Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1-541-2013 Sid 1 (12) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: 08-508 08 000 Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Arbetsmarknadsenheten 100 28 Stockholm lena.hallqvist@stockholm.se stockholm.se
Sid 2 (12) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök...4 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar...4 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad...5 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras...6 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg...6 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten...7 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva...8 3.1 Budgeten är i balans...8 Övriga frågor... 11
Sid 3 (12) Inledning Vi erbjuder arbetsträning och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar, psykiskt ohälsa eller som av annan anledning behöver slussas ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten består av följande enheter; Bolinders kafé och konferens, Fridas servering, St:Göransparken samt Träfflokalen. Arbetsverksamheterna erbjuder; Aktuella referenser när den enskilde söker arbete efter avslutad arbetsträning. Underlag till arbetsförmågeutredning; bedöming av social kompetens och fysisk arbetsförmåga Arbetsprövning; kartlägger vilken typ av arbetet som personen klarar, styrker vilket yrkesområde som lämpar sig Arbetsträning; att träna och upprätthålla samt utveckla arbetsförmågan Jobbtorg Stockholm köper arbetsträningsplatser på arbetsverksamheterna till sina aspiranter, liksom vuxenenheten, socialpsykiatrin och enheten för försörjningsstöd. Huvudsakliga styrdokument: Budget för Stockholms stad 2014, Kungsholmens stadsdelsförvaltnings verksamhetsplan för 2014 och Stadens riktlinjer för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Bolinders kafé och konferens: Bolinders Kafé och Konferens är en arbetsverksamhet med 10 platser. Bolinders är belägen i lokaler i anslutning till Serafens äldreboende. Verksamheten erbjuder arbetsförmågebedömningar, praktik, arbetsrehabilitering och meningsfull kompetenshöjande sysselsättning för arbetslösa och personer med psykosociala och/eller missbrukproblem. Bolinders Kafé och Konferens driver en cafeteria med lunchservering samt en konferensverksamhet. Verksamheten är intäktsfinansierad. Hyreskostnad finansieras av äldreomsorgen. Kunderna är privata personer, företag och myndigheter i hela landet samt förvaltningar inom Stockholm Stad. Bolinders är miljöcertifierade i nivå tre, d.v.s. högsta nivå enligt stadens miljöcertifiering, vilket innebär hög andel miljömärkta produkter och ekologisk mat. Verksamheten har också formulerat miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram. Fridas servering: Fridas är en lunchservering som har öppet alla dagar i veckan för både boende och allmänhet. Matlådor tillagas och distribueras, även catering förekommer. Fridas ansvarar också för bokning och förtäring till ett angränsande konferensrum. Fridas driver sin verksamhet i lokaler i anslutning till servicehuset Fridhemmet. Arbetsverksamheten har 10 platser för praktikanter och erbjuder arbetsförmågebedömningar, praktik, arbetsrehabilitering och meningsfull kompetenshöjande sysselsättning för arbetslösa och personer med psykosociala
Sid 4 (12) och/eller missbrukproblem. Verksamheten är intäktsfinansierad genom lunchservering och konferensverksamhet samt genom försäljning av praktikplatser. Hyra finansieras av äldreomsorgen. Under 2014 kommer översyn ske av Fridas servering. St:Görans parken: S:t Göransparken är en sysselsättningsverksamhet, med inriktning parkskötsel, vaktmästeri samt en rameriverkstad. Det finns plats för 14 personer där brukarna har individuellt anpassade arbetsuppgifter med succesivt ökande svårighetsgrad och individuellt anpassade arbetstider. Brukarna vid har medarbetarsamtal en gång var tredje månad. Då följs sysselsättning och arbetsträning upp. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar där brukarna är delaktiga i verksamhetsplaneringen. Enheten förvaltar St:Göransparken i samarbete med extern entreprenör. De utför diverse park och underhållsarbete åt förvaltningen samt utför en del vaktmästarsysslor. De ansvarar även för källsorteringen av avfall på Stadshagsgården. Träfflokalen: Träfflokalen är en verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten består av två delar. En del är ett cafe med grupper öppna för alla, utan krav på biståndsbeslut. En del är en kurs- och cirkelverksamhet, där det krävs biståndsbeslut. Kursverksamheten vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Cafet serverar enklare smörgåsar samt kaffebröd till självkostnadspris. De öppna gruppernas inriktning är stor och varierande, då det är Träfflokalens gäster som till stor del styr innehållet. Träfflokalen erbjuder också cirkelverksamhet så som: konst, datakunskap, keramik med mera. Övergripande personalförsörjning: Fördelat på enheten arbetar 11 personer. Arbetsmarknadsenheten har samma enhetschef som socialpsykiatriska utförarenheten. KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Nämndmål: - Aktivitet Startdatum Slutdatum När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442) 2012-04-25 2014-12-31
Sid 5 (12) Aktivitet Startdatum Slutdatum Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva alternativ väljas 2014-01-01 2014-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Nämndmål: Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel Aktivitet Startdatum Slutdatum Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt brandskyddsarbete) 2014-01-01 2014-12-31 Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen 2013-01-01 2014-12-31 Åtagande: Enheten uppleva som en trygg och säker verksamhet Förväntat resultat Enheten upplevs som trygg och säker av medarbetarna. Arbetssätt Enheten har en kris- och säkerhetsplan som uppdateras årligen eller vid behov. Kris- och säkerhetsplan finns med som en stående punkt på enhetens APT möte och ingår i introduktionen av vikarier. Resursanvändning Medarbetarna Arbetsplatsträffar Uppföljning Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen samt vid förändringar.
Sid 6 (12) KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndmål: Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom) Åtagande: Brukaren är delaktig i planeringen av sina insatser och kan påverka hur de utförs. Förväntat resultat Den enskilde är alltid delaktig i planeringen. Arbetssätt Den enskilde och dennes kontaktperson skriver gemensamt genomförandeplan samt går igenom genomförandet av de insatser han eller hon erbjuds. Enheten använder förvaltningens klagomålshantering och rutiner för att fånga upp synpunkter från allmänhet och brukare. Varje år genomförs enkätundersökningar där det bl.a. följs upp den enskildes upplevelse av delaktighet. Att tillsammans med brukaren skriva genomförandeplanen. Om brukaren inte känner att han eller hon får önskade insatser, hjälper enheten till att återkoppla till handläggaren. Uppföljning Vid ny beställning eller förändring. Vid ny beställning görs genomförandeplan tillsammans med brukaren. Enheten hjälper till att ta kontakt med handläggare om brukarens behov gör att beställningen behöver ändras. Åtagande: Brukaren är nöjd med den insats och hjälp enheten erbjuder. Förväntat resultat 80 % av brukarna är nöjda med den insats och hjälp som enheten erbjuder. Arbetssätt Stödinsatserna är individuella och ges utifrån en genomförandeplan som upprättas tillsammans med den enskilde.. Denna plan visar hur insatserna ska genomföras rent praktiskt samt hur och när dessa ska följas upp. Insatserna kan bestå i att stödja och motivera till att bryta inaktivitet och social isolering, strukturera vardagen, ge stöd i hemmet, att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och sysselsättning.
Sid 7 (12) Uppföljning Uppföljning sker genom att enheten tar del av stadens årliga brukarundersökning, resultaten tas tillbaka till personalgruppen för en gemensam diskussion och analys av eventuella förbättringsområden. Uppföljning sker kontinuerligt i samband med att man följer upp insatserna tillsammans med den enskilde. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Aktivt Medskapandeindex 80 År Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 80 % År Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 92 % År Sjukfrånvaro 4,4 % Tertial Nämndmål: Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den. 100 År Åtagande: Enheten är en medskapande arbetsplats Förväntat resultat På enheten känner alla medarbetare ett gemensamt ansvar för medskapande. Arbetssätt Enheten arbetar för att bibehålla den korta sjukfrånvaron samt sänka långtidssjukfrånvaron från 4 %. Enheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp som kontroll och rapporteringsverktyg. Enhetschef eller arbetsledare kontaktar medarbetaren på tredje sjukdagen. Enheten arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön på enheten samt följa förvaltningens nya frånvarorutiner i syfte att försöka minska sjukfrånvaron. Enheten har upprättat en utbildningsplan baserat på de årliga medarbetar- och utvecklingssamtalen. Kompetensutveckling: Sker årligen efter den plan enhetschef ochmedarbetare tillsammans tar fram vid medarbetarsamtalen. Under 2014 planerar enheten arbeta vidare med några för enheten viktiga punkter som framkom i TQM mätningen.
Sid 8 (12) Uppföljning Uppföljning sker genom arbetet med TQM och den åtgärdsplan medarbetarna tar fram. Detta sker regelbundet samt vid enhetens planeringsdagar. Enheten har tydliga strukturer och ansvarsfördelning. Personalens kompetens utvecklas genom regelbunden kompetensutveckling. Enhetschef ställer tydliga krav på sina medarbetare genom att aktivt föra dialog om värdegrundsfrågor och tydliggöra arbetssätt. Enheten har enhetsspecifika lönekriterier och regelbundna medarbetarsamtal. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Resursanvändning Budget 2014 Budget 2014-2 443 1 343 1 356 256 Fridas servering En översyn av Fridas restaurang och dess verksamhet pågår då verksamheten har svårigheter att få ekonomisk bärighet. Insatser pågår för att nå en budget i balans. Bolinders cafe och konferens Intäkter -2 197 125 Löner 1 668 213 Övriga kostnader 528 912 Netto 0
Sid 9 (12) Träfflokalen Intäkter -1 619 999 Löner 895 500 Övriga kostnader 724 977 Netto 0 S:t Göransparken Intäkter -1 041 843 Löner 943 222 Övriga kostnader 98 621 Netto 0 Planerade inköp och investeringar, Månatlig avstämning med budgetekonom. Kontinuerlig information till medarbetarna via t ex arbetsplatsträffar Anpassa bemanning, kompetensutveckling och investeringar efter förändringar i budget..
Sid 10 (12) Nämndmål: Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Åtagande: Enhetens budget är delvis i balans. Förväntat resultat Budget i balans Arbetssätt Budgetuppföljning via månadsvisa avstämningar och tertialrapporter
Sid 11 (12) Resursanvändning Controller Uppföljning Via månadsavstämningar och tertialrapporter. Övriga frågor Synpunkter och klagomål Enheten har tagit emot ett par klagomål för perioden som avses.de klagomålen har främst handlat om att man ej varit nöjd med smak på den mat som serverats på Fridas servering. Enheten försöker så långt det är möjligt att tillmötesgå brukaren i dennes önskemål gällande arbetstider, arbetsdagar samt hur arbetspassen förläggs under veckan. Brukarna kan lämna sympunkter och klagomål både muntligt och skriftligt och dessa går att framföra anonymt. Klagomål och synpunkter tas upp med berörda parter, diskuteras på arbetsplatsträffar och i andra forum på verksamheten Om behövligt resulterar det i nya rutiner och ett förändrat arbetssätt. Återkoppling på synpunkter och klagomål återkopplas skriftligt eller muntligt innom två veckor. Jämställdhet och mångfaldsarbete Enheten har en jämställdhet och mångfaldsplan som är förankrad hos personalen. Enheten har arbetat med mångfald och jämställdhet på arbetsplatsträffar och vid andra forum. Arbetsplatsen arbetar för att vara fri från diskriminering och trakasserier genom att regelbundet lyfta frågan hos medarbetarna. Enheten arbetar systematiskt med frågor kring utanförskap som kan leda till trakasserier. Kvalitets och ledningssystem Enheten har ett kvalitets ochledningssystem i enlighet med SOFS 2011:9 Avvikelsehantering Alla avvikelser antecknas, sammanställs och tas upp med berörda parter, diskuteras på arbetsplatsträffar och i andra forum på verksamheten Om behövligt resulterar det i nya rutiner och ett förändrat arbetssätt.
Sid 12 (12) Kvatlitetsgaranti Bilaga medföljer