Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Relevanta dokument
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Kommunfullmäktige, protokoll

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Uppföljning för kommunstyrelsen

Nyanskaffning av nätverksutrustning - Finansiering Ärende 5 KS 2018/200

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2018 Ärende 4 BN 2018/68

Kommunstyrelsens förslag till antagande av program för externa utförare Ärende 8 KS 2016/331

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Taxa för tömning av slam- och fettavskiljare Ärende 6 KS 2017/332

Justering av hyrestaxor för kultur- och fritidslokaler Ärende 10 BN 2018/10

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52

Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291

Utbyggnad av Tolvåkersområdet Ärende 9 KS 2018/224

Intern kontroll handlingsplan 2017

Återrapportering av E-förslag Ärende 25 KS 2017/8

Delårsrapport för kommunstyrelsen, Ärende 5 KS 2017/225

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Återrapportering av e-förslag - Lekplats i Ålstorp/Hofterup Ärende 15 KS 2017/344

Ansökan om upphävande av nybyggnadsförbud för Barsebäckshamn Ärende 9 KS 2018/326

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

Tekniska nämnden Bokslut 2015

Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85

Utveckling av Tolvåkersområdet

Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden

Nämndsplan Tekniskanämnden 2017

Investeringsbudget

Återrapportering av uppdrag: Utvärdering av satsningar på minskade cykelstölder Ärende 20 KS 2017/87

Tidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313

Kommunstyrelsens förslag till ny nämndorganisationen Ärende 13 KS 2017/374

Ekonomisk uppföljning för Bildningsnämnden Ärende 3 BN 2017/209

Återrapportering - E-förslag om skyltning av Furuhillsvägen Ärende 26 KS 2018/322

Tekniska nämnden Nämndsplan 2016

Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38

Återrapportering av Åsikt Kävlinge Ärende 20 KS 2018/53

Kommunfullmäktige, protokoll

Resultatbudget. Årets resultat

Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88

Tillgänglighetsplan - Uppföljning Ärende 12 KS 2016/273

Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019

Nämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326

Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa

Intern kontroll handlingsplan 2016

Instruktion för kommundirektören i Kävlinge kommun Ärende 5 KS 2017/380

Samarbetsnämnd IT-drift

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Återrapportering av E-förslag - Gångoch cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup Ärende 18 KS 2018/89

Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016 Ärende 5 KS 2017/70

Alliansens investeringsbudget 2019 plan

Återrapportering av uppdrag: Utvärdering av återbruksverksamheten Ärende 21 KS 2016/186

Redovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018

Utredning om aktivitets- och motionsplats i Barsebäcks by Ärende 6 BN 2018/103

Lerum Förslag till Investeringsbudget Plan Socialdemokraterna i Lerum

Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och uppvaktningar Ärende 6 KS 2018/328

Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88

Ändring av detaljplan för Löddeköpinge 23:3 m.fl. - Antagande Ärende 4 KS 2017/115

Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel

Budget 2019, plan KF

Kommunstyrelsen, protokoll

Justering av budgetramar 2015

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor

Redovisning av delegationsbeslut 2

Anläggning av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund i Skåne län - Yttrande Ärende 14 KS 2018/349

Redovisning av inkomna delegationsbeslut mars Ärende 8 BN 2018/1

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund - Antagande Ärende 13 KS 2018/30

Återrapportering av Åsikt Kävlinge

torsdag kl 16:00 i Kommunfullfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Samarbetsnämnd IT-drift

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande handikapprådet

Budget 2016, plan

Växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Ärende 5 KS 2018/209

Redovisning av Delegationsbeslut Ärende 15 BN 2017/1

Lönekartläggning, lönepolicy och lönerevision för bildningsnämndens verksamheter Ärende 12 KS 2017/56

Kommunstyrelsens förslag till att upphäva tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund Ärende 9 KS 2018/30

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan - Yttrande över revisionsrapport

Justeringar årsredovisning 2011

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde

Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017

Summa Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens planutskott, protokoll

Namnsättning av gator, parker, torg och kvarter i Stationsstaden

Interpellation till bildningsnämndens ordförande om vilka satsningar som görs på integrationsområdet för att säkerställa bostäder och egenförsörjning

E-förslag om fria kollektivtrafikresor för 70+ Ärende 24 KS 2018/365

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68

Kommunfullmäktige (11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor

E-förslag: Upprustning Ljungvalla Idrottsplats Ärende 5 BN 2018/242

BILAGA Investeringsbudget per projekt

Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, Ärende 3 KS 2018/156

Handlingar till Kommunfullmäktiges. sammanträde 27 juni 2018

Kommunfullmäktige, protokoll

Ekonomisk rapport kvartal

Kommunstyrelsens förslag till antagande av mark- och exploateringspolicy för Kävlinge kommun Ärende 23 KS 2017/234

Kommunfullmäktiges handlingar 8/2013

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Utbyggnad av Tolvåkersområdet

Transkript:

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740

Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avsluta investeringsobjekten enligt bilaga och godkänna överföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget enligt bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgeteringar till andra projekt enligt ärendebeskrivningen. Kommunfullmäktige beslutar bevilja igångsättning för samtliga projekt som överförts och ombudgeterats ovan. Ärendebeskrivning I samband med bokslutet för 2016 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Förvaltningsdelarna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2016 till 2017 års investeringsbudget motsvarande 64,2 mkr. Efter överföringen av investeringar uppgår 2017 års investeringsbudget till 225,0 mkr. För två projekt begärs ombudgetering till annat projekt: 1. 0,5 mkr från projekt 90047 IT investeringar KS till nytt projekt för miljö- och byggnadsnämnden, Uppgradering Vision. 2. 1,0 mkr från KS ospecificerat, projekt 90049, till projekt 90043, VA-ledning. Detta avser införande av komponentavskrivningsmetod för VA. Beslutsunderlag Bilaga överföring investeringar 2016 Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomichef Kommunstyrelsen Kävlinge kommun Victoria Galbe 046-73 91 65 Victoria.Galbe@kavlinge.se 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 108 av 740

2 (2) Beslutet ska skickas till För kännedom Socialnämnden Tekniska nämnden Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden För verkställighet Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen Sida 109 av 740

Teknisk nämnd Gata/park/avfall 90005 Trafikreglering 1 500 000 1 511 407 1 500 000 1 511 407-11 407 0 90009 Parkutrustning 250 000 246 814 250 000 246 814 3 186 0 90010 Lekplats Kronovägen 1 100 000 1 102 222 1 100 000 1 102 222-2 222 0 90012 Storgatan 3 600 000 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 90084 GC-vägar 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 90178 Nya torget, Kävlinge 7 724 000 704 440 7 724 000 684 440 7 039 560 7 040 000 90181 Lekplatser upprustning 100 000 5 124 100 000 5 124 94 876 0 90203 Rekreationsstråk Kävlingeån 2 500 000 51 899 2 500 000 51 899 2 448 101 0 90204 Gator o torg 3 800 000 2 741 649 3 800 000 2 741 649 1 058 351 0 90206 Åtgärder erosion 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 90214 Sopbil 2 600 000 2 081 300 2 600 000 2 081 300 518 700 0 90221 Akivitetspark KAP 400 000 409 621-9 621 0 90224 GC-väg 108:an 300 000 0 300 000 0 300 000 0 90225 Högalidsskogen 572 000 384 261 187 739 0 90245 Lommabanan, ny gata 400 000 0 400 000 0 400 000 0 90246 Lommabanan, utredning trafik mm 1 000 000 522 901 1 000 000 522 901 477 099 0 90247 Lekplats Folkets park 957 000 839 981 117 019 0 90248 Belysning, styrning 1 000 000 938 463 1 000 000 938 463 61 537 0 90249 Belysning, uppgradering 300 000 298 140 300 000 298 140 1 860 0 90250 Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt 3 007 000 1 019 304 1 987 696 1 750 000 Summa 30 674 000 10 204 359 35 610 000 12 837 526 22 772 474 14 890 000 Fastighet 90016 Handikappanpassning 600 000 0 600 000 0 600 000 0 90019 Etablering/avveckl moduler 1 000 000 1 558 777 1 000 000 1 558 777-558 777 0 90056 Utbyte fastighetskomp 4 425 000 1 182 396 4 425 000 1 182 396 3 242 604 3 200 000 90087 Säkerhetsåtgärder 1 000 000 1 060 220 1 000 000 1 060 220-60 220 0 90115 Idrottsanläggning 21 000 000 2 186 985 14 000 000 2 186 985 11 813 015 11 800 000 90143 Medborgarhus 26 000 000 1 586 278 23 000 000 23 182 326-182 326 0 90149 Verksamhetsanpassning fastighet 1 500 000 234 945 1 500 000 234 945 1 265 055 1 250 000 Sida 110 av 740

90208 Reinvestering verksamhetslokaler 1 757 000 1 081 236 1 757 000 1 081 236 675 764 675 000 90215 Upprustning Korsbacka, Olympia 46 000 000 44 957 533 16 199 000 15 160 726 1 038 274 1 000 000 90216 Renovering baden 7 500 000 6 250 374 4 645 000 4 787 744-142 744 0 90217 Nybyggnation Nyvång 95 000 000 84 261 880 38 895 000 28 157 175 10 737 825 10 700 000 90234 Stationsstadens förskola 2 738 000 1 923 933 1 600 000 553 280 1 046 720 1 000 000 90235 Sanering Tolvåker 464 000 451 159 464 000 451 159 12 841 0 90238 Energioptimering 3 274 000 1 876 167 3 274 000 1 876 167 1 397 833 1 400 000 90240 Handikappramp Barsebäck 300 000 0 300 000 0 300 000 0 90241 Utr ombyggnation Tolvåkersomr 2 000 000 674 707 1 114 000 288 398 825 602 800 000 90250 Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt 468 000 467 754 468 000 467 754 246 0 90255 Ventilation Tolvåker 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000 0 90256 Ventilation Skönadals fsk 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 90257 Tillb Rinnebäcksskolan 11 000 000 658 138 7 000 000 658 138 6 341 862 6 300 000 90258 Nytt badhus/ombyggn bef 5 000 000 636 880 5 000 000 636 880 4 363 120 4 360 000 Summa 235 526 000 151 049 362 130 741 000 83 524 306 47 216 694 43 985 000 Vatten och avlopp 90042 Pumpstationer ombyggnad 1 300 000 1 275 227 1 300 000 1 275 227 24 773 0 90043 VA-ledning 6 000 000 5 895 040 6 000 000 5 895 040 104 960 0 90044 ARV process 1 000 000 964 440 1 000 000 964 440 35 560 0 90183 VA data, kommunikation, säkerhet 300 000 174 795 300 000 174 795 125 205 0 Summa 8 600 000 8 309 502 8 600 000 8 309 502 290 498 0 På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar VA 90003 Östra gryet, Boplats 8 1 100 000 704 885 1 100 000 704 885 395 115 0 90007 Stationsstaden 5 000 000 2 421 065 5 000 000 2 421 065 2 578 935 0 90046 Furunäs 600 000 0 600 000 0 600 000 600 000 90052 HPCS/Marbäck 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 Summa 8 200 000 3 125 950 8 200 000 3 125 950 5 074 050 600 000 Sida 111 av 740

På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar gata 90002 Östra gryet, Boplats 8 1 600 000 1 153 152 1 600 000 1 153 152 446 848 0 90159 Lekplats Barsebäck -202 000 0-202 000 0-202 000-202 000 90244 Stationsstaden 5 000 000 1 266 980 5 000 000 1 266 980 3 733 020 0 Summa 6 398 000 2 420 132 6 398 000 2 420 132 3 977 868-202 000 Socialnämnden 90025 Inventarier Skönadals kök 500 000 500 000 500 000 500 000 90030 Dösjebro skolans kök 700 000 700 000 700 000 700 000 90051 Hjälpmedel Handikappomsorgen 650 000 28 818 650 000 28 818 621 182 300 000 90063 IT-satsning nätverk hemvård 290 000 263 960 290 000 263 960 26 040 0 90065 Ny dagverksamhet, inventarier 500 000 201 497 500 000 201 497 298 503 0 90066 Trygghetslarm, utbyte till digitala 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 90133 Hemvård hjälpmedel, särskild boende 250 000 313 953 250 000 313 953-63 953 0 90196 Möbler och miljö handikappomsorg 638 000 602 150 638 000 602 150 35 850 0 90198 Möbler och miljö hemvård 600 000 329 770 600 000 329 770 270 230 0 90201 Måltidsservice, inventerier 300 000 300 000 0 300 000 0 Summa 4 528 000 1 840 148 4 528 000 1 840 148 2 687 852 1 500 000 Bildningsnämnden 90059 IT reinvesteringar BN 50 000 0 50 000 0 50 000 0 90060 Reinvesteringar fritid/kultur 150 000 132 642 150 000 132 642 17 358 0 90062 Lokalförsörjning förskola 1 350 000 0 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 90064 IT - trådlösa nätverk BN 200 000 103 000 200 000 103 000 97 000 0 90089 Inventarier Korsbackaskolan 2 448 000 2 601 984 2 448 000 2 601 984-153 984 0 90096 Inventarier Nyvångsskolan 7 000 000 7 022 946 7 000 000 7 022 946-22 946 0 90111 Reinv/inv förskola 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 90112 Reinv/inv skola 1 100 000 322 957 1 100 000 322 957 777 043 0 90113 Arbetsmiljö kultur 600 000 0 600 000 0 600 000 0 90259 Reinvestering arbete o utbildning 100 000 0 100 000 0 100 000 0 90260 Sporthall Löddeköpinge utrustning 500 000 419 397 500 000 419 397 80 603 0 Summa 13 598 000 10 702 926 13 598 000 10 702 926 2 895 074 1 350 000 Sida 112 av 740

Kommunstyrelsen 90026 Ärende och dokumenthantering 400 000 127 763 400 000 127 763 272 237 0 90047 IT-investering 3 000 000 1 556 768 3 000 000 1 556 768 1 443 232 500 000 90048 IT-infrastruktur 1 000 000 267 945 1 000 000 267 945 732 055 0 90049 Ks ospecificerat 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 90162 IT investeringar skola 7 000 000 3 300 548 7 000 000 3 300 548 3 699 452 0 90185 Utveckling beslutsstödssystem 500 000 0 500 000 0 500 000 0 90250 Bilden av Kävlinge, div. åtg 1 525 000 0 1 525 000 0 1 525 000 0 90261 Rivning Rangering 4 571 000 4 500 000 4 571 000 4 500 000 71 000 0 Summa 18 996 000 9 753 024 18 996 000 9 753 024 9 242 976 1 500 000 90047 mfl Samarbetsnämnd 1, IT 1 750 000 1 219 000 1 750 000 1 219 000 531 000 531 000 Summa 1 750 000 1 219 000 1 750 000 1 219 000 531 000 531 000 TOTALSUMMA 328 270 000 198 624 403 228 421 000 133 732 514 94 688 486 64 154 000 Sida 113 av 740