamkmmande barn. Nya regler ch prestatinsbaserade ersättningar gäller från ch med 2014. Länsstyrelsen knstaterar att Västmanland ch Sala kmmun behöver ta emt ännu fler flyktingar för att uppnå de natinella målen. Förslag föreligger att Sala kmmun tecknar nytt avtal med Migratinsverket innan årsskiftet 2014-2015 gällande mttagande av fler ensamkmmande barn ch ungdmar ( + 7, sammanlagt 14) ch utökat flyktingmttagande/flyktingkvt VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nrdväst m Sala tätrt inm ett mråde nrdväst m Ljömsebsjön (Skgby Väggberg). Tillståndsansökan är inlämnad av VKS Vindkraft Sverige till Miljöprövningsdmstlen i Uppsala län i mars 2014 för vindkraftsprjekt Nrrberget. När ansökan ch MKB är kmplett skickar Länsstyrelsen den på remiss till berörda, bland annat Sala kmmun, sm lämnar in ett yttrande. Innan Sala kmmunfullmäktige fattar beslut i frågan kmmer samråd att ske med fler berörda parter, bl. a med Skgby Väggbergs miljövänner. Kmmunens ställningstagande är styrande ch kmmunen har möjlighet att säga nej till vindkraftverken även m Länsstyrelsen lämnar gdkännande. Om kmmunen lämnat sitt gdkännande för vindkraftverken prövar sedan Länsstyrelsen m vindkraftsanläggningen kan gdkännas eller inte, enligt Miljö balken. Ärendet kan kmma att avgöras av Sala kmmunfullmäktige under 2015 innan ny översiktsplan är fastställd. Scialdemkraterna tar ställning till frågan först när fullt beslutsunderlag föreligger. Sandvikens kmmun håller i en prjektledning ch utredning angående en långsiktigt hållbar ch permanent rganisatinslösning för myggbekämpning i Nedre Dalälvens bisfärmråde. Sala kmmun har i maj 2014 svarat på remiss avseende förslag för att minska prblemen med massförekmst av översvämningsmyggr vid Nedre Dalälven. Sala kmmun har i yttrande ställt sig bakm de föreslagna kmbinerade förebyggande åtgärderna samt kmpletterande bilgisk bekämpning, Bti. I strategisk plan 2015-2017 finns 4 75 tkr avsatta i medfinansiering av myggbekämpning. Ansökan m dispens för spridning av bilgiskt bekämpningsmedel mt stickmyggr i Dalälvens översvämningsmråden under 2015 från helikpter är inlämnad till Naturvårdsverket, samt ansökan m dispens för bekämpning i Natura 2000 mråden. Vi ser med r på att de statliga stöden tagits brt i regeringens förslag till statsbudget 2015 Leader Nedre Dalälven planerar frtsätta sin verksamhet under kmmande prgramperid 2015-2021. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en ambitin med en flerfndsfinansiering från främst Landsbygdsfnden ch Fiskefnden men även en mindre del från Reginala fnden ch Sciala fnden i någt sm tillsammans benämns Lkalt ledd utveckling (LLU). Det nya LLU kmmer att använda Learlermetden baserad på underifrånperspektiv ch ett trepartnerskap bestående av ideella, privata ch ffentliga sektrn. Det blir en någt minskad budget för lkalt ledd utveckling jämfört med förra prgram periden, ca 2 mdkr. 9
För Möklinta vattentäkt finns inget vattenskyddsmråde upprättat. Ett förslag på föreskrifter har redvisats för kmmunstyrelsen under 2013, vartefter kmmunstyrelsen gav tekniska kntret fyra utredningsdirektiv. Dessa presenterades i juni 2013 då det beslutades att återremittera uppdraget med tillägget att "göra en knsekvensbeskrivning över hur verksamheter inm det föreslagna skyddsmrådet påverkas av förslaget till vattenskyddsmråde för Möklinta". Den är färdig nu ch det hög tid att fatta beslut i frågan! Det är angeläget att kmmunen frsätter sitt deltagande i prjektet Mälaren en sjö för miljner (MER). Prjektet skapar förutsättningar för deltagande kmmuner att diskutera ch genmföra åtgärderna sm krävs för gd vattenstatus snabbare, enklare ch till en lägre kstnad. Kmmunstyrelsen har efter "mtag" fastställt etapp 2 i Visin Lärkan. Pengar är avsatta i investeringsplan 2014-2016 för dess genmförande. Ökade driftkstnader finns med i förslag till strategisk planen 2015-2017. Etapp 3 med bl. a ny träningshall ch mbyggnad simhall är inte kstnadsberäknade ch trde inte kunna påbörjas under 2015 då Lärkans läktare ch mklädningsrum måste irdningställas. Frågan m etapp 3 bör lyftas in i strategisk plan 2016-2018. EU:s nya regler kring ffentlig upphandling ska vara implementerade i medlemsländerna senast våren 2016. Ambitinen är att inför att den nya lagen träder i kraft redan ha en plicy, riktlinjer ch texter införda i malldkument sm ger Sala kmmun möjlighet att snabbt vara anpassade till de eventuellt utökade möjligheter sm den nya lagen medger. Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat m att skapa enklare ch mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- ch medelstra företag att delta i ffentlig upphandling ch göra det lättare att ställa sciala ch miljömässiga krav vid upphandling. I grunden bygger EU:s förslag till nya regler på den så kallade 2020-strategin för smart ch hållbar tillväxt där EU särskilt pekar ut att ffentlig upphandling spelar en nyckelrll för att bland annat öka tillväxten ch stödja en resurssnål eknmi. Fler lika förslag till ny kulturlkal har lagts fram ch förkastats under mandatperiden. I lkalutredningen sm presenterats under våren 2014 finns förslag på att inrymma kulturlkal i Kungsängsgymnasiet Idag finns dck inget beslut m ny kulturlkal i Sala. Frågan m kulturlkal måste skyndsamt hanteras i frtsatta diskussiner ch i framtagande av handlingsplaner baserade på beslutad Lkal kulturplan för Sala kmmun. lo
Kmmunen har tillsammans med salabstäder AB gjrt en upphandling av dels kmmunikatinsperatör till salabstäders fibernät i lägenheterna ch dels förvaltningsnät till kmmunens verksamheter. Kmmunen har under året dessutm påbörjat byggnatinen av ettstmnät sm ska förse Sala kmmuns landsbygd med bredband. Två byalag har påbörjat byggnatinen ch kmmer under 2014 att ha ett eget fibernät genm bl. a sökta medel. SalaNet har påbörjat ett prjekt sm skall förse Saladamm/Jugansb med bredband. Den utbyggnaden sker helt på kmmersiella grunder ch är inte bidragsfinansierat Vi har avsatt pengar i budget för frtsatt bredbandutbyggnad. Kmmunfullmäktige har beslutat att ge kultur- ch fritidsutskttet i uppdrag att ta fram en lkal idrtts- ch fritidsplan för Sala kmmun i samarbete med det lkala idrtts- ch föreningslivet Tidsplan för färdigställande av planen skall redvisas till kmmunstyrelsen under våren 2015. Under våren 2014 har en lkalutredning presenterats. Kmmunstyrelsen har 2014-04-15, 72, fattat delbeslut med anledning av utredningen. Förslag finns i budget 2015-2017 beträffande vissa skllkaler. Det framgår med all tydlighet att en bättre framförhållning ch samrdning behövs i kmmunen vid framtagande av lkalbehv ch investeringsvlymer. Den 1.1 2015 slås tre förvaltningar ihp till en enda kmmunstyrelseförvaltning. Vilket innebär att kmmunchefen blir kmmunens enda förvaltningschef ch kmmunstyrelsens anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inm kmmunen. Nya reglementen ch arbetsrdningar har utarbetats. Det är viktigt att förändringen följs upp inm ett år efter genmförande. stadsparken är en klend i Sala. Här ryms lika aktiviteter inte minst en uppskattad lekpark Efter initiativ av scialdemkraterna detaljplaneläggs nu delar av mrådet för att göra en tydligare entre till parken, färdigställa ytterligare parkeringar för parkens besökare, utfrma en entreyta samt möjliggöra för en ny servicebyggnad med ffentliga taletter ch kiskjkafe. En viktig målsättning är ckså att markera ch förtydliga kpplingarna mellan lekpark ch servicebyggnader. Arbetet startar upp under våren 2015. Smmaren 2014 rasade den största skgsbranden i mdern tid i Sala. Den har påverkat ch påverkar många människrs liv ch vardag. Den har för kmmunen bl. a aktualiserat behvet av en permanent funktin, dygnet runt i alla dagar, sm Tjänsteman i Beredskap (TiB) i Sala kmmun sm ett led i kmmunens krisledningsrganisatin. Frågan får inte förhalas utan skyndsamt beslutas m. 11
Förslag till Strategisk plan 2015-2017. Arbetarepartiet Scialdemkraterna. Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2015-2017 utgår från av kmmunfullfullmäktige i juni 2014 fastställd Strategisk plan för 2015-2017. Driftbudget/ plan redvisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan redvisas i löpande priser. Resultatmålet för 2015 har satts till1 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprgnsen, SKL:s cirkulär 14:40. Scialdemkraterna behåller ratinaliseringskraven för Lkalförvaltarna på 3 % under periden 2015-2017 ch detta är beaktat i ramutläggen. I våra beräkningar ch förslag är inräknat även AF A-pengar 2015 med ca 9 mkr. Dessutm minskar vi ramen för Kmmunstyrelsen med 5 mkr. Ramen för Vård- ch msrgsnämnden förstärks med 5 mkr för att möta ökat behv av vårdplatser ch hemtjänstinsatser. Budgeten är baserad på en beflkning på 21 800 invånare. Förändringar i driftbudget Kmmunstyrelsen/ Kmmunstyrelsens förvaltning 2015: -5 455 2016: -6 060-6 780 Kmmunstyrelsen har de två senaste bksluten redvisat översktt m sammanlagt drygt 33 mkr (2012 + 10,8 mkr ch 2013 +22,3 mkr) ch förväntas att även år 2014 visa upp ett strt översktt. Vi drar därför ned ramen generellt för kmmunstyrelsen med -5 mkr för att kunna möta ökade behv inm framförallt Vård- ch msrgsnämnden. Förändring av ram: Överflyttning av resurser från kmmunstyrelsen till Värd- ch msrgsnämnden för att möta ökat behv av vårdplatser ch hemtjänsttimmar. 2015: -5 000 2016: -5 000-5 000 12
a Omvandling inm ram: Kmmunchef/kvalificerad kmmuncentral utredarresurs Kmmunerna påverkas idag i allt högre grad från flera lika nivåer, vilket gör att det ställer allt högre krav på kmpetens ch flexibilitet i förvaltningen att möta framtidens utmaningar ch därmed ha bra underlag för beslut. U tredarresursen läggs centralt ch skall stå till kmmunledningens förfgande. Resursen tillhandahålls inm ram genm pensinsavgång. ~~ ~~ ~~ -630-630 -630 Förändring av ram: Prjektledare för införande av rätten till heltid Många kvinnr, särskilt inm vårdsektrn, tvingas jbba frivilligt deltid. De har svårt att få den låga deltidslönen att räcka, samtidigt sm de rar sig för pensinen. Arbetsdagarna kan ckså bli långa då de fta tvingas ta delade arbetspass- ett på mrgnen ch ett på kvällen. Sala kmmun har sm inriktning heltid ch deltid m så önskas. Vi avsätter prjektledarresurser för att möjliggöra införande av rätten till heltid i hela Sala kmmun. 2015: 2016: 400 200 Förändring av ram: Inköp av matråvara 2015: 2016: -1000-1000 -1000 Förändring av ram: Verksamhetsledare Grönt kmpetenscentrum införs ej. Förlängning av nuvarande prjektledare med 6 månader för att slutföra förstudien. ~~ ~~ ~~ -350-700 -700 Flytt av ram: Fler feriejbb ch praktikplatser. Resursen flyttas över till VON Budgeten förstärks för att möjliggöra för fler ungdmar att få feriearbete ch praktikjbb, ex yrkesintrduktinsanställningar, i kmmunen 2015: 2016: -1000-1 000-1000 Förändring av ram: Ännufler platser på smmarläger för barn ch ungdmar Sala kmmun bedriver sedan många år tillbaka smmarläger för barn ch ungdmar i mellanstadiet sm är mycket uppskattade ch sm har str betydelse för många barn. Vi vet att dessa läger för många barn är den allra största upplevelsen under smmarlvet. Därför vill vi göra det möjligt för ännu fler barn att delta i smmarläger. 2015: 2016: 100 100 100 13
cialdemkraterna l R A l\1 l l D S l'.a IH l L l' l!l A U\ Förändring av ram: Prjekt "Grpen': Sätra IF Kmmunstyrelsen har ställt sig psitiv till Prjekt "grpen" ch har under 2014 beviljat ett bidrag m 260 tkr. Visinen är att skapa en unik frilufts/idrttsmiljö sm reginen kan nyttja året m. Inlämnad ansökan fördelar sig på ansökan m stöd i tre tapper funder tre år. 2015: 2016: 575 520 Förändring av ram: SamhällsbyggnadskntrjSamhällsbetalda resr Nlltaxa på Silverlinjen för alla 2015: 2016: 150 150 150 Förändring av ram: SamhällsbyggnadskntrjSamhällsbetalda resr Ökade nettkstnader sm inte finansieras inm ram för VL ramuppräkning, utökad Silverlinje ch beslut m stöd för utökad tågtrafik TiB, Falun-Arlanda/Stckhlm 2015: 2016: l 300 l 300 l 300 Kmmunstyrelsen hemstäuer att kmmunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till220 304 tkr, samt att driftbudget/plan för kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning år 2016 fastställs till 220 778 tkr ch år 2017 till 222 359 tkr. Bildnings- ch lärandenämnden 2015: 2016: 3150 5 450 6300 Förändring av ram: Förskla, ytterligare 1 avd. Vlymmässigt bedöms kmmunen behöva utöka ytterligare med l färskleavdelning för att möta efterfrågan ch ökade barnkullar enligt begäran m tilläggsanslag från Bildnings- ch Iärandenämnden. 80, 2014-10-14. Framtiden är dck någt säker bl. a berende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. 2015: 2016: 2300 4600 4600 14
cialdemkraterna ~ ~~ /1, M r l D 5 P A R J l l: T l S A l. A Förändring av ram: Nya lkaler Vallasklan Låg- ch mellanstadiedelen på Vallasklan har under lång tid varit i behv av renvering ch mbyggnatin. Byggnaden rivs ch en ny skla byggs. Lärkbackssklan behålls, renveras ch påbyggs med en våning. Omställningskstnader är upptagna för 2017 2015: 2016: 850 Förändring av ram: Tillfällig hyraför sk/lkalerjsörskgen ~s m~ ~~ 850 850 850 Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettanslag för Bildnings- ch lärandenämnden år 2015 fastställs till474 900 tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- ch lärandenämnden år 2016 fastställs till 479 916 tkr ch år 2017 till485 276 tkr. Vår d- ch msrgsnämnden 2015: 18 000 2016: 15 500 15 500 Förändring av ram: Överflyttning av resurser från kmmunstyrelsen till Vård- ch msrgsnämnden för att möta ökat behv av vårdplatser ch hemtjänsttimmar 2015: 2016: s 000 s 000 5 000 Förändring av ram: Fler feriejbb ch praktikplatser. Resursen utökas ch flyttas från Ks till VON. Budgeten förstärks för att möjliggöra för fler ungdmar att få feriearbete ch praktikjbb, ex yrkesintrduktinsanställningar, i kmmunen 2015: 2016: 1 500 1 500 1 500 Förändring av ram: Ytterligare biståndshandläggare, fler ärenden Scialstyrelsen aviserar att nya föreskrifter under 2015 för beslut m hemtjänstinsatser. Uppföljning ch nya biståndsbeslut kräver mer resurser. För att det inte skall bli för långa handläggningstider ch rättssäker handläggning utökas med två tjänster, inte en, för ändamålet 2015: 2016: s 500 500 15
Förändring av ram: Ökat antal +65 i behv av vård- ch msrgsbende, 9 platser fr. m 2015 ch ytterligare 9 platser fr. m 2016 2015: 2016: 6 000 11500 11500 Förändring av ram: PUT -bende, ensamkmmande ca 7 platser. Nytt avtal med utökat behv att platser för ensamkmmande barn 2015: 2016: 300 300 300 Förändring av ram: Lindgården nyöppning. Utredningskstnader bibehålls. Utgår i avvaktan på Äldreplan sm beräknas vara klar under våren 2015. m~ m~ m~ -8 000-8 000 Förändring av ram: Vlymökning på grund av demgrafi, hemtjänsten m~ m~ ~~ 4 700 4 700 4 700 Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettanslag för vård- ch msrgsnämnden år 2015 fastställs till461124 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- ch msrgsnämnden år 2016 fastställs till466 907 tkr ch år 2017 till4 73 250 tkr. Summa driftförändringar, styrelse ch nämnder 2015: 2016: 15 705 14890 15 020 Kmmunens ttala driftkstnader. nett 2015: 2016: 1160 406 1171629 1184913 16
Investerin~splan - ttal bild Sedan många år tillbaka har investeringsvlymen varit alldeles för hög, både ur eknmisk synpunkt ch ur ett genmförandeperspektiv. Årsbudget 2014 för investeringar, efter överföringar i bkslut 2013, är 168 947 tkr, enligt vår bedömning 80-100 mkr för hög. Prgnsen i ktber 2014 visar utfall på ca 85 529 tkr, dvs. en förbrukning på drygt 50%. Detta är inte bra. Under fler år har de budgeterade investeringarna ftast varit betydligt högre än i bkslut redvisade genmförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genm avskrivningar ch finansiella kstnader ch binder resurser sm skulle kunna ha använts till annat ändamål. Över en treårsperid behöver göras en översyn, genmlysning ch hårdare priritering av önskvärda chfeller "nödvändiga" bjekt i investeringsbudgeten för att kunna kmma ned på eknmiskt försvarbara ch praktiskt genmförbara investeringsvlymer. Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettanslag för 2015 i tkr samt investeringsplan för 2 016 ch 2017 i tkr enligt följande : Kmmunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan, tkr Medbrgarkntr IT -investeringar 2015: 775 2016: 775 775 Bredbandsinvesteringar 2014: 2 000 2015: 2 000 2016:2 000 Knferenslkal/bin 2015: 130 2016: Flytt av serverrum 2015: 470 2016: Summa Medbrgarkntr 2015:3 375 2016:2 775 2 775 17
te rna Kultur- ch fritidskntr Bibliteket, förändring av bibliteksrummet 2015: 200 2016:200 2017 Summa Kultur- ch fritidskntr 2015:200 Samhällsbyggnadskntr Inköp av mark 2015: 7 500 Försäljning övrig mark 2015: -6 000 Försäljning övrig mark 2015:800 2016:200 2016:500 2016:- 6 000 2016:800 2017 500 - s 000 800 Summa Samhällsbyggnadskntr 2015: 2 300 2016: - 4 700-3 700 Tekniskt kntr Tillgänglighet, utökad summa 2015: 3 000 2016:3 000 3 000 Mindre justeringar av lkaler 2015: 1500 säkerhetsåtgärder 2015: 1000 Lås ch inbrttslarm 2015:500 2016: 1500 2016: 1000 2016:500 1 500 1 000 500 18
raterna l S/\i.A sklgårdar ch gårdar kring äldrebenden 2015: 2 000 2016: 2 000 2 000 Ändrat. Tillagningskök - Ängshagen 2015: strköksutrustning 2015: 500 2016: 5 000 2016: 500 500 Fastigheter med kulturhistriskt värde 2015: 800 2016:800 800 Ventilatin Ösby naturbruksgymnasium 2015: 1000 2016: Ändrat. Ransta skllkaler 2015: 1000 2016: 80 000 Ändrat. Om- ch tillbyggnad Lärkbackssklan F- 6 2015: 2016: 30 000 Ändrat. Nybyggnad Vallasklan F - 6 2015: 2016: 50 000 Ny förskla, skla, Varmsätra 2015: Nytt gruppbende LSS 2015: 14120 2016: 2016: 28 000 14120 Slpaneler på kmmunala fastigheter 2015: 1000 2016: 1 000 1000 19
e makraterna! SAl /\ Nytt (dec) Klimatanläggning bibliteket 2015: 1 500 2016: Summa Lkalförvaltarna 2015:27 920 2016: 125 300 Administratin/Kntrsledning 2015: 0 2016: 150 102 420 Kart/mät 2015: 475 2016: 150 150 Teknisk service/centralförråd 2015: 5100 2016:8 610 s 670 Kmmunala gatr ch vägar 2015: 11300 2016: 6 000 35 200 Kmmunala el-laddningsstatiner 2015:50 2016: 50 50 Cykelvägar, SORF samtransta- Kurnia 2015: 3 500 Parkverksamhet 2015: 8 500 Gruvans vattensystem 2015: 4 000 Vattenförsörjning 2015: 700 2016 2 500 2016: 7 050 2016: 2016: 2 700 1 500 3 300 1 350 20
Nytt VA-ledningar 2015: 25 000 2016: 17 300 19800 Reningsverk 2015: 1300 2016: s 300 1000 Summa Tekniskt kntr, ink/. lkalförvaltarna 2015:87 845 2016: 175 110 170 440 Räddningstjänsten, enligt specifikatin 2015: 626 2016: 4 668 3 130 Summa Kmmunstyrelsen 2015:94 346 2016: 178 053 172 645 Bildnings- ch lärandenämnd, tkr 2015 2016 2017 Inventarier grundskla/förskla 2015: 1500 2016: 1 500 1 500 Nytt. Inventarier j 2 nya avdelningar förskla 2015: 350 2016: 2016: Nytt. Inventarier j sex nya klassrum 2015:1 500 2016: Inventarier Ösby 2015:2 000 2016: 2 000 2 000 Inventarier Kungsängsgymnasiet 2015:500 2016: 500 500 21
cialdemkraterna 1 f( i~ 1.~ 1 I IJ S P A l~ l l [ l t ~ ;\ L /\ Ransta inventarier 2015: 2016: 800 Valla inventarier 2015: 2016: 1250 Varmsätra inventarier 2015: 2016: 400 Summa Bildnings- ch lärandenämnd 2015:5 850 2016: 4800 2016: 5 650 Vård- ch msrgsnämnd, tkr Arbetstekniska hjälpmedel 2015:2 776 Inventarier LSS-bende 2015:200 2016:2 776 2016: 2 776 200 Inventarier Anhörigcentrum 2015: 25 2016:25 25 Summa Vård- ch msrgsnämnden 2015: 3 001 2016: 2 801 3 001 Kmmunens ttala investeringsbehv 2014: 103 196 2015: 185 654 2016: 181 296 22
Budget 2015 ch Verksamhetsplan 2016-201~ De kmmunala blagen salabstäder AB ch Sala Heby Energi AB skall ge utdelning mtsvarande genmsnittlig statslåneräntan plus 1% på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall Fastighetsblaget upphör före 2016-01-01 utgår utdelningskravel Avkastningsmål för shekncernen före bkslutsdispsitin ch skatt är på 3 %av ttal msättning, sm ett genmsnitt för åren 2015-2018. För Sala Silvergruva finns inget utdelningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kmmunstyrelsen att kmmunstyrelsen utöver budgeterade belpp bemyndigas att anvisa 1 500 tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2015 Anslagsbindning att för 2015 fastställa nettanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 ch investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kmmunstyrelsen under år 2015 har rätt att msätta lån, dvs. låna upp belpp mtsvarande belpp på de lån sm förfaller till betalning under år 2015 att kmmunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyuppläna, d v s öka kmmunens skulder under år 2015 med ttalt 81,2 mkr Finansiellt mål styrelse ch nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större investeringsbjekt. 23
BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 S förslag till Reviderad strategisk plan 2015-2017 -. ---- --- --. ------, SALA KOfvtivHji~ r Kmmunstyrelsens förvaltning lnft 2014-12- O 2 KPI Upp r 0,0% KOSTNADER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exkl ki!q.k Nämnd/ Kntr Kmmunchef 6237 6 237 Persnalkntr 9949 9 949 Medbrgarkntr 45 236 1 858 43 378 Eknmikntr 8857 8 857 Tekniskt kntr 59102 7122 51 980 Kultur- ch fritidskntr 42677 225 42452 Samhällsbyggnadskntr 65446 854 64 592 Räddningstjänsten 33 805 4095 29 710 Intäktsfinansierad verksamhet: Lkalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 Kstenheten 54698 54 698 Summa Kmmunstyrelsen 621 358 70 105 551 253 Revisin 790 790 överförmyndare 3 323 3 323 Bildnings- ch lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 Vård- ms.nämnd 554 545 1 444 553 101 TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78 260 1 650 895 löner Från tidig Kapital k Kapital k Kapitalk 2% [plan bet bjekt budg prj 21 133 467-2 552 961 548 146 1 377 700 6556 2 377 295 1 275 180 29 374 912 976 488 3645 409 44 730 5 528 11 514 4 108 3 301-577 68498 13 975 5 60 6 305 3 129 1 217 6 638-4 080 887 997 16 309-4 657 72 514 16 189 Diarlenr,,..._ L"il.t-, Aktbilaga C 1 - l Förändring Reviderad i ram strat plan strat plan 2430-6 230 1 042 1 509 715-350 8 933 1 880 209 2450 675 1 888 2 500 1 450 4 054-865 50 258 15 622 1 000-1 000 82473 11152-5455 50 4 346 4272 3 150 1 884 16 081 18 000 88 703 31 555 15 695 Summa kstnader 2458 11 124 43167 9003 64 870 47 356 70 804 33 387 157 619 147 661 54 698 642147 845 3 383 560 501 591 624 1 798 500 DiffBud l 2014-3 779 1 175-2 069 146 5768 4679 5 358-418 8 759 1 170 20 789 55 60 11 362 37 079 69 345 INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig j ustering Summa NETTO Diff Nett l Avgifter stats b Interna ÖVriga int TOTAL Avgifter Interna Övriga int TOTAL intäkter RAM Budg 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef -280-280 -280 2178-3 779 Persnalkntr -260-260 -260 10 864 1 175 Med brgarkntr -410-5 551-516 -6 477-6 477 36 690-2 069 Eknmikntr -100-100 -100 8 903 146 Tekniskt kntr -1 411-4 800-8 291-6 630-21 132-21 132 43 738 5 768 Kultur- ch fritidskntr -2 530-327 -2 628-5 485-5 485 41 871 4679 Samhällsbyggnadskntr -3 409-1 495-7 902-12 806-12 806 57 998 5 358 Räddningstjänsten -735-617 -10 833-12 185-12 185 21 202-418 Intäktsfinansierad verksamhet: Lkalförvaltarna -138 000-14 000-152 000-8 759-8 759-160 759-3 140 Övrigt intäktsfinansierat -49 982-278 -93 161-3 305-146 726-935 -935-147 661 235 Kstenheten -201-54 497-54 698-54 698 Summa Kmmunstyrelsen -58 067-6 586-301 322-46 174-412149 -9 694-9 694-421 843 220 304 11 095 Revisin 845 55 Överförmyndare -150-150 -150 3 233 60 Bildnings- ch lärandenämnd -14 223-17 082-4 043-50 253-85 601-85 60'1 474 900 11 362 Vård- ms.nämnd -5 471-39 927-69 590-15 512-130 500-130 500 461 124 37079 TOTAL T KOSTNADER -77 761-63 745-374 955-111 939-628 400-9 694-9 694-638 094 1160 406 59 651 - - - - 2014-12-01
BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 KOSTNADER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exkl kapk Nämnd/ Kntr Kmmunchef 6237 6 237 Persnalkntr 9949 9 949 Medbrgarkntr 45236 1 858 43 378 Eknmikntr 8 857 8 857 Tekniskt kntr 59 102 7 122 51 980 Kultur- ch fritidskntr 42677 225 42452 Samhällsbyggnadskntr 65 446 854 64 592 Räddningstjänsten 33 805 4095 29 71 0 Intäktsfinansierad verksamhet: Lkalförvaltarna 148 860 41499 107 361 Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 Kstenheten 54698 54698 Summa Kmmunstyrelsen 621 358 70105 551 253 Revisin 790 790 överförmyndare 3 323 3 323 Bildnings- ch lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 Vård- ms.nämnd 554 545 1 444 553 101 I_OTAL T KOSTNADER 1 729 155 78 260 1 650 895 löner 2% 21 133 467 146 1 377 295 374 488 3 301 5 60 6 305 6 638 16 309 S förslag till Reviderad strategisk plan 2015-2017 Från tidig Kapital k Kapital k Kapitalk Förändring Reviderad Summa Diff Bud plan bef bl ekt budg prj -2 552 746 746 700 6 382 3 750 1 275 207 42 909 1 406 3092 727 43 425 7188 10 366 6 747-577 65127 20606 2476 2 086-4 080 772 1 355-4 657 68 375 24047 i ram st rat plan strat plan kstnader 2014 2 330-6 430 2 158-4 079 1 042 11 124 1 175 1492 235-700 42 320-2 916 9 003 146 10 132 1 880 66069 6 967 249 2 830 620 47 721 5 044 2 315 2 500 1 450 71 231 5 785 3 819-1 000 33 017-788 50 613 157 974 9 114 17 113 149 152 2 661 1000-1 000 54 698 85733 10 817-6 060 644467 23109 795 5 3 383 60 4 562 6 772 5450 565 517 16 378 2 127 24121 15 500 597 407 42 862 92422 41 710 14 890 1 811 569 82 414 INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering Avgifter stats b Interna ÖVriga int TOTAL Avgifter Interna Nämnd/ Kntr Kmmunchef -280-280 Persnalkntr -260-260 Medbrgarkntr -410-5 551-516 -6 477 El<nmil(ntr -100-100 Tekniskt kntr -1 411-4 800-8 291-6 630-21 132 Kultur- ch fritidskntr -2 530-327 -2 628-5 485 Samhällsbyggnadskntr -3 409-1 495-7 902-12 806 Räddningstjänsten -735-617 -10 833-12 185 Intäktsfinansierad verksamhet: Lkalförvaltarna -138 000-14 000-152 000-9 114 Övrigt intäktsfinansierat -49 982-278 -93 161-3 305-146 726-2 426 Kstenheten -201-54 497-54 698 Summa Kmmunstyrelsen -58 067-6 586-301 322-46 174-412149 -11 540 Revisin överförmyndare -150-150 Bildnings- ch lärandenämnd -14 223-17 082-4 043-50 253-85 601 Vård- ms. nämnd -5471-39 927-69 590-15512 -130 500 TOTAL T KOSTNADER -77 761-63 745-374 955-1 11 939-628400 -11 540 2014-12-01 Summa NETTO Ditt Nett Övriga int TOTAL intäkter RAM 2014-280 1 878-4 079-260 10 864 1 175-6 477 35 843-2 916-100 8 903 146-21 132 44 937 6967-5 485 42 236 5044-12 806 58425 5 785-12 185 20 832-788 -9 114-161114 -3 140 01-2 426-149152 235-54 698-11 540-423 689 220 778 11 569 795 5-150 3 233 60-85 601 479 916 16 378-130 500 466 907 42 862-11 540-639 940 1171 629 70 874
BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 2014 KaQkstn exklkapk Nämnd/ Knt r Kmmunchef 6237 6 237 Persnalkntr 9949 9 949 Medbrgarkntr 45 236 1 858 43 378 Eknmikntr 8 857 8 857 Tekniskt kntr 59102 7122 51 980 Kultur- ch fritidskntr 42 677 225 42 452 Sam hällsbyggnadskntr 65446 854 64 592 Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 Intäktsfinansierad verksamhet: Lkalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 övrigt intäktsfinansierat 146 491 14452 132 039 Kstenheten 54698 54 698 Summa Kmmunstyrelsen 621 358 70105 551253 Revisin 790 790 Överförmyndare 3323 3 323 Bildnings- ch lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 Vård- ms.nämnd 554 545 1444 553 101 TOTALT KOSTNADER 1 729155 78260 1 650 895 löner 2% 21 133 467 146 1 377 295 374 488 3 301 5 60 6 305 6 638 16 309 S förslag till Reviderad strategisk plan 2015-2017 Från tidig Kapital k Kapital k Kap italk plan bef bjekt b udg prj i ram -2 552 610 903 700 6 159 5 464 1 275 170 49 879 1 822 2 595 1 237 42467 15 003 9 603 9256-577 62483 33 734 1 440 2 899-4 080 674 1 696-4 657 64 597 38 329 1 51 3 11 623 219 2 701 3 832 57470 18 859 96217 4 339 2 370 102 926 Förändring Reviderad Summa Diff Bud strat plan strat plan kstnader 2014 2 330-6 630 1 958-4 279 1 042 11 124 1 175 235-700 42 341-2 895 9 003 146 2 180 67 860 8 758 2 830 100 47 171 4494 2 500 1 450 71 617 6 171-880 33 150-655 164 831 15 971 150 898 4407 1000-1 000 54 698 11 237-6 780 654 651 33 293 795 5 3 383 60 11 505 6 300 570 877 21 738 30 221 15 500 603 750 49 205 52963 15 020 1 833 456 104 301 INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄ.GE 2014 KPI/Övrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter stats b Interna ÖVriga lnt TOTAL Avgifter Interna Övriga int TOTAL Intäkter RAM 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef -280-280 -280 1 678-4 279 Persnalkntr -260-260 -260 10 864 1 175 Med brgarkntr -410-5 551-516 -6 477-6 477 35 864-2 895 Eknmikntr -100-1 00-100 8 903 146 Tekniskt kntr -1 411-4 800-8 291-6 630-21 132-21 132 46 728 8758 Kultur- ch fritidskntr -2 530-327 -2 628-5 485-5 485 41 686 4494 Samhällsbyggnadskntr -3 409-1 495-7 902-1 2 806-12 806 58 811 6 171 Räddningstjänsten -735-617 -10 833-12 185-12 185 20 965-655 Intäktsfinansierad verksamhet: Lkalförvaltarna -1 38 000-14 000-152 000-15 971-15 971-1 67 971-3 140 Övrigt intäktsfinansierat -49 982-278 -93 161-3 305-146 726-4 172-4 172-150 898 235 Kstenheten -201-54 497-54 698-54 698 Summa Kmmunstyrelsen -58 067-6 586-301 322-46 174-412 149-20 143-20 143-432 292 222 359 13 150 Revisin 795 5 överförmyndare -150-150 -150 3 233 60 Bildnings- ch lärandenämnd -14 223-1 7 082-4 043-50 253-85 601-85 601 485 276 21 738 Vård- ms.nämnd -5471-39 927-69 590-15 512-130 500-130 500 473 250 49205 TOTALT KOSTNADER -77 761-63 745-374 955-111 939-628 400-20 143-20 143-648 543 1 184 913 84158 ---- -------- ------ 2014-12-01