1 Budgetförslag 2017 för Upplands-Bro Kommun Vänsterpartiet
2 Budgetförslag 2017 Vänsterpartiets viljeinriktning 3 Planeringsförutsättningar 4 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag 5 Skatteintäkter och generella bidrag 5 Kostnadsutveckling 6 Prognos över pensionskostnaderna 6 Investeringar och avskrivning 6 Finansiering och ränteutveckling 6 Kommunrevision 7 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB 7 med dotterbolag 7 Årliga ägardirektiv till bolagen 8 Budget med ekonomisk plan 2015-2017 8 Nämndernas ramar - sammanställning 9 Kommunstyrelsen 9 Tekniska Nämnden 11 Driftbudget 12 Driftbudget 12 Bygg- och Miljönämnden 13 Utbildningsnämnden 14 Kultur och fritidsnämnden 16 Socialnämnden 17 Ekonomiskt bistånd 18 Investeringsbudget 19 Exploateringsbudget 19
3 Vänsterpartiets viljeinriktning Syftet med vår kommun är att vara till gagn för kommunens invånare, oavsett individens ekonomiska situation eller personliga förutsättningar. Detsamma gäller också dem som av olika skäl vistas i kommunen idag och i framtiden. Den skatt som vi medborgare i kommunen betalar in till oss själva, syftar till att solidariskt tillfredsställa våra gemensamma behov genom att utveckla våra verksamheter inom områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och fritid. Det är självklart att vi inte slösar med våra gemensamma medel. Med detta följer att vi som medborgare i kommunen bör ha största möjliga insyn i vad våra valda representanter gör med de gemensamma medlen och att vi som medborgare även bör ha största möjliga kontroll över den verksamhet som vi bedriver för det gemensamma bästa. Det betyder också att vi som medborgare i kommunen genom våra valda representanter alltid skall välja det miljövänligaste alternativet såväl när vi utför arbete eller tjänst i egen regi, som när sådan upphandlas. Självklart skall vi behandla våra anställda med respekt för deras professionalitet och erbjuda goda anställningsvillkor. Dessa krav skall också ställas på de företag som säljer tjänster och varor till kommunen. Våra demokratisträvanden genomför vi genom att öka medborgarnas möjligheter till insyn i verksamheterna. Det kan göras bl.a. genom att införa öppna nämndmöten och en årlig demokrativecka. Öppenheten blir också bättre när man inrättar medborgarkontor både i Kungsängen och i Bro där det finns möjlighet till konsumentvägledning, äldre-, ungdoms-, LSS-ombudsman, mm. Kommunen kommer under året ta emot ett antal flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. I integrationsarbetet ingår att göra en inventering av de nya kommunmedborgarnas yrkeskompetenser och och utbildningsbakgrund. Samtidigt har vi i vår kommun, liksom de flesta andra, svårt att hitta kompetent personal inom offentliga sektorn. Det ger vår kommun en ypperlig möjlighet att integrera de kompetenser som hittas hos våra nya medborgare i sin egen personalförsörjningsplan. Vi har ett stort underskott av bostäder. Glädjande nog finns det beslut och överenskommelser med flera entreprenörer om att de skall bygga. Frågan är dock om de avtalade nya bostäderna kommer ha ett sådant kostnadsläge att kommunens ekonomiskt svagare invånare som ungdomar, ensamstående och äldre kommer att ha råd att bo i dem? Därför vill vi att kommunen under 2017 noggrant utreder möjligheten till att bygga billigare bostäder med godtagbar standard. Kan man kanske ta fram ritningar från miljonprogrammens tid och använda dem? I övrigt vill Vänsterpartiet under 2017: Stoppa Eons planerade sopförbränningsstation och prospektera och planera för miljövänlig geotermisk basenergi i kommunal regi. Inrätta ett bidrag för införande av förnyelsebara energikällor i flerfamiljshus Förbereda för EU:s nya föreskrifter om informationssäkerhet
4 Satsa på 6 timmars arbetsdag för vårdpersonal Ökad personaltäthet och ökade löner i skolan. Slå vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och djuroch växtliv skyddas. Utveckla samarbetet med kommunens småföretagare Sänka avgifterna i Kulturskolan Planeringsförutsättningar Kommunen växer med ca 500 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november 2016. Bedömningen är att det då var 26 575 invånare i kommunen. Det finns många områden i kommunen som behöver utvecklas. Därför behövs större skatteintäkter än idag. Vi vet att viljan att betala skatt är god om det finns en tydlig koppling till satsningar på exempelvis sjukvård, skola och äldreomsorg. Därför föreslår vi att den kommunala skattesatsen ökas med 50 öre till 20:08 kr. Vi föreslår en budget där vi har täckning för alla planerade utgifter. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Därför föreslår vi 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kvinnodominerade välfärdssektorn. Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya förordning om informationssäkerhet att gälla. Denna utökar kraftigt det enskilda integritetsskyddet. Vi måste börja redan nu att förbereda för detta eftersom förordningen kommer beröra samtliga verksamheter i kommunen. Befolkningsprognos
5 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos i oktober 2016 använts. Intäkterna beräknas öka med 149,9 miljoner kronor 2016. Skatteintäkter och generella bidrag Mkr 2016 2017 Skatteintäkter 1 068,8 1 144,6 Inkomstutjämning 150,8 187,0 Kostnadsutjämning 40,6 75,1 Kommunal fastighetsavgift 39,5 39,3 Regleringsbidrag 0,7 0,2 LSS-utjämning 14,3 18,9 Generella bidrag 1,9 9,2 Summa skatteintäkter och bidrag 1 286,6 1 436,5 Kostnadsutveckling Inflationen är just nu på en mycket låg nivå och enligt de senaste prognoserna kommer inflationsnivån inte att förändras nämnvärt. Prognos över pensionskostnaderna KPA:s pensionsprognos används vid bedömning över utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2016. Mkr 2016 2017 2018 2019 Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 42,0 47,8 50,2 60,7 Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 24,8 25,1 25,3 26,4 Finansiell kostnad 1,3 3,2 3,7 6,8 Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 68,1 76,1 79,2 93,9
6 Investeringar och avskrivning Vänsterpartiet ansluter sig i stort till koalitionens investeringsbudget med en kommentar: Vi har gjort en satsning i Kultur och Fritidsnämndens budget på inköp och reparationer av musikinstrument eftersom vi anser att det är löpande utgifter, inte investeringar. Finansiering och ränteutveckling För 2017 bedöms räntenivåerna vara fortsatt låga. Borgensavgift på 0,3 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har en god likviditet. Befintliga lån omsätts under 2017 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet av upplåning på 20 mkr för 2017. Balanskravsutredning Det är klokt av en kommun att lägga undan lite pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar under sämre tider. Kommunen gör det genom resultautjämningsreserven (RUR) och har följaktligen inget behov av att samla förmögenhet på annat sätt. Det samlade finansnettot bör därför vara nära noll. Därför använder vi inte RUR:en detta år. Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel 2016 2015 2014 2013 2012 Årets resultat enligt resultaträkningen 3 675 2 971-1 947 32 499 42 595 Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar -137-2 024-3 209-875 -111 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 538 947-5 156 31 624 42 484 Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 10 806 32 001 Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 5 156 Medel till social investeringsfond 10 000 Medel från social investeringsfond 2 714 2 043 Årets balanskravsresultat 6 252 2 990 0 10 818 10 483 Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 78 846 68 040 Ackumulerad social investeringsfond 5 243 7 957 10 000 10 000
Kommunrevision Kommunens revisorer granskar inte bara kommunens och de kommunala bolagens räkenskaper utan i första hand hur kommunstyrelsen och de olika nämnderna sköter sina uppdrag. Revisorerna skall se till att nämnderna följer lagar och förordningar samt uppfyller de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Revisionsgruppen består av en ledamot från varje politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige och agerar på kommunfullmäktiges uppdrag. Kommunfullmäktige kan dock inte bestämma vilka områden revisorerna skall granska utan detta fastställer revisionsgruppen helt självständigt. 7 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Syftet med Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB är att möjliggöra för medborgarna att för så låg kostnad som möjligt hyra en bostad samt tillhandahålla lokaler för lokalt näringsliv och kulturell verksamhet. Bolaget ska bära sina egna kostnader men inte vara en kassako för kommunen. Att använda hyresintäkter till att bygga om ett torg i kommunen är inte acceptabelt utan kan jämställas med dubbel beskattning av kommunens hyresgäster. Offentliga miljöer ska bekostas av våra gemensamma skattemedel. Kommunens fastigheter ska utrustas med solceller och vindsnurror. Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas som är av principiell beskaffenhet i bolagen eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige tillstyrka eller avslå de föreslagna besluten. Detta gäller bland annat följande: Ändring av bolagsordning Ändring av aktiekapital Fusion av företag Förvärv eller bildande av dotterbolag Försäljning eller likvidation av dotterbolag. Köp eller försäljning av fastigheter Årliga ägardirektiv till bolagen Upplands-Brohus Förutom de redan angivna generella ägardirektiven för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag ställer vi upp två specifika mål för Upplands-Brohus AB: 1. UBH ska ställa lägenheter till socialtjänstens förfogande så att kommunen kan ge en Tak över huvudet -garanti. 2. UBH ska ställa evakueringslägenheter till förfogande för människor i kris som även Kvinnojouren Anna vid behov kan utnyttja. Upplands-Bro kommunfastigheter Se de generella målen för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag. v
8 Budget med ekonomisk plan 2015-2017 Budgetförslaget innebär satsningar inom olika nämnder, se varje nämnd för sig. För att kunna genomföra de här satsningarna budgeterar vi med en skattehöjning om 50 öre. 2016 2017 Nämndernas budgetramar 1 176,4 1 227,7 Justering av engångsanslag 0,5 0 Allmän uppräkning av ram 23,1 24,4 Volymförändringar 29 60,4 Tillskott och satsningar och omfördelningar 0,3 57,9 Ramutrymme Sociala investeringsfonden projektmedel 5 0 Ny budgetram för nämndverksamheten 1 232,7 1 370,3 Avskrivningar skattefinansierad verksamhet 34 41 Pensionskostnader, totalt 66,7 76,1 Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 24,9 25,1 Summa verksamhetskostnad 1 291,6 1 436,4 Skatteintäkter 1 068,8 1 144,6 Inkomstutjämning 150,8 187,0 Kostnadsutjämning 40,6 75,1 Regleringsbidrag 0,7 0,2 LSS-utjämning 14,3 18,9 Tillskott vårprop 10 mdr till välfärden 9,2 Kompensation för höjning av arbetsgivaravgift 1,9 Fastighetsavgift 39,5 39,3 Summa skatteintäkter och bidrag 1 286,6 1 436,5 Finansnetto 0 0 Summa finansiering 1 286,6 1436,5 ÅRETS RESULTAT 5 0 Resultatutjämningsreserv, RUR 0 0 Medel från social investeringsfond 5 0 Balanskravsresultat 0 0
9 Nämndernas ramar - sammanställning nämnd/ verksamhet Budgetram 2016 Engångsanslag 2017 Allmän uppräkning 2% volymförändringar satsning summa tillskott Budgetram 2017 Revision 1 100 22 22 1 122 KS 141 079 2 850 10 150 5 400 18 400 159 479 KoF 56 226 1 125 0 7 125 8 250 64 476 Utbildning 652 233 13 000 20 900 19 350 53 250 705 483 Soc 316 915,0 5 6 200 26 400 24 000 51 600 368 515 Ek bistånd 25 620,0 512 1 000 1 000 2 512 28 132 TN 27 086,0 542 1 658 3 000 5 200 32 286 BMN 7 459,0 150 250 2 000 1 600 5 859 SUMMA 1 227 718 5 24 401 60 358 57 875 137 634 1 365 352 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Satsning Vi satsar här på utredning/prospektering av geotermisk basenergiproduktion i kommunen. EU har antagit en ny informationssäkerhetsförordning som skall gälla alla medlemsländer och träda i kraft från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker kraftigt den enskildes integritetsskydd och kommer att medföra en betydande förändring i hur kommunerna hanterar alla personuppgifter på alla nivåer. Arbetet med att inventera dagens rutiner och anpassa dem till den nya förordningen måste börja omedelbart. Vi har därför budgeterat 1,5 Mkr för att tillsätta 1,5 tjänster som ägnar sig åt detta arbete under 2017. Vi kan inte se att kommunen skulle ha behov av marknadsföring, varför vi har tagit bort 3 Mkr från denna post.
10 Driftbudget Tkr 2016 2017 Intäkter 69 388 70 776 Kostnader 210 467 230 531 Nettokostnader 141 079 159 479 Specificering av tillskott och ändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 2 850 Volymförändringar 10 150 Särskilda satsningar koalitionens satsningar 6 900,0 Avveckla vårdnadsbidraget 500 Prospektering geotermisk basenergi 1 500 Förberedelse för ny informationssäkerhetsförordning 1 500 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa 22 400 Inriktning 1. Det skrivna språket i kommunens beslut, information och i övriga kontakter med medborgarna ska vara lätt att förstå. 2. Undersök vilka fler organisationer/grupper som ska kunna utgöra remissinstanser med syfte att ge flera kategorier möjlighet att delta i den kommunala beslutsprocessen. 3. Bokslutet ska utökas och omfattas av ett s.k. jämställdhetsbokslut som belyser kommunens verksamhet ur ett genusperspektiv. 4. Utforma översiktsplanen långsiktigt och inriktningen ska vara: Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär. De bör båda ges
11 möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i kollektivtrafiknära lägen. Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad befolkningsstruktur. Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas som t. ex kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning ingå. Prioritera allmänhetens tillgång till stränder och grönområden. Kommunen ska fortsätta ha en "grön profil" med jordbrukslandskap och skogsområden. Vi ska säkerställa natur och grönområden både i närmiljön och i form av större naturområden. Värna om vårt kulturarv och våra kulturhistoriska skatter. Historiska miljöer skapar identitet och trygghet och måste bevaras. 5. Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas så att de anställda i kommunen upplever att de har ett faktiskt och avgörande inflytande inom verksamheterna. Tekniska Nämnden I nämndens upphandlingar skall man kräva att entrepenörerna tecknar svenska kollektivavtal för all personal i hela leverantörskedjan. Vi satsar 0,5Mkr på bidrag till förnyelsebara energikällor till fler- och enfamiljshus. Driftbudget Tkr 2016 2017 Intäkter 2 561 4 361 Kostnader 29 647 36647 Nettokostnader 27 086 32286 Specificering av tillskott Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 542 Volymförändringar 1 658 Bidrag till installation av sol, vindenergi i flerfamiljshus 500 Nämndens egna satsningar 2 500 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa 5 200
12 Ekonomi Avfallsverksamheten Driftbudget Tkr Utfall 2015 2016 2017 Intäkter 24 032 25 335 25 500 Kostnader 24 032 25 335 25 500 Nettokostnader 0 0 0 Inga större förändringar väntas av avfallsverksamhetens kostnader och intäkter. Ekonomi VA-verksamheten Driftbudget Tkr Utfall 2015 2016 2017 Intäkter 44 211 44 470 49 000 Kostnader 42 433 44 470 49 000 Nettokostnader -1 778 0 0 VA-verksamheten har en skuld till skattekollektivet på grund av tidigare års underskott. Överskott blir del av återbetalning av denna skuld och redovisas därför inte som en vinst för verksamheten. Stora investeringar i UBS-ledningen och omvandlingsområden ger ökade kostnader och också ökad anslutningsgrad och intäkter. Nyanställningar kommer därför att göras inom ramen för VA-verksamheten.
13 Bygg- och Miljönämnden I nämndens upphandlingar skall man kräva att alla entrepenörer tecknar svenska kollektivavtal för all personal i hela leverantörskedjan. Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Tillväxtkontorets resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i Kommunstyrelsens budget. Driftbudget Tkr 2016 Plan 2017 Intäkter 6 909 6 909 Kostnader 14 524 14 676 Nettokostnader 7 615 7 767 Specificering av förändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen 150 Volymförändringar 250 Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar intäktsökning 2000 Summa 1 600 Uppdrag 1. Bevara strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och därmed djur-och växtliv skyddas samt förstärka arbetet med djurskyddet. 2. Förtätningen av våra tätorter ska ske skonsamt med hänsyn till djur- och växtliv samt med hänsyn till medborgarnas behov av närhet till rekreationsområden.
14 Utbildningsnämnden Det är glädjande att skolorna i kommunen nu börjar utrustas med tillagningskök. Tillagningsköken ska naturligtvis använda närodlade och ekologiska matvaror. I huvudsak ställer vi oss bakom koalitionens satsningar för 2017, men lägger större vikt vid en ökad personaltäthet än denna, vilket i sig bidrar till en tryggare miljö i skolan. Vidare hävdar vi att alla skolor i Upplands Bro bör drivas i icke vinstdrivande regi. Ansvarsområde Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet i, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola skolbarnomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, samt för kostverksamheten i kommunen. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner samt bestämmelser i skollag, skolformsförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är öppen förskola och fritidsgårdar. Viljeinriktning Vi vill självklart behandla våra anställda inom utbildningssektorn med respekt för deras professionalitet. Vi tillvaratar d en kunskap och kraft som finns i den samlade personalen genom att låta dem driva det utvecklings- och förbättringsarbete som behövs för att uppnå ett gott resultat för våra elever. Politikernas uppdrag är att tillskjuta nödvändiga ekonomiska medel för detta. Vi är förvissade om att personalen i våra skolor, förskolor och vuxenutbildning är besjälade av att ge kommunens elever den bästa möjliga utbildningen. Driftbudget Tkr 2016 2017 Intäkter 103 474 107 000 Kostnader 755 707 812 433 Nettokostnader 652 233 703 483
15 Specificering av förändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 13 000 Volymförändringar 20 900 Ökad personaltäthet och ökade löner 4 550 Särskilda satsningar och andra tillskott 14 800 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 0 Summa 53 250
16 Kultur och fritidsnämnden Alla kommunens invånare har rätt till en meningsfull fritid. Därför ska avgifter till lokaler och verksamheter vara så låga som möjligt. Vi sänker avgiften till kulturskolan till 200 kronor, ökar löner och lärartäthet samt säkerställer att Kulturskolan alltid har fungerande musikinstrument. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med Kommunstyrelsen. Driftbudget Tkr Budget 2016 Budget 2017 Intäkter 6 871 6 871 Kostnader 63 097 71 347 Nettokostnader 56 226 64 476 Specificerade ändringar och tillskott Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 1 125 Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott: Sänkt avgift från 900kr till 200 kr per termin 1 000 Ökad personaltäthet/lönelyft 1 500 Löpande inköp/reparationer av instrument 3 625 Summa 7 250
17 Socialnämnden Socialnämnden ska erbjuda våra medborgare en välfärd av hög kvalitet och med stor valfrihet. En verklig valfrihet ligger inte i att välja mellan olika utförare utan i stället ha stort inflytande över typen av tjänster man önskar vid olika tillfällen. Som brukare ska man från gång till gång kunna välja mellan exempelvis en promenad, städning, fönsterputs eller dusch i hemtjänst, äldreomsorg och LSS. Driftsformen för sociala tjänster ska vara i offentlig eller ideell regi utan vinstackumulering och vinstutdelningar. Socialtjänsten åläggs att inom LSS, äldreomsorg och hemtjänst göra generösa biståndsbedömningar. Från 2017 satsar vi på att minska arbetstiderna inom vården till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, med början i grupper av undersköterskor. Detta kommer att öka personalens trivsel, minska deras sjukfrånvaro samt öka kvaliteten på omsorgen. I övrigt ställer vi oss bakom koalitionens satsningar på integration av nyanlända, förstärka stödet till anhöriga, utökat anslag till föreningar, mat och måltider i samvaro, arbetsmiljö, mm. Ansvarsområden Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Driftbudget Tkr 2016 2017 Intäkter 239 112 250 500 Kostnader 556 027 616 015 Nettokostnad 316 915 365 515 Specificering av förändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag 0 Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 6 200 Volymförändringar 26 400 Särskilda satsningar och andra tillskott (Kvinnofridsansvarig) 6 000 6-timmars arbetsdag, USK 15 000 Överskott från 2016 5 000 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 0
18 Summa 48 600 Ekonomiskt bistånd Glädjande nog har arbetslösheten i vår kommun gått ner i Upplands-Bro kommun. Det ekonomiska biståndet kan ändå inte göra några glädjekalkyler, utan bör däremot göra generösare biståndsbedömningar för att snabbare hjälpa ytterligare kommuninvånare att komma på egna fötter. Ekonomiskt bistånd särredovisas från Socialnämndens övriga verksamheter. Vi budgeterar 1 miljon kronor utöver vad koalitionen prognostiserar. Då det är ett kommungemensamt ansvar ska ett underskott inom ekonomiskt bistånd hanteras av samtliga nämnder. Driftbudget Tkr 2016 2017 Intäkter 400 400 Kostnader 26 020 21 020 Nettokostnader 25 620 28 132 Specificering av förändringar och tillskott Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetram (löne- prisjustering) 512 Volymförändring 1 000 Särskilda satsningar och andra tillskott 1 000 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa 2 512
19 Investeringsbudget Vänsterpartiet ansluter sig i stort till koalitionens investeringsbudget med kommentaren att inköp och reparationer av musikinstrument är löpande utgifter, inte investeringar. Exploateringsbudget I det stora hela ansluter vi oss till det förslag på exploateringsbudget som koalitionen presenterar. Vi har endast en komplettering till exploateringsbudgeten: Efter prospektering för införande av geotermisk basenergi läggs planer för den plats som visat sig lämpligast för den första etappen av kommunens framtida miljösäkrade energiförsörjning. Vi är fortfarande emot exploateringen av Rankhusskogen. En naturskog som en gång har exploateras kan aldrig återställas till sitt ursprungliga skick.