Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/181-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ramar att gälla i det fortsatta arbetet och att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast -04-30 och att fastställa tiden för det fortsatta arbetet med Mål och Budget. Göran Nilsson
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-/181 2012-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ramar att gälla i det fortsatta arbetet och att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast -04-30 och att fastställa tiden för det fortsatta arbetet med Mål och Budget. Sammanfattning Att fastställa ramar för dem fortsatta dialogen och eringsramar för -. Nämnderna ska lämna synpunkter och konsekvensbeskrivning på förslagna ramar. Den slutliga en ska fastställas av kommunstyrelsen den 3 juni och av kommunfullmäktige den 19 juni. Bakgrund Vid seminariet den 19 december 2012 presenterades det ekonomiska läget, där den svaga internationella konjunkturen väntas ge svag skattetillväxt de närmaste åren. Det positiva är en förväntan om fortsatt stark inflyttning till kommunen, men sammantaget ökar inte intäkterna i samma takt som kostnaden. Planeringsramarna, som beslutades i mål och, har räknats upp med 2 procent och förskola/grundskola har kompenserats för volymförändring. Detta resulterade i en obalans på cirka 12,5 mnkr för i balans (oaktat en utdelning från Kommunfastigheter i Knivsta AB). Den 31 januari redogjorde nämnderna för framtiden, på kort och lång sikt. Inflyttningen påverkar alla verksamheter, i mer eller mindre omfattning. Nämnderna redogjorde även för förändringar av lagrum, framtida förväntningar från medborgare, möjliga ambitionshöjningar, investeringar med mera.
Politiken har tagit intryck av både de ekonomiska förutsättningar och från nämndernas presentationer om framtiden. För att påbörja en dialog om att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen, föreslår kommunstyrelsen en eringsram för den fortsatta processen. Nämnderna ska inkomma med konsekvensbeskrivningar rörande verksamheten med utgångspunkt i de föreslagna ekonomiska ramarna. Nämnderna ska även kommentera hur Kommunfullmäktiges mål 1 för respektive nämnd påverkas. Vidare ska nämnderna lämna synpunkter på avgifternas nivå, för respektive nämnds ansvarsområde som kan påverkas av kommunen. Sammantaget innebär förändringen av ramarna att obalansen minskar med 6,9 mnkr. Det betyder också att nämnderna inte får hel kompensation för pris och löneomräkning. Ramförändring per verksamhetsområde tkr Partistöd +93 Valnämnd +500 Vård & omsorg enl SOL & HSL äldre/funktionshindrade -4 000 Förskola, barn 1-5 år -2 000 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg -4 000 Idrotts- & fritidsanläggningar +2 000 Kulturskola +500 Den 14 februari kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en ny skatteprognos. Tillväxten reviderades upp med 0,1 % för, vilket tillsammans med föreslagna ramar minskar obalansen från 12,5 mnkr till 3,5 mnkr (exklusive utdelning från Kommunfastigheter i Knivsta AB och oförändrad exploateringsintäkt). Det är därför fortsatt mycket angeläget att alla nämnder ser och provar möjliga lösningar, som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten. Förslag till tid för processen Nämnderna tar beslut om synpunkterna på de ekonomiska ramarna senast den 30 april Budgetdialog mellan kommunstyrelse och nämndernas presidium, måndagen den 6 maj Beslut av Mål och Budget i kommunstyrelse 3 juni Beslut av Mål och Budget i kommunfullmäktige 19 juni Lena Fransson kommunchef 1 Knivsta Kommun Mål och
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 677 669 711 343 750 869 789 897 836 518 Inkomstutjämning 23 361 18 324 16 916 26 583 27 669 Kostnadsutjämning 26 940 24 896 32 385 36 803 35 885 Regleringsavgift/strukturbidrag 3 662 3 013-1 652-6 267-11 285 Lss-utjämning -19 945-20 636-21 036-21 570-21 971 SUMMA skatter och bidrag 711 687 736 940 777 481 825 445 866 815 Fastighetsavgift 25 000 25 574 25 574 25 574 25 574 *) varav tilldelning pga kraftig befolkningstillväxt 6 011 1 314 5 168 9 848 5 122 Statsbidrag maxtaxan 8 003 8 000 8 160 8 323 8 489 Tillfälligt konjunkturstöd 0 0 0 0 0 Avgifter förskola 19 500 19 800 19 800 19 800 19 800 Avgifter äldreomsorg 3 400 3 750 3 850 3 900 3 950 Hyresintäkter 6 669 6 500 6 550 6 600 6 650 PO-pålägg (intern) 109 125 109 952 111 786 114 401 117 178 SUMMA avgifter och övrigt 146 697 148 002 150 146 153 024 156 067 SUMMA INTÄKTER 883 384 910 516 953 201 1 004 043 1 048 456 Procentuell förändring 3,1% 4,7% 5,3% 4,4% KOSTNADER Kommunbidrag nämnder -779 181-800 007-831 409-870 128-908 627 Vårdnadsbidrag -1 060-1 060-1 060-1 060-1 060 Volym, projekt, intäktsbortfall -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Ks buffert för ökad ambition 0 0 0 0 0 Ks medel för oförutsett -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Arbetsgivaravgifter -89 241-91 026-92 847-94 704-96 598 Årets intjänade individuella del -9 000-9 000-9 000-9 400-9 800 Pensionsförsäkringsavgifter -4 000-4 000-4 000-4 100-4 300 Övriga pensionskostnader -1 200-1 200-1 200-1 300-1 400 Löneskatt -4 415-3 445-3 445-3 590-3 760 Rehabkostnader -1 268-1 281-1 294-1 307-1 320 Pensionsutbetalningar -4 270-5 666-6 342-6 878-6 878 SUMMA KOSTNADER -897 636-920 685-954 597-996 467-1 037 743 Procentuell förändring 2,6% 3,7% 4,4% 4,1% FINANSIELLA intäkter & kostander Internränta 3 064 3 200 3 400 3 400 3 400 Utdelning 7 000 0 0 0 0 Externa finasiella intäkter 21 500 7 500 6 500 4 000 3 500 Externa finasiella kostnader -12 000-4 000-3 500-1 000-500 SUMMA FINANSNETTO 19 564 6 700 6 400 6 400 6 400 ÅRETS RESULTAT 5 312-3 469 5 004 13 976 17 113
Nämndernas eringsramar - DRIFTBUDGET Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamh. 4 917 5 015 5 115 5 217 5 321 Partistöd 310 403 310 310 310 Övrig politisk verksamhet 2 438 2 487 2 537 2 588 2 640 Gator, vägar 15 135 15 438 15 747 16 062 16 383 Trafikövervakning -395-403 -411-419 -427 Parker 2 950 3 009 3 069 3 130 3 193 Naturvård 722 736 751 766 781 Teknisk ering 1 704 1 738 1 773 1 808 1 844 Exploateringsverksamhet -3 681-3 755-3 830-3 907-3 985 Räddningstjänst 13 020 13 280 13 546 13 817 14 093 Översikts 914 932 951 970 989 Strategiskt miljöarbete 845 862 879 897 915 Näringsliv och marknadsföring 980 1 000 1 020 1 040 1 061 Serveringstillstånd mm 50 51 52 53 54 Bostadsanpassning 2 582 2 634 2 687 2 741 2 796 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 0 0 0 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 Kommungemensam administration 46 157 47 080 48 022 48 982 49 962 Fackliga kostnader 978 998 1 018 1 038 1 059 Konsumentrådgivning 228 233 238 243 248 Planering verksamhetslokaler 7 163 7 306 7 452 7 601 7 753 0 0 0 0 S:a Kommunstyrelse 97 017 99 044 100 926 102 937 104 990 DRIFTBUDGET Valnämnd 0 500 0 0 0 DRIFTBUDGET Överförmyndarverksamhet 612 624 636 649 662
DRIFTBUDGET Socialnämnd Nämndkostnader 1 003 1 023 1 043 1 064 1 085 Vård & omsorg enl SOL & HSL 110 852 109 069 111 250 113 475 115 745 Insatser enl LSS och Lass 45 733 46 648 47 581 48 533 49 504 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 849 2 906 2 964 3 023 3 083 Förebyggande verksamhet 3 233 3 298 3 364 3 431 3 500 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 21 831 22 268 22 713 23 167 23 630 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 7 405 7 553 7 704 7 858 8 015 Flyktingmottagande 685 699 713 727 742 Budget & Skuldrådgivning 191 195 199 203 207 Arbetsmarknadsåtgärder 1 899 1 937 1 976 2 016 2 056 S:a Socialnämnden 195 681 195 596 199 507 203 497 207 567 DRIFTBUDGET Utbildningsnämnd Nämndkostnader 1 014 1 034 1 055 1 076 1 098 Förskola, barn 1-5 år 129 200 130 356 135 025 141 161 150 510 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 244 604 259 118 275 520 292 300 307 203 Obligatorisk särskola 10 054 10 255 10 460 10 669 10 882 Gymnasieskola, internt 6 337 7 541 7 692 7 846 8 541 Gymnasieskola, externt 54 749 52 727 52 510 56 952 63 073 Gymnasiesärskola 4 714 4 808 4 904 5 002 5 102 Vuxenutbildning 2 682 2 736 2 791 2 847 2 904 Svenska för invandrare 1 260 1 285 1 311 1 337 1 364 S:a Utbildningsnämnd 454 613 469 859 491 267 519 189 550 676
DRIFTBUDGET Fritid-, kultur- och demokratinämnd Nämndkostnader 800 816 832 849 866 Demokrati 35 36 37 38 39 Allmän fritid 2 610 2 662 2 715 2 769 2 824 Ungdomsverksamhet 1 911 1 949 1 988 2 028 2 069 Idrotts- & fritidsanläggningar 6 090 8 212 12 376 16 624 16 956 Bibliotek 7 504 7 654 7 807 7 963 8 122 Allmänkultur 669 682 696 710 724 Kulturskola 2 117 2 659 2 712 2 766 2 821 S:a Fritid-, Kultur & demokratinämnd 21 736 24 670 29 163 33 747 34 421 DRIFTBUDGET Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader 859 876 894 912 930 Stadsbyggnad 5 760 5 875 5 993 6 113 6 235 Trafikering 235 240 245 250 255 Miljö- och hälsoskydd 2 007 2 047 2 088 2 130 2 173 S:a Bygg- och miljönämnd 8 861 9 038 9 220 9 405 9 593
INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN - Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd 500 500 Åtgärder map för fulldelaktighet 500 500 500 500 2 000 Cykelparkering, nordvästra 2 500 2 500 Gc-väg landsbygd (medfinansiering) 4 000 4 000 15 000 15 000 38 000 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 500 500 500 500 2 000 Åtgärder Rätt fart i Staden 400 400 Utbyte av gatubelysning 300 300 300 300 1 200 Ospec investeringar 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 SUMMA Gator och vägar 10 700 7 300 18 300 18 300 54 600 Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Arenan 3 000 3 000 Gc-vägar tätort 800 800 800 800 3 200 Åtgärder Knivstainfarten 4 000 4 000 Bro SV Knivsta 15 000 15 000 15 000 45 000 Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning 13 000 13 000 Centralvägen etapp 2 10 000 10 000 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust. 2 500 7 500 10 000 SUMMA Infrastrukturinvesteringar 23 300 23 300 15 800 25 800 88 200 Park och naturvård Brygga strandpromenad 800 800 Upprustning befintliga anläggningar 800 500 500 500 2 300 Upprustning Södervägens koloniförening 400 400 Maskiner 500 500 1 000 Ospec investeringar 250 250 250 250 1 000 SUMMA Park och naturvård 2 750 1 250 750 750 5 500 Avfallsverksamhet Återvinningscentral 500 200 200 200 1 100 SUMMA Avfallsverksamhet 500 200 200 200 1 100 Gemensam förvaltning Möbler och arkiv 500 500 500 500 2 000 Programvaror adm/personal 500 500 500 500 2 000 Programvaror ekonomi 500 500 500 500 2 000 IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm 1 500 1 000 1 000 1 000 4 500 Webbutveckling 500 500 500 500 2 000 Uppdaterad IT-säkerhet 700 700 SUMMA Gemensam förvaltning 4 200 3 000 3 000 3 000 13 200 Måltidsverksamhet, inventarier 300 300 300 300 1 200 SUMMA Kommunstyrelsen 41 750 35 350 38 350 48 350 163 800
Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Inventarier Estrids Gård 200 200 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 SUMMA Socialnämnden 1 200 1 000 1 000 1 000 4 200 Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Alsike skola, inventarier 250 250 250 250 1 000 Brännskärrskolan, Inventarier 200 200 200 200 800 Genomförande IT-, IT-investeringar 750 500 500 500 2 250 Lagga- / Långhunda förskola & skola, inventarier 100 100 100 100 400 Ängbyskolan, Inventarier 75 75 75 75 300 Thunmanskolan, Inventarier 50 50 50 50 200 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier 70 70 70 70 280 Gredelby förskola, Inventarier 75 75 150 Gredelby skola, Inventarier 75 75 150 Gredelby skola vid flytt, Inventarier 1 000 1 000 Segersta skola, Inventarier 150 150 Tallbacken/Tärnan, Inventarier 50 50 50 50 200 Sjögrenska gymnasiet, Inventarier 225 225 450 Stöd och konsultationsteam, Inventarier 250 250 Skolhälsovården, Inventarier 50 50 Vuxenutbildning och SFI 50 50 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 SUMMA Utbildningsnämnden 4 420 2 670 2 295 2 295 11 680 Fritid- och kulturnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i tillika demokratidnämnd perioden Kultur Bibliotek, Inventarier etc 100 100 100 100 400 Kulturskolan, Inventarier (Instrument) 100 100 100 100 400 SUMMA Kultur 200 200 200 200 800 Fritid Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike 500 500 Nya fotbollser 4 000 4 000 Ersättning Engvallen fotbolls 25 000 25 000 Ersättning Pizzavallen fotbolls 8 000 8 000 Ungdomsverksamhet, Inventarier 100 500 100 100 800 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 500 500 500 500 2 000 SUMMA Fritid 9 100 26 000 4 600 600 40 300 SUMMA Fritid- och kulturnämnd 9 300 26 200 4 800 800 41 100
Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Mätbil med tillhörande utrustning 1 000 1 000 Laserscanning från flyg 1 100 1 100 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 500 500 500 500 2 000 SUMMA Bygg- och miljönämnden 2 600 500 500 500 4 100 KS ofördelade investeringsmedel 3 730 4 280 4 055 4 055 16 120 SUMMA INVESTERINGSRAM 63 000 70 000 51 000 57 000 241 000 EXPLOATERING Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 5 000 5 000 10 000 DP Sågen gata finering (expl) 10 000 10 000 20 000 Finerng å-rum Sågen 2 000 3 000 5 000 Nydal 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Strategisk inköp av mark 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Ofördelade medel exploatering* 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUMMA EXPLOATERING 45 000 46 000 28 000 28 000 147 000 *) Ofördelade medel disponeras efter beslut i respektive nämnd KOMMUNÄGDA BOLAG Kommunfastigheter* Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt projekt Beställda verksamhetslokaler Långhundra skola 15 000 15 000 Planerade verksamhetslokaler Centrum för kultur och idrott (CIK) 70 000 50 000 40 000 160 000 Högåsskolan 130 000 130 000 Servicehuset 5 000 5 000 Sjögrenska Gymnasiet - Forsbyvägen (fd IFO lokal) - SUMMA Kommunfastigheter 220 000 50 000 40 000 0 310 000 *) Investeringar som görs av Kommunfastigheter beslutas av bolagets styrelse och ska ses som en information
Kommunfullmäktiges mål per nämnd Mål och Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna arbeta fram nedbrutna mål, indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översikts, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och ering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översikts, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s rankning och bland de 10 bästa i SKL:s rankning. - Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under perioden om ekonomin så tillåter. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. - Biblioteksverksamheten ska utvecklas.