socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 30 SOCIALNÄMNDEN
Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. Utveckling Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utveckla möjligheten att starta sociala företag. I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Utveckling av Grön omsorg. Utveckling av Grön omsorg. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete. Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras. Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg. I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder. Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas. Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information. Utveckla klagomålshanteringen. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 %. Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Personalen ska ha inflytande över sitt arbete. Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete. SOCIALNÄMNDEN 31
Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål. De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället. Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt. Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. 32 SOCIALNÄMNDEN
Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 1012 Socialnämnden 251 369 1 034 1 034 0 1312 Adm socialnämnden 1 256 1 259 1 295 1 295 0 1318 Handikapprådet 6 15 16 16 0 1319 Pensionärsrådet 4 7 8 8 0 2670 Serveringstillstånd 55 61 69 0 69 2672 Tobakförsäljning 19 0 19 0 19 3502 Ungdomsgården 209 302 307 307 0 5090 Administration soc förvaltning 3 099 3 672 3 681 3 681 0 5101 Administration SoL/HSL 3 076 3 338 3 653 3 653 0 5102 Eget boende äldre/funk.hindrad 33 550 34 765 34 746 37 225 2 480 5103 Korttidsvård äldre 6 451 6 302 6 585 7 019 434 5104 Särskilt boende äldre 44 803 45 901 47 646 57 284 9 638 5106 Medicinskt färdigbehandl äldre 11 0 0 0 0 5109 Paramedicin, behovsprövad 3 965 4 672 4 913 5 028 115 5119 Bostadsanpassningsbidrag 812 1 046 1 066 1 066 0 5130 Administration LSS/LASS 1 712 1 898 1 877 1 995 118 5131 Bostad särskild service vxn 12 927 13 047 13 456 14 602 1 145 5132 Kontaktperson 350 405 411 411 0 5133 Daglig verksamhet 5 016 4 574 4 737 5 503 766 5134 Korttidsvistelse 5 626 5 410 3 457 3 986 528 5135 Personlig assistans LASS 5 461 5 775 5 577 27 876 22 300 5136 Personlig assistans enl LSS 380 255 489 499 10 5138 Bostad särskild service BOU 1 494 1 013 4 114 4 324 210 5139 Familjehem BOU 3 0 0 0 0 5140 Avlösarservice 54 45 39 39 0 5141 Ledsagarservice 330 498 426 426 0 5350 Förebyggande verksamhet 1 604 1 919 1 646 1 967 321 5355 Öppen verks funktionshindrade 15 60 61 61 0 5500 Administration 10 446 11 217 11 298 11 439 141 5520 Institutionsvård vuxna SoL 177 378 180 180 0 5521 Institutionsvård vuxna LVM 847 168 490 490 0 5540 Institutionsvård barn/ungd SoL 18 1 208 1 277 1 353 76 5541 Institutionsvård barn/ungd LVU 2 052 839 1 305 1 400 95 5570 Familjehemsvård barn/ungd LVU 1 546 1 073 1 227 1 267 40 5571 Familjehemsvård barn/ungd SoL 1 243 1 711 961 961 0 5581 Bistånd boende (stödboende) 8 60 29 119 90 5582 Behovsprövad öppenvård vuxna 101 145 73 73 0 5681 Behovsprövad öppenvård barn 95 303 145 145 0 5710 Öppenvård psyk 1 226 1 582 1 815 1 950 135 5711 Slutenvård psyk 3 604 3 618 3 446 3 925 479 5750 Ekonomiskt bistånd 12 027 8 782 12 417 12 729 312 5851 Familjerätt rådgivning 222 210 397 397 0 5855 Familjerådgivning 162 161 158 158 0 5900 Förebyggargruppen 10 27 10 10 0 6002 Övrig flyktingverksamhet 38 113 0 1 483 1 483 6003 Ensamkommande barn 0 0 0 7 052 7 052 6113 Arbetsmarkn politiska åtgärder 262 2 235 1 206 3 453 2 247 Totalt nämnden 165 915 170 315 177 586 227 890 50 304 SOCIALNÄMNDEN 33
Investeringsplan BENÄMNING (tkr) 2013 2014 Larm, särskilt boende 100 100 100 Totalt nämnden 100 100 100 Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med fyra miljoner kronor. Utökningen har använts till utökad nattbemanning på Sannerudshemmet, till en ny filial för särskilt boende för barn och ungdomar (Linden) samt för att öka budgeten för försörjningsstöd. En generell besparing på enheterna och ökade intäkter inom arbetsmarkandsenheten ger ett utrymme som kan fördelas vid eventuella särskilda behov under året. Socialnämnden beslutade i samband med budgeten att matserveringen på Smeden läggs ned i sin nuvarande form och att möjligheten att finna alternativa lösningar får utredas. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-22 ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att merparten av de investeringsprojekt som tidigare tagits upp i planen för socialnämnden ska budgeteras av tekniska nämnden. Larm på särskilt boende ligger kvar hos socialnämnden eftersom det gäller trygghetslarm (ej larm för själva fastigheterna). NYCKELTAL Bokslut Bokslut Budget (kr) 2009 2010 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 95 95 98 Kostnad per plats 568 551 564 938 579 535 Intäkt per plats 100 261 104 256 98 349 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 Kostnad per plats 647 566 702 910 701 445 Intäkt per plats 45 650 58 138 43 392 Antal hemtjänstärenden 183 190 190 Kostnad per plats 190 166 191 507 195 359 Intäkt per plats 15 450 15 123 13 050 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19 Kostnad per ärende 1 386 234 1 353 131 1 429 933 Intäkt per ärende 1 126 510 1 102 691 1 173 676 Antal platser i heltidsboende 26 32 37 Kostnad per plats 530 901 435 270 480 162 Intäkt per plats 43 343 36 389 35 011 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare 1 060 1 224 1 252 34 SOCIALNÄMNDEN