Välkommen till Kommunfullmäktige! 20 juni 2018
BUDGET 2019 MED UTBLICK 2020-2021 www.varnamo.se/budget2019juni
VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Antagen vision att gälla också för 2019: Värnamo Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Modell för målstyrning: Målkriterier - Hållbarhet - Attraktivitet - Tillväxt - Trygghet
VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Övergripande mål 2018 att gälla också för 2019: KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver KLIMAT klimatsmarta val underlättas
VERKSAMHETSPLAN 2019-2021 samt ÅRSBUDGET 2019
2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-11-01 2019-11-01 2020-11-01 DRIFTBUDGET 2019-2021 BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 nov 2018 1 nov 2019 1 nov 2020 35500 35000 34 407 34 627 34 867 Budgetförslaget innebär +284, +220 och +240 invånare per år Senaste uppgift från SCB 2018-04-30 = 34 280 (+74 hittills i år) 34500 34000 33500 33000 32500 32000 31500
DRIFTBUDGET 2019-2021 Skattesats 2018 21,52 % SKATTESATS 2019 21,52 % OFÖRÄNDRAD SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i mnkr 2019 2020 2021 1 986,0 2 044,6 2 100,7 Förändring jmf fg år +3,4 % +2,7 % +2,9 % VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Belopp i mnkr 2019 2020 2021 1 966,4 2 015,4 2 066,3 Förändring jmf fg år +4,1 % +2,5 % +2,5 %
KASSAFLÖDESBUDGET K A SSA F L Ö D E SB U D G E T 2019-2021 B udge t B udge t Plan Plan B elop p i m n k r 2018 2019 2020 2021 L ikvida medel vid årets början 125 100 100 100 M edel från årets resultat 34 22 29 29 M edel från årets avskrivningar 101 108 115 122 Å rets investeringar (skattefinansierade) -201-228 -239-245 Å rets investering (exploatering) -49-43 -68-26 Å rets investeringar (avgiftsfinansierade) -36-40 -57-60 Investeringsinkomster (exploatering) 24 30 30 30 Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 7 9 9 9 Å rets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget -53 0 0 0 Utlåning till Trafikverket (R astplats V andalo ru m ) -12 0 0 0 Försäljning av fastigheter 10 10 10 10 N ya lån / amortering 150 132 171 131 L ikvida medel vid årets slut 100 100 100 100 Låneram 400 532 703 834
DRIFTBUDGET 2019-2021 MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT Belopp i mnkr 2019 2020 2021 6 ÅR +22,4 +29,1 +28,8 +257,1 Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag +1,1% +1,4% +1,4% +2,2% Årets resultat ska för perioden* i genomsnittet inte understiga 2,5 %. * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.
Finansiering (KS) (allt utom nämndernas budgetramar)
DRIFTBUDGET 2019-2021 SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i tkr 2019 2020 2021 Skatteintäkter skattesats 21:52 1 666 685 1 718 352 1 781 931 Inkomstutjämning 251 378 252 569 255 819 Kostnadsutjämning -47 688-47 993-48 326 Regleringsbidrag 15 135 24 467 22 445 LSS-utjämning 20 212 20 342 20 342 Del av välfärdsmiljarderna 11 429 6 860 0 Kommunal fastighetsavgift 65 799 67 000 68 300 Statsbidrag - Byggbonus 3 000 3 000 0 SUMMA INTÄKTER 1 985 950 2 044 597 2 100 652 Oförändrad skattesats 21:52
DRIFTBUDGET 2019-2021 ARBETSGIVARAVGIFTER/FÖRSÄKRINGAR Belopp i tkr 2019 2020 2021 360 615 371 431 382 942 Ingen avgift till AFA (besparing ca 4 mnkr per år) Allt finansieras genom avgift från nämnderna (PO-pålägg 39,2%)
DRIFTBUDGET 2019-2021 PENSIONER Belopp i tkr 2019 2020 2021 Pensioner som intjänades före 1998 27 287 27 907 29 007 Pensioner som intjänas 2019-2021 90 896 101 197 110 099 Nuvarande pensioner (rad 2) försäkras och finansieras genom avgift från nämnderna (PO-pålägg 39,2 %)
DRIFTBUDGET 2019-2021 AVSKRIVNINGAR Belopp i tkr 2019 2020 2021 108 444 115 044 121 644 Ökar mycket framöver till följd av omfattande investeringar
DRIFTBUDGET 2019-2021 FINANSNETTO Belopp i tkr 2019 2020 2021 +2 842 +34-5 573 Inriktning på aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 3,0 mnkr/år 2019-2020, 1,5 mnkr 2021 Avgifter från bolagen för kommunal borgen 5,4-5,6 mnkr/år Finansiell uppräkning av pensionsavsättning Räntor på lån
DRIFTBUDGET 2019-2021 CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela) Belopp i tkr 2019 2020 2021 70 820 112 841 155 908 Full kompensation till nämnderna för lönejusteringar vid ordinarie löneöversyn Fördelning av budgetkompensation för lönejusteringar 2018 sker under hösten ingår ovan
DRIFTBUDGET 2019-2021 ÖVRIG VERKSAMHET (att fördela) Belopp i tkr 2019 2020 2021 KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS medel för målstimulans (används för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås) KS medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling 3 000 2 000 2 000 9 000 7 000 5 000 Ökade interna hyror (90%-85%-85%) 7 101 11 525 13 761 Ökade externa hyror (90%-85%-85%) 3 600 4 450 4 450 Tillfälligt ökade kostnader vid ombyggnad av kök (transporter) utbetalas efter utfall 400 300 0 TOTALSUMMA 24 601 26 775 26 711
Nämndernas budgetramar
BUDGETRAMAR 2019-2021 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 813 436 813 462 816 321 Kompensation för ökat antal barn och elever Kompensation för ökade hyror vid ny- och ombyggnader Generellt statsbidrag skolstart vid 6 års ålder Generellt statsbidrag nyanlända elever i grundskolan Medel till kostnadsökningar för måltider Medel till industritekniska programmet 2019 3 mnkr i generell ramökning från 2019 Utveckling av kulturskolan i samarbete med civilsamhället och kulturförvaltningen (500 tkr) Utökning grundvux under 2019 med 1,8 mnkr (även annan finansiering) Riktade statliga bidrag
BUDGETRAMAR 2019-2021 OMSORGSNÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 582 683 585 138 586 870 5 mnkr i generell ramökning från 2019 och ytterligare 1 mnkr från 2020 och ytterligare 1 mnkr från 2021 Kompensation för lönejusteringar inom LOV Medel till kostnadsökningar för måltider Kompensation till ökade hyror för nya lokaler Uppdrag att utveckla Trygg och säker hemgång, med Metodikum och nödvändig rehabilitering
BUDGETRAMAR 2019-2021 MEDBORGARNÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 135 446 135 415 135 444 2 mnkr i generell ramökning från 2019 Uppdrag utreda förutsättningar för hemmaplanelösningar för omhändertagande och vård som alternativ till placeringar på institutioner Kompensation till ökade hyror för nya lokaler
KOMMUNSTYRELSE TEKNISKT UTSKOTT BUDGETRAMAR 2019-2021 Belopp i tkr 2019 2020 2021 83 952 82 805 82 848 1 mnkr/år till kostnader för deponier - frågan utreds vidare Uppräkning av bidrag till stiftelser 2% per år Ökat anslag till vägföreningarna med 300 tkr från 2019 Medel till åtgärder efter landsbygdsdialoger flyttas från KS till TU (300 tkr/år) Medel till projekt Hållbar uppväxt i Värnamo, 400 tkr 2018 och 1.150 tkr 2019 Utredning av behov av renovering av Forshedabadet tillsammans med stiftelsen
BUDGETRAMAR 2019-2021 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 62 729 62 575 61 122 Anslag till extra tjänster för att underlätta byggprocessen (detaljplaner, bygglov etc) 1,4 mnkr/år under 2019-2020. Finansieras med statliga bidrag den s k Byggbonusen Inköp av andningsskydd och skyddsutrustning flyttas från investeringsbudget till driftbudget (750 tkr år 2019)
BUDGETRAMAR 2019-2021 KULTURNÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 28 940 29 038 29 168 Indexuppräkning av bidrag till föreningar och stiftelser Fortsatt bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet 1 mnkr/år som indexuppräknas från 2018 Justering av anslag för hyra p g a mindre anpassningar av lokalerna Vissa föreningsbidrag till kulturföreningar flyttas från Tekniska utskottet till Kulturnämnden (48 tkr) Utökning av budget med 500 tkr för utveckling av kulturverksamheten i samarbete med civilsamhället och kommunens kulturskola
BUDGETRAMAR 2019-2021 SERVICENÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 24 045 23 928 23 943 Anslag för kostnadsökningar av livsmedel, svensk närproducerad samt ekologisk mat 1 mnkr/år (överförs till BUN och OMN från år 2 = ingen prisjustering under löpande år) Medel till extrakostnader vid ombyggnad av kök (finns under finansiering och delas ut efter utfall)
BUDGETRAMAR 2019-2021 UPPHANDLINGSNÄMND Belopp i tkr 2019 2020 2021 10 353 10 237 9 500 Projekt 100% e-handel fortsätter Projekt Värnamo laddar upp som ska leda till en fossiloberoende fordonsflotta fortsätter
BUDGETRAMAR 2019-2021 ÖVERFÖRMYNDARE Belopp i tkr 2019 2020 2021 2 057 2 123 2 189 Anslag för utökat behov professionella förvaltare +60 tkr/år KOMMUNENS REVISORER Förslag från kommunfullmäktiges presidium Belopp i tkr 2019 2020 2021 1 563 1 582 1 601
KOMMUNSTYRELSE CAMPUS VÄRNAMO BUDGETRAMAR 2019-2021 Belopp i tkr 2019 2020 2021 19 554 19 631 19 068 Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) även 2019 och 2020 (500 tkr/år) Sjuksköterskeutbildning med intag 2016, 2017, 2018 och 2019 Anslag för materialinköp till Teknikcenter 50 tkr från 2019
BUDGETRAMAR 2019-2021 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Belopp i tkr 2019 2020 2021 84 537 81 990 81 007 Kommungemensamt: Allmänna val 2019 (EU-parlament), 600 tkr Utbildning förtroendevalda 2019, 300 tkr Medarbetarundersökning och medborgarundersökning 2019 och 2021 Designers Saturday eller liknande 2019, 150 tkr Medfinansiering Leader 450 tkr per år Intraprenadutbildning 100 tkr/år Infrastruktursatsningar 700 tkr/år Utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse t o m 2019 Anslag till busstrafik linje 271 till sommaren 2019 Gummifabrikskonceptet köps av VKIAB e-postadresser till alla förtroendevalda från 2019 Anslag till fortsättning av Språkåret, 150 tkr Ökad trygghet och säkerhet +1 mnkr från 2019 (inkl säkerhetsamordnare och utredning) Ökat anslag till bredbandsbidrag t o m 2020 Uppdrag om organisationsöversyn för effektivare styrning och administration, -1 mnkr Utreda möjligheten att tillskapa en kommunekolog genom vidareutbildning av anställd
DRIFTBUDGET 2019-2021 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten: Anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan. Samtliga nämnder ska senast 2018-09-30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019. Tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2019 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för. Vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas. Fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2019 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2018.
INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGSBUDGET 2019 samt INVESTERINGSPLAN 2020-2023
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 INVESTERINGSVOLYM TOTALT Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 Skattefinansierade 228,3 239,2 244,9 230,1 208,6 Mark & exploatering 42,5 68,0 26,0 31,0 36,0 Avgiftsfinansierade, VA 39,9 57,1 59,6 63,6 58,0 Totala bruttoinvesteringar 310,7 364,3 330,5 324,7 302,6 Inkomster i anslutning till investeringar -38,5-38,5-38,5-38,5-38,5 Totala nettoinvesteringar 272,2 325,8 292,0 286,2 264,1 Total nettoinvesteringsvolym 2019-2023: 1 440 mnkr
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 Skattefinansierad verksamhet Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 Skattefinansierade 228,3 239,2 244,9 230,1 208,6 Omsorgsnämnd 4% Övriga. nämnder 6% Servicenämnd 4% Barn- utb.nämnd 7% TU Övrigt 18% TU Fastighet 61%
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 KS/TU Gator & Vägar, GC-vägar, Belysning, Parker, Fritid Maskiner/Utrustning m m 40,3 49,1 51,8 37,8 27,0 Fastighet: - ombyggnad förvaltn. planerat fastighetsunderhåll, kök, förskolor, skolor m m 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 Uppdrag till kommunstyrelsen/tekniska utskottet: Lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2019-2023 för fastighetsinvesteringar, inom angiven nivå och prioriteringar, senast 2018-09-30. ÖVRIGA NÄMNDER Inventarier, fordon m m 22,3 25,1 31,8 28,8 25,3 Informationsteknik (IT) 25,7 25,0 21,2 23,5 16,3
Mark och exploatering INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 Investeringar 42,5 68,0 26,0 31,0 36,0 Inkomster i anslutning till investeringar -30,0-30,0-30,0-30,0-23,5 Mark och exploatering, exempel på investeringar: Bostäder: - Helmershus villor/flerbostadshus - Prostskogen flerbostadshus - Nytt bostadsområde i Värnamo centralort Verksamheter: - Sydsvenska krysset - Forsheda, Bredaryd, Bor, Rydaholm m fl - Nytt område för handel och sport
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 Investeringar 39,9 57,1 59,6 63,6 58,0 Inkomster i anslutning till investeringar -8,5-8,5-8,5-8,5-8,5 Avgiftsfinansierad verksamhet, exempel på investeringar: - Överföringsledning från Värnamo till Bredaryd, Bor, Lanna - Ledningsförnyelse - Renovering av vattentornet, Värnamo - Reservvattentäkt, Hindsen
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 MÅLAVSTÄMNING - INVESTERINGAR Belopp i mnkr 2019 2020 2021 8 ÅR -27,9-22,3-121,7-216,3 Investeringar (exkl affärsverksamhet** och 75 % av budget för exploatering) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500 tkr per person i ökat antal invånare i kommunen. ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2019-2023 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samtliga nämnder: Översyn av upprättade projektblad utifrån KF:s beslut, senast 2018-09-30. Att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader. Att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt.
Tack! www.varnamo.se/budget2019juni