Delårsbokslut januari - mars 2009

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/09 2009-04-24 Ärende nr 3 Delårsbokslut januari - mars 2009 1. Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbunden i Göteborgs stad upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 24,6 Mkr i samverkansmedel för 2009. Budgeten har fastställts till 27,7 Mkr. Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom den endast omfattar tre månader och Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo i förhållande till budget på 0,9 Mkr. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. Under perioden har arbetet fortsatt med att följa och utveckla uppföljningen av våra verksamheter. Detta sker såväl genom lokal uppföljning (DIS) som genom 1

nationell uppföljning (SUS). Härutöver har vi tidigare avsatt medel till att utvärdera vad Hisingsbon anser om samverkan på Hisingen. Resultatet av denna undersökning har bland anat resulterat i en vetenskaplig artikel i en internationell tidskrift. Denna satsning fortsätter då vi vidareutvecklar detta instrument med forskare vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Under perioden har vi tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland tagit fram en informationsbroschyr om Finansiell samordning. Kvalitetsarbetet som berör alla verksamheter fortsätter och kommer att presenteras efter sommaren. En självvärderingsrapport är upprättad och gäller LOCUS-teamet som avvecklas under perioden. Sekretariatet är aktiv i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgsnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och vi har därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Ansvarig tjänsteman finansieras med 20% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Socialstyrelsen publicerade år 2007 nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks och beroendeproblem. Syftet med riktlinjerna är att göra vården tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att rationellt använda missbruks- och beroendevårdens resurser. Sedan riktlinjerna publicerades har ett implementeringsarbete av riktlinjerna påbörjats på lokal, regional och nationell nivå med målsättningen att den missbruks- och beroendevård som kommuner och landsting erbjuder skall vara utformad i enlighet med befintlig kunskap och arbetssätt så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet. I samordningsförbundens uppgifter ingår bland annat att stödja samverkan mellan samverkansparterna (Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 7 första stycket punkt 2). Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) och Samordningsförbundet Göteborg Nordost medverkar till implementeringsarbetet genom finansiering av dessa insatser. Under 2008 påbörjades ett kvalitetsutvecklingsarbete inom alla av våra aktiviteter. Detta arbete kommer att slutföras under 2009. 3. Aktiviteter Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. 2

Kvartal 1 år 2005 Kvartal 1 år 2006 Kvartal 1 År 2007 Kvartal 1 År 2008 Kvartal 1 År 2008 Antal besök 1 597 1445 1 090 938 1 070 Tabell 1 Under perioden har Hälsodisken bland annat i samarbete med Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin utformat och planerat program som ska ligga till grund för samtalsgruppsinterventionen Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter, Värkstaden, Dialoggrupper, Akvarellkursen och teatergruppen, Stresskola, Sömnskola, Öppna depressionsskolan, Qigongkurs, Avspänningskurs, Kognitiva samtal och Studiebesök och utåtriktad information Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering är att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Under perioden januari mars 2009 har totalt 1 544 personer varit aktuella i något av teamen inom Tidig och samordnad rehabilitering (se tabell nedan). Det har varit ett stort flöde i aktiviteterna, 670 nya deltagare har kommit under perioden och 673 har avslutats. Totalt antal aktuella deltagare under samma period förra året var 1 327 personer. Antal Hisingsbor Backa Biskops- Brämare- Kärra Torslanda Tuve Total i samverkan gården gården Aktuella vid periodens start 207 163 125 176 131 72 874 Nya under perioden 69 230 75 107 116 73 670 Avslutade under perioden 103 252 76 116 86 40 673 Aktuella vid periodens slut 173 141 124 167 161 105 871 Totalt aktuella under perioden 276 393 200 283 247 145 1544 Tabell 2 74 % av de avslutade deltagarna har avslutas inom 3 månader, 2008 var motsvarande siffra 69 % och 2007 64 %. 2005 avslutades 60 % inom 3 månader. På samtliga sex vårdcentraler där teamsamverkan är DELTA-finansierad är arbetet sedan flera år organiserat i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Teamen kan bestå av kurator, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut samt handläggare från Försäkringskassan. Graden av samverkan varierar men alla team har tid avsatt för samverkan med läkare samt i flera fall med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Några av teamen lyfter fram förändringar inom samverkande myndigheter, framförallt Försäkringskassan, som påverkar samverkan på vårdcentralerna. 3

Brämaregården beskriver att det med Försäkringskassans nya regelsystem blir allt viktigare att komma in tidigt i sjukskrivningen men att en svårighet kan vara att FK-handläggaren på vårdcentralen inte får till sig ärendet direkt. Ofta går en del av behandlingen åt till krisbearbetning efter att patienten fått besked om indragen eller ifrågasättande av deras rätt till sjukpenning. Ett flertal av våra patienter som har gjort framsteg i sin rehabilitering ramlar tillbaka till ruta ett, när plötsligt ett brev från försäkringskassan dyker upp och hotar deras försörjning. Detta har naturligtvis medfört att rehabiliteringsprocessen för denna grupp förlängts. Det positiva med försäkringskassans nya regelsystem är att det är tydligare och mer förutsägbart. Samverkan och en bra planering krävs i många fall för att uppnå ett bra resultat. Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern 20-25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. 2007 2008 2009 Pågående psykologsamtal 21 24 28 Pågående psykologsamtal 21 27 22 Avslutade psykologsamtal * 9 8 14 Antal psykologsamtal 198 225 235 Tabell 3 * När psykologsamtalen avslutas känner sig den unge mogen att gå ut i arbete eller studier. Insatsen bygger på att den unge själv beslutar huruvida han eller hon vill ta kontakt med Unga Vuxna. Tidigare fick den unge enbart kännedom om Unga Vuxna via sin handläggare. Nu kan den unge dessutom tillsammans med sin handläggare få träffa psykologen och därigenom få reda på vad det innebär att ha en psykologkontakt. Det utvecklade arbetssättet underlättar för den unge/a att ta beslut. Den unge/a är motiverade att komma till samtalen vilket lägger grunden till ett bra resultat. Tillsammans med statistiken redovisas hur den unge/a går vidare efter avlutad samtalskontakt. Samverkan går bra och psykologerna har regelbundna nätverksmöten med handläggare på A-torget och ViCan. Samverkan med Navigator Center är under uppbyggnad. Det här arbetssättet minskar utrymmet för psykologsamtal, men är viktigt i utvecklingsarbetet och skapar förståelse för varandras arbetssätt. Antalet ungdomar som behöver stöd i sin utveckling ökar. Den minskade budgetramen gör att man inte kan ta emot samma antal ungdomar och kön ökar. 4

Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Inflödet av ungdomar har ökat väsentligt under hösten men först nu märks det att färre ungdomar kommer ut i arbete. Många ungdomar har fått sommarjobb men det är svårt se hur det kommer att se ut längre fram i sommar. Styrgruppen för Arbetsmarknadstorget ser arbetet med ungdomarna som mycket viktigt för att denna grupp inte skall hamna i långtidsberoende och utanförskap. Olika aktiviteter för att matcha, vägleda, stötta, aktivera och motivera ungdomarna kommer att vara i fokus. För att möta ett ökat inflöde av ungdomar har nya metoder arbetats fram och det utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under året. En arbetsgrupp har bildats på uppdrag av beredningsgruppen för att se över nya behov hos ungdomar när antalet arbetstillfällen minskat. Resultat och eventuella beslut från arbetsgruppen redovisas så fort detta arbete är klart. I tabellen nedan framgår att 201 personer har avslutas under perioden. Detta är ca 10 deltagare färre än förra året. Antal Hisingsbor i samverkan 2008 VUXNA UNGDOMAR TOTALT Aktuella vid periodens start 366 261 627 Nya under perioden 115 119 234 Avslutade under perioden 126 86 212 Aktuella vid periodens slut 355 294 649 Totalt aktuella under perioden 481 380 861 Tabell 4 Antal Hisingsbor i samverkan 2009 VUXNA UNGDOMAR TOTALT Aktuella vid periodens start 383 280 663 Nya under perioden 176 166 342 Avslutade under perioden 113 88 201 Aktuella vid periodens slut 446 358 804 Totalt aktuella under perioden 559 446 1005 Tabell 5 Lundbykajen Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. 5

Antal deltagare i samverkan ViCan ViCan+ Total Nya under perioden 27 34 61 Avslutade under perioden 15 18 33 Aktuella vid periodens slut 12 16 28 Totalt aktuella under perioden 27 34 61 Tabell 6 Efterfrågan på platserna har varit mycket stor, vilket kan bero på att arbetslösheten ökar och allt fler personer utförsäkras från Försäkringskassan och många får avslag på sina ansökningar om sjukersättning eller ej beviljas sjukpenning. Man kan se att allt fler av deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av kartläggning och insatser under längre tid. På grund av besparingar från och med i år har man inte kunnat erbjuda arbetsträning eller arbetsprövningar efter kartläggningsperioden. Förändringar i socialförsäkringssystemet, ökad arbetslöshet, ökade kostnader för försörjningsstöd kan bidra till att olika myndigheter kan fokusera mer på sina egna verksamheter för att klara av trycket som de utsätts för. Det kan bidra till att målgruppen man arbetar med prioriteras bort. Det kan emellertid även vara så att förändringar kommer att bidra till att vikten av samverkan kommer att öka ännu mer i syfte att rusta upp och stödja Hisingsborna i deras process mot egen försörjning, vilket självklart skulle vara bäst för deltagarna. SANNA Uppdraget för SANNA är att: Organisera arbetsrehabiliteringen för Hisingsbor med missbruksproblematik aktuella hos flera myndigheter i tvärprofessionella och tvärsektoriella team utifrån ett samordnat arbetssätt och koordinerade insatser. Sammanlagt har 78 deltagare varit aktuella under perioden. 8 deltagare har påbörjat aktiviteten och 10 deltagare har avslutat densamma. Av de 10 personer som avslutat sitt deltagande har 3 fått egen försörjning. 2 i form av lön från arbete och 1 i form av studiemedel från CSN. Detta motsvarar 30 % av dem som avslutats. Deltagandetiden för de som fått egen försörjning under årets tre första månader har i genomsnitt varit 11 månader. Noteras kan att den genomsnittliga deltagandetiden därigenom har minskat jämfört med tidigare perioder. En viktig del av samverkan är kunskapsöverföringen om regelverk och arbetssätt mellan personalen från de olika myndigheterna, vilket bidrar till att öka förståelsen och respekten för varandras särskilda uppdrag. Det ger också en kunskap om hela rehabiliteringskedjan, vilket ökar helhetsperspektivet. 6

Under perioden har en förändring skett vad gäller handläggningen av försörjningsstöd från Lundbys sida. Socialsekreteraren från Lundby kommer att utföra arbetet i SANNA utan att ha ansvar för handläggningen av försörjningsstöd. Under året kommer en uppföljning av detta att göras, avseende för- och nackdelar. Navigator- och CoMcenter är att Uppdrag för Navigator- och CoMcenter är att Navigatorcenter Utveckla kompletterande insatser för unga personer som befinner sig i utanförskap i någon form och riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. Dessa personer är i behov av mer individanpassade insatser som medför hållbar etablering på arbetsmarknaden och stöd för att komma vidare i egen försörjning. CoMcenter Utveckla kompletterande insatser, nya mer individinriktade insatser, metoder för Hisingsbor tar emot försörjningsstöd under lång tid och riskerar att inte komma vidare mot arbete och därmed bli permanent bidragsberoende. Stadsdelsförvaltning Navigator Navigator CoM 16-18 år 19-24 år 25-64 år Summa: 16- Torslanda 0 2 5 7 17 - Biskopsgården 0 9 1 10 18 - Lundby 0 8 14 22 19 - Tuve-Säve 0 1 1 2 20 - Backa 1 3 16 20 21 Kärra Rödbo 0 3 2 5 Introenheten 0 0 1 1 FK 0 0 1 1 Summa: 1 26 41 68 Tabell 7 Som framgår av ovanstående tabell så har inflöde i åldersgruppen 16-18 år varit lågt där man enligt tidigare gjord platsfördelning skall ha inne 23 ungdomar. Detta beror på att man inte har haft möjlighet att arbeta upp kontakten med skolorna vilket man skall påbörja under nästa period. Under perioden har 26 personer avslutats. 25 hade försörjningsstöd vid start, 1 försörjde sig via Försäkringskassan. Avslutningsstatus: 13 går tillbaka till kommunen, 9 personer har gått ut i egenförsörjning samt 4 söker ej längre bidrag. Under perioden det varit fortsatt personalomsättning men dessa problem är numera avhjälpta. Arbetet är mer strukturerat och utvecklat. Under perioden har man arbetat med att förbättra inremittering genom förbättrade rutiner. 7

Det finns behov av att utveckla metoder som gör att det inte blir ledtider för deltagare mellan Navigator och CoMcenter och andra verksamheter. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har Försäkringskassan påbörjat ett kartläggningsarbete kring personer vars tid för sjukersättning upphör. Denna verksamhet hänförs initialt till Kunskaps-DELTA. Under 2008 beslutade styrelsen att avsätta medel motsvarande 25% av en tjänst för att tillsammans med övriga förbund i Göteborg stödja samverkan mellan arbetsförmedlingen och sociala kooperativ. Denna verksamhet har startat under januari 2009 och benämns Effektiva vägar ut. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Belopp i tkr Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -6 083-6 925 842-26 800-27 700-27 428 Bidrag 6 152 6 150 2 24 600 24 600 25 000 Resultat 69-775 844-2 200-3 100-2 428 Utgående EK 4 461 2 192 4 392 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 24,6 Mkr i samverkansmedel för 2009. Bidrag i tkr Försäkringskassa - Arbetsförmedlingen 12 300 Kommun 6 150 Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 150 Totalt 24 600 8

Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo på 0,9 mkr i förhållande till budget på 27,7 mkr. Uppföljning av verksamhet. Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Resultatavvikelse jan mars Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat 484 500 16 2 000 2 000 KunskapsDELTA 605 575-30 2 300 2 300 Aktiviteter 4 994 5 850 856 22 500 23 400 Totalt 6 083 6 925 842 26 800 27 700 I bilaga 1 återfinns resultaträkning och i bilaga 2 balansräkning. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut 2009-03-31 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Ansvarig tjänsteman 9

Resultaträkning 09-03-31 Bilaga 1 Intäkter Samverkansmedel 6 150 000,00 Övriga intäkter 99 760,00 Summa intäkter 6 249 760,00 Kostnader Personalkostnader Arvoden 15 843,00 Löner 156 000,00 Sociala avgifter 56 937,00 Summa personalkostnader 228 780,00 Övriga kostnader Lokalkostnader 656 815,80 Övriga kostnader 438 499,59 Samverkansinsatser 4 856 509,00 Summa övriga kostnader 5 951 824,39 Summa kostnader 6 180 604,39 Periodens resultat 69 155,61 10

Balansräkning 09-03-31 Bilaga 2 Omsättningstillgångar Ingående moms 192 142,46 Övriga fordringar 203 448,00 Förutbetalda kostander 623 666,00 Upplupna intäkter 21 000,00 Övriga likvida medel 4 000,00 Postgiro/bank 6 679 269,03 Summa omsättningstillgångar 7 723 525,49 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital 4 392 358,18 Periondens resultat 69 155,61 Summa eget kapital 4 461 513,79 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 845 490,70 Övriga upplupna kostnader 1 416 521,00 Summa kortfristiga skulder 3 262 011,70 Summa skulder och eget kapital 7 723 525,49 11